| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE, REF.AO PERIODODE 01/01/06 A 31/01/06,CONF. FATURA N§ 39923501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 344.72 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SEGURO DO VEICULO FORD RANGER XLS-CD, 3.0/PSE/4x4-2005,CHASSI N§ 8AFER13P55J450005,CONF.PROPOSTA N§ 872755345, CON- TRATO N§ 48194328 E APOLICE N§ 215174-3. CODIGO DE IDENTIFICACAO N§ 61.800.021.969.999VIGENCIA: 30/09/2005 A 30/09/2006. REF. QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS,REF.TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 1.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS (11.065-5), REF. TARIFA P/ EMISSAO DE EXTRATO (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2006 | 1600.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS (8.663-0), REF. COMPLEMEN-TACAO/FOPAG (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2006 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DO CARTUCHO DE IMPRESSAO DA MAQUINA MULTI-FUNCIONAL,MARCA GESTETNER,CONF.NFS.0649. LOCALIZACAO: CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2006 | 650.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (3464-1087)OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2006 | 145.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA" - PAIF - 3464-1225, REF.AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2006 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO UTILIZADO P/ SUPORTE AS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E DEP.DE IDENTIFICACAO, REF. NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2006 | 161.10 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, CONF. NF.020491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2006 | 2500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALLOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MONTAGEM DE 02 CHAVES DE PARTIDA DIRETA, SENDO UMA DE 20 CV E OUTRA DE 30CV, CONF. NFS.0726. (SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA LOCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2006 | 484.27 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.014430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/01/2006 | 571.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DO PAIF, CONF. NF.009011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2006 | 90.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS DO SR.SECRETARIO DA ADM.E FINANCAS, REF.VIAGENS A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO IMOBI-LIARIO NO PERIODO DE 26/11/2005 A 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/01/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS (8.663-0), REF. TARIFA SO-BRE SALDO DEVEDOR (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 06/01/2006 | 200.00 | 00041437098487 | UBALDO MARIANO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL DE SUA PROPRIEDADE, DENOMINADO "UBALDO E OS MENSAGEIROS DO FORRO", EM EVENTO REALIZADONO DISTRITO DE BOM JESUS, NAS FESTIVIDADES DEINAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/01/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.000963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/01/2006 | 580.00 | 06963001000118 | FLUVIO ESTERFANIO DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOS-PITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONF. NF. 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 09/01/2006 | 185.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE URNA FUNERA- RIA SEM VISOR, CONF. NF.000565, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2006 | 1834.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTAS TELEFONICAS REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 (CELULAR DOGABINETE DO PREFEITO). NOVEMBRO: R$ 458,75 DEZEMBRO: R$ 1.375,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2006 | 210.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL REALIZADO DU-RANTE A INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/01/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA QUINTA PARCE-LA DO ACORDO RESULTANTE DO PROCESSO N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPE-ROA-PB. QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO (VERDANE MARIA W.LEITAO) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, VEICULADA NO JORNAL "O INFORMATO", CONF. NFS.001296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/01/2006 | 63.90 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: QUITACAO DA MENSALIDADE REF. ASSINATURA DA REVISTA VEJA, CONF.DEBITO EM CONTA - ICMS ESTADUAL - JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/01/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS (8.663-0), REF. TARIFA SO-BRE SALDO DEVEDOR (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/01/2006 | 2114.30 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000141/142/143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2006 | 380.00 | 00079704824491 | MARCELO SILVA DE AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE EIXOS DE 7,5 CV DA BOMBA D`AGUA, E MANUTENCAO DO NOVO SISTEMA DE ACOPLAGEM DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2006 | 1085.00 | 00052585840468 | SEVERINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, REGISTROS E BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DE 01 TERRENO NAS PROXIMIDADE DO BAIRRO SANTO ONOFRE,DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS E AS ATIVIDADES DO A- TERRO SANITARIO PUBLICO CONTROLADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 11/01/2006 | 903.60 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUS- SON, CONF. NF.020539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 11/01/2006 | 2025.70 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,CONF.NF.000106/107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 11/01/2006 | 1000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO (60 MORTEIROS 3" E 02 CARROSSEIS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS E DE ANO-NOVOCONF. NF. 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 11/01/2006 | 300.00 | 00023814535472 | EROTILDES FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2005 A 05 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 11/01/2006 | 300.00 | 00023814519434 | MARIA JOSE CALIXTO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2005 A 05 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/01/2006 | 48.58 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE, REF.AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 11/01/2006 | 103.50 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RECOLHIMENTO DE VALOR REF.AO PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 11/01/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS" AOS DO-MINGOS, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, APRESENTADO PELO RADIALISTA ERNANDES GOUVEIA,CONF. NFS.0098. REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 11/01/2006 | 300.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/01/2006 | 562.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIO (LINHA CAMPINA GRANDEA SAO PAULO) N§ 023103 E 023104, PARA DOACAO A ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA E DAVI YURE SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 12/01/2006 | 822.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI,CONF.NFA.567440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000426 | 12/01/2006 | 1200.00 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT - UNO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2005. LICITACAO: CONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/01/2006 | 915.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE, EM ATIVIDADES DO GA-BINETE DO PREFEITO E SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/01/2006 | 300.00 | 00057624160463 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO E ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO NE- CESSARIA A IMPLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000434 | 12/01/2006 | 1200.00 | 00002421394422 | MARIA SOLANGE DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA MNA-3926, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF.DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 12/01/2006 | 900.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/01/2006 | 3000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,NO PERIODO DE DEZEMBRO/2005 A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 12/01/2006 | 450.00 | 00022941339434 | FRANCISCO SALUSTIANO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: COBERTURA DE SOLENIDADES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DOS POSTOS DESAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS E COMUNIDADE CARNEIRA, CONF.NFS.000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/01/2006 | 240.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS FASTIVIDADES NATALINAS P/GRUPOS DA 3¦ IDADE E NA CONFECCAO DE ORNAMENTACOES DIVERSAS, CONF.NFS.000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 12/01/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL A ESCOLA DA ZONA RURAL, EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/01/2006 | 160.00 | 00044303920487 | JOSÉ JOVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA E NA INSTALACAO DE LUMINARIAS P/FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 12/01/2006 | 7558.36 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DECOLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DIVERSO) NA SEDE MUNICIPAL, CONF. PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 13/01/2006 | 289.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. LIGACAO PROVISORIA P/SUPORTE AS FESTIVI-DADES DO PADROEIRO DA CIDADE, CONF. RED N§ 985041 (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/01/2006 | 280.00 | 00007293918410 | ANDRE CRUZ GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA, NACOMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 20 DE NOV/2005 A 20 DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 13/01/2006 | 280.00 | 00004469010405 | JOSE FABIO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA COMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 20 DE 11/2005 A 20 DE 12/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 13/01/2006 | 280.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, NO PERIODO DE 20/11/2005 A 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/01/2006 | 280.00 | 00006784576462 | FRANCISCO NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM DESTINO A ESCOLA MU-NICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA, NO PERIODO DE 20/11/2005 A 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/01/2006 | 280.00 | 00056021607449 | JOSE MARTINS CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NORUEGA, NO PERIODO DE 20/11/ 2005 A 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 17/01/2006 | 1598.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ES- PORTIVO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO, CONF. NF.006427/6428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/01/2006 | 4093.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. NF.00057157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 17/01/2006 | 135.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: REALIZACAO DE EXAME HISTO-PATOLOGICO NO PACIENTE JOAO DA CRUZ BEZERRA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 17/01/2006 | 1275.00 | 08591588000107 | L. HONORATO & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 CONGELADORDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 17/01/2006 | 13.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS (B.REAL), REF. TARIFA SO- BRE DOC.NA AGENCIA (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 18/01/2006 | 400.00 | 00006872077468 | Benedito Antonio Freire | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DA SALA COMERCIAL N§ 02, LOCALIZADA A RUA EPITACIO PESSOA, S/N,CENTRO - JUNCO DO SERIDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 18/01/2006 | 637.36 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 18/01/2006 | 666.23 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 18/01/2006 | 1480.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO O-PERADOR DE MAQUINA PESADA NA ABERTURA E RECU-PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO COM O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 19/01/2006 | 180.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO MICRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NF.010530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 19/01/2006 | 25.83 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 19/01/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA DIVERSOS (5.119-5), REF. TARIFASOBRE SALDO DEVEDOR (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 19/01/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS (8.715-7),REF.TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/01/2006 | 650.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE D`AGUA EM CARROPIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/01/2006 | 320.00 | 00003029744400 | EXPEDITO FRANCISCO ABDOM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES LAGOA DO TENORIO (ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CANDIDO DE ANDRADE) E CARNEIRA (POSTODE SAUDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 20/01/2006 | 600.00 | 00099617277468 | SANDOVAL AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/01/2006 | 500.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, PARACONSTRUCAO DE CAIXAS DE AREIA DESTINADAS A PRATICA DE ESPORTES NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/01/2006 | 320.00 | 00033088373404 | SERAFICO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA", REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/01/2006 | 420.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A SEDE MUNICIPAL E O DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/01/2006 | 320.00 | 00044303920487 | JOSÉ JOVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E NA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/01/2006 | 3114.43 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NA A- BERTURA DE ROCOS P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/01/2006 | 1890.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NA RE-CUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO, CONF.COM-PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/01/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. CRN 6¦P 1436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/01/2006 | 1150.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS CARDIOLO-GICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CCOM 50 CONSULTAS PARA ELETROCARDIOGRAMAS E RETORNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/01/2006 | 320.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/01/2006 | 960.00 | 00019623801653 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDA-DES DE SAUDE DE OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/01/2006 | 500.00 | 00005927807402 | RAYANE KARINE NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL OTILIA BAL-DUINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/01/2006 | 1039.50 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/01/2006 | 2920.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 21/01/2006 | 1000.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 20 BOLSAS CONFECIONADAS EM LONA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PACS E PEVA, CONF. NFA.604564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 21/01/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.000968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 23/01/2006 | 740.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PU-BLICOS (CEMITERIO, PARQUE INFANTIL E POSTOS DE SAUDE), CONF. NF.000399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00003081580404 | THIAGO SOTERO FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF. A 03 PLANTOES REALIZADOS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE2005 A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 23/01/2006 | 1125.00 | 00004000112473 | Cinthya Figueiredo de Azevedo | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 23/01/2006 | 355.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3464-1069), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/01/2006 | 541.77 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RE- CEPCAO E EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DA AD-MINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. BOLETO. CONTRATO N§ 0003046805 FATURAS N§ 0011302955/0012300742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/01/2006 | 470.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (3464-1087)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 23/01/2006 | 0.14 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR, REF. AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 24/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARI-AS DE ESTADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 24/01/2006 | 156.29 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE KIT LIMPEZA DO MOTOR, LIMPA BICO 250ML, FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAFIAT DOBLO, PLACA MOR3489, CONF.NF.0005395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 24/01/2006 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE LIMPEZA DE BI-CO INJETOR E DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA MOR3489, CONF. NF.0005395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 24/01/2006 | 210.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 DISCO DE EMBREAGEM E 01 CREMALHEIRA DESTINADOS AO VEI-CULO GM/CARAVAN/AMBULANCIA, CONF. NF.000720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 24/01/2006 | 400.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE SI-NAIS DE TV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS SE-CRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 24/01/2006 | 3220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 BOMBA D A-GUA PARA MOTOR DE 25CV, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCAL,CONF.NF.001741. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA P/ EMISSAO DE LAUDOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS PU-BLICAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 25/01/2006 | 130.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO GM/CARAVAN/AMBULANCIA, CONF. NF.000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 25/01/2006 | 300.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E ABASTECIMENTO D`AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/01/2006 | 300.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SAI/SUS/FCESVERSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/01/2006 | 340.00 | 00073939552453 | ELZA BETANIA DA SILVA BARBALHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00003224956445 | SUELY BATISTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PREMIO, PLACA MMZ-1116, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 25/01/2006 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FCO.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGAFIA NAS PACIENTES LILIA CRISTALINA DESANTANA BATISTA E JUSSARA LEITE DOS SANTOS, CONF. NFS.30021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00057424845420 | Fábio Aurélio Bulcão | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAMUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 26/01/2006 | 720.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 26/01/2006 | 280.00 | 00003995096409 | MICHELLE EMILIA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 URNA FURNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA CONCEBIDA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, CONF.AUTORIZACAO DA PREFEITURA E NFA.653134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 26/01/2006 | 2800.50 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 26/01/2006 | 1040.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 26/01/2006 | 250.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO QUEIROGA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONSULTAS MEDICAS PRESTA- DAS A PESSAOS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 26/01/2006 | 766.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM GRANDE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: EXAMES RADIOLOGICOS REALI-ZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS.1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 26/01/2006 | 272.34 | 12916888000196 | LAB.QUEIROGA E MAYER PAT.CLIN.S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS.06188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 26/01/2006 | 1600.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIARISTAS EM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, REF.AO PERIODO DE 21/12/2005A 17/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 26/01/2006 | 360.00 | 00025196294449 | GLORIA MARIA ARAUJO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIA A SRA.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 26/01/2006 | 270.00 | 00001106371437 | AILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE ARBORIZACAO, PAISAGISMO,ECOTURISMO E EDUCACAO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 26/01/2006 | 1600.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIARISTAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS, REF. AO PERIODO DE 21/12/2005 A 17/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 26/01/2006 | 586.20 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A RECUPERACAO DOS BANCOS DO ONIBUS ES-COLAR MUNICIPAL, CONF. NF.000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 26/01/2006 | 200.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A RECUPERACAO DAS POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF.003902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 26/01/2006 | 155.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 26/01/2006 | 120.00 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 27/01/2006 | 10131.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, CONF.EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/01/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF.NFS.010331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/01/2006 | 125.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICO DE MANUTENCAO NA MULTIFUNCIONAL HP 1315, DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, CONF.NFS.0659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2006 | 1395.24 | 05502095000165 | DIGYCOPY-COM.COPIADORAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE REPROGRAFIA EMMAQUINA COPIADORA RICOH, MODELO 4118, COM TI-RAGEM DE 23.254 COPIAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006,CONF.NFS.000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/01/2006 | 4.16 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS (8.715-7),REF.JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/01/2006 | 7.51 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS(8.663-0),REF.JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR (JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/01/2006 | 11.31 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA CEX (10.405-1) REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/01/2006 | 7.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA DIVERSOS (5.119-5), REF.JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/01/2006 | 2495.02 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM (5.117-9) REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 31/01/2006 | 8806.12 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM BENEFICIO DO FGTS, CONF. EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2006 | 7546.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, CONF.EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/01/2006 | 2076.37 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM BENEFICIO DO FGTS/CEF/INADIMP., CONF.EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/01/2006 | 5023.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2006 | 1409.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE JANIEIRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2006 | 4419.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/01/2006 | 429.28 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA" - PAIF, CONF. NF. 005334/005335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/01/2006 | 809.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.015502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/01/2006 | 291.00 | 70101100000190 | VILA RICA RECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 48,50 METROS DE TECIDO EM ALGODAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA" - PAIF, CONF. NF.002068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2006 | 3236.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA", REF.AO MES DE JAN/2006. LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2006 | 3301.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/01/2006 | 2163.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/01/2006 | 3398.12 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.002865. (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/01/2006 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSIONARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIESTA MARCA FORD, SEDAN 04 PORTAS, C/AR CONDICIONADO E DIRECAO HIDRAULICA, PLACA MMW-7121-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS.000693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2006 | 2360.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. (CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. (COSMO SIMOES DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2006 | 1481.68 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS E A SERVICO DA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2006 | 1213.66 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS E A SERVICO DA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2006 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE REMOCAO E INS-TALACAO DO CONTROLE DA CAIXA DE MARCHA P/REGULAGEM E SUBSTITUICAO DO OLEO DO MOTOR E FIL- TROS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTIVEL, DO VEICULO TOPIC, CONF. NFS.00812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2006 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: MANUTENCAO DO SISTEMA ELE-TRICO, BATERIA E SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO TOPIC, CONF. NFS.00813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 31/01/2006 | 760.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO E ME-CANICO DO VEICULO TOPIC, CONF.NF.008460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/01/2006 | 4846.21 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NF.005332/005333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/01/2006 | 7546.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, CONF.EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/01/2006 | 138.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM, CONF.EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/01/2006 | 2076.37 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIMP., CONF. EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2006 | 5023.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA AA SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTAFPM, EM FAVOR DO INSS/RET.PARCELAMENTO,CONF. EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2006 | 12393.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2006 | 19156.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE JANEIRO/2006. ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/01/2006 | 33859.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. MARILEIDE SEBASTIANA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/01/2006 | 2011.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO,REF.AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2006 | 2227.28 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOSE MAQUINAS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NF.002863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/01/2006 | 2334.06 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENCAODA MAQUINA PATROL UTILIZADA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,CONF.NF.002864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/01/2006 | 7219.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2005. ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/01/2006 | 8550.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. ALVARO ARAUJO DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2006 | 950.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO,LIMPEZA E DESMATAMENTO DE TERRENOS BALDIOS,MANU-TENCAO DO ATERRO SANITARIO CONTROLADO E NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIOS DA SEDE MUNICIPAL, REF.AO PERIODO DE 15 A 29 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2006 | 5472.12 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA,GASOLINA,ALCOOL E OLEO DIESEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE E VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA, CONF. NF. 002860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/01/2006 | 40.50 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 270 PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BAL- DUINO, CONF. NF.000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/01/2006 | 2169.27 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.005331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/01/2006 | 620.00 | 00003046045425 | MANUELA PONTES BARACUHY | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM VIGILANCIA SANITARIA, NAS ATIVIDADESDE INSPECAO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ESCOLARES E MEIO-AMBIENTE, CONF.CONTRATO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2006 | 7546.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, CONF. EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/01/2006 | 138.91 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM, CONF.EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/01/2006 | 2076.37 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIMP., CONF.EX- TRATO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/01/2006 | 5023.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS/RET.PARCELAMENTO,CONF. EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2006 | 19110.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JAN/2006. ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2006 | 5236.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. ALANNA ARAUJO TEOTONIO BEZERRA NEVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2006 | 846.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEREF.AO MES DE JAN/2006. LUZIA DINIZ GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2006 | 432.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEREF.AO MES DE JANEIRO/2006. JOAQUIM FERNANDES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2006 | 878.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2006. JEOVA IDELFONSO DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2006 | 1275.00 | 00064582124453 | LAURILUZIA AZEVEDO DE LIMA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2006 | 2300.00 | 00016018575434 | Sérgio Carlos Figueira | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO SANTO ONO- FRE, NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS E AS ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO PUBLICO CONTROLADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2006 | 760.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO O-PERADOR DE MAQUINA PESADA NA ABERTURA E RECU-PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO COM O DER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.000977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2006 | 280.00 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA,SEGURANCA E ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE MARIA, NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01/01/2006 A 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2006 | 300.00 | 00096942010472 | ROBEILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAIS E MARCIAIS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2006 | 1.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS (11.065-5), REF. TARIFA POREMISSAO DE EXTRATO - FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE, REF.AO PERIODODE 01/02/06 A 28/02/06,CONF. FATURA N§ 92350101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 03/02/2006 | 1245.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIARISTAS EM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E DEMAIS VIA PUBLICAS, REF.AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 03/02/2006 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. NF.11645588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 03/02/2006 | 683.00 | 00020725426420 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL A SERVICO DA MANUTENCAO DE ESTRA- DAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 03/02/2006 | 750.00 | 24103954000198 | JOSE CARLOS ALVES (ARTEBRINDES) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS DE CONFECCAO DE 80PASTAS EM LONA PRETA, C/IMPRESSAO EM SEIS CO-RES, CONF. NFS.002669. (MATERIAL DESTINADO A PROFESSORES E PESSOAL A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/02/2006 | 520.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADES.ARTE E IMPRESSOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE PADRONIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA, MARCA FIAT DOBLO E CONFECCAO DE BANNERS E ADESIVOS INFORMATIVOS, CONF. NFS.000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 03/02/2006 | 164.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER, PLACA MOO-6069,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF. NF.008920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/02/2006 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: EXAME CARDIOLOGICO (TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NO SR. JOSE ROMAO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 03/02/2006 | 0.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR (5.118-7) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 03/02/2006 | 26.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, CONF.EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA EMITIDO EM FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 06/02/2006 | 21.85 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE AUTENTICACAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO DESTI-NADA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 06/02/2006 | 85.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-METODOS DIAGN.POR IMAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: REALIZACAO DE 01 ULTRASSONURINARIO E 01 ULTRASSON DE PROSTATA NO PACIENTE JOSE ROMAO DE LIMA, CONF. NFS.002524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 06/02/2006 | 61.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE JOSE ROMAO DE LIMA,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 07/02/2006 | 650.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 UNIDADE DEIMAGEM DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA MUL-TIFUNCIONAL GESTETNER, CONF. NF.001505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 07/02/2006 | 423.00 | 06963001000118 | FLUVIO ESTERFANIO DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOS-PITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONF. NF. 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 07/02/2006 | 63.90 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: QUITACAO DA MENSALIDADE REF. ASSINATURA DA REVISTA VEJA, CONF.DEBITO EM CONTA - ICMS ESTADUAL - FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 08/02/2006 | 382.40 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.001049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 09/02/2006 | 150.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA SEC.DESAUDE MUNICIPAL, CONF. NFS.000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 09/02/2006 | 236.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL (FORMULARIO CONTINUO) E MATERIAL P/REDEINTERNA DE INETERNET, CONF. NF.000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/02/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM (5.117-9), REF. TARIFA POR SALDO DEVEDOR - FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/02/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS(8.663-0), REF. TARIFA POR SALDO DEVEDOR - FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/02/2006 | 283.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO SETOR DE LICITACOES DA SEC.DE ADM.E FINANCAS (3464-1312), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/02/2006 | 1481.68 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS E A SERVICO DA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PUBLICACAO DE HOMENAGEM AOS 113 ANOS DE "A UNIAO", NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 02/02/2006, CONF. NFS.080143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AJUIZAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DE ACOES NO FORO EM GERALAO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,REF.JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/02/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA SEXTA PARCELADO ACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003. 021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/02/2006 | 217.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA" - PAIF - 3464-1225, REF.AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/02/2006 | 300.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/02/2006 | 778.60 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFECCAO DE ENCADERNACOES, PRESTACOES DE CONTAS E ELABOTACAO DE RELATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/02/2006 | 90.00 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM ASSUNTOS RELACIO-NADOS AO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/02/2006 | 584.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE EN-CADERNACOES,DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/02/2006 | 980.00 | 00002075085420 | STEFENES GARCIA COLACO BARROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA BOBINAGEM DO MOTOR BOMBA DE 30CV TRIFASICO E INS-TALACAO DO MOTOR E QUADRO DA BOMBA DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D`AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/02/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.000981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 13/02/2006 | 464.00 | 00028135832869 | MILTON ROBERTO CAPELLI FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PREWTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DOS VEICULOS GM/CARAVAN/AMBULANCIA, ONIBUS ESCOLAR, TOPIC E F- 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 13/02/2006 | 550.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SERVICOS DIVERSOS DA PREFEITURA E 08 CARRADAS D`AGUA DESTINADAS ASCISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00016033787404 | João Batista Balduino | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS PRESTADOSEM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 13/02/2006 | 3600.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 13/02/2006 | 4680.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 13/02/2006 | 1150.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS CARDIOLO-LOGICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINOCORRESPONDENDO A 50 CONSULTAS COM EXAMES ELE-TROCARDIOGRAMAS E RETORNOS, REF. A JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 13/02/2006 | 2500.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,DURANTE PERIODO DOS MESES DE JAN/FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 13/02/2006 | 540.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 13/02/2006 | 90.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS DO SR.SECRETARIO DA ADM.E FINANCAS, REF.VIAGENS A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 14/02/2006 | 700.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE D`AGUA EM CARROPIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 14/02/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 14/02/2006 | 1125.00 | 00004000112473 | Cinthya Figueiredo de Azevedo | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 14/02/2006 | 150.00 | 00023814519434 | MARIA JOSE CALIXTO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 DE JAN/ A 06 DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 14/02/2006 | 150.00 | 00023814535472 | EROTILDES FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 DE JAN/ A 06 DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 14/02/2006 | 300.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SAI/SUS/FCESVERSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 14/02/2006 | 440.00 | 00007126338473 | ISMAEL CARLOS LEITE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DE COMNUNIDADES RURAIS COM DESTINO AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KGX-139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 14/02/2006 | 287.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO HOSPI-TAL OTILIA BALDUINO (3464-1015) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 14/02/2006 | 385.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3464-1222) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 14/02/2006 | 1000.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ACOMPANHAMENTODE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FORNECIMENTO DEESTADIA EM CASA DE APOIO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 14/02/2006 | 500.00 | 00003081580404 | THIAGO SOTERO FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF. A PLANTAO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/02/2006 | 1127.90 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/02/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 14/02/2006 | 1150.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LAN-TERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 14/02/2006 | 600.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DAS POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 15/02/2006 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE SOCORRO MECANICO E SUBSTITUICAO DA BOMBA D`AGUA DO VEICULO TOPIC, PLACA MMU-9787, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS.0829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 15/02/2006 | 280.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TOPICPLACA MMU-9787, CONF. NF.008532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 15/02/2006 | 1427.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ES- PORTIVO DIVERSO DESTINADO A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DO PAIF, CONF.NF.006468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 15/02/2006 | 1472.93 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.016057/16058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 16/02/2006 | 650.00 | 00003577459492 | Cláudio Ludugero Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE GATOS E A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SER-RA DE SANTANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA KGB-9110, REF. AO PERIODO DE 11/11/2005 A 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 18/02/2006 | 1200.00 | 00002421394422 | MARIA SOLANGE DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNA-3926, DE SUA PRO-PRIEDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/02/2006 | 7870.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, MIDIA, ESTADIA E ALIMENTACAOREF.FESTIVIDADES DO CARNAVAL,CONF.NFS.00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 20/02/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DE COORDENADORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO P/LEVANTAMENTO DE MATRICULAS ESCOLARES E NA DISTRIBUICAO DE MA-TERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF. INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 20/02/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/02/2006 | 27.48 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FEP (7.768-2) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 21/02/2006 | 2200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA REALIZACAO DO CADASTRA- MENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00057424845420 | Fábio Aurélio Bulcão | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAMUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 22/02/2006 | 1981.60 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.002876. (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 22/02/2006 | 1078.00 | 08997371000100 | TECELAGEM SANTOS & NOBRE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TECIDOS,REDESE DEMAIS CONFECCOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF (CASA DA FAMILIA), CONF. NF.000557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 22/02/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONF.NFS.010331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 22/02/2006 | 6.00 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RE- CEPCAO E EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DA AD-MINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. BOLETO. CONTRATO N§ 0003046805 FATURAS N§ 0008303054 (01 A 31/08/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 22/02/2006 | 1120.80 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS E A SERVICO DA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 22/02/2006 | 1120.80 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS E A SERVICO DA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 22/02/2006 | 6900.00 | 03007781000134 | IRENI DE ALMEIDA SA (R&R TRATORES) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE 01 TRATOR D4-E DESTINADO AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, ABERTURA DE DESVIO, RETIRADADE CURVAS E ALARGAMENTOS NO TRECHO ENTRE A SEDE MUNICIPAL E O DISTRITO DE BOM JESUS, CONF.NFS.00111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 22/02/2006 | 4011.30 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA,GASOLINA,ALCOOL E OLEO DIESEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE E VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA, CONF. NF. 002874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 22/02/2006 | 340.00 | 00073939552453 | ELZA BETANIA DA SILVA BARBALHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 23/02/2006 | 2220.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C/RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE MADEIRAMENTO, TELHAMENTO, PINTURA E CONST.DE UNIDADE HIDRO-SANI-TARIA, NO PERIODO DE 16/01 A 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO LOCADO P/ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DI- VERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 23/02/2006 | 260.23 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DESCARBONIZANTE, ADITIVOP/RADIADOR, FILTRO DE OLEO,GUARNI-CAO, OLEO SELENIA E ELEMENTO FILTRANTE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,FIAT DOBLO, PLACA MOR-3489, CONF. NF.0006063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 23/02/2006 | 97.51 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE LIMPEZA E DES-CARBONIZACAO DO CORPO DO SISTEMA DE ARREFECI-MENTO, CONF. NF.0006063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 23/02/2006 | 2800.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIARISTAS EM SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, RUAS E VIAS PU- BLICAS DA SEDE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/01 A 14/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 23/02/2006 | 9.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ENCARGOS CORRESPONDENTES AOS JUROS DE DEZEMBRO/2005 (R$ 2,06) E MULTA DE DEZEMBRO/2005 (R$ 7,5), POR ATRASO NO PAGAMENTO REF. TELEFONE 083-9961-2738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 23/02/2006 | 1374.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO (083-9961-2738), REF.AO MES DE JANEIRO/2006, CONF.NF.000182283-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 24/02/2006 | 280.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE TAXISTA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SEC.DE ADMINIS-TRACAO, REF.AO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 24/02/2006 | 630.50 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARI-AS DE ESTADO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 24/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARI-AS DE ESTADO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 24/02/2006 | 2475.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. (COSMO SIMOES DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 24/02/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 24/02/2006 | 3236.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 24/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA", REF.AO MES DE FEV/2006. CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 24/02/2006 | 2247.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 24/02/2006 | 3324.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A FEVEREIRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 24/02/2006 | 335.00 | 00003995096409 | MICHELLE EMILIA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 URNA FURNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA DACOMUNIDADE LOCAL, CONF.NFA.653827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 24/02/2006 | 2062.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE ARMARIOS,MESA E CADEIRAS DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, CONF. NF.008396. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 24/02/2006 | 11.07 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS(8.715-7), REF. TARIFA POR JUROS/SALDO DEVEDOR - FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 24/02/2006 | 3.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS (8.663-0), REF. TARIFA PORJUROS/SALDO DEVEDOR - FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 24/02/2006 | 0.15 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA DIVERSOS (5.119-5), REF. TARIFAPOR JUROS/SALDO DEVEDOR - FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 24/02/2006 | 1.39 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM (5.117-9), REF. TARIFA POR JUROS/SALDO DEVEDOR - FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/02/2006 | 2145.91 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM (5.117-9) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 24/02/2006 | 7573.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM BENEFICIO DO FGTS, CONF.EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 24/02/2006 | 732.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: JUROS/MULTAS RESULTANTE DOATRASO NO PAGAMENTO DO DEBITO PATA COM A PRE-VIDENCIA SOCIAL (INSS), CONF.EXTRATO DA CONTADO FPM (FEVEREIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 24/02/2006 | 1043.08 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM BENEFICIO DO FGTS/CEF/INADIMP., CONF.EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 24/02/2006 | 2673.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 24/02/2006 | 1431.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 24/02/2006 | 4336.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 24/02/2006 | 13000.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: APRESENTACAO DE BANDAS,OR-QUESTRAS E GRUPOS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006,CONF.NFS.000018.LICITACAO: CONVITE N§ 002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 24/02/2006 | 2080.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 04 LIQUIDIFI-CADORES INDISTRIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.008398. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 24/02/2006 | 1043.08 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIMP., CONF. EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 24/02/2006 | 2673.18 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA AA SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTAFPM, EM FAVOR DO INSS/RET.PARCELAMENTO,CONF. EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE FEV/006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 24/02/2006 | 6293.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLS) ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 24/02/2006 | 641.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. PROFESSORES LEIGOS (MDE - 25%) MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 24/02/2006 | 5779.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 24/02/2006 | 16908.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 24/02/2006 | 2247.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 24/02/2006 | 29802.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/02/2006 | 4067.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO COMISSIONADO DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. EDNA BALDUINO DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 24/02/2006 | 1520.00 | 09166943000163 | NESIL-NORDESTE EQUIP.ELET.SINALIZ.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE 08 TENDAS C/TA-MANHO 5x5,DESTINADAS A PRACA DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS, CONF. NFS.0148 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 24/02/2006 | 2011.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO,REF.AO MES DE FEV/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 24/02/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.000990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 24/02/2006 | 320.00 | 00033088373404 | SERAFICO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL E DO PAIF (CASA DA FAMILIA), REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 24/02/2006 | 320.00 | 00003029744400 | EXPEDITO FRANCISCO ABDOM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOA- QUIM CANDIDO DE ANDRADE E DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARNEIRA, REF.AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 24/02/2006 | 7149.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 24/02/2006 | 13109.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 24/02/2006 | 3867.65 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: 7¦ MEDICAO DOS SERVICOS DECOLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DIVERSO) NA SEDE MUNICIPAL, CONF. PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 24/02/2006 | 3860.65 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: COMPLEMENTACAO DA DESPESA REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NA SEDE MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000290, EMITIDA EM 21/12/2005. (NO EMPENHO N§ 2.339,DE 21/12/2005, CONSTA A 1¦ PARTE DESTA DESPESA: R$ 3.697,71). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 24/02/2006 | 1560.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 04 ARMARIOS E04 CADEIRAS FIXAS DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.008397. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 24/02/2006 | 320.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 24/02/2006 | 1043.08 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIMP., CONF.EX- TRATO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 24/02/2006 | 2673.18 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS/RET.PARCELAMENTO,CONF. EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 24/02/2006 | 11515.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 24/02/2006 | 5236.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/02/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE FEV/2006. ALANNA ARAUJO TEOTONIO BEZERRA NEVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 24/02/2006 | 6875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 24/02/2006 | 8391.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEFEVEREIRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS EDSON RAMALHO BEZERRA DE BRITO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 24/02/2006 | 36.00 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 240 PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BAL- DUINO, CONF. NF.000385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 24/02/2006 | 878.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS JEOVA IDELFONSO DE MEDEIROS E MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 28/02/2006 | 1044.70 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA,GASOLINA,ALCOOL E OLEO DIESEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE E VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA, CONF. NF. 002879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 28/02/2006 | 2957.10 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTI-NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.002882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/02/2006 | 671.35 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL,GASOLINA E LUBRICANTE) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS E A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 28/02/2006 | 3428.57 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DES-TINADOS AOS VEICULOS LOTADOS E A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2006 | 17517.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 28/02/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS (8.715-7), REF. TARIFA POR SALDO DEVEDOR - FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2006 | 7.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A DE DIVERSOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0003581 | 28/02/2006 | 7000.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS EM CON-SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. LICITACAO: INEXEGIBILIDADE N§ 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/02/2006 | 984.68 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.002883. (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/03/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA DIVERSOS (5.119-5), REF.TARIFA POR SALDO DEVEDOR, CONF.EXTRATO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2006 | 6147.77 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, CONF.NF.005469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/03/2006 | 1074.49 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2006 | 1655.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/03/2006 | 1650.35 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2006 | 2526.70 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/03/2006 | 890.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PNEUS E CAMA-RAS DESTINADOS AO VEICULO F-2000, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NF.000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/03/2006 | 1.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS (11.065-5), REF.TARIFA POR EMISSAO DE EXTRATO (MARCO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/03/2006 | 1600.00 | 00008934975415 | FRANCISCA RAMOS LIMA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS REF. SEMANA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/03/2006 | 540.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/03/2006 | 640.00 | 00008934975415 | FRANCISCA RAMOS LIMA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS REF.CAPACITACAO DE AGENTES JOVENS, DURANTE O PERIODO DE 23 A 24/02/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/03/2006 | 640.00 | 00006758002420 | JOSEFA MARTINS BIANCHI | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA CAPACITACAO DE MONI-TORES DO PETI,DURANTE O PERIODO DE 23 A 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/03/2006 | 2060.62 | 06017798000160 | TRE - TRIBUNAL REG.ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONVENIO FIRMADO ENTRE O TRE/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL P/REALIZACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, CONF.PROC. 4208/2005-SIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/03/2006 | 387.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS EM AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 07/02 A 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/03/2006 | 1700.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO C/50 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA,CALCAMENTO, CHAFARIZ E TRECHO DA ESTRADA DA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF. NF.005641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/03/2006 | 420.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA PUBLICA), REF. AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/03/2006 | 567.00 | 06963001000118 | FLUVIO ESTERFANIO DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOS-PITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONF. NF. 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/03/2006 | 300.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/03/2006 | 820.50 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MINISTRADASPELO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF.NF.001625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/03/2006 | 719.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/03/2006 | 1140.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MU- DANCAS DE CARENTES, EQUIPES DESPORTIVAS E MA-TERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/03/2006 | 90.00 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM ASSUNTOS RELACIO-NADOS AO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/03/2006 | 1400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA EXE-CUCAO DE 20 INSCRICOES DO CURSO EM REGIME ES-PECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVICOS DESTINADAS A CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS.001955 E CHEQUE 850444/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/03/2006 | 1050.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA EXE-CUCAO DE 15 INSCRICOES DO CURSO EM REGIME ES-PECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVICOS,DESTINADAS A CAPACITACAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NFS.1955E CHEQUE N§ 853401/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/03/2006 | 280.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/03/2006 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ALINHAMENTO DEDIRECAO E BALACEAMENTO DE RODAS DE VEICULO A SERVICO DA SEC.DE ADMINIST.CONF.NF.041059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/03/2006 | 90.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS DO SR.SECRETARIO DA ADM.E FINANCAS, REF.VIAGENS A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/03/2006 | 623.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (3464-1087)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/03/2006 | 1400.00 | 35419548000155 | ALMEIDA - COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO DESTINADO A MANUTENCAO DASESCOLAS DAS COMUNIDADES EXU E CARNEIRA E DA ESCOLA SANTO ONOFRE, NA SEDE MUNICIPAL, CONF.NF.492866/867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/03/2006 | 63.90 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: QUITACAO DA MENSALIDADE REF. ASSINATURA DA REVISTA VEJA, CONF.DEBITO EM CONTA - ICMS ESTADUAL - MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/03/2006 | 300.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 URNA FUNE-RARIA (250,00) E 01 MORTALHA (50,00), DESTINADO AOS FUNERAIS DE PESSOA DA COMUNIDADE,CONF.NFS.000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/03/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/03/2006 | 168.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA" - PAIF - 3464-1225, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/03/2006 | 1521.27 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/03/2006 | 1842.54 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/03/2006 | 2463.81 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/03/2006 | 10000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/03/2006 | 499.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3464-1069), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AJUIZAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DE ACOES NO FORO EM GERALAO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,REF.FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/03/2006 | 1274.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAIS DI- VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL E CASA DE APOIO ADMINISTRADAPELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/03/2006 | 1116.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAIS DI- VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL E CASA DE APOIO ADMINISTRADAPELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. (HORTIFRUTIGRANJEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/03/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA DOACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/03/2006 | 500.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ABASTECIMENTO DAS CISTER- NAS DAS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, EM CARRO-PIPA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/03/2006 | 966.65 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DES-TINADOS AOS VEICULOS LOTADOS E A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF.002887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/03/2006 | 1186.81 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL,GASOLINA COMUM E GAS DECOZINHA, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E A MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF.002886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/03/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE SUPORTE E ACESSO A INTERNET VIA SATELITE, NO PERIODO DE 01/03/06 A 31/03/06, CONF.FATURA 35010101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/03/2006 | 276.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO HOSPI-TAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO (3464-1015), REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/03/2006 | 523.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3464-1222), REF. AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/03/2006 | 1822.60 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA,GASOLINA,ALCOOL E OLEO DIESEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE E VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF. NF. 002885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/03/2006 | 1061.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. (AQUISICAO DE FRUTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO SANTO ONO- FRE, NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS E AS ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO PUBLICO CONTROLADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/03/2006 | 14400.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: INSTALACAO E IMPLANTACAO DE 09 (NOVE) POSTES C/10M DE ALTURA,CONFECCIONADOS EM TUBOS GALVANIZADOS EM 03 ESTAGIOS, C/LUMINARIAS EM ALUMINIO FUNDIDO E LAMPADAS EREATORES DE 400WATTS A VAPOR DE SODIO, CONF. NFS.00216, LOCALIZADOS A MARGEM DA BR-230, NAZONA URBANA DA SEDE MUNICIPAL. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/03/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE, REF.AO PERIODODE 01/03/06 A 31/03/06,CONF.FAT.N§ 35010101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/03/2006 | 1550.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CATA-VENTOS DE POCOS LOCALIZA-DOS NAS LOCALIDADES SERRA DA BATALHA, DISTRI-TO DE BOM JESUS, EXU I, EXU II, CARNEIRA I E CARNEIRA II, CONF.NFS.000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/03/2006 | 1354.60 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/03/2006 | 1150.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS CARDIOLO-LOGICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINOCORRESPONDENDO A 50 CONSULTAS COM EXAMES ELE-TROCARDIOGRAMAS E RETORNOS, REF. A FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00000906294347 | NATHALY ALICE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE ELETRO-CARDIOGRAMAS E CONSULTAS MEDICAS POR ESPECIA-LISTA, NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/03/2006 | 134.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DO VALE DO EXU (DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006) E DO PREDIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR (JANEIRO/FEVEREIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/03/2006 | 3966.30 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 002633. RECURSO: PNAE CHEQUE: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/03/2006 | 915.24 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 002634. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850449 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/03/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DE MATERIAL P/ DISTRIBUICAO NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA ZO-NA RURAL E DE PROFESSORES NO PERCURSO SEDE/ZONA RURAL, EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/03/2006 | 0.23 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR (5.118-7) REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/03/2006 | 1132.68 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI, CONF. NF.002636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/03/2006 | 51.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE BOLSA DE ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, CONF. EXTRATO DA CONTA N§ 11.478-2 (MARCO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/03/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM (5.117-9), REF.TAXA DO BAN-CO CENTRAL, CONF. EXTRATO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/03/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM (5.117-9), REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE,CONF.EXTRATO DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/03/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS(8.663-0), REF.TAXA DO BAN-CO CENTRAL, CONF.EXTRATO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/03/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS(8.663-0), REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE,CONF.EXTRATO DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/03/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE MARCO/2006, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONV.FIRMADO COM A ENTIDADE. DEBITO EM CONTA - ICMS (8.663-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/03/2006 | 651.40 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.001072/001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/03/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/03/2006 | 400.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE SI-NAIS DE TV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/03/2006 | 460.00 | 00044303920487 | JOSÉ JOVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E NA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/03/2006 | 260.56 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RECOLHIMENTO DE VALOR REF.AO PASEP DOS MESES DE JANEIRO/2006 (138,91) EFEVEREIRO/2006 (121,65), CONF.COPIA DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/03/2006 | 2536.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONF. NF.002148/2149. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/03/2006 | 280.00 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA,SEGURANCA E ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE MARIA, NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 02/02/2006 A 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/03/2006 | 360.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/03/2006 | 1777.12 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.016460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/03/2006 | 600.00 | 00099617277468 | SANDOVAL AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/03/2006 | 620.00 | 00003046045425 | MANUELA PONTES BARACUHY | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM VIGILANCIA SANITARIA, NAS ATIVIDA-DES DE INSPECAO EM ESTABELECIMENTOS COMERCI- AIS, ESCOLARES E MEIO-AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00016033787404 | João Batista Balduino | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS PRESTADOSEM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/03/2006 | 1490.93 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.002645/2646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/03/2006 | 1814.32 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA,GASOLINA,ALCOOL E OLEO DIESEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE E VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF. NF. 002892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/03/2006 | 2050.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/03/2006 | 1703.70 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ACOMPANHAMENTODE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FORNECIMENTO DEESTADIA EM CASA DE APOIO DE SUA PROPRIEDADE, RF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/03/2006 | 4617.50 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/03/2006 | 1486.08 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTI-NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.002894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/03/2006 | 979.13 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMP.EXP.PRODUT.GERAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE JOGOS DIVER- SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NF.089839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/03/2006 | 1340.00 | 00037432117420 | Valdir Viana de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL P/ATIVIDADES DIVERSAS (DESPORTIVAS, RELIGIOSAS, PROMOCAO SOCIAL E EDUCACIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/03/2006 | 1396.74 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.002902. (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/03/2006 | 976.10 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL,GASOLINA COMUM E GAS DECOZINHA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E A MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF.002893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/03/2006 | 50.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF. NFS.000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/03/2006 | 1400.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSIONARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE UM VEICULO MAR-CA FIAT, MODELO UNO FIRE, 04 PORTAS, BASICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 03/01 A 03/02/2006, CONF. NFS.000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/03/2006 | 1400.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSIONARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE UM VEICULO MAR-CA FIAT, MODELO UNO FIRE, 04 PORTAS, BASICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 04/02 A 04/03/2006, CONF. NFS.000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/03/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/03/2006 | 31.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FEP (7.768-2) REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/03/2006 | 7950.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 150 CARTEIRASTIPO UNIVERSITARIA, CONFECIONADAS EM TUBO 7/8MARCA SERRACAMP, DESTINADAS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL, CONF. NF008482. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/03/2006 | 573.60 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, LOCALI-ZADA NA SEDE MUNICIPAL, CONF.NF.016567/16568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/03/2006 | 1028.88 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF. NF.000468/469/470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/03/2006 | 1075.40 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/03/2006 | 1544.90 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. RECURSO: PAB FIXO CHEQUE: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/03/2006 | 3250.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00003081580404 | THIAGO SOTERO FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF. A PLANTAO REALIZADO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/03/2006 | 340.00 | 00073939552453 | ELZA BETANIA DA SILVA BARBALHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO LOCADO P/ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DI- VERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/03/2006 | 300.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SAI/SUS/FCESVERSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/03/2006 | 512.00 | 00006706307483 | ADEMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 64 METROS DE GESSO NO FORRO DO TETO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/03/2006 | 2000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,DURANTE PERIODO DOS MESES DE FEV/MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/03/2006 | 50.00 | 02030157000195 | IMPERIO DAS RACOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 50 METROS DE FIO DE NYLON BRISTOL 2,7, DESTINADO A MAQUINAROCADEIRA UTILIZADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. NF.000548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/03/2006 | 5300.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE CARTEIRAS TI-PO UNIVERSITARIA, CONFECIONADAS EM TUBO 7/8, MARCA SERRACAMP, DESTINADAS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF008482. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/03/2006 | 1270.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. NF. 009504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/03/2006 | 179.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO SETOR DE LICITACOES DA SEC.DE ADM.E FINANCAS (3464-1312), REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/03/2006 | 283.56 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RE- CEPCAO E EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DA AD-MINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. BOLETO. CONTRATO N§ 0003046805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/03/2006 | 144.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS POR VIAGENS A CAMPINA GRANDE P/TRATARE JOAO PESSOA, REF. ASSUNTOS DA JUNTA DE SER-VICO MILIAR E DEP. DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO (PREST.CONTAS DE MATERIAL E CONFECCAO DE CATEIRAS DE IDENTIDADE - 07/03/2006) CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/03/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS(8.663-0),REF.TAXA DO BANCOCENTRAL,CONF.EXTRATO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/03/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS(8.663-0),REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONF.EXTRATO DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/03/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS(8.663-0), REF. TARIFA POR SALDO DEVEDOR, CONF.EXTRATO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/03/2006 | 1477.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO (083-9961-2738), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONF.NF.000200385-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/03/2006 | 440.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONF. COMPROVAN-TE. RECURSO: FPM CHEQUE: 853427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT - UNO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/03/2006 | 820.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/03/2006 | 2650.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE CARTEIRAS, TIPO UNIVERSITARIA, CONFECCIONADAS EM TUBO 7/8,MARCA SERRACAMP, DESTINADAS AO PETI, CONF.NF.008482. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/03/2006 | 963.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOS SERVICOS DE LANTERNAGEME PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.000414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/03/2006 | 1422.77 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 002639. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/03/2006 | 65.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAI DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DOVEICULO TOPIC, PLACA MNU-9787,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS.001420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/03/2006 | 2478.44 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI, CONF. NF.002637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/03/2006 | 320.00 | 00033088373404 | SERAFICO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL E DO PAIF (CASA DA FAMILIA), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/03/2006 | 320.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/03/2006 | 150.00 | 00023814535472 | EROTILDES FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 DE FEV/ A 06 DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/03/2006 | 150.00 | 00023814519434 | MARIA JOSE CALIXTO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 DE FEV/ A 06 DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/03/2006 | 420.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA PUBLICA), REF. AO MES DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/03/2006 | 652.00 | 00019623801653 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES A ESCOLA PEDAGOGICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA,EM VAICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDESBENZ, MODELO SPRINTER/FURGAO, NO PERIODO DE 14/02 A 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE, REF.AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/03/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS(8.663-0), REF. TARIFA POR SALDO DEVEDOR, CONF.EXTRATO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/03/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA PETI(11.473-1), REF. TAXA DO BANCO CENTRAL, CONF.EXTRATO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/03/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA PETI(11.473-1), REF. TARIFA PORDEVOLUCAO DE CHEQUE,CONF.EXTRATO DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/03/2006 | 1559.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS. RECURSO: FPM - CHEQUE 853441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/03/2006 | 4336.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/03/2006 | 290.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE UMA BATERIA, MARCA MOURA, DESTINADA AO VEICULO TOPIC, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.NF.000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/03/2006 | 6914.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS RECURSO: FPM CHEQUE: 853442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/03/2006 | 5779.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS RECURSOS: FPM/853443 - ICMS/850620 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/03/2006 | 33859.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO MES DE MARCO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS. RECURSO: FUNDEF - CHEQUE: 850457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/03/2006 | 21724.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS. RECURSO: FUNDEF/850458 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/03/2006 | 1520.00 | 09166943000163 | NESIL-NORDESTE EQUIP.ELET.SINALIZ.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE TENDAS DESTINA-DAS A FESTIVIDADES COMEMORATIVAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/03/2006 | 300.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/03/2006 | 400.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE D`AGUA EM CARROPIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/03/2006 | 3236.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS RECURSO: FPM CHEQUE: 853441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA", REF.AO MES DE MARCO/2006. CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/03/2006 | 2247.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/03/2006 | 3324.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A MARCO/2006. (CONTRAPARTIDA) SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/03/2006 | 1842.54 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE MARCO/2006. (CONTRAPARTIDA) ENIETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/03/2006 | 2463.81 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE MARCO/2006. (CONVENIO) ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/03/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/03/2006 | 1994.85 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO MANTIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF.002643/002644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/03/2006 | 2475.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. (COSMO SIMOES DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/03/2006 | 166.88 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LICENCIAMENTO DO VEICULO F-2000, REFERENTE AO ANO DE 2006, CONF. COM- PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/03/2006 | 7119.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS RECURSO: FPM CHEQUE: 853441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/03/2006 | 13494.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/03/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/03/2006 | 2011.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO,REF.AO MES DE MAR/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E ABASTECIMENTO D`AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/03/2006 | 11459.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEMARCO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/03/2006 | 5236.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2006 | 28400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE MARCO/2006. ALANNA ARAUJO TEOTONIO BEZERRA NEVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/03/2006 | 6875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE MARCO/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE MARCO/2006. ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/03/2006 | 9409.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEMARCO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AURINEIA SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/03/2006 | 1295.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MARCO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS GERALDO ALVES DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/03/2006 | 40.50 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 270 PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BAL- DUINO, CONF. NF.000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/03/2006 | 2197.90 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA,GASOLINA,ALCOOL E OLEO DIESEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE E VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF. NF. 002903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/03/2006 | 1048.11 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/03/2006 | 5870.42 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/03/2006 | 1343.40 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTI-NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.002906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/03/2006 | 1100.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NF.002910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2006 | 200.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO GM/BLAZER, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/03/2006 | 1198.30 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.002907. (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2006 | 280.00 | 00003995096409 | MICHELLE EMILIA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 URNA FURNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA DACOMUNIDADE LOCAL, CONF.NFA.653893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 31/03/2006 | 300.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/03/2006 | 300.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS P/CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/03/2006 | 120.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEDAS ATIVIDADES DO PAIF, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/03/2006 | 10000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA MENSALDOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, CONF.COMPRO- VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/03/2006 | 1521.27 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REF.AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/03/2006 | 2126.75 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DES-TINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO, CONF. NF.002904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/03/2006 | 1081.55 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL,GASOLINA COMUM E GAS DECOZINHA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICU- LO LOTADOS NA SEC.EDUCACAO E DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF.002905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/03/2006 | 1048.11 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/03/2006 | 5870.42 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DO DEBITO, CONF. EXTRATO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/03/2006 | 24.26 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS(8.663-0), REF. TARIFA POR JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR, CONF.EXTRATO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/03/2006 | 2.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FEP (7.768-2), REF. TARIFA POR JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR, CONF.EXTRATO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/03/2006 | 0.26 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR (5.118-2) REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/03/2006 | 2027.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM (5.117-9) REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/03/2006 | 7155.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM BENEFICIO DO FGTS, CONF.EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/03/2006 | 1048.11 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - IANADIMP., CONF. EXTRATO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0005576 | 31/03/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS EM CON-SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, REF. A MARCO/2006. LICITACAO: INEXEGIBILIDADE N§ 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/03/2006 | 5870.42 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/03/2006 | 7291.23 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, CONF.EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/04/2006 | 1171.20 | 05502095000165 | DIGYCOPY-COM.COPIADORAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TIRAGEM DE 19.520 COPIAS EM COPIADORA RICOH FT4118,DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2006,CONF.NFS.000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/04/2006 | 241.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ES- PORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF. NF.001658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/04/2006 | 180.00 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CUSTEIO DE DIARIAS POR VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/04/2006 | 410.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/04/2006 | 410.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/04/2006 | 422.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/04/2006 | 2463.81 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE MARCO/2006. (CONTRAPARTIDA) ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/04/2006 | 443.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/04/2006 | 217.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF.NF.000519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/04/2006 | 397.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA"-PAIF,CONF.NF.002185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005631 | 03/04/2006 | 148547.94 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: EXECUCAO INDIRETA DE OBRA POR REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PORITEM, P/SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA DE DIVERSAS RUAS E TRAVESSAS DO DISTRITO DE BOM JESUS, MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDOCONF.PLANILHAS INTEGRANTES DO PROCESSO. LICITACAO: CONVITE N§ 010/2006. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/04/2006 | 50.00 | 02030157000195 | IMPERIO DAS RACOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 50 METROS DE FIO DE NYLON BRISTOL 2,7, DESTINADO A MAQUINAROCADEIRA UTILIZADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. NF.000556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/04/2006 | 1.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS (11.065-5), REF. TARIFA POREMISSAO DE EXTRATO (ABRIL/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/04/2006 | 907.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONF. NF.003768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/04/2006 | 774.17 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, LOCALI-ZADA NA SEDE MUNICIPAL, CONF.NF.016825. (REF.PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/04/2006 | 570.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MAQUINA COPIADORA MARCA XEROX,MOD.5328, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS.0705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/04/2006 | 1595.00 | 35419548000155 | ALMEIDA - COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA",CONF.NF.501212/501213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/04/2006 | 1970.00 | 35419548000155 | ALMEIDA - COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DO DEP. SERVICOS URBANOS, CONF. NF.501217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/04/2006 | 400.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE SI-NAIS DE TV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/04/2006 | 2430.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 135 SACOS DE CIMENTO C/50 KG, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO PROGRAMA CASA DA FA-MILIA, ACOUGUE PUBLICO E CALCAMENTOS, CONF. NF.005700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/04/2006 | 320.00 | 00003029744400 | EXPEDITO FRANCISCO ABDOM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOA- QUIM CANDIDO DE ANDRADE E DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARNEIRA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/04/2006 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DEBOMBA D`AGUA SUBMERSA ROTATIVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NFS.005103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/04/2006 | 1850.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 PAINEL DE COMANDO E 01 MOTOR P/BOMBA SUBMERSA, DESTINA-DO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCAL, CONF. NF.001774. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/04/2006 | 340.00 | 00073939552453 | ELZA BETANIA DA SILVA BARBALHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/04/2006 | 370.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAOMECANICA DO VEICULO ONIBUSESCOLAR, CONF. NF.000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/04/2006 | 90.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS DO SR.SECRETARIO DA ADM.E FINANCAS, REF.VIAGENS A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/04/2006 | 540.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/04/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/04/2006 | 375.00 | 00037432117420 | Valdir Viana de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TRANSPORTE EQUIPES ESPORTIVAS P/PARTICIPACAO DE TORNEIOSEM LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/04/2006 | 336.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DEMAISUNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/04/2006 | 1125.00 | 00004000112473 | Cinthya Figueiredo de Azevedo | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/04/2006 | 1542.87 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALOTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF.002647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/04/2006 | 2690.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.0104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/04/2006 | 1600.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIARISTAS EM SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BOM JESUS E ABERTURA DE ROCOS P/MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 27 DE FEVE- REIRO A 25 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/04/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/04/2006 | 99.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONF.NF.000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/04/2006 | 150.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS (A N.AMERICA) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TECIDO TNT DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS/SOCIAL, CONF.NF.000579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/04/2006 | 300.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CURSOS DE CULINARIA E BISQUIT, MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/04/2006 | 2177.30 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF 002641 E 002642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/04/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA DOACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. RECURSO: FPM - CHEQUE: 853464 QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/04/2006 | 650.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/04/2006 | 3268.24 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI, CONF. NF. 002730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/04/2006 | 196.80 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF. 002731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/04/2006 | 3085.73 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF. 002732. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/04/2006 | 944.73 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE EINSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF.002733. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/04/2006 | 1200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT, MODELO UNO,PLACA MNA3926, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/04/2006 | 1200.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO LOCADO P/ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DI- VERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2006. VEICULO: MARCA FIAT, MODELO PREMIO,PLACA MMZ-1116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0006050 | 11/04/2006 | 2300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER 310D,PLACA HPC8490, PARA REALIZACAO DE VIAGENS DIARIAS NA CONDUCAO DE EQUIPES DO PSF, NO ATENDIMENTO ASFAMILIAS DA ZONA RURAL E PARA SUPORTE AS ATI-VIDADES DIVERSAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO: 012/2006 - LICITACAO: 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/04/2006 | 480.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 15 CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE VERDE E 30 CAMISETAS EM MALHA FIO 30 BRANCA, DESTINADAS AOS UNIFORMESDO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA,CONF.NF.000849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/04/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE, REF.AO PERIODODE 01/04/06 A 30/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/04/2006 | 44.54 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA CIDE/10.693-3, CONF. EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/04/2006 | 7875.00 | 03661269000298 | PARAIBA PESCADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 1.750 KG DE PEIXE (PIRAMUTABA) DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM FORMA DE CESTAS DURANTE O PERIODO DA PAS- COA, CONF. NF.001867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/04/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS ESTADUAL/8.663-0, REF.TAXADO BANCO CENTRAL, CONF.EXTRATO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/04/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS ESTADUAL/8.663-0, REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/04/2006 | 167.20 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.NF.00794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/04/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/04/2006 | 53.20 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO, A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL E CASA DA FAMILIA, CONF. NFA.632740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/04/2006 | 84.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI- TAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.632738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/04/2006 | 228.40 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFA.632739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/04/2006 | 270.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 BILHETE DE PASSAGENS RODOVIARIO (LINHA CAMPINA GRANDEA SAO PAULO) N§ 674876, DESTINADO AO SR.EDSONBALDUINO ALVES, P/ASSUMIR EMPREGO, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/04/2006 | 397.50 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI,CONF.NFA.632737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/04/2006 | 1770.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | SALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO (083-9961-2738), REF.AO MES DE MARCO/2006,CONF.NF.000218121-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/04/2006 | 2016.00 | 00004245405414 | JOAO DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,PLACA MMU-1408, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES NORUEGA/DISTRITO DEBOM JESUS/TAPERA/SERRA DE SANTANA/RETIRO E GATOS P/ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/04/2006 | 1440.00 | 00017993642833 | HAROLDO MARIANO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FORD,MODELOF-4000,PLACA MZG-0446, NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/04/2006 | 1440.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/04/2006 | 1440.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MARCA FORD,MODELO F-4000,PLACA CYB-3414, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/04/2006 | 1800.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA FIAT,MODELO UNO,PLACA CAA- 7209, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS/ONCINHA E OLHO D`AGUA SECO, NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/04/2006 | 1536.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES PONTA DA SERRA DA CARNEIRA/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E SEDE MUNICIPAL, NOPERIODO DE 02/03 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/04/2006 | 330.00 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA FORD, MODELO PAMPA, PLACA MYV-3438, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CACIMBAS E A ESCOLA PUBLICA DA LOCA-LIDADE POCO DE PEDRA, NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/04/2006 | 1800.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE ODISTRITO DE BOM JESUS/POCO DE PEDRA E CACIM- BAS, NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/04/2006 | 660.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ABASTECIMENTO DAS CISTER- NAS DAS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, EM CARRO-PIPA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/04/2006 | 390.00 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA FORD, MODELO PAMPA, PLACA MYV-3438, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CACIMBAS E A ESCOLA PUBLICA DA LOCA-LIDADE POCO DE PEDRA, NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/04/2006 | 240.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS EXTRAS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MATIAS A ESCOLA PUBICA DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/04/2006 | 265.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE EQUIPES DESPORTIVAS DO DISTRITO DE BOM JESUS P/ PARTICIPACAO DE EVENTOS REALIZADOS EM CIDADESCIRCUNVIZINHAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/04/2006 | 115.53 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RE- CEPCAO E EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DA AD-MINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. BOLETO. CONTRATO N§ 0003046805 DOCUMENTO N§ 0003300408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/04/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS/8.715-7, REF.TARIFA POR SALDO DEVEDOR, CONF.EXTRATO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/04/2006 | 587.00 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.001095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/04/2006 | 270.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO HOSPI-TALOTILIA BALDUINO DE AZEVEDO (3464-1015), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/04/2006 | 442.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3464-1222), REF. AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/04/2006 | 300.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO SANTO ONO- FRE, NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS E AS ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO PUBLICO CONTROLADO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/04/2006 | 186.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTAS TELEFONICAS REF.AS LINHAS 3464-1222 (JANEIRO/FEVEREIRO); 3464-1312 (JANEIRO/MARCO);3464-1069 (JANEIRO/MARCO);3464-1087 (JANEIRO/MARCO); 3464-1225 (DEZEM- BRO/2005/JANEIRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ACOMPANHAMENTODE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FORNECIMENTO DEESTADIA EM CASA DE APOIO DE SUA PROPRIEDADE, RF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00003081580404 | THIAGO SOTERO FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF. A PLANTOES REALIZADOS NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/04/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/04/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/04/2006 | 300.00 | 00099617277468 | SANDOVAL AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/04/2006 | 390.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSTRU- CAO DE PISO P/REALIZACAO DE EVENTOS NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUIM CANDIDO,NA COMUNIDADE LAGOANA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/04/2006 | 460.00 | 00044303920487 | JOSÉ JOVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E NA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/04/2006 | 377.00 | 00028135832869 | MILTON ROBERTO CAPELLI FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DO TRATOR MF, FORDF-2000 E ONIBUS ESCOLAR,VEICULOS PERTENCENTESA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/04/2006 | 440.00 | 00052585840468 | SEVERINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, REGISTROS E BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/04/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/04/2006 | 1125.00 | 00004000112473 | Cinthya Figueiredo de Azevedo | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/04/2006 | 953.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALOTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/04/2006 | 1704.02 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALOTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF.002735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/04/2006 | 285.24 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.002736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00016033787404 | João Batista Balduino | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS PRESTADOSEM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF.AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/04/2006 | 1150.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS CARDIOLO-LOGICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINOCORRESPONDENDO A 50 CONSULTAS COM EXAMES ELE-TROCARDIOGRAMAS E RETORNOS,REF. A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,DURANTE PERIODO DOS MESES DE MAR/ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/04/2006 | 713.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO HOSPI-TAL OTILIA BALDUINO (3464-1015) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3464-1222). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/04/2006 | 620.00 | 00003046045425 | MANUELA PONTES BARACUHY | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM VIGILANCIA SANITARIA, NAS ATIVIDA-DES DE INSPECAO EM ESTABELECIMENTOS COMERCI- AIS, ESCOLARES E MEIO-AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/04/2006 | 300.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SAI/SUS/FCESVERSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/04/2006 | 320.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/04/2006 | 349.20 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 2.328 UNIDA- DES DE PAO FRANCES (50g), DESTINADOS A MANU- TENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO, CONF. NF.00218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/04/2006 | 2280.30 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.0105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/04/2006 | 4320.80 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.0106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/04/2006 | 471.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (3464-1087), REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/04/2006 | 2200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA REALIZACAO DO CADASTRA- MENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL NO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/04/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE MARCO/2006,CONF.NFS.010598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/04/2006 | 26.82 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL (7.768-2), REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/04/2006 | 944.73 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF.002640. RECURSO: ICMS CHEQUE: 850618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/04/2006 | 4039.33 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR DA RE-DE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.002734. RECURSO: PNAE CHEQUE: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/04/2006 | 288.40 | 00042411033400 | JOSE PAULINO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS BER- NARDINO LIMA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E JOSE MARIANO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, CONF. NFA.632572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/04/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E APOIO AS ATIVIDADES DIOVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/04/2006 | 280.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, REF. A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/04/2006 | 320.00 | 00069026262868 | PEDRO SIMIAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOVEIS E CARTEI- RAS ESCOLARES E DE PORTAS E JANELAS DE UNIDA-DES MUNICIPAIS DA REDE ESCOLAR PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/04/2006 | 600.00 | 00003577459492 | Cláudio Ludugero Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA VW, MODELO GOL, PLACA KGB-9110, NO PERCURSO COMPREEN-DIDO ENTRE A COMUNIDADE GATOS E A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SERRA DE SANTANA, NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/04/2006 | 714.00 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 4.760 PAES, TIPO FRANCES,DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.00216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00057424845420 | Fábio Aurélio Bulcão | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAMUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AJUIZAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DE ACOES NO FORO EM GERALAO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,REF.ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/04/2006 | 473.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3464-1069) REF.AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/04/2006 | 50.00 | 00003262409421 | ANA PAULA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO DE AJUDA DE CUS-TO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/04/2006 | 240.00 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 1.600 UNIDA- DES DE PAO FRANCES (50g) DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MERENDA DO PETI, CONF.NF.00217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/04/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUNDO ESPECIAL (7.768-2), REF. TARIFA POR SALDO DEVEDOR, CONF.EXTRATO DO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/04/2006 | 0.23 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR (5.118-7), REF.MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/04/2006 | 630.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TONER E CILINDRO DESTIONADO A COPIADORA XEROX 5021/28, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/04/2006 | 1200.00 | 00037432117420 | Valdir Viana de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO ONIBUS,PLACA BXH-7438, NO PERCURSO CATOLE/CARRAPICHO/SEDE,NO PERIODO DE02 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/04/2006 | 350.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMEMORACOES ALU-SIVAS AO PADROEIRO DA COMUNIDADE LAGOA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/04/2006 | 1464.00 | 00006525037484 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE,MODELO D-10, PLACA KJP-5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A RAMADINHA/TAN- QUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/04/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA PAB FIXO (11.676-9), REF. TAXA DO BANCO CENTRAL, CONF.EXTRATO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/04/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA PAB FIXO (11.676-9), REF.TARIFAPOR DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO DO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/04/2006 | 150.00 | 00022941339434 | FRANCISCO SALUSTIANO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE CARRO DE SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/04/2006 | 4800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO PARA VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006, CONF.COMPROVANTE. CONTRATO N§ 018134. VALOR MENSAL: R$ 600,00 VALOT TOTAL: R$ 4.800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/04/2006 | 239.00 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL FAR-MACOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDA- DES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.001102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/04/2006 | 97.20 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.001103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/04/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE ABRIL/2006, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONV.FIRMADO COM A ENTIDADE. DEBITO EM CONTA - ICMS (8.663-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/04/2006 | 175.20 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEI-COES DE SERVIDORES E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.601793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/04/2006 | 348.60 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO,DELEGACIA DE POLICIA, CASA DA FAMI- LIA E GABINETE, CONF. NFA.601796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/04/2006 | 356.77 | 40769416000193 | H. CANTALICE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE REFRIGERANTESCAIXA TERMICA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOSA EVENTO COMEMORATIVO REALIZADO PELA SECRETA-RIA DE ASS/SOCIAL, CONF.NF.000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/04/2006 | 697.50 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS,VERDU-RAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME- RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETICONF. NFA.601795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/04/2006 | 919.02 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.017263/017269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/04/2006 | 1097.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. NF. 009761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/04/2006 | 967.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 601791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/04/2006 | 410.19 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, LOCALI-ZADA NA SEDE MUNICIPAL,CONF.NF.017261/017265.(REF.PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/04/2006 | 840.00 | 00076115143420 | Inácio Alves da Silva | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA GM,MODELO D-10, PLACA KJP 5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMU-NIDADES MALHADA DO UMBUZEIRO/IPUEIRAS/VARZEA DE VASSOURAS,NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/04/2006 | 280.00 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA,SEGURANCA E ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE MARIA, NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 02/03/2006 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/04/2006 | 39250.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO MES DE ABRIL/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/04/2006 | 24658.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/04/2006 | 7732.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/04/2006 | 6725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/04/2006 | 11.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS (8.715-7), REF. TARIFA POR JUROS S/SALDO DEVEDOR, CONF. EXTRATO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/04/2006 | 1610.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) IRACILDA APROPRIANO CALLIXTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/04/2006 | 4730.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/04/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/04/2006 | 10000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA MENSALDOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, CONF.COMPRO- VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/04/2006 | 3369.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA", REF.AO MES DE ABRIL/2006. CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/04/2006 | 2123.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/04/2006 | 3791.02 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A ABRIL/2006. (CONTRAPARTIDA) SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/04/2006 | 2866.99 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL/2006. ENIETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTRAS (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/04/2006 | 2516.99 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL/2006. (CONVENIO) ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/04/2006 | 1772.33 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REF.AO MES DE ABRIL/2006. DAMIAO BATISTA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT - UNO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/04/2006 | 2542.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. (COSMO SIMOES DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/04/2006 | 36.00 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 240 PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BAL- DUINO, CONF. NF.000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/04/2006 | 13712.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEABRIL/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/04/2006 | 5236.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/04/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE ABRIL/2006. ANDREA GAMBARRA DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/04/2006 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE ABRIL/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVAPROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. AO MES DE ABRIL/2006. JOAO PAULO MEDEIROS DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/04/2006 | 10036.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEABRIL/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AURINEIA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/04/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/04/2006 | 2279.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO,REF.AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIARISTAS EM SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BOM JESUS E ABERTURA DE ROCOS P/MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 28 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIARISTAS EM SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, RUAS E VIAS PU- BLICAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/04/2006 | 1450.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST. NA REFORMA GERAL DOPREDIO DO PAIF (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/04/2006 | 420.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA PUBLICA), REF. AO MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/04/2006 | 320.00 | 00003029744400 | EXPEDITO FRANCISCO ABDOM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOA- QUIM CANDIDO DE ANDRADE E DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARNEIRA, REF.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/04/2006 | 8568.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/04/2006 | 14716.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/04/2006 | 2340.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRIC. MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 1.050 DOSES DE VACINA AFTOVACIN 10DS E 750 DE AFTOVACIN 50DS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS CRIADORESDE GADO P/PREVENCAO DA FEBRE AFTOSA, CONF.NF.000324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/04/2006 | 1347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS GERALDO ALVES DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/04/2006 | 504.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GM/BLAZER, LO-TADO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF.000427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/04/2006 | 190.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCO- LAR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONF. NF. 002695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/04/2006 | 1052.28 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/04/2006 | 5048.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/04/2006 | 4927.57 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITA-DO DA CONTA DO FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/04/2006 | 5432.87 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/04/2006 | 2282.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM (5.117-9), REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2006 | 8055.82 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA FPM, EM FAVOR DO FGTS, CONF. EXTRATO REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/04/2006 | 24.06 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: JUROS/MULTAS RESULTANTE DOATRASO NO PAGAMENTO DO DEBITO PATA COM A PRE-VIDENCIA SOCIAL (INSS), CONF.EXTRATO DA CONTADO FPM (ABRIL/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/04/2006 | 1052.29 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP. CONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/04/2006 | 5048.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/04/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA PNAE (5.253-1) REF. TAXA DO BANCO CENTRAL,CONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/04/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA PNAE (5.253-1) REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 30/04/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2005 - BALANCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/04/2006 | 4924.58 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO A CONTA FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/04/2006 | 1186.59 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/04/2006 | 944.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/04/2006 | 2955.34 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF.002737/002738/002739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/04/2006 | 2243.25 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.COM-PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/04/2006 | 3318.98 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/04/2006 | 600.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: COMPLEMENTACAO DESTINADA AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/04/2006 | 1052.28 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/04/2006 | 5048.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM,EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO, CONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/04/2006 | 4925.58 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NESTA DATA A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/04/2006 | 7325.26 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GASOLINA,ALCOOL E OLEO DIESEL) DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCEN- TES AO PATRIMONIO PUBLICO E AOS LOCADOS PELA SEC.DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES. VEICULOS: FORD RANGER,AMBULANCIA DUCATO, AMBULANCIAS DOBLO E CARAVAN, FIAT PREMIO E UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 02/05/2006 | 1600.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST. NA CAPINACAO,LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS E NA PINTURA E RECUPERACAO DE MEIO-FIOS, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00057424845420 | Fábio Aurélio Bulcão | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAMUNICIPAL, REF. A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/05/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/05/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE ABRIL/2006, CONF.NFS.010711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/05/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE ABRIL/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/05/2006 | 330.00 | 00055139329972 | ROBERTO MARTINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE UNIDADE MO- VEL DO SENAI DESTINADA A REALIZACAO DE CURSOSDE INFORMATICA PARA CAPACITACAO DE PROFESSO- RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO D AGUA DESTI-NADA AO CONSUMO DOS ALUNOS E MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPALJOSE CAETANO DA NOBREGA, LOCALIZADA NO SITIO MARGARIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/05/2006 | 1.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS (11.065-5) REF. TARIFA POR EXTRATO POSTADO (MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/05/2006 | 0.54 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR (5.118-7), REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/05/2006 | 630.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: URNA FUNERARIA E TRASLADO DE PESSOA FALECIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, CONF. NFS.000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 04/05/2006 | 303.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA" - PAIF - 3464-1225, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/05/2006 | 418.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 04/05/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS" AOS DO-MINGOS, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, APRESENTADO PELO RADIALISTA ERNANDES GOUVEIA,CONF. NFS.0118, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/05/2006 | 200.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE, COM ESMERILHACAO DE VALVULAS E TROCA DEJUNTAS DO VEICULO GM/BLAZER, CONF.NFS.0715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/05/2006 | 173.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO SETOR DE LICITACOES (3464-1312),REF.AO MES DE FEV/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 04/05/2006 | 280.00 | 00003685768417 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE BATALHA E O DISTRITO DE BOM JESUS, EM VEICULOMOTO-TAXI, NO PERIODO DE 02/03/2006 A 02/04/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 04/05/2006 | 280.00 | 00056021607449 | JOSE MARTINS CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NORUEGA, NO PERIODO DE 02/03/ 2006 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 04/05/2006 | 280.00 | 00004469010405 | JOSE FABIO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA COMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 02/03/2006 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 04/05/2006 | 280.00 | 00007293918410 | ANDRE CRUZ GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA, NACOMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 02/03/2006A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/05/2006 | 280.00 | 00006784576462 | FRANCISCO NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM DESTINO A ESCOLA MU-NICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA, NO PERIODO DE 02/03/2006 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/05/2006 | 437.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE ALUNOS E SERVIDO-RES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 04/05/2006 | 2185.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 16 COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,CONF. NF.002135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 04/05/2006 | 250.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA - AUTO PECAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE REMOCAO E REPOSICAO DA CAIXA DE CAMBIO, TROCA DAS BARRAS DEDIRECAO E ALINHAMENTO, ALONGAMENTO E ALINHA- MENTO DA TRANSMISSAO DO VEICULO F-2000, CONF.NFS.000492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 04/05/2006 | 865.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA - AUTO PECAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO F-2000, CONF. NF.000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 08/05/2006 | 400.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 08/05/2006 | 300.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 08/05/2006 | 300.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 08/05/2006 | 300.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS P/CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 08/05/2006 | 300.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 08/05/2006 | 300.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CURSOS DE CULINARIA E BISQUIT, MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/05/2006 | 481.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF.003002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA REVISTA DE TU-RISMO DE "A UNIAO", NA EDICAO DE ABRIL/2006, CONF. NF.082124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/05/2006 | 900.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DFPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/05/2006 | 153.60 | 09172578000108 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 2,56M2 DE VI-DRO INCOLOR DE 6MM, DESTINADO AO ONIBUS ESCO-LAR, CONF. NF.00862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/05/2006 | 410.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/05/2006 | 410.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/05/2006 | 962.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL,CONF.NF.003001.(26 BOTIJOES DE GAS GLP, 13KG). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 09/05/2006 | 4095.11 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. NF.003006. VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR, TOPIC E FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/05/2006 | 2900.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO F-2000, CONF. NFA.642076/642077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/05/2006 | 150.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LUBRFICANTES) DESTINADOS AOS VEICU-LOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF.003004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/05/2006 | 407.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF.003003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/05/2006 | 2975.80 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/05/2006 | 1592.50 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/05/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE MAIO/2006, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONV. FIRMADO COM A ENTIDADE. DEBITO EM CONTA - ICMS (8.663-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/05/2006 | 348.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DEMAISUNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/05/2006 | 300.00 | 00023814519434 | MARIA JOSE CALIXTO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/03/2006 A 07/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/05/2006 | 300.00 | 00023814535472 | EROTILDES FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/03/2006 A 07/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00001103420461 | ANDREZZA VIRNI PEREIRA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/05/2006 | 166.09 | 12916888000196 | LAB.QUEIROGA E MAYER PAT.CLIN.S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS.06609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/05/2006 | 773.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM GRANDE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: EXAMES RADIOLOGICOS REALI-ZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS.2123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/05/2006 | 320.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ATENDIMENTO NEUROLOGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/05/2006 | 1150.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS CARDIOLO-LOGICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINOCORRESPONDENDO A 50 CONSULTAS COM EXAMES ELE-TROCARDIOGRAMAS E RETORNOS,REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ACOMPANHAMENTODE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FORNECIMENTO DEESTADIA EM CASA DE APOIO DE SUA PROPRIEDADE, RF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/05/2006 | 340.00 | 00073939552453 | ELZA BETANIA DA SILVA BARBALHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/05/2006 | 400.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE SI-NAIS DE TV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/05/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE, REF.AO PERIODODE 01/05/06 A 31/05/06,CONF.FATURA N§ 351210103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/05/2006 | 320.00 | 00033088373404 | SERAFICO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL E DO PAIF (CASA DA FAMILIA), REF.AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/05/2006 | 1296.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES CACIMBAS/EXU/SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02/03/2006 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/05/2006 | 1440.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/05/2006 | 1332.00 | 00019623801653 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES A ESCOLA PEDAGOGICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDESBENZ, MODELO SPRINTER/FURGAO, NO PERIODO DE 14/03 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA REALIZACAO DO CADASTRA- MENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL NO PERIODO DE 04 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2006. (BOLSISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS TECNICOS PRESTA- DOS NA ASSESSORIA EM PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E NA ELABORACAO DE GFIPS,RAIS E DIRFS DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/05/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/05/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS (8.715-7) REF.TAXA DO BANCOCENTRAL (MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/05/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS (8.715-7) REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE (MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/05/2006 | 90.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS DO SR.SECRETARIO DA ADM.E FINANCAS, REF.VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, EM ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/05/2006 | 300.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 02 PNEUS 145/80, R13 GPS2, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF. NF.000177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/05/2006 | 1049.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (3464-1087), REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/05/2006 | 309.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL (3464- 1312), REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/05/2006 | 1400.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSIONARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE UM VEICULO MAR-CA FIAT, MODELO UNO FIRE, 04 PORTAS, BASICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, CONF.NFS.000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/05/2006 | 880.00 | 00057624160463 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PRESTACAO DE SERVICVOS EDUCACIONAIS NA APLICACAO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS NO CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSE- LHEIRO TUTELAR, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/05/2006 | 540.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS POR VIAGEM A BRASILIA-DF, P/PARTICIPACAO DE EVENTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/05/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DOACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. RECURSO: FPM - CHEQUE: 853328 QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/05/2006 | 663.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3464-1069) REF.AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/05/2006 | 560.00 | 10767416000193 | JAMACI DIRLEI DA SILVA (F.STO.EXPEDITO) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS SIMPLES S/V, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE, CONF.000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/05/2006 | 750.00 | 10767416000193 | JAMACI DIRLEI DA SILVA (F.STO.EXPEDITO) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS SIMPLES S/V, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE, CONF.000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/05/2006 | 300.00 | 00007190539433 | JOAO BATISTA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA AREADE SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 11/05/2006 | 125.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI,CONF.NFA.642086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 11/05/2006 | 197.20 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DE CASAS DEAPOIO E SEC.DE ASS/SOCIAL,CONF.NFA.652087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 11/05/2006 | 6538.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 03/2006, CONF.GUIA DE RECOLIMENTOGERADA EM 11/05/2006 (DEPOSITO + CONT.SOCIAL)VALOR DA REMUNERACAO: 76.921,75 QTDE. DE TRABALHADORES: 201 COD.RECOLHIMENTO: 115 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 11/05/2006 | 730.91 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE ENCARGOS RE- SULTANTE DO DEPOSITO E CONTRIBUICAO SOCIAL REF.AO FGTS COMP.03/2006, CONF.GUIA DE RECO- LHIMENTO GERADA EM 11/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/05/2006 | 13.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS(B. REAL) REF.TARIFA POR DOC.NA AGENCIA (MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 11/05/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 11/05/2006 | 130.90 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI- TAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.642085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 11/05/2006 | 2000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,DURANTE PERIODO DOS MESES DE ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 12/05/2006 | 1000.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS TIPOGRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN- CAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE (AVEIAN, CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA BASICA E FICHA DE CADASTRO),CONF.NFS.002452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 12/05/2006 | 1890.50 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS TIPOGRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN- CAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONF.NFS 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/05/2006 | 0.22 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR (5.118-7), REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/05/2006 | 500.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS TIPOGRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN- CAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, (HISTORICO ESCOLAR E FICHA INDIVIDUAL), CONF.NFS.002454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/05/2006 | 1520.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS TIPOGRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN- CAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, (DIARIO DE CLASSE), CONF.NFS.002455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/05/2006 | 288.40 | 00042411033400 | JOSE PAULINO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS BER- NARDINO LIMA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E JOSE MARIANO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, CONF. NFA.632572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/05/2006 | 1224.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 646844/646845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/05/2006 | 288.40 | 00042411033400 | JOSE PAULINO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS BER- NARDINO LIMA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E JOSE MARIANO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, CONF. NFA.646836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/05/2006 | 700.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DE SOLENIDADES RELIGIO-SAS E EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MUNICI-PIO. (VEICULO GM/VERANEIO - PLACA MMY-2853). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/05/2006 | 220.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EXECUTADOS EM REPARO DE VALVULAS E MANECO DO ONIBUS ESCOLAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/05/2006 | 900.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CA-SAS DE APOIO (SEDE E CAMPINA GRANDE,DELEGACIADE POLICIA E CASA DA FAMILIA,CONF.NFA.646838/646839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARI-AS DE ESTADO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/05/2006 | 990.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS,VERDU-RAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME- RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETICONF. NFA.646840/646841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/05/2006 | 1200.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO LOCADO P/ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DI- VERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2006. VEICULO: MARCA FIAT, MODELO PREMIO,PLACA MMZ-1116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/05/2006 | 273.40 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEI-COES DE SERVIDORES E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.646842/646843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/05/2006 | 818.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO HOSPI-TAL OTILIA BALDUINO (3464-1015) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3464-1222), REF.AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/05/2006 | 300.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SAI/SUS/FCESVERSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 18/05/2006 | 360.00 | 00025196294449 | GLORIA MARIA ARAUJO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIA A SRA.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. (VIAGENS A CAMPINA GRANDE E A JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 18/05/2006 | 206.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL E 01 PALHETA DE LIMPADOR DIANTEI-RO, DESTINADO AO VEICULO GM/BLAZER, CONF. NF.000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 18/05/2006 | 597.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIV.PAP.DOM BOSCO) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF. NF.007824. RECURSO: PDDE CHEQUE: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 19/05/2006 | 411.00 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g),DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DA REDE PU-BLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.00234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 19/05/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E APOIO AS ATIVIDADES DIOVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00057424845420 | Fábio Aurélio Bulcão | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAMUNICIPAL, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AJUIZAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DE ACOES NO FORO EM GERALAO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,REF.ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 19/05/2006 | 1763.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO (083-9961-2738), REF.AO MES DE ABRIL/2006,CONF.NF.000236102-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 19/05/2006 | 180.00 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g) DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI, CONF.NF.00234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 19/05/2006 | 2474.69 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.002955/002956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00003081580404 | THIAGO SOTERO FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF. A PLANTOES REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 19/05/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 19/05/2006 | 1125.00 | 00004000112473 | Cinthya Figueiredo de Azevedo | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 19/05/2006 | 2300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER 310D,PLACA HPC8490, PARA REALIZACAO DE VIAGENS DIARIAS NA CONDUCAO DE EQUIPES DO PSF, NO ATENDIMENTO ASFAMILIAS DA ZONA RURAL E PARA SUPORTE AS ATI-VIDADES DIVERSAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO: 012/2006 - LICITACAO: 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00016033787404 | João Batista Balduino | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS PRESTADOSEM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 19/05/2006 | 300.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E ABASTECIMENTO D`AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANANO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 19/05/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 19/05/2006 | 450.00 | 00044303920487 | JOSÉ JOVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E NA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 19/05/2006 | 420.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA PUBLICA), REF. AO MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO SANTO ONO- FRE, NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS E AS ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO PUBLICO CONTROLADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 19/05/2006 | 326.00 | 00028135832869 | MILTON ROBERTO CAPELLI FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/05/2006 | 4421.50 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/05/2006 | 250.00 | 10767416000193 | JAMACI DIRLEI DA SILVA (F.STO.EXPEDITO) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA SIMPLES S/V,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE, CONF.000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/05/2006 | 3996.30 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, CONF.NF.002959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 22/05/2006 | 694.94 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DO PETI, CONF. NF.002960/2961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/05/2006 | 296.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO ME-CANICA DO VEICULO GM/BLAZER, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS,CONF.NFS.003687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 22/05/2006 | 2620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS E 02 PROTETORES DESTINADOS AO VEICULOONIBUS ESCOLAR, CONF. NF.042501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 22/05/2006 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFS.054292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/05/2006 | 29.58 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FEP (7.768-2), REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 23/05/2006 | 250.00 | 10767416000193 | JAMACI DIRLEI DA SILVA (F.STO.EXPEDITO) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA SIMPLES S/V,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA.MARIA APOLONIO, CONF.NFS.000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 23/05/2006 | 957.30 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.001129/001130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 23/05/2006 | 350.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 23/05/2006 | 1200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT, MODELO UNO,PLACA MNA3926, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESDE ABRIL/2006. (ATENDIMENTO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 24/05/2006 | 350.00 | 00010874887453 | ANITA LUCENA NOBREGA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PRESTACAO DE SERVICOS EDU-CACIONAIS ATRAVES DE AULAS TEORICAS E PRATI- CAS NO CURSO DE REDE ARTESANAIS MINISTRADO PELO PAIF (CASA DA FAMILIA), CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00013226819453 | FRANCIMAR FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PRESTACAO DE SERVICOS EDU-CACIONAIS ATRAVES DE AULAS TEORICAS E PRATI- CAS NO CURSO DE MACRAME MINISTRADO PELO PAIF (CASA DA FAMILIA), CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 24/05/2006 | 9950.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA MENSALDOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, CONF.COMPRO- VANTE. RECURSO: PETI CHEQUE: 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 24/05/2006 | 300.00 | 00022941339434 | FRANCISCO SALUSTIANO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA MUNICIPALIDADE, CONF. COMPROVANTES. (CAMPANHA DE VACINACAO, PALESTRA DO CONSELHO TUTELAR E DIA DAS MAES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 24/05/2006 | 9.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA CONV.021/2006-13173-3, REF.TARIFA ADIC.POR CHEQUE COMPENSADO (MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/05/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA CONV.021/2006-13173-3, REF.TAXADO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO (MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/05/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA CONV.021/2006-13173-3, REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE (MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 25/05/2006 | 144.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS POR VIAGENS A CAMPINA GRANDE P/TRATARDE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA 5¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, REF.PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR NO MES DE MAIO/2006, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 25/05/2006 | 688.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONF.NF.000349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 25/05/2006 | 1260.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MARCA FORD,MODELO F-4000,PLACA CYB-3414, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 25/05/2006 | 1344.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES PONTA DA SERRA DA CARNEIRA/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E SEDE, NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 25/05/2006 | 630.00 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA FORD, MODELO PAMPA, PLACA MYV-3438, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CACIMBAS E A ESCOLA PUBLICA DA LOCA-LIDADE POCO DE PEDRA, NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 25/05/2006 | 735.00 | 00076115143420 | Inácio Alves da Silva | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA GM,MODELO D-10, PLACA KJP 5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMU-NIDADES MALHADA DO UMBUZEIRO/IPUEIRAS/VARZEA DE VASSOURAS/SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 25/05/2006 | 1281.00 | 00006525037484 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE,MODELO D-10, PLACA KJP-5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A RAMADINHA/TAN- QUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 25/05/2006 | 1050.00 | 00037432117420 | Valdir Viana de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO ONIBUS,PLACA BXH-7438, NO PERCURSO CATOLE/CARRAPICHO/SEDE,NO PERIODO DE03 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 25/05/2006 | 1260.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 25/05/2006 | 525.00 | 00003577459492 | Cláudio Ludugero Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA VW, MODELO GOL, PLACA KGB-9110, NO PERCURSO COMPREEN-DIDO ENTRE A COMUNIDADE GATOS E A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SERRA DE SANTANA, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 25/05/2006 | 1064.00 | 00004245405414 | JOAO DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,PLACA MMU-1408, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES NORUEGA/DISTRITO DEBOM JESUS/TAPERA/SERRA DE SANTANA/RETIRO E GATOS P/ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 25/05/2006 | 1575.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE ODISTRITO DE BOM JESUS/POCO DE PEDRA E CACIM- BAS, NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 25/05/2006 | 1708.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIARISTAS EM SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BOM JESUS E ABERTURA DE ROCOS P/MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS, EM PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/05/2006 | 1756.35 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.017949/017950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 25/05/2006 | 795.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEMORIA E CARTUCHOS DESTINADOS AO SISTEMA DE INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.009986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 25/05/2006 | 350.00 | 00003029744400 | EXPEDITO FRANCISCO ABDOM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA E SEGURANCA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNI-DADE CARNEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 25/05/2006 | 1973.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CATA-VENTOS E ELETROBOMBAS NASLOCALIDADES CARNEIRA,BOM JESUS, SEDE, ALDEIA,TANQUE DO JOAQUIM E VARZEA DE VASSOURAS,CONF.NFS.000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 25/05/2006 | 840.00 | 00007770741416 | MANOEL MESSIAS DINIZ TIBURCIO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROCOS DE ESTRADAS VICINAIS, TOTALIZANDO 14KM DE EXTENSAO, COMPREENDENDO O TRECHO ENTRE A SEDE/PE DA SERRA DA CARNEIRA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 25/05/2006 | 1708.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIARISTAS EM SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BOM JESUS E ABERTURA DE ROCOS P/MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS, EM PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 26/05/2006 | 700.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST. NA REFORMA GERAL DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 26/05/2006 | 250.00 | 10767416000193 | JAMACI DIRLEI DA SILVA (F.STO.EXPEDITO) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA SIMPLES S/V,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA DA COMUNIDADE, CONF.NFS.000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/05/2006 | 350.00 | 00099617277468 | SANDOVAL AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 27/05/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 29/05/2006 | 2279.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO,REF.AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 29/05/2006 | 14156.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEABRIL/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/05/2006 | 10036.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEABRIL/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AURINEIA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/05/2006 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE MAIO/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/05/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE MAIO/2006. ANDREA GAMBARRA DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/05/2006 | 5629.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE MAIO/2006. COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVAPROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. AO MES DE MAIO/2006. JOAO PAULO MEDEIROS DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 29/05/2006 | 8335.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/05/2006 | 14716.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/05/2006 | 1347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS GERALDO ALVES DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/05/2006 | 2542.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. (COSMO SIMOES DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/05/2006 | 300.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/05/2006 | 300.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/05/2006 | 300.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/05/2006 | 300.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS P/CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/05/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/05/2006 | 300.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE MULHERES MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF.MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/05/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 29/05/2006 | 400.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 29/05/2006 | 3369.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA", REF.AO MES DE MAIO/2006. CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/05/2006 | 2123.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/05/2006 | 3791.02 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A MAIO/2006. (CONTRAPARTIDA) SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/05/2006 | 2539.32 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE MAIO/2006. ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRAS. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/05/2006 | 2866.99 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE MAIO/2006. ENIETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTRAS. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/05/2006 | 1772.33 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REF.AO MES DE MAIO/2006. DAMIAO BATISTA DE LIMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 29/05/2006 | 39250.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO MES DE MAIO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 29/05/2006 | 24658.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 29/05/2006 | 7732.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALDO BEZERRA BRASIL E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/05/2006 | 6725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 29/05/2006 | 1752.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/05/2006 | 4730.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE MAIO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 29/05/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA CONV.021/2006-13173-3, REF.TAXADO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO (MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/05/2006 | 11.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA CONV.021/2006-13173-3, REF.TARIFA ADIC.POR CHEQUE COMPENSADO (MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/05/2006 | 523.70 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. NF.003008. VEICULO: FIAT UNO (LOCADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/05/2006 | 1242.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES CACIMBAS/EXU/SEDE MUNICIPAL,NOPERIODO DE 03/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/05/2006 | 1260.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/05/2006 | 1260.00 | 00017993642833 | HAROLDO MARIANO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FORD,MODELOF-4000,PLACA MZG-0446, NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/05/2006 | 700.00 | 00004245405414 | JOAO DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,PLACA MMU-1408, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES NORUEGA/DISTRITO DEBOM JESUS/TAPERA/SERRA DE SANTANA/RETIRO E GATOS P/ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2006 (VALOR COMPLEMENTAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/05/2006 | 1575.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA VW/GOL,PLACA HZG-3778, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS/ONCINHA E OLHO D`AGUA SECO, NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/05/2006 | 280.00 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA,SEGURANCA E ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE MARIA, NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 04/04/2006 A 04/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/05/2006 | 1800.30 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENCAODO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF.003007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/05/2006 | 1346.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NF.004207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/05/2006 | 345.13 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.018049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/05/2006 | 4463.21 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E LEITE DE COCO) DESTINADOS AO KIT PASCOA DISTRIBUIDO A POPULACAO DURANTE A SEMANA SANTA, CONF. NF.002748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT - UNO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/05/2006 | 2090.60 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NF.003008. VEICULOS: BLAZER E FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/05/2006 | 11079.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIACAO DE DEBITO N§ 000/23081 DO CDC 246822, CONF.RED N§ 7826898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/05/2006 | 4197.94 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADO DE PETROLEO (OLEO DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF.003011. VEICULOS: F-2000 E TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/05/2006 | 7997.47 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL,GASOLINA COMUM E ALCOOLHIDRATADO), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NF.003010.VEICULOS:FORD RANGER,FIAT DUCATO(AMBULANCIA),FIAT DOBLO(AMBULANCIA),GM/CARAVAN(AMBULANCIA)E MERCEDES BENZ SPRINTER (LOCADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/05/2006 | 530.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF. NF.002921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/05/2006 | 1056.72 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIMP., CONF.EX- TRATO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/05/2006 | 4770.02 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM,EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO, CONF.EXTRATO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/05/2006 | 3024.39 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR DA RE-DE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.002743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/05/2006 | 3130.11 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR DA RE-DE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.002957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/05/2006 | 1169.89 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA MUNICI-PAL, CONF. NF.002958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/05/2006 | 292.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR,PLACA BXC-9358, CONF.CUPOM FISCAL N§ 025551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/05/2006 | 1056.71 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/05/2006 | 4770.02 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/05/2006 | 23426.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITA-DO DA CONTA DO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/05/2006 | 1400.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSIONARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE UM VEICULO MAR-CA FIAT, MODELO UNO FIRE, 04 PORTAS, BASICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, CONF.NFS.000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/05/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA CONV.021/2006-13173-3, REF.TAXADO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO (MAIO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/05/2006 | 1.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS FEDERAL (283.141.4) REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/05/2006 | 2504.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM (5.117-9), REF.MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/05/2006 | 7570.02 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS CONF. EXTRATO DO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/05/2006 | 1056.72 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS CONF. EXTRATO DO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/05/2006 | 4770.02 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/05/2006 | 744.31 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.117-9, REF. TARIFA POR SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/06/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/2006, CONF.NFS.010822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/06/2006 | 5.82 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS/DESON.-283141-4 (JUNHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/06/2006 | 339.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS DESON.EXPORT.- 283.141-4, REF.SERVICOS BANCARIOS (JUNHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/06/2006 | 3800.00 | 11975950000158 | JOSE GERALDO DA SILVA (STATUS PROMOART) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL "ORQUESTRA DE BAILE STATUS - VOZES DA AMERICA" EM QUERMESSES REALIZADAS NAS FESTIVIDA-DES JUNINAS (31/05-NA PRACA SANTO ONOFRE; 10/06-NO BAIRRO SANTO ANTONIO;18-23/06-NO BAIRROSANTO ONOFRE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/06/2006 | 1226.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 44 CAMISAS EMALGODAO E 56 BABY LOOK EM ALGODAO, DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 003253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produ‡Æo Agr¡cola | Manter as atividades da produ‡ao vegetal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0010197 | 01/06/2006 | 19580.00 | 04276581000140 | Construtora RDV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE TRATORES PARA EXECUCAO DE 445 HORAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF. NFS.000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/06/2006 | 243.90 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g), DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, CONF. NF.00235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/06/2006 | 715.80 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PU-BLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.00235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/06/2006 | 1.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS - 11.065-5, REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO (JUNHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/06/2006 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 15 PECAS DE FIO DE CORTE DESTINADO A MAQUINA ROCADEIRA UTILIZADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONF. NF. 0022108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/06/2006 | 343.50 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g) DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI, CONF.NF.00235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 05/06/2006 | 65.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO RS-350, DABI ATLANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO EM UNIDADE MUNICIPALDE SAUDE, CONF. NF.009973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/06/2006 | 603.00 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.001136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/06/2006 | 135.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS RODO-VIARIOS COM DESTINO A CIDADE ARACAJU-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/06/2006 | 220.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 200 METROS DETNT DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. NF.002143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 08/06/2006 | 1182.46 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES EDU-CACIONAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. NF.010674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 08/06/2006 | 925.84 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PUBLICO MUNICIPAL, CONF. NF.018244. RECURSO: FUNDEF 40% CHEQUE: 850479 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 08/06/2006 | 154.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CDC`s 5/1185740-6, 5/1172679-1 E 5/690126-8, REF.AO PERIODO MAR/ABR/MAI/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 08/06/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/06/2006 | 350.00 | 00033088373404 | SERAFICO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL E DO PAIF (CASA DA FAMILIA), REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/06/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE, REF.AO PERIODODE 01/06/06 A 31/06/06,CONF.FATURA N§ 35010104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/06/2006 | 360.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PBTUR, ORGAO DE TURISMO DA ESFERA ADMINISTRATIVA ESTADUAL,VISANDO PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO NA REA-LIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/06/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DOACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. RECURSO: FPM - CHEQUE: 853577 QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 09/06/2006 | 17149.03 | 00035091010491 | MARIA DE LOURDES BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCILIACAO TRABALHISTA RESULTANTE DO PROCESSO N§ 00074.1993.021.13.00-4, CUJO MONTANTE SERA PAGO EM 06 PARCELAS DE R$ 2.858,17, ATRAVES DE BLOQUEIO A CONTA DO FPM (5.119-5), AGENCIA 1127-4 (SANTA LUZIA), NO DIA 10 DE CADA MES, COM INICIO EM 10 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/06/2006 | 518.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/06/2006 | 579.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE ALUNOS E SERVIDO-RES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/06/2006 | 280.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, REF. AO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 09/06/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/06/2006 | 245.60 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 635587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/06/2006 | 178.50 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI,CONF.NFA.635584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/06/2006 | 56.40 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DE CASAS DEAPOIO E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL,CONF. NFA.635586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/06/2006 | 1694.57 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF.002749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/06/2006 | 82.90 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI- TAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAU-DE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NFA.635585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/06/2006 | 3342.96 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. RECURSO: ICMS CHEQUE: 850843 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/06/2006 | 6736.69 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000060/000061/000062/000063. RECURSO: FUS - CHEQUES 850946/850947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/06/2006 | 1680.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA HZG-3778, NO PERIODO DE FEV/MAIO/2006, NO TRANSPORTE DE PES-SOAS DO DIST.DE BOM JESUS P/TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE MUNICIPAL E EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/06/2006 | 3025.50 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF. 000111. RECURSO: FUS CHEQUE: 850972 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 12/06/2006 | 1330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DUCATO E DOBLO, CONF. NF. 00042716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 12/06/2006 | 3094.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE PARCELA RESULTANTE DA NEGOCIACAO DO DEBITO PARA COM A SAELPA,CONF.LANCAMENTO A CONTA FPM,DOC. N§ 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 12/06/2006 | 2620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS E 02 PROTETORES DESTINADOS AO VEICULOONIBUS ESCOLAR, CONF. NF.042717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 12/06/2006 | 235.30 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RECOLHIMENTO DE VALOR REF.AO PASEP DOS MESES DE MARCO/2006 (128,30) E ABRIL/2006 (107,00), CONF.COPIA DO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/06/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TARIFA SOBRE DOC NA AGENCIACONF.EXTRATO DA CONTA ICMS (JUNHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 13/06/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JUNHO/2006, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONV.FIRMADO COM A ENTIDADE. DEBITO EM CONTA - ICMS (8.663-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 14/06/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.117-9, REF. TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO (JUNHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 14/06/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.117-9, REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO (JUNHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 14/06/2006 | 266.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISCAO DE PECAS DESTINA-DAS A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF.000783. RECURSO: CONTA DIVERSOS CHEQUE: 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/06/2006 | 410.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 14/06/2006 | 410.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 14/06/2006 | 10000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA MENSALDOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, REF. AO MES DE MAIO/2006. RECURSO: PETI CHEQUE: 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 14/06/2006 | 250.00 | 00003232464432 | FUNERARIA FREI DAMIAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 URNA FUNE-RARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA.MARIA ISABEL DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CARNEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 16/06/2006 | 391.00 | 00042411033400 | JOSE PAULINO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PETI,CONF.NFA.635679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 16/06/2006 | 440.50 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: AQUISICAO DE 200 METROS DETNT 45 AMARELO E 169 METROS DE TNT 45 VERDE DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA CIDADE, CONF. NF.000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 16/06/2006 | 339.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS/DESON.EXPORT.-283.141-4, REF. PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 16/06/2006 | 700.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.117-9, REF. PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 16/06/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA PAIF - 13.107-5, REF. TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR (JUNHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 16/06/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/06/2006 | 144.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEI-COES DE SERVIDORES E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.635537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/06/2006 | 1047.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 635535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/06/2006 | 720.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS,VERDU-RAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME- RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETICONF. NFA.635538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 17/06/2006 | 747.70 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CA-SAS DE APOIO (SEDE E CAMPINA GRANDE), CONF. NFA.635536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/06/2006 | 140.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA AOS SERVICOS DIVERSOS DE MANUTENCAO E RE- FORMAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/06/2006 | 3700.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:INSTALACAO DE REDE ELETRICANA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA COMUNIDA-DE CARNEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/06/2006 | 3094.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE PARCELA RESULTANTE DA NEGOCIACAO DO DEBITO PARA COM A SAELPA,CONF.LANCAMENTO A CONTA FPM,DOC. N§ 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/06/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/06/2006 | 148.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), 04 BOTIJOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. NF.003015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/06/2006 | 400.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE JUNHO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/06/2006 | 385.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ABASTECIMENTO DAS CISTER- NAS DAS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, EM CARRO-PIPA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/06/2006 | 444.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), 12 BOTIJOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF.003015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/06/2006 | 111.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), DESTINADO A MANU- TENCAO DE ATIVIDADES CONTROLADAS PELO SETOR, CONF. NF.003015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO LOCADO P/ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DI- VERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2006. VEICULO: MARCA FIAT, MODELO PREMIO,PLACA MMZ-1116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/06/2006 | 2309.20 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE. RECURSO: ICMS CHEQUE: 850829 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/06/2006 | 74.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), DESTINADO A MANU- TENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. 003015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/06/2006 | 205.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANU- TENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF.003016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/06/2006 | 1009.26 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.00064. RECURSO: FARMACIA BASICA CHEQUE: 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/06/2006 | 4260.95 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.00065. RECURSO: PAB FIXO CHEQUE: 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/06/2006 | 3342.96 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.00066/67. RECURSO: ICMS CHEQUE: 850843 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/06/2006 | 3239.86 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.00068. RECURSO: ICMS CHEQUE: 850844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/06/2006 | 3300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 BOMBA SUB-MERSA TRIFASICA, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCAL, CONF. NF.001806. RECURSO: ICMS CHEQUE: 850856 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 21/06/2006 | 2300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER 310D,PLACA HPC8490, PARA REALIZACAO DE VIAGENS DIARIAS NA CONDUCAO DE EQUIPES DO PSF, NO ATENDIMENTO ASFAMILIAS DA ZONA RURAL E PARA SUPORTE AS ATI-VIDADES DIVERSAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO: 012/2006 - LICITACAO: 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 21/06/2006 | 4130.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.000113. RECURSO: PAB FIXO CHEQUE: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 21/06/2006 | 2000.00 | 00016033787404 | João Batista Balduino | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS PRESTADOSEM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 21/06/2006 | 700.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO HOSPI-TAL OTILIA BALDUINO (3464-1015) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3464-1222), REF.AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/06/2006 | 32.79 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FEP - 7.768-2, REF.JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 21/06/2006 | 359.31 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RE- CEPCAO E EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIAS DA AD-MINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. FATURAS N§ 0004306407/0005300763. CONTRATO N§ 0003046805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/06/2006 | 2200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA REALIZACAO DO CADASTRA- MENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2006. (BOLSISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 21/06/2006 | 700.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS TECNICOS PRESTA- DOS NA ASSESSORIA EM PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E NA ELABORACAO DE GFIPS,RAIS E DIRFS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/06/2006 | 881.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL (3464-1087), REF. AOMES DE ABRIL/2006 E DO SETOR DE LICITACOES DAPREFEITURA (3464-1312), REF.A ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 21/06/2006 | 172.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA" - PAIF - 3464-1225, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 21/06/2006 | 300.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO SANTO ONO- FRE, NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS E AS ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO PUBLICO CONTROLADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 21/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AJUIZAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DE ACOES NO FORO EM GERALAO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,REF.MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/06/2006 | 291.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3464-1069) REF.A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/06/2006 | 130.00 | 00005978124469 | INACIO DAVID OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONFECCAO DE 02 BANNERS PERSONALIZADOS COM MEDIDAS DE 0,80x1,20cm, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/06/2006 | 3917.83 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI,CONF. NF.002750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 22/06/2006 | 204.48 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PE-TI, CONF. NF. 002962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/06/2006 | 90.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS DO SR.SECRETARIO DA ADM.E FINANCAS, REF.VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, EM ATIVIDADES DA SECRETARIA (ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PARCERIA JUNTO A PBTUR REF. REALIZACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/06/2006 | 280.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, REF. AO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/06/2006 | 280.00 | 00056021607449 | JOSE MARTINS CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NORUEGA, NO PERIODO DE 03/04/ 2006 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/06/2006 | 1216.00 | 00019623801653 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES A ESCOLA PEDAGOGICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDESBENZ, MODELO SPRINTER/FURGAO, NO PERIODO DE 21/04 A 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/06/2006 | 150.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONFECCAO ARTESANAL DE TROFEUS PERSONALIZADOS DESTINADOS A PREMIACAO DEQUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIOEM 18 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/06/2006 | 280.00 | 00007293918410 | ANDRE CRUZ GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA, NACOMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 03/04/2006A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 22/06/2006 | 280.00 | 00006784576462 | FRANCISCO NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM DESTINO A ESCOLA MU-NICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA, NO PERIODO DE 03/04/2006 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/06/2006 | 280.00 | 00003685768417 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE BATALHA E O DISTRITO DE BOM JESUS, EM VEICULOMOTO-TAXI, NO PERIODO DE 03/04/2006 A 03/05/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 22/06/2006 | 280.00 | 00004469010405 | JOSE FABIO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA COMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 03/04/2006 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/06/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E APOIO AS ATIVIDADES DIOVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO PERIODO DE 04/04 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ACOMPANHAMENTODE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FORNECIMENTO DEESTADIA EM CASA DE APOIO DE SUA PROPRIEDADE, RF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,DURANTE PERIODO DOS MESES DE MAI/JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/06/2006 | 340.00 | 00073939552453 | ELZA BETANIA DA SILVA BARBALHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/06/2006 | 350.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SAI/SUS/FCESVERSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00003081580404 | THIAGO SOTERO FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF. A PLANTOES REALIZADOS EM MEADOS DOS MESES DE MAIO EJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 23/06/2006 | 32800.00 | 07437513000103 | HM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDROCOM APRESENTACAO DE BANDAS E GRUPOS MUSICAIS,MONTAGEM DE PALCO,SONORIZACAO,ILUMINACAO E MIDIA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO/2006, CONF. NFS.000005. LICITACAO: CONVITE N§ 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 26/06/2006 | 280.00 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA,SEGURANCA E ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE MARIA, NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 05/05/2006 A 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 26/06/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 26/06/2006 | 400.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE SI-NAIS DE TV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 26/06/2006 | 350.00 | 00033088373404 | SERAFICO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL E DO PAIF (CASA DA FAMILIA), REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 26/06/2006 | 350.00 | 00003029744400 | EXPEDITO FRANCISCO ABDOM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTE-LO BRANCO DE ANDRADE E DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARNEIRA,REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 26/06/2006 | 420.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA PUBLICA), REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 26/06/2006 | 1500.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 26/06/2006 | 840.00 | 00007770741416 | MANOEL MESSIAS DINIZ TIBURCIO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROCOS DE ESTRADAS VICINAIS, TOTALIZANDO 14KM DE EXTENSAO, COMPREENDENDO O TRECHO ENTRE A COMUNIDADE CARNEIRA, NESTE MUNICIPIO E OS MUNICIPIOS DE TENORIO-PB E EQUADOR-RN, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 26/06/2006 | 350.00 | 00099617277468 | SANDOVAL AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- PIO NA REGIAO DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 26/06/2006 | 1236.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LIGACAO PROVISORIA REF.LO-CACAO DE TRANSFORMADOR P/UTILIZACAO EM FESTI-VIDADES DO MUNICIPIO, CONF. RED N§ 1087355 E 1087427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 26/06/2006 | 300.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E ABASTECIMENTO D`AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANANO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 26/06/2006 | 350.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 26/06/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/06/2006 | 1600.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST. NA CAPINACAO,LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS E NA PINTURA E RECUPERACAO DE MEIO-FIOS, NO PERIODO DE 22/05 A 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/06/2006 | 700.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST. EM CONSERTOS DE CA-SAS DE PESSOAS CARENTES,CALCAMENTOS E PREDIOSPUBLICOS, NO PERIODO DE 25 MAIO A 26 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/06/2006 | 1000.00 | 00057424845420 | Fábio Aurélio Bulcão | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAMUNICIPAL, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/06/2006 | 1635.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES CELETISTAS IRACILDA APROPRIANO CALIXTO DE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/06/2006 | 4730.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 28/06/2006 | 144.00 | 00069104549449 | NOALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS POR VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS NA 5¦ DELEGACIA SERVICO MILITAR E DEPARATAMENTO DE IDENTIFICACAO DO ESTADO, RESPECTIVAMENTE, NOS DIAS 26 E27/06/2006 E 28/07/2006, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/06/2006 | 39250.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO MES DE JUNHO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS (Q.EFETIVO) EDNA BALDUINO DOS SANTOS E OUTROS(COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/06/2006 | 24658.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. ALECXANDRA VIEIRA P.DA SILVA E OUTROS (CLT) ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS (COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/06/2006 | 8397.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES EFETIVOS ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/06/2006 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/06/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS GERALDO SILVA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/06/2006 | 3073.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. (COSMO SIMOES DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/06/2006 | 7692.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES CELETISTAS ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/06/2006 | 14716.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/06/2006 | 300.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/06/2006 | 300.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/06/2006 | 300.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/06/2006 | 300.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS P/CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/06/2006 | 300.00 | 00007190539433 | JOAO BATISTA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PAIF/CASA DA FAMILIA,REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/06/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/06/2006 | 300.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE MULHERES MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF.JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/06/2006 | 3741.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES CELETISTAS ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 28/06/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA", REF.AO MES DE JUNHO/2006. CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/06/2006 | 2123.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/06/2006 | 3001.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A JUNHO/2006. (CONTRAPARTIDA) SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/06/2006 | 3656.31 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2006. ENIETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTRAS. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/06/2006 | 2539.32 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2006. (CONVENIO) ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/06/2006 | 1794.66 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REF.AO MES DE JUNHO/2006. DAMIAO BATISTA DE LIMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 28/06/2006 | 170.00 | 10767416000193 | JAMACI DIRLEI DA SILVA (F.STO.EXPEDITO) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA SIMPLES S/V,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA DA COMUNIDADE, CONF.NFS.000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/06/2006 | 2279.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO,REF.AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/06/2006 | 13770.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEJUNHO/2006. SERVIDORES CELETISTAS ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 28/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE JUNHO/2006. (COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE) ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 28/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVAPROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. AO MES DE JUNHO/2006. JOAO PAULO MEDEIROS DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 28/06/2006 | 5629.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 28/06/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE JUNHO/2006. ANDREA GAMBARRA DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 28/06/2006 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE JUNHO/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 28/06/2006 | 10657.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEJUNHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AURINEIA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 28/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 28/06/2006 | 2253.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS FERNANDO VIEIRA DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2006 | 7287.79 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ALCO-OL HIDRATADO DESTINADO AOS VEICULOS: FORD RANGER, FIAT DUCATO, FIAT DOBLO, MERCEDES BENZ SPRINTER, FIAT PREMIO E CARAVAN AMBULANCIA, CONF. NF.003022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/06/2006 | 1061.56 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/06/2006 | 5370.22 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/06/2006 | 150.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSFERENCIA DESTINADA A CONTA FOPAG REF. COMPLEMENTACAO DE SALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2006 | 3576.04 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADO DE PETROLEO (OLEO DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF.003021. VEICULOS: F-2000 E TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST.NA LIMPEZA DO DISTRITO DE BOM JESUS E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2006, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2006 | 1435.38 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NF.003019. VEICULOS: BLAZER E FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/06/2006 | 10500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ROMERO PINTO DA SILVACONF. LANCAMENTO BANCARIO N§ 100768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2006 | 3052.48 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL),DESTINADO A MANUTENCAODO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NF.003023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/06/2006 | 1669.97 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO ENSINO FUNDA- MENTAL, CONF. NF.003024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/06/2006 | 1061.56 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/06/2006 | 5370.22 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/06/2006 | 1777.41 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITA-DO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/06/2006 | 404.81 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANU- TENCAO DE VEICULO A SERVICO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.NF.003020. DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/06/2006 | 1.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON.EXPORT.,DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/06/2006 | 2437.78 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 5117-9, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/06/2006 | 1061.57 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/06/2006 | 5370.22 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/06/2006 | 10500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIDICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS E CON- SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, DOS ATOS E FATOS CON-TABEIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/06/2006 | 300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.119-9, REF. TRANSF.P/ FOPAG (JUNHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 03/07/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2006, CONF.NFS.010928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 03/07/2006 | 1400.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSIONARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE UM VEICULO MAR-CA FIAT, MODELO UNO FIRE, 04 PORTAS, BASICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, CONF.NFS.000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 03/07/2006 | 872.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO (083-9961-2738),CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 03/07/2006 | 79.50 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 530 PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BAL- DUINO, CONF. NF.000401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 04/07/2006 | 1.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS - 11.065-5, REF. TARIFA POREXTRATO POSTADO (JULHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 04/07/2006 | 410.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 04/07/2006 | 410.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 06/07/2006 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC-MMU-9787CONF. NF.009092. MATERIAL: 01 PARABRISA E 01 CABO DE VELOCIME-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 06/07/2006 | 560.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUIISCAO DE 01 IMPRESSORAHP, LASER, MODELO 1020, DESTINADA AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NF.010243. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 06/07/2006 | 579.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS P/IMPRESSORAS) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL),CONF.NF.010243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 06/07/2006 | 2001.29 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMP.EXP.PRODUT.GERAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DI- VERSO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NF.093522/ 093523/093524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 06/07/2006 | 241.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. NF.39915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 06/07/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 07/07/2006 | 99.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F-2000, CONF. NF.000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 07/07/2006 | 84.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISCAO DE PECAS DESTINA-DAS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC, CONF. NF. 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/07/2006 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DE COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/07/2006 | 137.20 | 00042411033400 | JOSE PAULINO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS BER- NARDINO LIMA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E JOSE MARIANO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, CONF. NFA.620818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/07/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DO PROVEDOR DE INTERNET VIASATELITE, CONF. FATURA N§ 35010105, REF. AO PERIODO DE 01/07/06 A 31/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/07/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/07/2006 | 4530.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ABERTURA E RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM TRATOR DE ESTEIRAS D-4, COMPREENDENDO NIVELAMENTO E TER-RAPLENAGEM, NO TRECHO: SEDE/COMUNIDADE CARNEIRA, AO CUSTO DE R$ 75,00/HORA, NUM TOTAL DE 60.4 HORAS, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/07/2006 | 3094.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MUNICIPIO,CONF.DEBITO AUTOMATICO EFETUADO A CONTA DO FPM - 5.117-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/07/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA DOACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. RECURSO: FPM - CHEQUE: 853616 QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/07/2006 | 3120.80 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF.002963/002964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/07/2006 | 685.20 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST.A MANUT. DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF.002973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/07/2006 | 2858.17 | 00035091010491 | MARIA DE LOURDES BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCILIACAO TRABALHISTA RESULTANTE DO PROCESSO N§ 00074.1993.021.13.00-4, CUJO MONTANTE SERA PAGO EM 06 PARCELAS DE R$ 2.858,17, ATRAVES DE BLOQUEIO A CONTA DO FPM (5.119-5), AGENCIA 1127-4 (SANTA LUZIA), NO DIA 10 DE CADA MES, COM INICIO EM 10 DE JUNHO/2006, REF. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/07/2006 | 3468.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.000116. RECURSO: FUS CHEQUE: 850954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/07/2006 | 2139.93 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALOTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.002966/2967. RECURSO: FUS CHEQUE: 850986 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/07/2006 | 650.11 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST.A MANUT. DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.002968/2969. RECURSO: FUS CHEQUE: 850986 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO LOCADO P/ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DI- VERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/2006. VEICULO: MARCA FIAT, MODELO PREMIO,PLACA MMZ-1116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 11/07/2006 | 173.80 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DE CASAS DEAPOIO, DELEGACIA DE POLICIA LOCAL E HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.635544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NA APRESENTACAO DE JOGOS DA SELECAOBRASILEIRA DE FUTEBOL, EM TELAO, DURANTE AS PARTIDAS DA COPA DO MUNDO/2006, SEGUIDAS DE MUSICAS ELETRONICAS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/07/2006 | 1620.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE SERVICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, NUM TOTAL DE 27 CARRA-DAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA. (VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA KGM-5809). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 11/07/2006 | 88.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI,CONF.NFA.635545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/07/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TARIFA SOBRE DOC NA AGENCIACONF.EXTRATO DA CONTA ICMS (JULHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 11/07/2006 | 195.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 635546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 11/07/2006 | 1320.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MARCA FORD,MODELO F-4000,PLACA CYB-3414, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 11/07/2006 | 550.00 | 00003577459492 | Cláudio Ludugero Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA VW, MODELO GOL, PLACA KGB-9110, NO PERCURSO COMPREEN-DIDO ENTRE A COMUNIDADE GATOS E A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SERRA DE SANTANA, NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 04 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 11/07/2006 | 1320.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 11/07/2006 | 1408.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES PONTA DA SERRA DA CARNEIRA/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E SEDE MUNICIPAL, NOPERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/07/2006 | 1320.00 | 00017993642833 | HAROLDO MARIANO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FORD,MODELOF-4000,PLACA MZG-0446, NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/07/2006 | 770.00 | 00076115143420 | Inácio Alves da Silva | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA GM,MODELO D-10, PLACA KJP 5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMU-NIDADES RAMADINHA/TANQUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO/SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/07/2006 | 902.00 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA FORD, MODELO PAMPA, PLACA MYV-3438, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CACIMBAS E A ESCOLA PUBLICA DA LOCA-LIDADE POCO DE PEDRA, NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/07/2006 | 1848.00 | 00004245405414 | JOAO DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,PLACA MMU-1408, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES NORUEGA/DISTRITO DEBOM JESUS/TAPERA/SERRA DE SANTANA/RETIRO E GATOS P/ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/07/2006 | 1650.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE ODISTRITO DE BOM JESUS/POCO DE PEDRA E CACIM- BAS, NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/07/2006 | 1100.00 | 00037432117420 | Valdir Viana de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO ONIBUS,PLACA BXH-7438, NO PERCURSO CATOLE/CARRAPICHO/SEDE,NO PERIODO DE04 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/07/2006 | 1540.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PRIMEIRA PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONF. NFS.02056. RECURSO: ICMS CHEQUE: 850876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/07/2006 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PRIMEIRA PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONF. NFS.02056. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 12/07/2006 | 49.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE-10.693-2, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 12/07/2006 | 50.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA DIVERSOS-5.119-5,REF.TARIFA PORPRESTACAO DE SERVICOS (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 12/07/2006 | 515.00 | 00004938371405 | FRANCISCO ANDRADE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, INCLUINDO ABERTURA DE ROCOS E TAPA-BURACOS, NO PERCURSO COM- PREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES CACIMBAS E PO-CO DE PEDRA, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 12/07/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS" AOS DO-MINGOS, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, APRESENTADO PELO RADIALISTA ERNANDES GOUVEIA,CONF. NFS.0133, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 13/07/2006 | 170.00 | 10767416000193 | JAMACI DIRLEI DA SILVA (F.STO.EXPEDITO) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA SIMPLES C/V,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA DA COMUNIDADE, CONF.NFS.000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 13/07/2006 | 470.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA DIVERSOS-5.119-5,REF.TARIFA PORPRESTACAO DE SERVICOS (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 13/07/2006 | 4200.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE SERVICOS PARA APRESENTACAO DE BANDAS E GRUPOS MUSICAIS, LO-CACAO DE PALCO E SONORIZACAO, SERVICOS DE SE-GURANCA E ORNAMENTACAO DE EVENTO FESTIVO,REF.AO "JOAO PEDRO DA CARNEIRA", REALIZADO NO DIA22/07/2006,CONF. NFS.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 15/07/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 16/07/2006 | 120.00 | 00005413144407 | IRAN CASSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTOTAXISTA REALIZADOS NO TRANSPORTE DIARIO DA SERVIDORA MARIA CICERA DA NOBREGA AO DISTRITO DE BOM JESUS, PARA ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE LOCAL,NO PERIODO DE 18/05 A 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 17/07/2006 | 896.30 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.001154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 17/07/2006 | 375.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA DIVERSOS-5.119-5,REF.TARIFA PORPRESTACAO DE SERVICOS (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 18/07/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS N§ 001/2006 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 08/07/2006, CONF. NFS.083647. DEBITO EM CONTA: ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 19/07/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE JUNHO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 19/07/2006 | 400.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE JULHO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 19/07/2006 | 288.98 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS (A N.AMERICA) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA COMUNIDADE CARNEIRA, CONF. NF.000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00006706307483 | ADEMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEIC.DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MNC-9119, NOPERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS E COMUNIDADE BATALHA, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 04 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/07/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E APOIO AS ATIVIDADES DIOVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO PERIODO DE 05/05 A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/07/2006 | 1342.00 | 00006525037484 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE,MODELO D-10, PLACA KJP-5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A RAMADINHA/TAN- QUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/07/2006 | 1320.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/07/2006 | 1188.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES CACIMBAS/EXU/SEDE E PONTA DA SERRA DA CARNEIRA/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRAA SEDE NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/07/2006 | 810.00 | 00019623801653 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES A ESCOLA PEDAGOGICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA E A UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER, PLACA JJZ-7464,NO PERIODO DE02 DE JUNHO A 22 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/07/2006 | 4000.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF.002970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/07/2006 | 3130.45 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF.002971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/07/2006 | 481.55 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF. NF.002972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/07/2006 | 985.50 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 620830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/07/2006 | 35.21 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FEP-7.768-2, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/07/2006 | 551.90 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CA-SAS DE APOIO (SEDE E CAMPINA GRANDE), DELEGA-CIA DE POLICIA E CASA DA FAMILIA, CONF. NFA. 620831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/07/2006 | 280.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DO TRATOR MF A CIDADE DE PATOS P/SERVICO DE MANUTENCAO MECA-NICA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CA-MINHAO, MARCA CHEVROLET, PLACA MNR-6739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/07/2006 | 3094.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MUNICIPIO,CONF.DEBITO AUTOMATICO EFETUADO A CONTA DO FPM - 5.117-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/07/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/07/2006 | 1125.00 | 00004000112473 | Cinthya Figueiredo de Azevedo | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ACOMPANHAMENTODE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FORNECIMENTO DEESTADIA EM CASA DE APOIO DE SUA PROPRIEDADE, RF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,DURANTE PERIODO DOS MESES DE JUN/JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT, MODELO UNO,PLACA MNA3926, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESDE MAIO/2006. (ATENDIMENTO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00003081580404 | THIAGO SOTERO FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF. A PLANTOES REALIZADOS EM MEADOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/07/2006 | 1150.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS CARDIOLO-LOGICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINOCORRESPONDENDO A 50 CONSULTAS COM EXAMES ELE-TROCARDIOGRAMAS E RETORNOS,REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/07/2006 | 162.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEI-COES DE SERVIDORES E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.620829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 21/07/2006 | 248.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DAS DEMAIS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 21/07/2006 | 4282.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.000117. RECURSO: PAB FIXO CHEQUE: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 21/07/2006 | 350.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E ABASTECIMENTO D`AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANANO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 21/07/2006 | 2300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER 310D,PLACA HPC8490, PARA REALIZACAO DE VIAGENS DIARIAS NA CONDUCAO DE EQUIPES DO PSF, NO ATENDIMENTO ASFAMILIAS DA ZONA RURAL E PARA SUPORTE AS ATI-VIDADES DIVERSAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO: 012/2006 - LICITACAO: 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 21/07/2006 | 626.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3464-1222), REF. AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 21/07/2006 | 829.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A EVENTO FESTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONF.RED N§ 1100375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 21/07/2006 | 683.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS E LO-GRADOUROS PUBLICOS, CONF.NF.015110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 21/07/2006 | 800.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 21/07/2006 | 330.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADEPLACA KGS-7930, NA DIVULGACAO DE DE CAMPANHASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 21/07/2006 | 210.00 | 00022941339434 | FRANCISCO SALUSTIANO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DOPAIF E ATIVIDADES DO PETI, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 21/07/2006 | 330.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 21/07/2006 | 626.33 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA (M¦DAS GRACAS R.SILVA) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACIONAL DESTINADO AS ATIVIDA- DES DO PETI, CONF. NF. 004679/004680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 21/07/2006 | 2784.31 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACIONAL DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES GERAIS DO PETI,CONF.NF.019037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 21/07/2006 | 192.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE ALUNOS E SERVIDO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 24/07/2006 | 280.00 | 00007293918410 | ANDRE CRUZ GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA, NACOMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 04/05/2006A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 24/07/2006 | 280.00 | 00006784576462 | FRANCISCO NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM DESTINO A ESCOLA MU-NICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA, NO PERIODO DE 04/05/2006 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 24/07/2006 | 280.00 | 00003685768417 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE BATALHA E O DISTRITO DE BOM JESUS, EM VEICULOMOTO-TAXI, NO PERIODO DE 04/05/2006 A 04/06/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 24/07/2006 | 280.00 | 00004469010405 | JOSE FABIO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA COMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 04/05/2006 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 24/07/2006 | 280.00 | 00056021607449 | JOSE MARTINS CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NORUEGA, NO PERIODO DE 04/05/ 2006 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 24/07/2006 | 280.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, REF. AO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0013218 | 24/07/2006 | 4225.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.002975. LICITACAO: CONVITE N§ 005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0013234 | 24/07/2006 | 4286.79 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.002977/002978. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO N§ 0016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 24/07/2006 | 700.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS TECNICOS PRESTA- DOS NA ASSESSORIA EM PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E NA ELABORACAO DE GFIPS,RAIS E DIRFS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013226 | 24/07/2006 | 3310.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NF. 002976. LICITACAO: CONVITE N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00057424845420 | Fábio Aurélio Bulcão | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAMUNICIPAL, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AJUIZAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DE ACOES NO FORO EM GERALAO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,REF.JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0013242 | 24/07/2006 | 808.13 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF.002979/002980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0013251 | 24/07/2006 | 936.87 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST.A MANUT. DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF.002981/002982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 24/07/2006 | 1450.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST.NA LIMPEZA DO DISTRITO DE BOM JESUS E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 24 DE JULHODE 2006, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 24/07/2006 | 350.00 | 00033088373404 | SERAFICO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL E DO PAIF (CASA DA FAMILIA), REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 24/07/2006 | 350.00 | 00003029744400 | EXPEDITO FRANCISCO ABDOM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTE-LO BRANCO DE ANDRADE E DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARNEIRA,REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 24/07/2006 | 700.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE DIARISTAS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIALOCAL (RECUP.DO TELHADO, PINTURA GERAL DE PA-REDES, PORTAS E RECUP.DA REDE ELETRICA), NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 21 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 24/07/2006 | 1600.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST.NA LIMPEZA E PINTURADE MEIO-FIOS DA SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 24/07/2006 | 300.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO SANTO ONO- FRE, NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS E AS ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO PUBLICO CONTROLADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 24/07/2006 | 2523.20 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000069. RECURSO: PAB FIXO CHEQUE: 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 24/07/2006 | 1246.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000070. RECURSO: FARMACIA BASICA CHEQUE: 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 24/07/2006 | 3074.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 24/07/2006 | 2480.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF.000072/73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0013269 | 24/07/2006 | 1814.11 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALOTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.002983/2984. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO: 016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0013277 | 24/07/2006 | 367.10 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MAT. DE HIGI-ENE E LIMPEZA DEST. A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.002985/2986. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO: 016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 25/07/2006 | 700.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 25/07/2006 | 420.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA PUBLICA), REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 25/07/2006 | 400.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE SI-NAIS DE TV E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 25/07/2006 | 1650.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISETAS E SHORTS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPAIF (BRINQUEDOTECA), CONF. NF.000889. RECURSO: PAIF CHEQUE: 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 25/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 25/07/2006 | 440.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ABASTECIMENTO DAS CISTER- NAS DAS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, EM CARRO-PIPA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 25/07/2006 | 280.00 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA,SEGURANCA E ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE MARIA, NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 06/06/2006 A 06/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 26/07/2006 | 250.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE IMOVEL RESIDEN-CIAL DE SUA PROPRIEDADE,LOCALIZADO A RUA JOSEDA CUNHA ARAUJO, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, NA SEDE MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO PE-RIODO DE 26/06 A 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/07/2006 | 750.00 | 00003232464432 | FUNERARIA FREI DAMIAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO, CONF. NFA. 620943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/07/2006 | 480.00 | 70101100000190 | VILA RICA RECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPAIF - "CASA DA FAMILIA", CONF. NF.002143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/07/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JULHO/2006, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONV.FIRMADO COM A ENTIDADE. DEBITO EM CONTA - ICMS (8.663-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/07/2006 | 360.00 | 00025196294449 | GLORIA MARIA ARAUJO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIA A SRA.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. (VIAGENS A CAMPINA GRANDE E A JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 28/07/2006 | 265.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO HOSPI-TAL OTILIA BALDUINO (3464-1015), REF. AO MES MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/07/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 500 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/07/2006 | 540.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A CONSOLIDACAO DE CONVENIO PARA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO E PARA ELEABORACAO DE PROJE-TOS JUNTO A SUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/07/2006 | 764.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL (3464-1087/1069), CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/07/2006 | 1650.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA VW/GOL,PLACA HZG-3778, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS/ONCINHA E OLHO D`AGUA SECO, NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/07/2006 | 800.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.APOIO MICRO PEQ.EMP.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: REALIZACAO DO CURSO "JUN- TOS SOMOS FORTES", NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 31/07/2006 | 410.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/07/2006 | 410.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/07/2006 | 2132.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/07/2006 | 5893.78 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/07/2006 | 38736.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO MES DE JULHO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS (Q.EFETIVO) EDNA BALDUINO DOS SANTOS E OUTROS(COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/07/2006 | 24674.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. ALECXANDRA VIEIRA P.DA SILVA E OUTROS (CLT) ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS (COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/07/2006 | 8971.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/07/2006 | 7469.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/07/2006 | 1731.03 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO ENSINO FUNDA- MENTAL, CONF. NF.003049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/07/2006 | 3293.48 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS E TOPIC, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONF. NF.003054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/07/2006 | 518.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.003056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/07/2006 | 1.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON.-283.141-4, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/07/2006 | 2181.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 5.117-9, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/07/2006 | 2132.26 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/07/2006 | 5893.78 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/07/2006 | 1785.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/07/2006 | 4930.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/07/2006 | 554.26 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANU- TENCAO DE VEICULO A SERVICO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.NF.003046. DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/07/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIDICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS E CON- SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, DOS ATOS E FATOS CON-TABEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/07/2006 | 3073.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. (COSMO SIMOES DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/07/2006 | 1110.52 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NF.003045. VEICULOS: BLAZER E FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/07/2006 | 148.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF. NF.003056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/07/2006 | 7692.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/07/2006 | 14866.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/07/2006 | 2846.32 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADO DE PETROLEO (OLEO DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF.003047. VEICULOS: F-2000, TRATOR E CAMINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/07/2006 | 1110.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), DESTINADO A MANU- TENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO, SAUDE E PETI, CONF. NF.003056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/07/2006 | 578.60 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANU- TENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NF.003057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/07/2006 | 300.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/07/2006 | 300.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/07/2006 | 300.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/07/2006 | 300.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS P/CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/07/2006 | 300.00 | 00007190539433 | JOAO BATISTA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PAIF/CASA DA FAMILIA,REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 31/07/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/07/2006 | 300.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE MULHERES MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF.JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 31/07/2006 | 300.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA ESCOLA DE MUSICA P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELOMPAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/07/2006 | 300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE GRUPOS DE IDOSOS PROMOVIDO PELOPAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/07/2006 | 800.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.APOIO MICRO PEQ.EMP.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: REALIZACAO DO CURSO DENOMINADO "JUNTOS SOMOS FORTES" NO PERIODO DE 02 A 03 DE AGOSTO DE 2006, CONF. NFS.008890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/07/2006 | 3858.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/07/2006 | 2123.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/07/2006 | 3001.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A JULHO/2006. (CONTRAPARTIDA) SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/07/2006 | 3656.31 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE JULHO/2006. ENIETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTRAS. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/07/2006 | 1794.66 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REF.AO MES DE JULHO/2006. DAMIAO BATISTA DE LIMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/07/2006 | 2539.32 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE JULHO/2006. (CONVENIO) ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA", REF.AO MES DE JULHO/2006. CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/07/2006 | 222.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS (PETI), CONF. NF. 003056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/07/2006 | 2279.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO,REF.AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/07/2006 | 2132.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/07/2006 | 5893.78 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/07/2006 | 13770.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEJULHO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/07/2006 | 10657.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEJULHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AURINEIA SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE JULHO/2006. (COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE) ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVAPROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. AO MES DE JULHO/2006. JOAO PAULO MEDEIROS DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/07/2006 | 5629.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/07/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE JULHO/2006. ANDREA GAMBARRA DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/07/2006 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE JULHO/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/07/2006 | 5425.94 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ALCO-OL HIDRATADO DESTINADO AOS VEICULOS: FORD RANGER, FIAT DUCATO, FIAT DOBLO, MERCEDES BENZ SPRINTER, FIAT PREMIO E CARAVAN AMBULANCIA, CONF. NF.003055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/07/2006 | 222.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MU-NICIPAL, CONF. NF.003056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/07/2006 | 23632.46 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NESTA DATA A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/07/2006 | 2253.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS FERNANDO VIEIRA DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/08/2006 | 160.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:CONFECCAO DE IMPRESSOS REF.RECEITUARIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFS.011536. RECURSO: FUS CHEQUE: 851012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/08/2006 | 39.00 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 260 PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BAL- DUINO, CONF. NF.000406. RECURSO: CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/08/2006 | 1675.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA MENSALDOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2006. RECURSO: PETI CHEQUE: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/08/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/2006, CONF.NFS.011037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/08/2006 | 15249.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE JULHO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. ALECXANDRA VIEIRA P.DA SILVA E OUTROS (CLT) ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS (COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/08/2006 | 9424.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE JULHO/2006. (COMPLEMENTO) SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. ALECXANDRA VIEIRA P.DA SILVA E OUTROS (CLT) ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS (COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 02/08/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS - 8.663-0, REF.ENCARGOS DAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 02/08/2006 | 1.60 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS-11.065-5, REF.TARIFA POR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 02/08/2006 | 300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8663-0, REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 02/08/2006 | 986.50 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL,CONF.NF.000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 02/08/2006 | 490.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO F-2000, CONF. NF.000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 03/08/2006 | 1339.20 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. NF.00063922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 03/08/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8663-0, REF. TAXA DO BANCOCENTRAL POR DEV.DE DOCUMENTO,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 03/08/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8663-0, REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 04/08/2006 | 1400.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSIONARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE UM VEICULO MAR-CA FIAT, MODELO UNO FIRE, 04 PORTAS, BASICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. NFS.000716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 04/08/2006 | 864.00 | 03181052000108 | ANTONIO JOSIAS DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 TACOGRAFO USADO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF. 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 04/08/2006 | 195.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 607505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 04/08/2006 | 247.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO, HOSPI-TAL OTILIA BALDUINO, DELEGACIA DE POLICIA, CASA DA FAMILIA E GABINETE, CONF. NF.607501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 04/08/2006 | 875.14 | 12673273000186 | FERROTINTAS LTDA-J.V.DE SOUSA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. NF.00026462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 04/08/2006 | 440.26 | 12673273000186 | FERROTINTAS LTDA-J.V.DE SOUSA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. NF.00026463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 04/08/2006 | 112.50 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI,CONF.NFA.607506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 05/08/2006 | 1299.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. NF.002545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 05/08/2006 | 3247.45 | 35419548000155 | ALMEIDA - COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DO DEP. SERVICOS URBANOS, CONF. NF.535305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 08/08/2006 | 160.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 08/08/2006 | 700.00 | 00099617277468 | SANDOVAL AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- PIO NA REGIAO DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/08/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS-8.715-7, REF. TAXA DO BANCOCENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/08/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS-8.715-7, REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 08/08/2006 | 3250.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 1000 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 100 GK DE CLORO GRANULADO,DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/08/2006 | 350.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SAI/SUS/FCESVERSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/08/2006 | 340.00 | 00073939552453 | ELZA BETANIA DA SILVA BARBALHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/08/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. SERVICOSDE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/08/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF. TARIFA POR SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/08/2006 | 754.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.001714/001717. EMPENHO ANULADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/08/2006 | 754.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.001714/001717. RECURSO: CONVENIO FNDE CHEQUE: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/08/2006 | 1859.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.001716. RECURSO: CONVENIO FNDE CHEQUE: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/08/2006 | 2596.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ES- PORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF. NF.001707. RECURSO: CONVENIO FNDE CHEQUE: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/08/2006 | 489.06 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PU-BLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.00256. CONSUMO DE 01 A 22 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/08/2006 | 454.86 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PU-BLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.00256. CONSUMO DE 12 A 31 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/08/2006 | 3094.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MUNICIPIO,CONF.DEBITO AUTOMATICO REALIZADO A CONTA FPM-5117-9, DOC.21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/08/2006 | 1362.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS E LO-GRADOUROS PUBLICOS, CONF.NF.015309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/08/2006 | 1050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ROMERO PINTO DA SILVACONF. LANCAMENTO BANCARIO N§ 100781 A CONTA FPM-5.117-9 - AGENCIA 1127-4 - SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/08/2006 | 2858.17 | 00035091010491 | MARIA DE LOURDES BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCILIACAO TRABALHISTA RESULTANTE DO PROCESSO N§ 00074.1993.021.13.00-4, CUJO MONTANTE SERA PAGO EM 06 PARCELAS DE R$ 2.858,17, ATRAVES DE BLOQUEIO A CONTA DO FPM (5.117-9), AGENCIA 1127-4 (SANTA LUZIA), NO DIA 10 DE CADA MES, COM INICIO EM 10 DE JUNHO/2006, REF. TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/08/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA DOACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. RECURSO: FPM - CHEQUE: 853649 QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/08/2006 | 57.96 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E E SEC.ACAO SOCIAL, CONF. NF.000256. CONSUMO DE 01 A 22 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/08/2006 | 65.70 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E E SEC.ACAO SOCIAL, CONF. NF.000256. CONSUMO DE 12 A 31 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/08/2006 | 592.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DO PAIF, CONF. NF.010538. RECURSO: PAIF CHEQUE: 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/08/2006 | 153.00 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g) DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI, CONF.NF.00256. CONSUMO DE 01 A 22 DE JUNHO/2006. RECURSO: PETI CHEQUE: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/08/2006 | 135.00 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g) DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI, CONF.NF.00256. CONSUMO DE 12 A 31 DE JULHO/2006. RECURSO: PETI CHEQUE: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 11/08/2006 | 642.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GM/BLAZER, LO-TADO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF.000461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 11/08/2006 | 1813.50 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO GM/CARAVAN/AMBULANCIA, CONF. NF.000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/08/2006 | 2000.00 | 00016033787404 | João Batista Balduino | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS PRESTADOSEM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/08/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. RECURSO: DIVERSOS CHEQUE: 850268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 11/08/2006 | 1125.00 | 00004000112473 | Cinthya Figueiredo de Azevedo | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 12/08/2006 | 150.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEI-COES DE SERVIDORES E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.607510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 12/08/2006 | 530.90 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CA-SAS DE APOIO (SEDE E CAMPINA GRANDE), DELEGA-CIA DE POLICIA E CASA DA FAMILIA, CONF. NFA. 607509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 12/08/2006 | 1354.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 607511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 14/08/2006 | 3293.48 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICU- LOS ONIBUS ESCOLAR E TOPIC, CONF. NF.003054. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850493 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 14/08/2006 | 200.00 | 00073939919420 | MARIA GORETE NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS REALIZADOS NA LA-VAGEM E MANUTENCAO DOS PADROES DAS EQUIPES ESPORTIVAS COORDENADAS PELO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 14/08/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONV.FIRMADO COM A ENTIDADE. DEBITO EM CONTA - ICMS (8.663-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 15/08/2006 | 90.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS DO SR.SECRETARIO DA ADM.E FINANCAS, REF.VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM ATIVIDADES DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS DAS DESPESAS ORIUNDAS DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 17/08/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF. TAXA DO BANCOCENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 17/08/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 18/08/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF. TAXA DO BANCOCENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 18/08/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 18/08/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DO PROVEDOR DE INTERNET VIASATELITE, CONF. FATURA N§ 35010106, REF. AO PERIODO DE 01/08/06 A 31/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 18/08/2006 | 292.80 | 00042411033400 | JOSE PAULINO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS BER- NARDINO LIMA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E JOSE MARIANO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NFA.607707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 18/08/2006 | 400.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE AGOSTO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 18/08/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE JULHO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 21/08/2006 | 750.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE CURSO MINISTRADO PELO PAIF NA CONFECCAO ARTESANAL DE VELAS. RECURSO: PAIF CHEQUE: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ACOMPANHAMENTODE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FORNECIMENTO DEESTADIA EM CASA DE APOIO DE SUA PROPRIEDADE, RF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/08/2006 | 758.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO HOSPI-TAL OTILIA BALDUINO (3464-1015) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3464-1222), REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/08/2006 | 192.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DAS DEMAIS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/08/2006 | 2430.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE. RECURSO: ICMS CHEQUE: 850855 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/08/2006 | 3778.80 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE. RECURSO: FUS CHEQUE: 850993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/08/2006 | 4100.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE. RECURSO: PAB FIXO CHEQUE: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/08/2006 | 222.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA "CASA DA FAMILIA" - PAIF - 3464-1225, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/08/2006 | 316.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 22/08/2006 | 747.50 | 00007770741416 | MANOEL MESSIAS DINIZ TIBURCIO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROCOS DE ESTRADAS VICINAIS, TOTALIZANDO 11KM DE EXTENSAO, COMPREENDENDO O TRECHO ENTRE A COMUNIDADE CARNEIRA, NESTE MUNICIPIO E OS MUNICIPIOS DE TENORIO-PB E EQUADOR-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 22/08/2006 | 440.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ABASTECIMENTO DAS CISTER- NAS DAS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, EM CARRO-PIPA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/08/2006 | 178.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE ALUNOS E SERVIDO-RES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 22/08/2006 | 276.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO SETOR DE LICITACOES (3464-1312), REF.AO MES DE JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 22/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 22/08/2006 | 31.57 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FEP - 7.768-2, REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 22/08/2006 | 0.58 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR - 5.118-7, REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/08/2006 | 500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM-5.117-9,REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 23/08/2006 | 574.00 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA FORD, MODELO PAMPA, PLACA MYV-3438, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CACIMBAS E A ESCOLA PUBLICA DA LOCA-LIDADE POCO DE PEDRA, NO PERIODO DE 05/06 A 22/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 23/08/2006 | 780.00 | 00017993642833 | HAROLDO MARIANO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FORD,MODELOF-4000,PLACA MZG-0446, NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05 A 22 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 23/08/2006 | 455.00 | 00076115143420 | Inácio Alves da Silva | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA GM,MODELO D-10, PLACA KJP 5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMU-NIDADES RAMADINHA/TANQUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO/SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05 A 22 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 23/08/2006 | 780.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MARCA FORD,MODELO F-4000,PLACA CYB-3414, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05 A 22 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 23/08/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 23/08/2006 | 975.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE ODISTRITO DE BOM JESUS/POCO DE PEDRA E CACIM- BAS, NO PERIODO DE 05 A 22 DE JUNHO/2006. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 23/08/2006 | 650.00 | 00037432117420 | Valdir Viana de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO ONIBUS,PLACA BXH-7438, NO PERCURSO CATOLE/CARRAPICHO/SEDE,NO PERIODO DE05 A 22 DE JUNHO DE 2006. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 23/08/2006 | 325.00 | 00003577459492 | Cláudio Ludugero Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA VW, MODELO GOL, PLACA KGB-9110, NO PERCURSO COMPREEN-DIDO ENTRE A COMUNIDADE GATOS E A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SERRA DE SANTANA, NO PERIODO DE 05 A 22 DE JUNHO/2006. RECURSO: FUNDEF - CHEQUE: 850498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 23/08/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E APOIO AS ATIVIDADES DIOVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE, REF. A PERIODO DOS MESES DE JUL/AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 23/08/2006 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SEGUNDA PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONF. NFS.02119. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 23/08/2006 | 1540.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SEGUNDA PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONF. NFS.02119. RECURSO: FPM CHEQUE: 853656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 23/08/2006 | 1450.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST.NA LIMPEZA DO DISTRITO DE BOM JESUS E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 23/08/2006 | 1200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST.NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 23/08/2006 | 45.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS E LO-GRADOUROS PUBLICOS, CONF.NF.015422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 23/08/2006 | 3010.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISETAS E SHORTS DESTINADOS AO FARDAMENTO INFANTIL DO PETI, CONF. NF. NF.000908. RECURSO: PETI CHEQUE: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 23/08/2006 | 1051.92 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.019742. RECURSO: PAIF CHEQUE: 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 23/08/2006 | 3000.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR CELERON D326-2.53GHZ/256,C/GAB.LEADERSHIP,MOUSE E TECLADO ALITECH,MONITOR LG 15"; 01ESTABILIZADOR MICROSOL 300VA E 01 IMPRESSORA HP LASER 1020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ACAO SOCIAL, CONF.NF.010630. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 23/08/2006 | 2565.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONF. NF.010630. RECURSO: CPBF CHEQUE: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 23/08/2006 | 2300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER 310D,PLACA HPC8490, PARA REALIZACAO DE VIAGENS DIARIAS NA CONDUCAO DE EQUIPES DO PSF, NO ATENDIMENTO ASFAMILIAS DA ZONA RURAL E PARA SUPORTE AS ATI-VIDADES DIVERSAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO: 012/2006 - LICITACAO: 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 23/08/2006 | 1150.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS CARDIOLO-LOGICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINOCORRESPONDENDO A 50 CONSULTAS COM EXAMES ELE-TROCARDIOGRAMAS E RETORNOS,REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 23/08/2006 | 2000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,DURANTE PERIODO DOS MESES DE JUL/AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 23/08/2006 | 1125.00 | 00000996542450 | MARCIA KELIS DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 23/08/2006 | 927.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CATA-VENTOS E ELETROBOMBAS NASLOCALIDADES CARNEIRA,GAVIAO E BOM JESUS, CONF. NFS.000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 24/08/2006 | 590.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO, FREIO E MOTOR DO VEICULO GM/CARAVAN/AMBULANCIA - MMP-6643, CONF. NFS. 0726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 24/08/2006 | 414.02 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS EM ATIVIDADESDO PAIF, CONF.NF.0010370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 24/08/2006 | 230.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO D`AGUA DO VEICULO GM/BLAZER - KJB-9979, CONF.NFS.0723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 24/08/2006 | 200.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.63-0, REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 26/08/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 500 KG DE SUL-FATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 28/08/2006 | 400.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC, DA SE- CRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CONF.NF.000863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/08/2006 | 250.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE IMOVEL RESIDEN-CIAL DE SUA PROPRIEDADE,LOCALIZADO A RUA JOSEDA CUNHA ARAUJO, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, NA SEDE MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A PE- RIODO DE JULHOE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/08/2006 | 220.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 BOMBA D`A-GUA DESTINADA AO VEICULO F-2000, CONF. NF.000862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/08/2006 | 702.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES CACIMBAS/EXU/SEDE E PONTA DA SERRA DA CARNEIRA/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRAA SEDE NO PERIODO DE 05 A 22 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/08/2006 | 832.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES PONTA DA SERRA DA CARNEIRA/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 22 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/08/2006 | 1008.00 | 00004245405414 | JOAO DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,PLACA MMU-1408, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES NORUEGA/DISTRITO DEBOM JESUS/TAPERA/SERRA DE SANTANA/RETIRO E GATOS P/ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 05 A 22 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/08/2006 | 5735.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/08/2006 | 2210.04 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 5.117-9, REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/08/2006 | 5735.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/08/2006 | 5735.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM,EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO, CONF.EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/08/2006 | 13420.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEAGOSTO/2006. SERVIDORES EFETIVOS ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/08/2006 | 5629.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/08/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. ANDREA GAMBARRA DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/08/2006 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/08/2006 | 10214.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEAGOSTO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AURINEIA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. (COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE) ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVAPROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. JOAO PAULO MEDEIROS DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/08/2006 | 2279.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO, REF. AO MES DE AGOSTO DE2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/08/2006 | 2253.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS FERNANDO VIEIRA DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 31/08/2006 | 1.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON.-283.141-4, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/08/2006 | 3.56 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.63-0, REF. JUROS POR SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/08/2006 | 1785.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES EFETIVOS IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/08/2006 | 4930.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/08/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIDICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS E CON- SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, DOS ATOS E FATOS CON-TABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/08/2006 | 3245.75 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO A CONTA FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/08/2006 | 793.00 | 00006525037484 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE,MODELO D-10, PLACA KJP-5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A RAMADINHA/TAN- QUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05 A 22/JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/08/2006 | 650.00 | 00006706307483 | ADEMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEIC.DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MNC-9119, NOPERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS E COMUNIDADE BATALHA, NO PERIODO DE 05 A 22 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/08/2006 | 1560.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 22 DE 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/08/2006 | 39450.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS (Q.EFETIVO) EDNA BALDUINO DOS SANTOS E OUTROS(COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/08/2006 | 24774.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. ALECXANDRA VIEIRA P.DA SILVA E OUTROS (CLT) ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS (COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/08/2006 | 8608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES EFETIVOS ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/08/2006 | 7469.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/08/2006 | 1215.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS E LO-GRADOUROS PUBLICOS, CONF.NF.015507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/08/2006 | 7342.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES EFETIVOS ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/08/2006 | 14866.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. (COSMO SIMOES DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/08/2006 | 2542.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/08/2006 | 1103.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA (ELET.NORDESTE) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAISDA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,CONF.NF.002316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/08/2006 | 1272.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA (M¦DAS GRACAS R.SILVA) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACIONAL DESTINADO AS ATIVIDA- DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONF. NF.004744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/08/2006 | 3508.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES EFETIVOS ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/08/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA", REF.AO MES DE AGOSTO/2006. CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/08/2006 | 3001.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A AGOSTO/2006. (CONTRAPARTIDA) SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/08/2006 | 3656.31 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. ENIETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTRAS. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/08/2006 | 1794.66 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. DAMIAO BATISTA DE LIMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/08/2006 | 2539.32 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. (CONVENIO) ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/08/2006 | 2123.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/09/2006 | 250.00 | 00003232464432 | FUNERARIA FREI DAMIAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 URNA FUNE-RARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FA-FALECIDA NO MUNICIPIO, CONF. NFA. 635633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/09/2006 | 100.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIVULGACAO DE EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, REF. A FESTA DE INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO DIA 02 DE SE- TEMBRO DE 2006, CONF. NFS.000921. RECURSO: DIVERSOS/850279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/09/2006 | 60.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COMERCIO E RECUP. DE PÇS. TRAT. E MAT. AGRIC. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO TRATOR MF, UTILIZADO NOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF.006700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/09/2006 | 1280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUS- SON, CONF. NF.022262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00004938371405 | FRANCISCO ANDRADE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADA VICINAL, INCLUINDO ABERTURA DE ROCOS E TAPA-BURACOS EM PERURSO DE 20KM,COMPREENDENDO AS COMUNIDADES CACIMBAS, GAVIAO E POCO DE PEDRA, NA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/09/2006 | 455.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RECUPERACAO DE ESTRADA VI-CINAL,C/ABERTURA DE ROCOS E TAPA-BURACOS,NUMAEXTENSAO DE 07KM, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES MALHADA DO UMBUZEIRO E TANQUE DO JOAQUIM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/09/2006 | 845.00 | 00061831905434 | PAULO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RECUPERACAO DE ESTRADA VI-CINAL, C/ABERTURA DE ROCOS E TAPA-BURACOS,NU-MA EXTENSAO DE 13KM, NO PERCURSO COMPREENDIDOENTRE AS COMUNIDADES TAPERA/BOM JESUS/BATALHA/TAPERA E TAPERA/GATOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/09/2006 | 585.00 | 00005121792476 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL, C/ABERTURA DE ROCOS E TAPA-BURACOS, NUMAEXTENSAO DE 09KM, NO PRECURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES BOM JESUS/ONCINHA/ALECRIM,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/09/2006 | 5500.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE SERVICOS PARA APRESENTACAO DE GRUPOS MUSICAIS (03 DO NORDESTE,FORRO KARKARA,PAQUERAS DO FORRO E TRIO SERIDO); LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO DE EVEN-TO REALIZADO NO DIST. DE BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/09/2006, EM PRACA PUBLICA, CONF. NFS.000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/09/2006 | 918.00 | 04953277000190 | W. MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 34 PARES DE CHUTEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTA-MENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO,CONF.NF.000310 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/09/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.NFS.011155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/09/2006 | 40.50 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 270 PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BAL- DUINO, CONF. NF.000407. RECURSO: CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/09/2006 | 170.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE,CONF.NF. 010053. RECURSO: CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/09/2006 | 70.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO D AGUA DESTI-NADA AO CONSUMO DOS ALUNOS E MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPALJOSE CAETANO DA NOBREGA, LOCALIZADA NO SITIO MARGARIDA, NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 04/09/2006 | 2.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS-11.065-5,REF. TARIFA POR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 04/09/2006 | 352.85 | 07365392000131 | EDSON FERREIRA GUINHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEIAS,TOALHASE FITAS DESTINADAS AS GESTANTES PARTICIPANTESDE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NF. 0229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 05/09/2006 | 543.00 | 00028135832869 | MILTON ROBERTO CAPELLI FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 05/09/2006 | 0.26 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR-5.118-7, REF.AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 06/09/2006 | 210.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COMERCIO E RECUP. DE PÇS. TRAT. E MAT. AGRIC. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO TRATOR MF, UTILIZADO NOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF.000895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 06/09/2006 | 325.00 | 03221149000270 | ARTE E CONSTRUCAO COM.DE MATERIAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF.000911. EMPENHO ANULADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 06/09/2006 | 325.00 | 03221149000270 | ARTE E CONSTRUCAO COM.DE MATERIAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NF.000911. RECURSO: PAIF/850076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 08/09/2006 | 173.50 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI,CONF.NFA.607579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 08/09/2006 | 336.60 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g) DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI, CONF.NF.000270. RECURSO: PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 08/09/2006 | 350.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS P/CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DEAGOSTO/2006. RECURSO: PAIF/850078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 08/09/2006 | 350.00 | 00007190539433 | JOAO BATISTA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PAIF/CASA DA FAMILIA,REF. AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: PAIF/850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/09/2006 | 350.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: PAIF/850080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: PAIF/850081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE GRUPOS DE IDOSOS PROMOVIDO PELOPAIF - CASA DA FAMILIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: PAIF/850082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 08/09/2006 | 350.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 08/09/2006 | 350.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA ESCOLA DE MUSICA P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELOMPAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 08/09/2006 | 350.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE MULHERES MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF.AGOSTO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 08/09/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 08/09/2006 | 1000.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.APOIO MICRO PEQ.EMP.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: REALIZACAO DO CURSO "ARTESEM MOSAICO" NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. NF.009031. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA PUBLICA), REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 08/09/2006 | 36.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DO VALE DO EXU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 08/09/2006 | 43.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, LOCALIZADA A RUAEPITACIO PESSOA, REF. A JULHO/AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 08/09/2006 | 155.80 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DE CASAS DEAPOIO E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NFA.607831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/09/2006 | 1050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ROMERO PINTO DA SILVACONF. LANCAMENTO BANCARIO N§ 100795 A CONTA FPM-5.117-9 - AGENCIA 1127-4 - SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/09/2006 | 2858.17 | 00035091010491 | MARIA DE LOURDES BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCILIACAO TRABALHISTA RESULTANTE DO PROCESSO N§ 00074.1993.021.13.00-4, CUJO MONTANTE SERA PAGO EM 06 PARCELAS DE R$ 2.858,17, ATRAVES DE BLOQUEIO A CONTA DO FPM (5.117-9), AGENCIA 1127-4 (SANTA LUZIA), NO DIA 10 DE CADA MES, COM INICIO EM 10 DE JUNHO/2006, REF. QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 08/09/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. SERVICOSDE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 08/09/2006 | 9.53 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA DIVERSOS-5.119-5, REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/09/2006 | 5.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF. TARIFA POR REATIV.FORNECIMENTO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/09/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TARIFA SOBRE DOC NA AGENCIACONF.EXTRATO DA CONTA ICMS (SET/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 08/09/2006 | 325.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 607830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 08/09/2006 | 779.40 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (50g),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PU-BLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.000270. RECURSO: ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 08/09/2006 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO UTILIZADO COMO SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 08/09/2006 | 410.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: PEJA/850067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 08/09/2006 | 410.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: PEJA/850068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 08/09/2006 | 96.50 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI- TAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAU-DE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NFA.607829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 08/09/2006 | 1295.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, CONF.NF.044255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 08/09/2006 | 368.80 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI- TAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAU-DE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NFA.635544/635546. (O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE AOS EMPENHOSN§ 1.229 E 1.231 QUE FORAM ANULADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 08/09/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 500 KG DE SUL-FATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/09/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA DOACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. RECURSO: FPM - CHEQUE: 853680 QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 11/09/2006 | 70.14 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REF.PROCESSO N§ 032.2006.001079-3,CONF.GUIA N§ 032.2006.000638-7. VALOR DA DILIGENCIA: R$ 69,14 TARIFA BANCARIA: R$ 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0016250 | 11/09/2006 | 2286.39 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF.002991/002992. CONVITE N§ 012/2006 - PROCESSO N§ 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0016268 | 11/09/2006 | 783.61 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST.A MANUT. DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF.002993/002994. CONVITE N§ 012/2006 - PROCESSO N§ 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 11/09/2006 | 345.85 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CA-SAS DE APOIO (SEDE E CAMPINA GRANDE), DELEGA-CIA DE POLICIA E CASA DA FAMILIA, CONF. NFA. 607624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 11/09/2006 | 707.50 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS,VERDU-RAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME- RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETICONF. NFA.607622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 11/09/2006 | 3313.91 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DES-TINADO AO ONIBUS ESCOLAR, TOPIC E FIAT UNO, CONF. NF.003068. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850501 LICITACAO: INEXEGIBILIDADE N§ 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 11/09/2006 | 987.50 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 607620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 11/09/2006 | 1320.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 11/09/2006 | 770.00 | 00076115143420 | Inácio Alves da Silva | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA GM,MODELO D-10, PLACA KJP 5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMU-NIDADES RAMADINHA/TANQUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO/SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 11/09/2006 | 1320.00 | 00017993642833 | HAROLDO MARIANO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FORD,MODELOF-4000,PLACA MZG-0446, NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 11/09/2006 | 1320.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MARCA FORD,MODELO F-4000,PLACA CYB-3414, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 11/09/2006 | 1650.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE ODISTRITO DE BOM JESUS/POCO DE PEDRA E CACIM- BAS, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 11/09/2006 | 1100.00 | 00037432117420 | Valdir Viana de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO ONIBUS,PLACA BXH-7438, NO PERCURSO CATOLE/CARRAPICHO/SEDE,NO PERIODO DE12/07 A 12/08 DE 2006. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 11/09/2006 | 1408.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES PONTA DA SERRA DA CARNEIRA/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0016233 | 11/09/2006 | 1642.01 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALOTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.002987/2988. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO: 016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0016241 | 11/09/2006 | 870.87 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST.MANUTENCAO DO HOSPITALOTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.002989/2990. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO: 016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 11/09/2006 | 154.70 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEI-COES DE SERVIDORES E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.607623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 12/09/2006 | 1440.08 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL),DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER, CONF. NF. 003066. LICITACAO: INEXIGIBILDADE N§ 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 12/09/2006 | 550.00 | 00003577459492 | Cláudio Ludugero Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA VW, MODELO GOL, PLACA KGB-9110, NO PERCURSO COMPREEN-DIDO ENTRE A COMUNIDADE GATOS E A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SERRA DE SANTANA, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006. RECURSO: FUNDEF - CHEQUE: 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/09/2006 | 280.00 | 00003685768417 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE BATALHA E O DISTRITO DE BOM JESUS, EM VEICULOMOTO-TAXI, NO PERIODO DE 12/07/2006 A 12/08/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/09/2006 | 280.00 | 00007293918410 | ANDRE CRUZ GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA, NACOMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 12/07/2006A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/09/2006 | 280.00 | 00056021607449 | JOSE MARTINS CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NORUEGA, NO PERIODO DE 12/07/ 2006 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/09/2006 | 280.00 | 00004469010405 | JOSE FABIO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA COMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 12/07/2006 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0016462 | 12/09/2006 | 4919.97 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.002996. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO N§ 0016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 12/09/2006 | 247.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 607501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0016454 | 12/09/2006 | 2485.33 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NF. 002995. LICITACAO: CONVITE N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 13/09/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS" AOS DO-MINGOS, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, APRESENTADO PELO RADIALISTA ERNANDES GOUVEIA,CONF. NFS.0146, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 13/09/2006 | 1721.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOSVEICULOS GM BLAZER E FIAT UNO,CONF.NF.003505. LICITA€AO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO N§ 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 13/09/2006 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUS- SON, CONF. NF.022330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 13/09/2006 | 312.00 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A CONFECCAO DE TRAVES P/FUTEBOL DE SA-LAO DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. NF.018725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 13/09/2006 | 1867.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOPIC, LO-TADO NA SEC.DE EDUCACAO, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.003508. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 13/09/2006 | 430.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEIC. FIAT UNO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF. NF.003506. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 13/09/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DO PROVEDOR DE INTERNET VIASATELITE, CONF. FATURA N§ 35010107, REF. AO PERIODO DE 01/09/06 A 31/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 13/09/2006 | 4726.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOSVEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE:FORD RANGER,AMBULANCIAS DUCATO E FIAT DOBLO E FIAT UNO, CONF. NF.003507. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 13/09/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONV.FIRMADO COM A ENTIDADE. DEBITO EM CONTA - ICMS (8.663-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 14/09/2006 | 274.10 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RECOLHIMENTO DE VALOR REF.AO PASEP DOS MESES DE JUNHO/2006 (88,42),JUL/2006 (92,23) E AGOSTO/2006 (93,45),CONF.DARF. RECURSO UTILIZADO: CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 15/09/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM-5.117-9, REF. TARIFA POR SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 15/09/2006 | 580.80 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE MUNICPAL, CONF . NF.0001781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 15/09/2006 | 2903.55 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICPAL, CONF . NF.0001782/1783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 15/09/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 500 KG DE SUL-FATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001107. LICITACAO: CONVITE N§ 019/2006 PROCESSO: 025/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 18/09/2006 | 2309.12 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICPAL, CONF . NF.0001793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 18/09/2006 | 292.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.074659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 18/09/2006 | 450.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONF. NFS.000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 18/09/2006 | 114.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONFECCAO DE CARIMBOS CO- MUNS E DATADORES E NUMERADORES DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES INERENTES AO GABINE-TE DO PREFEITO, CONF. NFS.000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0016683 | 19/09/2006 | 3247.58 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF.002999/003000. CONVITE N§ 012/2006 - PROCESSO N§ 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0016691 | 19/09/2006 | 1357.45 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST.A MANUT. DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), E DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONF.NF.003101/003102. CONVITE N§ 012/2006 - PROCESSO N§ 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 19/09/2006 | 1435.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADEPLACA KGS-7930, NA DIVULGACAO DE EVENTOS DI- VERSOS PROMOVIDOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 19/09/2006 | 1000.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE RETENTOR DO VIRABREQUIM,JUNTA DO CARTER,CAMISA, JOGO DE JUNTAS,SILICONE,ANEL SEGMENTO MOTOR E DISCO DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEIC.FORD F-2000, CONF. NF.000924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 19/09/2006 | 975.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA VW/GOL,PLACA HZG-3778, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS/ONCINHA E OLHO D`AGUA SECO, NO PERIODO DE 05/06 A 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 19/09/2006 | 1145.20 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.001190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 19/09/2006 | 3257.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL FAR-MACOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDA- DES DE SAUDE DA REDE PUBLICAL MUNICIPAL,CONF.NF.000128. RECURSO: FUS CHEQUE: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00003081580404 | THIAGO SOTERO FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF. A PLANTOES REALIZADOS EM MEADOS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,DURANTE PERIODO DOS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ACOMPANHAMENTODE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FORNECIMENTO DEESTADIA EM CASA DE APOIO DE SUA PROPRIEDADE, RF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA VW, MODELO GOL,PLACA MNX 2229, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESDE JUNHO/2006. (ATENDIMENTO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/09/2006 | 900.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO HOSPI-TAL OTILIA BALDUINO (3464-1015) REF. A JULHO/2006 E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (3464-1222), REF.JULHO/AGOSTO/2006. RECURSO: FUS CHEQUE: 851042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/09/2006 | 478.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.00022324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 20/09/2006 | 805.00 | 00076115143420 | Inácio Alves da Silva | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA GM,MODELO D-10, PLACA KJP 5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMU-NIDADES RAMADINHA/TANQUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO/SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/08 A 15/09 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/09/2006 | 36.49 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FEP-7.768-2, REF. ASETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/09/2006 | 94.82 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RECOLHIMENTO DE VALOR REF.AO PASEP DO MES DE MAIO/2006 (94,82), CONF. DARF. RECURSO UTILIZADO: CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/09/2006 | 455.00 | 00005716920446 | ANTONIO OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, C/ABETURA DE ROCO E TAPA- BURACOS, NUMA EXTENSAO DE 07KM, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES TANQUE DO JOAQUIM E EXU, NA ZONA RURAL, REF.SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/09/2006 | 1400.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VEICULACAO DE CHAMADAS NA TV PARAIBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/09/2006 | 227.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A CONFECCAO DE MURAL LOCALIZADO NO PREDIO DO PAIF - CASA DA FAMILIA,CONF.NF.172970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/09/2006 | 257.85 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA (M¦DAS GRACAS R.SILVA) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACIONAL DESTINADO AS ATIVIDA- DES DO PETI, CONF. NF.004772. RECURSO: PETI CHEQUE: 850034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/09/2006 | 2444.31 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.020283/20284/20285. RECURSO: PAIF (FMASPBF) CHEQUE: 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/09/2006 | 1611.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONF. NF.010867. RECURSO: FMAS IGDBF (13.250-0) CHEQUE: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 21/09/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 21/09/2006 | 400.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE SETEMBRO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 21/09/2006 | 3094.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MUNICIPIO,CONF.DEBITO AUTOMATICO EFETUADO A CONTA FPM (5.117-9), CONF. DOC.N§ 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 21/09/2006 | 3199.76 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL), DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO TRATOR MF, FORD F-2000 E CAMINHAO UTI-LIZADOS NAS ATIVIDADES DIVERSAS DOS SERVICOS URBANOS, CONF. NF. 003067. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 21/09/2006 | 0.15 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR-5.118-7, REF. ASETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 21/09/2006 | 1650.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA VW/GOL,PLACA HZG-3778, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS/ONCINHA E OLHO D`AGUA SECO, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 21/09/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2006. RECURSO: FUS CHEQUE: 851047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 21/09/2006 | 1125.00 | 00004000112473 | Cinthya Figueiredo de Azevedo | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2006. RECURSO: FUS CHEQUE: 851048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 22/09/2006 | 2640.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICAL MUNICIPAL, CONF.NF.000128. RECURSO: PAB FIXO CHEQUE: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 22/09/2006 | 283.60 | 00042411033400 | JOSE PAULINO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS BER- NARDINO LIMA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E JOSE MARIANO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NFA.607857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 22/09/2006 | 1600.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT.GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CAPACITACAO DE MONITORES QUE ATUARAO NO PROGRAMA DE ACOES COMPLEMENTA-RES, COMS OS TEMAS: REFORCO ESCOLAR (LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA), ESPORTES,CIDADANIA,ARTESANATO, NO TOTAL DE 40H, CONF.NFS.016449. RECURSO/CHEQUE: PTA/850003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 22/09/2006 | 280.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, REF. AO PERIODO DE 05/06 A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 22/09/2006 | 280.00 | 00006784576462 | FRANCISCO NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM DESTINO A ESCOLA MU-NICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA, NO PERIODO DE 05/06/2006 A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 22/09/2006 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DE COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 22/09/2006 | 1560.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL EN- TRE A SEDE MUNICIPAL E O DISTRITO DE BOM JE- SUS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos Servi‡os de Telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 22/09/2006 | 525.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTAS TELEFONICAS DE DI- VERSAS REPARTICOES PUBLICAS,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 25/09/2006 | 1082.90 | 70101100000190 | VILA RICA RECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPAIF - "CASA DA FAMILIA", CONF. NF.002170. RECURSO: PAIF CHEQUE: 850089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 25/09/2006 | 550.00 | 00003232464432 | FUNERARIA FREI DAMIAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 02 URNAS FUNERARIAS DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO,CONF.NFA.607986/607987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 25/09/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E APOIO AS ATIVIDADES DIOVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE, REF. A PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 25/09/2006 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: REALIZACAO DE UMA CONSULTAE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA DELOURDES SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 26/09/2006 | 2300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER 310D,PLACA HPC8490, PARA REALIZACAO DE VIAGENS DIARIAS NA CONDUCAO DE EQUIPES DO PSF, NO ATENDIMENTO ASFAMILIAS DA ZONA RURAL E PARA SUPORTE AS ATI-VIDADES DIVERSAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO: 012/2006 - LICITACAO: 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 26/09/2006 | 760.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 26/09/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 500 KG DE SUL-FATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001110. LICITACAO: CONVITE N§ 019/2006 PROCESSO: 025/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 26/09/2006 | 902.00 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA FORD, MODELO PAMPA, PLACA MYV-3438, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CACIMBAS E A ESCOLA PUBLICA DA LOCA-LIDADE POCO DE PEDRA, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 26/09/2006 | 1848.00 | 00004245405414 | JOAO DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,PLACA MMU-1408, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES NORUEGA/DISTRITO DEBOM JESUS/TAPERA/SERRA DE SANTANA/RETIRO E GATOS P/ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 26/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 26/09/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS-8.715-7, REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 26/09/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS-8.715-7,REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 26/09/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AJUIZAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DE ACOES NO FORO EM GERALAO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,REF.JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 27/09/2006 | 420.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA PUBLICA),REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 27/09/2006 | 1200.00 | 00007819579404 | LOURENCO QUIRINO MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EDUCACIONAIS EM AULAS PRATICAS NO CURSO DE "ARTESANATO EM PE-DRAS" MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA,CONF.CONTRATO. RECURSO: PAIF CHEQUE: 850090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 27/09/2006 | 1300.00 | 00060369850459 | AUZA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PRESTACAO DE SERVICOS EDU-CACIONAIS EM AULAS PRATICAS DO "CURSO DE FA- BRICACAO DE BOLSAS" MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 27/09/2006 | 350.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SAI/SUS/FCESVERSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E ABASTECIMENTO D`AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANANO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/09/2006 | 1940.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 01 NEBULIZADORC/04 SAIDAS (R$ 1.550,00) E 01 OTOSCOPIO C/05ESPICULOS (R$ 390,00), DESTINADOS A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONF. NF.000130. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 29/09/2006 | 5629.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/09/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. ANDREA GAMBARRA DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/09/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. (COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE) ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVAPROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. JOAO PAULO MEDEIROS DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 29/09/2006 | 24096.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DESETEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS CLT - ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS COMISS.: AURINEIA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 29/09/2006 | 2279.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 29/09/2006 | 2253.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS FERNANDO VIEIRA DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006665761495 | DORALICE DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE MULHERES MINISTRADO NOPAIF - CASA DA FAMILIA, REF. SETEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/09/2006 | 350.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE MULHERES MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF.SETEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA ESCOLA DE MUSICA P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELOMPAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE GRUPOS DE IDOSOS PROMOVIDO PELOPAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007190539433 | JOAO BATISTA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PAIF/CASA DA FAMILIA,REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/09/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS P/CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DESETEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 29/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA",REF.AO MES DE SET/2006. CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 29/09/2006 | 3508.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 29/09/2006 | 1794.66 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REF.AO MES DE SETEMBRO DE2006. DAMIAO BATISTA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 29/09/2006 | 2539.32 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. (CONVENIO) ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/09/2006 | 2123.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 29/09/2006 | 3001.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A SETEMBRO/2006. (CONTRAPARTIDA) SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/09/2006 | 3656.31 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. ENIETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTRAS. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/09/2006 | 700.00 | 00099617277468 | SANDOVAL AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- PIO NA REGIAO DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 29/09/2006 | 7109.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/09/2006 | 14888.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. COSMO SIMOES DE MEDEIROS - VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 29/09/2006 | 2080.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 29/09/2006 | 1852.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 29/09/2006 | 4730.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/09/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS - 8.663-0, REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/09/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS - 8.663-0, REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 29/09/2006 | 1.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON.283.141-4 - SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/09/2006 | 280.00 | 00056021607449 | JOSE MARTINS CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NORUEGA, NO PERIODO DE 05/06/ A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/09/2006 | 280.00 | 00007293918410 | ANDRE CRUZ GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA, NACOMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 05/06/2006A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/09/2006 | 250.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE IMOVEL RESIDEN-CIAL DE SUA PROPRIEDADE,LOCALIZADO A RUA JOSEDA CUNHA ARAUJO, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, NA SEDE MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A PE- RIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/09/2006 | 280.00 | 00003685768417 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE BATALHA E O DISTRITO DE BOM JESUS, EM VEICULOMOTO-TAXI, NO PERIODO DE 05/06/2006 A 05/07/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/09/2006 | 280.00 | 00004469010405 | JOSE FABIO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA COMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 05/06/2006 A 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/09/2006 | 100.00 | 00004480259490 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO D AGUA DESTI-NADA AO CONSUMO DOS ALUNOS E MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPALJOSE CAETANO DA NOBREGA, LOCALIZADA NO SITIO MARGARIDA, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 23 DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 29/09/2006 | 39450.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS (Q.EFETIVO) EDNA BALDUINO DOS SANTOS E OUTROS(COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 29/09/2006 | 22774.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. ALECXANDRA VIEIRA P.DA SILVA E OUTROS (CLT) ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS (COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. ALECXANDRA VIEIRA P.DA SILVA E OUTROS (CLT) ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS (COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 29/09/2006 | 16077.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS CLT - ADRIANA G. DOS SANTOS E OUTROS CLT - MARIA LUCIA P. DO NASCIMENTO E OUTRA COMISS.-ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 30/09/2006 | 740.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL,CONF.NF.003086. RECURSO: FPM CHEQUE: 853679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0017787 | 30/09/2006 | 4724.41 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.003104. LICITACAO: CONVITE N§ 005/2006 PROCESSO N§ 0009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/09/2006 | 5132.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/09/2006 | 8535.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITA-DO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/09/2006 | 280.00 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA,SEGURANCA E ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE MARIA, NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 07/07/2006 A 07/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/09/2006 | 2053.38 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 5.117-9, REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/09/2006 | 5132.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/09/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIDICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS E CON- SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, DOS ATOS E FATOS CON-TABEIS, RELATIVO AO MES DE SET/2006, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/09/2006 | 2284.14 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.117-9, REF.FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017795 | 30/09/2006 | 2255.77 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), DELEGACIA DE POLICIA LOCAL E DEP.ASS/SOCIAL, CONF.NF.003109/003110. CONVITE N§ 012/2006 - PROCESSO N§ 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017809 | 30/09/2006 | 1440.63 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST. A MANUT. DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), DELEGACIA DE POLICIA LOCAL E DEP.ASS/SOCIAL, CONF.NF.003111/003112. CONVITE N§ 012/2006 - PROCESSO N§ 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017817 | 30/09/2006 | 2663.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), DELEGACIA DE POLICIA LOCAL E DEP.ASS/SOCIAL, CONF.NF.003105/003106. CONVITE N§ 012/2006 - PROCESSO N§ 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017825 | 30/09/2006 | 982.54 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST. A MANUT. DAS CASAS DE APOIO MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (UMANA SEDE MUNICIPAL E UMA EM CAMPINA GRANDE), DELEGACIA DE POLICIA LOCAL E DEP.ASS/SOCIAL, CONF.NF.003107/003108. CONVITE N§ 012/2006 - PROCESSO N§ 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 30/09/2006 | 1082.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LUBRIFICANTES) E UMA BATERIAL, DES-TINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIVERSAS DAS REPARTICOES PUBLICAS, CONF. NF.003087. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/09/2006 | 1450.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST.NA LIMPEZA URBANA DODISTRITO DE BO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/09/2006 | 4847.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: OBRA DE PAVIMENTACAO DO DISTRITIO DE BOM JESUS, EM PEDRA GRANITICA, CONF. CONTRATO. TERMO ADITIVO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 30/09/2006 | 222.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS (PETI), CONF. NF. 003086. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017779 | 30/09/2006 | 3924.54 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NF. 003103. LICITACAO: CONVITE N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 30/09/2006 | 333.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MU-NICIPAL, CONF. NF.003086. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017752 | 30/09/2006 | 1521.66 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.003113/3114. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO: 016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017761 | 30/09/2006 | 868.02 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST.MANUTENCAO DO HOSPITALOTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.003115/3116. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO: 016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/09/2006 | 5132.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DO MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/09/2006 | 8535.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NESTA DATA A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/10/2006 | 1125.00 | 00000996542450 | MARCIA KELIS DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA E COMO RESPONSAVEL PELA DIRETORIA CLINICA DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF.AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/10/2006 | 39.00 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 260 PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BAL- DUINO, CONF. NF.000412. RECURSO: CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017973 | 02/10/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.NFS.011155. LICITACAO: CONVITE N§011/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/10/2006 | 2.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS- 11.065-5, REF.TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 03/10/2006 | 406.50 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE ALUNOS E SERVIDO-RES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/10/2006 | 301.50 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 03/10/2006 | 3091.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MUNICIPIO,CONF.DEBITO AUTOMATICO EFETUADO A CONTA FPM (5.117-9), CONF. DOC.N§ 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 03/10/2006 | 216.50 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DAS DEMAIS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/10/2006 | 2660.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 04/10/2006 | 470.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E MASCARA DE NEBULIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.003289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 04/10/2006 | 300.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO SANTO ONO- FRE, NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS E AS ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO PUBLICO CONTROLADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 04/10/2006 | 720.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO, 50KG, DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES LOCALIZADAS NA SEDE MUNICIPALCONF. NF.000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 05/10/2006 | 1080.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 08 (OITO) MI-LHEIROS DE TIJOLOS DE CERAMICA C/08 FUROS, DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES LOCALIZ.NA SEDE MUNICIPAL,CONF.NFA.607953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 05/10/2006 | 9040.70 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.010454. LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N§ 001/2006. PROCESSO: 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 06/10/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 500 KG DE SUL-FATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001120. LICITACAO: CONVITE N§ 019/2006 PROCESSO: 025/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 06/10/2006 | 1100.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA MENSALDOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, REF. AO MES DE JULHO/2006. RECURSO: PETI CHEQUE: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 06/10/2006 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 20 PECAS DE FIO DE CORTE DESTINADOS A MAQUINA ROCADEIRA UTILIZADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONF. NF. 0023467. (FIO DE CORTE STIHL P/FS-220) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 06/10/2006 | 1.17 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR - 5.118-7, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 06/10/2006 | 289.71 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA DIVERSOS - 5.119-5,REF.SERVICOSDE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 09/10/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.117-9,REF.TAXA DO BANCOCENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/10/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.117-9,REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0018198 | 09/10/2006 | 130.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 685939. LICITACAO: CONVITE N§ 004/2006 PROCESSO: 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018180 | 09/10/2006 | 198.50 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO,HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DELEGACIA DE POLICIA, CONF. NF.685938. LICITACAO: CONVITE N§ 008/2006 PROCESSO: 012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018171 | 09/10/2006 | 80.50 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI,CONF.NFA.685937. LICITACAO: CONVITE N§ 006/2006 PROCESSO: 010/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/10/2006 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO ME-CANICA DO VEICULO FIAT DOBLã/AMBULANCIA, PLA-CA MOR-3489-PB, CONF.NF.0011298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/10/2006 | 1240.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL,ABRACADEIRA DE MANGOTES(51MM),FUSIVEL,PARAFLU/ADITIVO RADIADOR, RADIADOR E VELA DE IGNICAO, CONF. NF. 0011300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/10/2006 | 2658.60 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E/OU FARMACOLOGICO DESTINADO A MANU-TENCAO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/10/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE PARA FORNECI-MENTO DE MATERIAL PREVENTIVO P/DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/10/2006 | 272.38 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SEGURO DO VEICULO FORD RANGER XLS-CD, 3.0/PSE/4x4-2005,CHASSI N§ 8AFER13P55J450005,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/10/2006 | 430.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DOCES DIVER- SOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANCA, CONF. NF.000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT - UNO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/10/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:PAGAMENTO DA 14¦ PARCELA DOACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. RECURSO: FPM - CHEQUE: 853740 QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/10/2006 | 1050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ROMERO PINTO DA SILVACONF. LANCAMENTO BANCARIO N§ 100806 A CONTA FPM-5.117-9 - AGENCIA 1127-4 - SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/10/2006 | 2858.17 | 00035091010491 | MARIA DE LOURDES BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCILIACAO TRABALHISTA RESULTANTE DO PROCESSO N§ 00074.1993.021.13.00-4, CUJO MONTANTE SERA PAGO EM 06 PARCELAS DE R$ 2.858,17, ATRAVES DE BLOQUEIO A CONTA DO FPM (5.117-9), AGENCIA 1127-4 (SANTA LUZIA), NO DIA 10 DE CADA MES, COM INICIO EM 10 DE JUNHO/2006, REF. QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/10/2006 | 410.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO: PEJA/850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/10/2006 | 410.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO: PEJA/850070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/10/2006 | 1188.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES CACIMBAS/EXU E SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006. LICITACAO: CONVITE 009/2006-PROCESSO 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/10/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DO PROVEDOR DE INTERNET VIASATELITE, CONF. FATURA N§ 35010108, REF. AO PERIODO DE 01/10/06 A 31/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/10/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. SERVICOSDE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. DEBITO EM CONTA - FPM/5.117-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 11/10/2006 | 1.24 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR - 5.118-7, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 11/10/2006 | 49.15 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE-10.693-3, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 11/10/2006 | 440.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ABASTECIMENTO DAS CISTER- NAS DAS ESCOLAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, EM CARRO-PIPA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 11/10/2006 | 1040.00 | 00037432117420 | Valdir Viana de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO ONIBUS,PLACA BXH-7438, NO PERCURSO CATOLE/CARRAPICHO/SEDE,NO PERIODO DE12/08 A 12/09 DE 2006. RECURSO: FPM CHEQUE: 853709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 12/10/2006 | 350.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE URNA FUNERA- RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE HABITANTE DACOMUNIDADE, CONF. NF.000369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 13/10/2006 | 405.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS,VERDU-RAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME- RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETICONF. NFA.686849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 13/10/2006 | 259.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS (PETI), CONF. NF. 003091. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 13/10/2006 | 290.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CA-SAS DE APOIO (SEDE E CAMPINA GRANDE), DELEGA-CIA DE POLICIA E GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFA.686847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 13/10/2006 | 3011.76 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL),DESTINADO AO TRATOR MFCAMIONETE F-2000 E CAMINHAO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF.003093. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 13/10/2006 | 4420.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA CO-MUNIDADE CARNEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 13/10/2006 | 1050.00 | 00006706307483 | ADEMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEIC.DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MNC-9119, NOPERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS E COMUNIDADE BATALHA, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 13/10/2006 | 1200.00 | 00017993642833 | HAROLDO MARIANO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FORD,MODELOF-4000,PLACA MZG-0446, NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/08 A 14/09/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 13/10/2006 | 1575.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE ODISTRITO DE BOM JESUS/POCO DE PEDRA E CACIM- BAS, NO PERIODO DE 14/08 A 13/08/2006. RECURSO: FUNDEF/850505 LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 13/10/2006 | 525.00 | 00003577459492 | Cláudio Ludugero Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA VW, MODELO GOL, PLACA KGB-9110, NO PERCURSO COMPREEN-DIDO ENTRE A COMUNIDADE GATOS E A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SERRA DE SANTANA, NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. RECURSO: FUNDEF - CHEQUE: 850506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 13/10/2006 | 1320.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/08 A 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 13/10/2006 | 1260.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MARCA FORD,MODELO F-4000,PLACA CYB-3414, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/08 A 13/09 DE 2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 13/10/2006 | 1680.00 | 00004245405414 | JOAO DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,PLACA MMU-1408, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES NORUEGA/DISTRITO DEBOM JESUS/TAPERA/SERRA DE SANTANA/RETIRO E GATOS P/ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. (CONVITE N§ 009/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 13/10/2006 | 777.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 686850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 13/10/2006 | 2011.60 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL),DESTINADO A MANUTENCAODO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.003090. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 13/10/2006 | 666.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL,CONF.NF.003091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 13/10/2006 | 99.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEI-COES DE SERVIDORES E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.686848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 13/10/2006 | 370.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (GAS DE COZINHA),DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MU-NICIPAL, CONF. NF.003091. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 13/10/2006 | 3455.44 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL),DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS FIAT DUCATO (AMBULANCIA) E MERCEDES BENZ SPRINTER (LOCADO), CONF. NF.003092. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 13/10/2006 | 2146.80 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 13/10/2006 | 150.00 | 00095369279420 | FRANCISCO JOSE GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO DE AJUDA DE CUS-TO POR ATIVIDADES RELACIONADAS A REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 13/10/2006 | 1950.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRIC. MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 750 DOSES DE AFTOVACIN (10 DS) E 750 DOSES DE AFTOVACIN (50 DS), DESTINADOS A IMUNIZACAO DO REBANHO BOVINO DE CRIADORES CARENTES, CONF.NF.000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 15/10/2006 | 350.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE URNA FUNERA- RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE HABITANTE DACOMUNIDADE, CONF. NF.000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 16/10/2006 | 7875.35 | 02349377000186 | NILZA MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.001933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 16/10/2006 | 913.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NF.073603. LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 16/10/2006 | 1390.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CATA-VENTOS E ELETROBOMBAS NASLOCALIDADES CARNEIRA,TANQUE DO JOAQUIM, ALDE-IA, BOM JESUS, GAVIAO E VARZEA DE VASSOURAS, CONF. NFS.000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 17/10/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 500 KG DE SUL-FATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001124. LICITACAO: CONVITE N§ 019/2006 PROCESSO: 025/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 17/10/2006 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA D`AGUA UTILIZADA NOS SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO D AGUA LOCAL, CONF. NFS.005275. (SERVICO DE 04 ROLAMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 17/10/2006 | 1150.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS CARDIOLO-LOGICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINOCORRESPONDENDO A 50 CONSULTAS COM EXAMES ELE-TROCARDIOGRAMAS E RETORNOS,REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 17/10/2006 | 495.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE D`AGUA EM CARROPIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 17/10/2006 | 975.00 | 00002159394416 | EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, C/ABERTURA DE ROCO E TAPA-BURACO, NUM TOTAL DE 15 KM, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SACOGRANDE E TANQUE DO JOAQUIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 17/10/2006 | 1040.00 | 00006242038404 | DIEGO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, C/ABERTURA DE ROCO E TAPA-BURACO, NUM TOTAL DE 16 KM,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES POCO DE PEDRA/BOM JESUS/POCO SALGADO E ONCINHA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 17/10/2006 | 594.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREAS COMUNIDADES CACIMBAS/EXU E SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. LICITACAO: CONVITE 009/2006-PROCESSO 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 17/10/2006 | 924.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREA COMUNIDADE CARNEIRA E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. LICITACAO: CONVITE 009/2006-PROCESSO 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 17/10/2006 | 675.00 | 35358969000113 | MT DA COSTA (SYSCOPY) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA MAQUINA COPIADORA GESTETNER MODELO 516, COM REVISAO GERAL, AJUSTE, LUBRIFICACAO E APLICACAO DE UMA UNIDADE DE IMAGEM, CONF.NFS.000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 17/10/2006 | 1737.06 | 35358969000113 | MT DA COSTA (SYSCOPY) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICO DE TIRAGEM DE 28.951 COPIAS EM MAQUINA COPIADORA RICOH, DURANTEO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2006, CONF. NFS. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 19/10/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0, REF.TARIFA POR SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/10/2006 | 35.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FEP-7.768-2, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 20/10/2006 | 1344.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREA SERRA DA CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA/SEDE, PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. LICITACAO: CONVITE 009/2006-PROCESSO 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 20/10/2006 | 861.00 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA FORD, MODELO PAMPA, PLACA MYV-3438, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CACIMBAS E A ESCOLA PUBLICA DA LOCA-LIDADE POCO DE PEDRA, NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 20/10/2006 | 1260.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00057424845420 | Fábio Aurélio Bulcão | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAMUNICIPAL, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00057424845420 | Fábio Aurélio Bulcão | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAMUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/10/2006 | 12483.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PARCELAMENTO DO DEBITO RE-SULTANTE DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MU-NICIPIO. RECURSO: FPM/853711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/10/2006 | 2200.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECONSTRU-CAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES, LOCALIZADAS NA SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 18/09 A 13/10/2006. EDSON BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/10/2006 | 2762.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0018899 | 21/10/2006 | 2312.24 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES TINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO: 016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018881 | 21/10/2006 | 3990.92 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONF. COMPROVANTE. LICITACAO: CONVITE N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS CANTEIROS DAS VIA PUBLICAS DA SEDEMUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 23/10/2006 | 125.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTAS DE ENERGIA ELETRICADO POCO COMUNITARIO DO VALE DO EXU-R$ 32,46 -(08/2006), SEC.EDUCACAO - R$ 71,76 (09/2006) E JUNTA DO SERVICO MILITAR-R$ 21,26 (09/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 24/10/2006 | 400.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE OUTUBRO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 24/10/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 24/10/2006 | 1530.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA VW/GOL,PLACA HZG-3778, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS/ONCINHA E OLHO D`AGUA SECO, NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 24/10/2006 | 7.06 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR-5.118-7, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 24/10/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TARIFA SOBRE DOC NA AGENCIACONF.EXTRATO DA CONTA ICMS (OUT/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 24/10/2006 | 4404.10 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. RECURSO: PAB FIXO CHEQUE: 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 24/10/2006 | 2261.80 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.COMPRO-VANTES. RECURSO: ICMS CHEQUE: 850935 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 25/10/2006 | 110.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CHAVE DE PROTECAO DA BOMBA UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCAL, CONF. NFS.005284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 25/10/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 500 KG DE SUL-FATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001127. LICITACAO: CONVITE N§ 019/2006 PROCESSO: 025/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 26/10/2006 | 2300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER 310D,PLACA HPC8490, PARA REALIZACAO DE VIAGENS DIARIAS NA CONDUCAO DE EQUIPES DO PSF, NO ATENDIMENTO ASFAMILIAS DA ZONA RURAL E PARA SUPORTE AS ATI-VIDADES DIVERSAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 26/10/2006 | 2900.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. NF.00068059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 27/10/2006 | 360.00 | 00004938371405 | FRANCISCO ANDRADE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADA VICINAL, INCLUINDO TAPA-BURACOS, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES GAVIAO E TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 27/10/2006 | 350.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO: PAIF/850112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 27/10/2006 | 350.00 | 00007190539433 | JOAO BATISTA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PAIF/CASA DA FAMILIA,REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO: PAIF/850115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 27/10/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 27/10/2006 | 350.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS P/CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DEOUTUBRO/2006. RECURSO: PAIF/850117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 27/10/2006 | 350.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE MULHERES MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF.OUTUBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA ESCOLA DE MUSICA P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELOMPAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/10/2006 | 350.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO: PAIF/850120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006665761495 | DORALICE DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO PAIF/CASA DA FAMILIA, EM ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, REF. OUTUBRO/2006. RECURSO: PAIF/850108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 27/10/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA",REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 27/10/2006 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 02 PNEUS 205/70R15C G-32 106/104S DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA, CONF. NF. 045119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 27/10/2006 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ALINHAMENTO DEDIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM TRASEIRA P/LADO NO VEICULO FIAT DUCATO - AMBULANCIA, CONF. NF.045120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/10/2006 | 2161.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/10/2006 | 5199.86 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/10/2006 | 1100.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA MENSALDOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: PETI CHEQUE: 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 30/10/2006 | 2073.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOSVEICULOS GM BLAZER E FIAT UNO,CONF.COMPROVAN-TES. LICITA€AO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO N§ 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/10/2006 | 700.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS TECNICOS PRESTA- DOS NA ASSESSORIA EM PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E NA ELABORACAO DE GFIPS,RAIS E DIRFS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/10/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM-5.117-9, REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO (OUT/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/10/2006 | 0.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM-5.117-9, REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO (OUT/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/10/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM-5.117-9, REF.TARIFA POR DE-VOLUCAO DE CHEQUE (OUTUBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/10/2006 | 30.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM-5.117-9, REF.TARIFA POR DE-VOLUCAO DE CHEQUE (OUTUBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/10/2006 | 1860.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM-5.117-9, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/10/2006 | 2161.73 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/10/2006 | 5199.86 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/10/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/10/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/10/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF.TARIFA POR DE-VOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/10/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF.TARIFA POR DE-VOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/10/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E APOIO AS ATIVIDADES DIOVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE, REF. A PERIODO DE 14/09 A 14/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/10/2006 | 2161.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/10/2006 | 5199.86 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 31/10/2006 | 1134.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREA SEDE MUNICIPAL E SITIO CACIMBAS, NO PERIODODE 14/08 A 13/09/2006. LICITACAO: CONVITE 009/2006-PROCESSO 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00037432117420 | Valdir Viana de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO ONIBUS,PLACA BXH-7438, NO PERCURSO CATOLE/CARRAPICHO/SEDE,NO PERIODO DE14/08 A 13/09 DE 2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 31/10/2006 | 1320.00 | 00006525037484 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE,MODELO D-10, PLACA KJP-5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A RAMADINHA/TAN- QUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/10/2006 | 250.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE IMOVEL RESIDEN-CIAL DE SUA PROPRIEDADE,LOCALIZADO A RUA JOSEDA CUNHA ARAUJO, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, NA SEDE MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A PE- RIODO DE 28/09/2006 A 28/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 31/10/2006 | 5310.13 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR (3.553,77);TOPIC (1.018,21) E FIAT UNO-JOAO SIMOES DOS SANTOS (738,15), CONF. COMPROVANTES. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/10/2006 | 39450.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS (Q.EFETIVO) EDNA BALDUINO DOS SANTOS E OUTROS(COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/10/2006 | 24774.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) E COMISSIONADOS. ALECXANDRA VIEIRA P.DA SILVA E OUTROS (CLT) ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS (COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/10/2006 | 8608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) CLT - ADRIANA G. DOS SANTOS E OUTROS CLT - MARIA LUCIA P. DO NASCIMENTO E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/10/2006 | 7491.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/10/2006 | 5506.54 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITA-DO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/10/2006 | 1061.90 | 00000868681440 | FELIZARDO TRINDADE FIGUEIREDO NETO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO DIVERSA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/10/2006 | 1.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON.-283.141-4 (OUTUBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/10/2006 | 370.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM-5.117-9, REF.SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/10/2006 | 4.47 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS-8.663-0,REF.JUROS POR SAL-DO DEVEDOR (OUTUBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/10/2006 | 1852.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/10/2006 | 4730.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIDICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS E CON- SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, DOS ATOS E FATOS CON-TABEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/10/2006 | 5506.55 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO A CONTA FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/10/2006 | 1928.48 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS E REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 31/10/2006 | 2142.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOSVEICULOS GM BLAZER E FIAT UNO,CONF.COMPROVAN-TES. LICITA€AO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO N§ 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/10/2006 | 2080.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. COSMO SIMOES DE MEDEIROS - VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/10/2006 | 300.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO SANTO ONO- FRE, NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS E AS ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO PUBLICO CONTROLADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 31/10/2006 | 3331.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR(1.974,00);F-2000 (954,10) E CAMINHAO UTILIZADO NOS SERV.URBANOS (403,45), CONF.COMPROVANTES. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/10/2006 | 7459.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/10/2006 | 14888.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST.NA LIMPEZA URBANA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/10/2006 | 1850.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEIC.F-2000, CONF. NF.000985/001010/001011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/10/2006 | 4927.00 | 03775588000658 | CITI-CENTRO INOV.TECNOL.INDUSTRIAL-SENAI | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: MINISTRACAO DE CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL P/CONFECCAO DE PECAS INTIMAS, COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS/AULA, P/30 ALUNOS, CONF. NFS.000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/10/2006 | 410.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE URNA FUNERA- RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE HABITANTE DACOMUNIDADE, CONF. NF.000375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/10/2006 | 3508.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/10/2006 | 2539.32 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. (CONVENIO) ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/10/2006 | 2123.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/10/2006 | 3001.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A OUTUBRO/2006. (CONTRAPARTIDA) SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/10/2006 | 3656.31 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. ENIETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTRAS. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/10/2006 | 1794.66 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. DAMIAO BATISTA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 31/10/2006 | 4813.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOSVEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE:FORD RANGER,AMBULANCIAS DUCATO E FIAT DOBLO, FIAT UNO E VW GOL, CONF. COMPROVANTES. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 31/10/2006 | 1831.12 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL),DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO LOCADO MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER, NAS ATIVIDADES DO PSF, CONF. NF.003099. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/10/2006 | 2987.00 | 41196866000105 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE. RECURSO: FUS CHEQUE: 851062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0019488 | 31/10/2006 | 198.50 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI- TAL OTILIA BALDUINO E DEMAIS UNIDADES DE SAU-DE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NFA.698938. LICITACAO: CONVITE N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 31/10/2006 | 909.87 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL),DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO FORD RANGER, CONF. COMPROVANTE. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 31/10/2006 | 3331.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL,GASOLINA E ALCOOL),DESTINADO AOSVEIC.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE:AMBULANCIAS FIATDUCATO E DOBLã, VW GOL E GM CARAVAN (AMBULAN-CIA), CONF. COMPROVANTES. EMPENHO ANULADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 31/10/2006 | 5396.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL,GASOLINA E ALCOOL),DESTINADO AOSVEIC.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE:AMBULANCIAS FIATDUCATO E DOBLã, VW GOL E GM CARAVAN (AMBULAN-CIA), CONF. COMPROVANTES. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/10/2006 | 13573.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEOUTUBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/10/2006 | 5629.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/10/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. ANDREA GAMBARRA DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/10/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. (COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE) ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVAPROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. JOAO PAULO MEDEIROS DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/10/2006 | 9766.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEOUTUBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AURINEIA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/10/2006 | 5506.54 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NESTA DATA A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/10/2006 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 04 PNEUS 195/70R14C GPS3 SPORT 91T, DESTINADOS AO VEICULO GM/CARAVAN/AMBULANCIA, CONF. NF. 044970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/10/2006 | 522.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LICENCIAMENTO 2006 REF.VEICULOS FIAT DUCATO (HWM-2155), FIAT DOBLã (MOR-3489) E FORD RANGER (MOO-6069). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/10/2006 | 900.00 | 00002075085420 | STEFENES GARCIA COLACO BARROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTORES E BOMBAS, INCLUINDO O QUA-DRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/10/2006 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/10/2006 | 280.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRIC. MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 100 DOSES DE AFTOVACIN (10 DS) E 100 DOSES DE AFTOVACIN (50 DS), DESTINADOS A IMUNIZACAO DO REBANHO BOVINO DE CRIADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF.000333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/10/2006 | 2253.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS FERNANDO VIEIRA DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/11/2006 | 427.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DO HOSPI-TAL OTILIA BALDUINO (3464-1015) REF. A AGOSTOE SETEMBRO/2006. RECURSO: FPM CHEQUE: 853753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/11/2006 | 39.00 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 260 PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BAL- DUINO, CONF. NF.000417. RECURSO: CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/11/2006 | 4040.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:CONFECCAO DE IMPRESSOS REF.RECEITUARIOS E FORMULARIOS DIVERSOS DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NFS.018737/018738/018739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/11/2006 | 350.00 | 00099617277468 | SANDOVAL AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- PIO NA REGIAO DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PERIODO DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/11/2006 | 344.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF. NF.008391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/11/2006 | 228.80 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF.008390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/11/2006 | 1281.00 | 00006525037484 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE,MODELO D-10, PLACA KJP-5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A RAMADINHA/TAN- QUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 03/11/2006 | 0.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR/5.118-7, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 03/11/2006 | 2.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS/11.065-5,REF.TARIFA POR EX-TRATO POSTADO (NOVEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 04/11/2006 | 3510.00 | 02349377000186 | NILZA MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.001957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 04/11/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 500 KG DE SUL-FATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001130. LICITACAO: CONVITE N§ 019/2006 PROCESSO: 025/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 06/11/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM/5.117-9,REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 06/11/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM/5.117-9,REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 06/11/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA SUS/8.715-7,REF.TARIFA POR SAL-DO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 07/11/2006 | 2016.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE BOL-SISTAS POR ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADASNO MUNICIPIO, REF. RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 07/11/2006 | 89.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMP.EXP.PRODUT.GERAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE VASSOURAS TI-PO GARI DESTINADAS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. NF.098755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 08/11/2006 | 100.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 08/11/2006 | 2073.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOSVEICULOS GM BLAZER E FIAT UNO,CONF.NF.003579. LICITA€AO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO N§ 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 08/11/2006 | 410.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO: PEJA/850071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 08/11/2006 | 410.00 | 00050468103449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO: PEJA/850072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 08/11/2006 | 3929.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR E TOPIC (DIESEL) E FIAT UNO (GASOLINA), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, CONF. NF.003581. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 08/11/2006 | 4813.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL,ALCOOL E GASOLINA),DESTINADO AOSVEIC.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE: SPPRINTER E RANGER (DIESEL),CARAVAN (ALCOOL) E VW GOL E FIATDOBLO (GASOLINA), CONF. NF.003580. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 09/11/2006 | 1884.70 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A ATIVIDADES EDUCACIONAIS,REF.CONVENIOFNDE N§ 820031/2006, CONF. NF.001241/001242. RECURSO: PTA CHEQUE: 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 09/11/2006 | 15.37 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA DIVERSO/5.119-5, REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/11/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS/8.663-0, REF. TAXA BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/11/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS/8.663-0, REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/11/2006 | 37.94 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FEX, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 09/11/2006 | 1128.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.021352/021353. RECURSO: PAIF (FMASPBF) CHEQUE: 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/11/2006 | 1095.00 | 02349377000186 | NILZA MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/11/2006 | 2858.17 | 00035091010491 | MARIA DE LOURDES BRITO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCILIACAO TRABALHISTA RESULTANTE DO PROCESSO N§ 00074.1993.021.13.00-4, CUJO MONTANTE SERA PAGO EM 06 PARCELAS DE R$ 2.858,17, ATRAVES DE BLOQUEIO A CONTA DO FPM (5.117-9), AGENCIA 1127-4 (SANTA LUZIA), NO DIA 10 DE CADA MES, COM INICIO EM 10 DE JUNHO/2006, REF. SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/11/2006 | 1050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ROMERO PINTO DA SILVACONF. LANCAMENTO BANCARIO N§ 100817 A CONTA FPM-5.117-9 - AGENCIA 1127-4 - SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/11/2006 | 755.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: QUITACAO DE ENCARGOS,CONF.RECIBO "COBRANCA INTEGRADA" DO BANCO DO BRA- SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/11/2006 | 420.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA PUBLICA),REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 10/11/2006 | 1463.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 53 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO, SAUDE E ASS/SOCIAL,CONF.NF.003582. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/11/2006 | 5.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM/5.117-9, REF. TARIFA POR REAT.FORNECIMENTO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/11/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. SERVICOSDE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. DEBITO EM CONTA - FPM/5.117-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/11/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DO PROVEDOR DE INTERNET VIASATELITE, CONF. FATURA N§ 35010109, REF. AO PERIODO DE 01/11/06 A 31/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/11/2006 | 2200.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: APRSENTACAO DA BANDA CHAMEGO NO DIA 10/11/2006 EM FESTIVIDADES REALIZA-DAS NO DISTRITO DE BOM JESUS,CONF.NFS.000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/11/2006 | 385.47 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR/BXC-9358, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/11/2006 | 810.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NFS. 4723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/11/2006 | 280.00 | 00003685768417 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE BATALHA E O DISTRITO DE BOM JESUS, EM VEICULOMOTO-TAXI, NO PERIODO DE 06/07/2006 A 06/08/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/11/2006 | 280.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, REF. AO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2006. RECURSO: QSE CHEQUE: 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/11/2006 | 280.00 | 00007293918410 | ANDRE CRUZ GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA, NACOMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 06/07/2006A 06/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/11/2006 | 280.00 | 00006784576462 | FRANCISCO NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM DESTINO A ESCOLA MU-NICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA, NO PERIODO DE 06/07/2006 A 06/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/11/2006 | 280.00 | 00056021607449 | JOSE MARTINS CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NORUEGA, NO PERIODO DE 06/07/ A 06/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/11/2006 | 280.00 | 00004469010405 | JOSE FABIO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA COMUNIDADE CARNEIRA, NO PERIODO DE 06/07/2006 A 06/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/11/2006 | 280.00 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA,SEGURANCA E ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE MARIA, NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/08/2006 A 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 10/11/2006 | 1260.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/11/2006 | 272.38 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SEGURO DO VEICULO FORD RANGER XLS-CD, 3.0/PSE/4x4-2005,CHASSI N§ 8AFER13P55J450005,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,DURANTE PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: FUS CHEQUE: 851083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00004000112473 | Cinthya Figueiredo de Azevedo | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSO: FUS CHEQUE: 851084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/11/2006 | 738.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA TELEFONICA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3464-1222), REF.AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. RECURSO: FUS CHEQUE: 851091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004960824425 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO,REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/11/2006 | 350.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS EXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SAI/SUS/FCESVERSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ACOMPANHAMENTODE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FORNECIMENTO DEESTADIA EM CASA DE APOIO DE SUA PROPRIEDADE, RF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 11/11/2006 | 1575.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA VW/GOL,PLACA HZG-3778, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS/ONCINHA E OLHO D`AGUA SECO, NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 11/11/2006 | 775.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFIFCADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA BOLSA MENSALDOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. RECURSO: PETI CHEQUE: 850009/850010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020524 | 12/11/2006 | 2938.47 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CASAS DE APOIO E ASS/SOCIALCONF. NF.003126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0020532 | 12/11/2006 | 4928.65 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.003123. LICITACAO: CONVITE N§ 005/2006 PROCESSO N§ 0009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0020541 | 12/11/2006 | 2200.06 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.003124. LICITACAO: CONVITE N§ 005/2006 PROCESSO N§ 0009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 13/11/2006 | 1040.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO ME-CANICA (MOTOR/CAIXA DE MARCHAS) DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E TOPIC, LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AJUIZAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DE ACOES NO FORO EM GERALAO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 13/11/2006 | 1150.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS MEDICOS CARDIOLO-LOGICOS PRESTADOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINOCORRESPONDENDO A 50 CONSULTAS COM EXAMES ELE-TROCARDIOGRAMAS E RETORNOS,REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 14/11/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE PARA FORNECI-MENTO DE MATERIAL PREVENTIVO P/DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 14/11/2006 | 469.31 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: QUITACAO DE ENCARGOS,CONF.RECIBO "COBRANCA INTEGRADA" DO BANCO DO BRA- SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 14/11/2006 | 400.00 | 70100508000147 | LUCENILDO DE OLIVEIRA RIMAR | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (100 SACOS DE CAL VIRGEM) DESTINA-DO A RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, CONF. NF.001542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 14/11/2006 | 3410.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR, CONF. NF.002830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 14/11/2006 | 410.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS/8.663-0, REF. ENCARGOS DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 14/11/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TARIFA SOBRE DOC NA AGENCIACONF.EXTRATO DA CONTA ICMS (NOVEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020656 | 16/11/2006 | 1205.01 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIADE POLICIA LOCAL, CONF. NF.003127/003129/003130. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020664 | 16/11/2006 | 276.15 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DA SEDE MUNICIPAL, CONF. NF.003131/003132. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 16/11/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 500 KG DE SUL-FATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001137. LICITACAO: CONVITE N§ 019/2006 PROCESSO: 025/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020702 | 17/11/2006 | 157.40 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DE CASAS DEAPOIO, HOSPITAL, DELEGACIA DE POLICIA, CASA DA FAMILIA E GABINETE, CONF.NFA.713507. LICITACAO: CONVITE N§ 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0020681 | 17/11/2006 | 92.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI,CONF.NFA.713508. LICITACAO: CONVITE N§ 006/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 17/11/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA DIVERSOS/5.119-5, REF. TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 17/11/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS/8.663-0, REF. TARIFA SOBRESALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 17/11/2006 | 990.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS/8.715-7, REF. MANUTENCAO DAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020699 | 17/11/2006 | 138.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 685939. LICITACAO: CONVITE N§ 004/2006 PROCESSO: 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/11/2006 | 700.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS TECNICOS PRESTA- DOS NA ASSESSORIA EM PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E NA ELABORACAO DE GFIPS,RAIS E DIRFS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/11/2006 | 31.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FEP/7.768-2, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/11/2006 | 350.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE GRUPOS DE IDOSOS PROMOVIDO PELOPAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO: PAIF/850114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/11/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:PAGAMENTO DA 15¦ PARCELA DOACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. RECURSO: FPM - CHEQUE: 853785 QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/11/2006 | 14934.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/11/2006 | 1125.00 | 00000996542450 | MARCIA KELIS DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA E COMO RESPONSAVEL PELA DIRETORIA CLINICA DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF.SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 21/11/2006 | 106.50 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEI-COES DE SERVIDORES E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONF.NFA.713520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 21/11/2006 | 1960.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LUBRIFICANTES),DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PUBLICAMUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 21/11/2006 | 1450.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIARISTAS EM SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BOM JESUS E ABERTURA DE ROCOS P/MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 24/10 A 20/ 11 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 21/11/2006 | 6691.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. RECURSO: FPM CHEQUE: 853745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020851 | 21/11/2006 | 454.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CA-SAS DE APOIO (SEDE E CAMPINA GRANDE), DELEGA-CIA DE POLICIA, CASA DA FAMILIA E GABINETE, CONF. NFA.713519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 21/11/2006 | 732.44 | 00020725426420 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES EM ATIVIDADES DIVERSAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 21/11/2006 | 1589.41 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PAIF, CONF.NF.021526. RECURSO: PETI CHEQUE: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0020869 | 21/11/2006 | 271.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS,VERDU-RAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME- RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETICONF. NFA.713518. LICITACAO: CONVITE N§ 006/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 21/11/2006 | 809.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 MONITOR SAMSUNG 15" E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP4355, DESTINADOS AS ATIVIDADES LIGADAS AO BOLSA FAMILIA DA SEC.DE ASS/SOCIAL, CONF. NF.011306. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 21/11/2006 | 1191.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONF. NF.011306. RECURSO: FMAS IGDBF (13.250-0) CHEQUE: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 21/11/2006 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE COPIADORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.ASS/SOCIAL, CONF. NF.000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 21/11/2006 | 750.00 | 70101100000190 | VILA RICA RECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PAIF (CASA DA FAMILIA), CONF. NF. 002198. RECURSO: FMASPBF CHEQUE: 850123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 21/11/2006 | 230.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE TONER DESTINA-DO A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PAIF, CONF. NF.000284. RECURSO: PAIF CHEQUE: 850124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 21/11/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 21/11/2006 | 3100.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECONSTRU-CAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES, LOCALIZADAS NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 21/11/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIDICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS E CON- SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, DOS ATOS E FATOS CON-TABEIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020877 | 21/11/2006 | 479.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 713517. LICITACAO: CONVITE N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 22/11/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 22/11/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E APOIO AS ATIVIDADES DIOVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE, REF. A PERIODO DE 14/10 A 14/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 22/11/2006 | 0.28 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ITR/5.118-7, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021008 | 22/11/2006 | 3996.30 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NF.003135 LICITACAO: CONVITE N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 22/11/2006 | 245.44 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NF.003136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 22/11/2006 | 712.00 | 00020725426420 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES EM ATIVIDADES DIVERSAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020991 | 22/11/2006 | 2900.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO (SEDE MUNICIPAL E CAMPINA GRANDE), CONF. NF.003133/003134. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 22/11/2006 | 1600.24 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DES-TINADOS,RESPECTIVAMENTE, AO VEICULO SPRINTER E AO VW GOL (LOCADOS), CONF. NF.003159. LICITACAO: INEXIGIBILIDADE N§ 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 22/11/2006 | 2300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER 310D,PLACA HPC8490, PARA REALIZACAO DE VIAGENS DIARIAS NA CONDUCAO DE EQUIPES DO PSF, NO ATENDIMENTO ASFAMILIAS DA ZONA RURAL E PARA SUPORTE AS ATI-VIDADES DIVERSAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 23/11/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS/8.633-0,REF. DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 23/11/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS/8.633-0,REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 23/11/2006 | 1596.00 | 00004245405414 | JOAO DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,PLACA MMU-1408, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES NORUEGA/DISTRITO DEBOM JESUS/TAPERA/SERRA DE SANTANA/RETIRO E GATOS P/ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/2006. (CONVITE N§ 009/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 23/11/2006 | 1140.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MARCA FORD,MODELO F-4000,PLACA CYB-3414, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/09 A 13/10 DE 2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 24/11/2006 | 283.60 | 00042411033400 | JOSE PAULINO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS BER- NARDINO LIMA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E JOSE MARIANO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NFA.702486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 25/11/2006 | 320.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA (DENTAL VIANA) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE CONSERTO DE E-QUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF. NFS.1068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 25/11/2006 | 1625.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 500 KG DE SUL-FATO DE ALUMINIO E 50 GK DE CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001144. LICITACAO: CONVITE N§ 019/2006 PROCESSO: 025/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 27/11/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS/8.715-7,REF. TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 27/11/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS/8.715-7,REF. TARIFA POR DE-VOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 28/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 28/11/2006 | 195.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCO- LAR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOSCONF.NF.002033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 29/11/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM/5.117-9,REF. TARIFA POR DE-VOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 29/11/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM/5.117-9,REF. TARIFA POR DE-VOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 29/11/2006 | 410.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE GRUPOS DE IDOSOS PROMOVIDO PELOPAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007190539433 | JOAO BATISTA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PAIF/CASA DA FAMILIA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS P/CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DENOVEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/11/2006 | 350.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE MULHERES MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF.NOVEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA ESCOLA DE MUSICA P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/11/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006665761495 | DORALICE DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NO PAIF/CASA DA FAMILIA, EM ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, REF. NOVEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/11/2006 | 3391.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS - CLT ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/11/2006 | 2123.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/11/2006 | 3001.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A NOVEMBRO/2006. (CONTRAPARTIDA) SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA",REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/11/2006 | 2539.32 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSO: PETI (CONVENIO) ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/11/2006 | 3656.31 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. ENIETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTRAS. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/11/2006 | 1794.66 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2006. DAMIAO BATISTA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/11/2006 | 3523.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.COMPROVANTES. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/11/2006 | 485.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTESDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.COMPROVANTES. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/11/2006 | 7203.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS - CLT ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/11/2006 | 14888.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/11/2006 | 10133.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. RECURSO: FPM CHEQUE: 853746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/11/2006 | 1433.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOSVEICULOS GM BLAZER E FIAT UNO,CONF.COMPROVAN-TES. LICITA€AO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO N§ 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/11/2006 | 2080.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. COSMO SIMOES DE MEDEIROS - VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00057424845420 | Fábio Aurélio Bulcão | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAMUNICIPAL, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/11/2006 | 4.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FUS/8.715-7,REF. JUROS POR SAL-DO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/11/2006 | 1.97 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA ICMS/8.663-0, REF.JUROS POR SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/11/2006 | 1.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA DIVERSOS/5.119-5, REF.JUROS PORSALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/11/2006 | 2291.79 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM/5.117-9, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/11/2006 | 1085.89 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/11/2006 | 4831.26 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/11/2006 | 1.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS FEDERAL/283.141-4 (NOVEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/11/2006 | 1807.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS - CLT IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/11/2006 | 4730.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/11/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIDICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS E CON- SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, DOS ATOS E FATOS CON-TABEIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/11/2006 | 180.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONCESSAO/RESTITUICAO DE DIARIAS DO SR.SECRETARIO DA ADM.E FINANCAS, REF.VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM ATIVIDADES DIVERSAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/11/2006 | 6577.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO A CONTA FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/11/2006 | 6294.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR E TOPIC (DIESEL) E FIAT UNO (GASOLINA), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, CONF. NF.COMPROVANTE. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/11/2006 | 1030.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/11/2006 | 1085.88 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/11/2006 | 4831.26 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/11/2006 | 39450.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS (Q.EFETIVO) EDNA BALDUINO DOS SANTOS E OUTROS(COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/11/2006 | 19303.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALECXANDRA VIEIRA P.DA SILVA E OUTROS (CLT) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/11/2006 | 8608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/11/2006 | 7491.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/11/2006 | 5470.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/11/2006 | 6577.86 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITA-DO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/11/2006 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/11/2006 | 7206.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL,ALCOOL E GASOLINA),DESTINADO AOSVEIC.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE: SPPRINTER E RANGER (DIESEL),CARAVAN (ALCOOL) E VW GOL E FIATDOBLO (GASOLINA), CONF. COMPROVANTES. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/11/2006 | 1085.88 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/11/2006 | 4831.26 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/11/2006 | 14156.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DENOVEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS - CLT ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/11/2006 | 9766.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DENOVEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AURINEIA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/11/2006 | 5629.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/11/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. ANDREA GAMBARRA DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/11/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. (COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE) ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVAPROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. JOAO PAULO MEDEIROS DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00013294210434 | LUCIA MARIA LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL OTILIA BALDUI-NO, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/11/2006 | 6577.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NESTA DATA A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/11/2006 | 2253.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS FERNANDO VIEIRA DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/12/2006 | 2016.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE BOL-SISTAS/MONITORES DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES. RECURSO: FNDE/PTA CHEQUE: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/12/2006 | 18.97 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA CEX - 10.405-1,REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.117-9,REF.TAXA DO BANCOCENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.117-9,REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/12/2006 | 111.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTAS DE ENERGIA ELETRICAFORNECIDA AO POCO COMUNITARIO DO VALE DO EXU (SET/OUT) E PREDIO DA SEC.EDUCACAO (NOV/2006) RECURSO: ICMS FEDERAL CHEQUE: 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 04/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VALOR DEBITADO AUTOMATICA-MENTE A CONTA FPM - 5.117-9,REF.TAXA DO BANCOCENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 04/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO FPM - 5.117-9, REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 04/12/2006 | 2.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO SUS - 11.065-5, REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 05/12/2006 | 280.00 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA,SEGURANCA E ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE MARIA, NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 09/09/2006 A 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 05/12/2006 | 39.00 | 35660695000112 | J. ELISBAO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 260 PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL OTILIA BAL- DUINO, CONF. NF.000422. RECURSO: CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021997 | 06/12/2006 | 325.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 713675. LICITACAO: CONVITE N§ 004/2006 PROCESSO: 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 06/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO ITR - 5.118-7, REF. TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 06/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO ITR - 5.118-7, REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 06/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO ITR - 5.118-7, REF. TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 06/12/2006 | 350.00 | 00033088373404 | SERAFICO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL E DO PAIF (CASA DA FAMILIA), REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022004 | 06/12/2006 | 199.90 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO,HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DELEGACIA DE POLICIA, CONF. NF.713676. LICITACAO: CONVITE N§ 008/2006 PROCESSO: 012/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0022012 | 06/12/2006 | 142.00 | 00005032564478 | MARIA DAS VITORIAS MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADO PETI,CONF.NFA.713677. LICITACAO: CONVITE N§ 006/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 07/12/2006 | 2997.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS E LO-GRADOUROS PUBLICOS, CONF.NF.016404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 07/12/2006 | 310.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE JUNTA DE CABECOTE, JUNTA DE TUCHE E JUNTA DE COLETOR DESTINADO AO VEICULO GM/BLAZER, CONF.NF.002916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 07/12/2006 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTINADA A BRASILIA-DF E A JOAO PESSOA-PB, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 07/12/2006 | 250.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE IMOVEL RESIDEN-CIAL DE SUA PROPRIEDADE,LOCALIZADO A RUA JOSEDA CUNHA ARAUJO, BAIRRO FRANCISCO CABRAL, NA SEDE MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A PE- RIODO DE 29/10/2006 A 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 07/12/2006 | 306.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E DAS DEMAIS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 07/12/2006 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO SISTEMA BOSCH, DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA,CONF.NF.045813 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 07/12/2006 | 3250.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE 1000 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 100 GK DE CLORO GRANULADO,DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO, CONF. NF.001159. LICITACAO: CONVITE N§ 019/2006 PROCESSO: 025/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 08/12/2006 | 3630.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TERCEIRA PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONF.NFS.02207. RECURSO: FPM CHEQUE: 853793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 08/12/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DO PROVEDOR DE INTERNET VIASATELITE, CONF. FATURA N§ 35010109, REF. AO PERIODO DE 01/12/06 A 31/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 08/12/2006 | 300.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO SANTO ONO- FRE, NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS E AS ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO PUBLICO CONTROLADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 08/12/2006 | 756.00 | 03302028000171 | DEBORA COSTA NASCIMENTO ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE PAO FRANCES (210Kg) DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DO PETI, CONF.NF.000298. RECURSO: PETI/850044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 11/12/2006 | 448.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST.NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 11/12/2006 | 530.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDOES DE ES- CRITURAS PUBLICAS, CONF.COMPROVANTE. RECURSO: CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 11/12/2006 | 1050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ROMERO PINTO DA SILVACONF. LANCAMENTO BANCARIO N§ 100828 A CONTA FPM-5.117-9 - AGENCIA 1127-4 - SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 11/12/2006 | 1732.29 | 00029684234449 | FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA (PRECAT.) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO EXEQUENTE FRANCISCO ALEXANDRINO GAMBARRA, CONF. LANCAMENTO BANCARIO N§ 100829 DA CONTA FPM/5.117-9, AG.1127-4/SANTA LUZIA, RE-SULTANTE DE PROCESSO JUDICIAL DA VARA DO TRA-BALHO DE TAPEROA-PB. REF. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 11/12/2006 | 445.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT UNO,PLACAMMW0035, EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 11/12/2006 | 230.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ACORDO FIRMADO COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. SERVICOSDE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. DEBITO EM CONTA - FPM/5.117-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 11/12/2006 | 372.00 | 00005837486437 | ROSANGELA KEYLA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL DESTINADA AO CONSUMO DE ALUNOS E SERVIDO-RES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 11/12/2006 | 272.38 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SEGURO DO VEICULO FORD RANGER XLS-CD, 3.0/PSE/4x4-2005,CHASSI N§ 8AFER13P55J450005,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 12/12/2006 | 550.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA HZG-3778, NO PERIODO DE FEV/MAIO/2006, NO TRANSPORTE DE PES-SOAS DO DIST.DE BOM JESUS P/TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA SEDE MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022403 | 12/12/2006 | 2516.18 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES TINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO: 016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 12/12/2006 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBA D`AGUA SUBMERSA UTILIZADA NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCAL, CONF. CONF. NFS.005335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 12/12/2006 | 475.00 | 00003577459492 | Cláudio Ludugero Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA VW, MODELO GOL, PLACA KGB-9110, NO PERCURSO COMPREEN-DIDO ENTRE A COMUNIDADE GATOS E A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SERRA DE SANTANA, NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2006. RECURSO: ICMS - CHEQUE: 851002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 12/12/2006 | 1140.00 | 00017993642833 | HAROLDO MARIANO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FORD,MODELOF-4000,PLACA MZG-0446, NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE O DISTRITO DE BOM JESUS E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 12/12/2006 | 1425.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE ODISTRITO DE BOM JESUS/POCO DE PEDRA E CACIM- BAS, NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2006. RECURSO: FPM/853795 LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 12/12/2006 | 1140.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 12/12/2006 | 1159.00 | 00006525037484 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE,MODELO D-10, PLACA KJP-5090, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A RAMADINHA/TAN- QUE DO JOAQUIM/MALHADA DO UMBUZEIRO E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 12/12/2006 | 1500.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA VW/GOL,PLACA HZG-3778, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS/ONCINHA E OLHO D`AGUA SECO, NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 12/12/2006 | 1216.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREA SEDE MUNICIPAL/PONTA DA SERRA DA CARNEIRA/ CARNEIRA/V.DA CARNEIRA, DE 14/09 A 13/10/2006LICITACAO: CONVITE 009/2006-PROCESSO 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 12/12/2006 | 779.00 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA FORD, MODELO PAMPA, PLACA MYV-3438, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CACIMBAS E A ESCOLA PUBLICA DA LOCA-LIDADE POCO DE PEDRA, NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 12/12/2006 | 950.00 | 00006706307483 | ADEMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEIC.DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MNC-9119, NOPERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS E COMUNIDADE BATALHA, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO/2006. LICITACAO: CONVITE 009/2006 E M P E N H O A N U L A D O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 12/12/2006 | 950.00 | 00006706307483 | ADEMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEIC.DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MNC-9119, NOPERCURSO COMPREENDIDO ENTRE O DISTRITO DE BOMJESUS E COMUNIDADE BATALHA, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 12/12/2006 | 950.00 | 00037432117420 | Valdir Viana de Medeiros | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO ONIBUS,PLACA BXH-7438, NO PERCURSO CATOLE/CARRAPICHO/SEDE,NO PERIODO DE14/098 A 13/10/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 12/12/2006 | 500.00 | 00066888700453 | MARCELIO DA SILVA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COBERTURA DE EVENTO FESTIVO REALIZA-DO NA COMUNIDADE CARNEIRA (FESTA DO PADROEIROLOCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 12/12/2006 | 950.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL "OS TRES DO FORRO" E BANDA, SONORIZACAO EAPRESENTACAO DE SERESTEIRO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE EXU, NOS DIAS 11 E 12/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 12/12/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO FPM - 5.117-9, REF. TARIFA POR SALDO DEVE-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 12/12/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TARIFA SOBRE DOC NA AGENCIACONF.EXTRATO DA CONTA ICMS (DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 12/12/2006 | 1355.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADEPLACA KGS-7930, NA DIVULGACAO DE EVENTOS DI- VERSOS PROMOVIDOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 12/12/2006 | 1805.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTESDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAO E SAUDE, CONF.COMPROVANTES. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022411 | 12/12/2006 | 2603.84 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES TINADO A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO (SEDE E CAMPINA GRANDE), CONF. COMPROVANTES. E M P E N H O A N U L A D O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 14/12/2006 | 0.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO FPM - 5.117-9, REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 14/12/2006 | 30.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO FPM - 5.117-9, REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DECHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 14/12/2006 | 0.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO ICMS/8.663-0, REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 14/12/2006 | 30.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO ICMS/8.663-0, REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 14/12/2006 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO UTILIZADO COMO SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 14/12/2006 | 666.23 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE PARA FORNECI-MENTO DE MATERIAL PREVENTIVO P/DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0022527 | 15/12/2006 | 528.00 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFA. 713891. LICITACAO: CONVITE N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 15/12/2006 | 14700.00 | 07998584000185 | LUCIVALDO MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: COBERTURA MUSICAL DAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICI- PIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2006. (PLANETA FORRO PRODUCOES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 15/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO PETI/13.104-0, REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 15/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO PETI/13.104-0, REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 15/12/2006 | 790.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA COMPLETA DO TRATOR MF, UTILIZADO NAS ATIVIDADES URBANAS, CONF. NFS.4746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 15/12/2006 | 467.60 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CA-SAS DE APOIO (SEDE E CAMPINA GRANDE), DELEGA-CIA DE POLICIA, CASA DA FAMILIA E GABINETE, CONF. NFA.713890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0022535 | 15/12/2006 | 533.50 | 00010906177472 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FRUTAS,VERDU-RAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME- RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETICONF. NFA.713888. LICITACAO: CONVITE N§ 006/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 15/12/2006 | 1048.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PETI, CONF. COMPROVANTE. RECURSO: PETI CHEQUE: 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 18/12/2006 | 675.00 | 35358969000113 | MT DA COSTA (SYSCOPY) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PRESTACAO DE SERVICOS EM MAQUINA COPIADORA GESTETNER, MOD.DMF 516, C/ REVISAO GERAL, AJUSTE, LUBRIFICACAO E APLICA-CAO DE 01 UNIDADE DE IMAGEM,CONF. NFS.000013. E M P E N H O A N U L A D O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 18/12/2006 | 907.83 | 35358969000113 | MT DA COSTA (SYSCOPY) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TIRAGEM DE 12.969 COPIAS EM MAQUINA COPIADORA RICOH MP 1500, CONF.NFS.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 18/12/2006 | 3.44 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO DA CONTA DIVERSOS/5.119-5, REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0022578 | 18/12/2006 | 4921.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE. LICITACAO: CONVITE N§ 005/2006 PROCESSO N§ 0009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 19/12/2006 | 141.80 | 00042411033400 | JOSE PAULINO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS BER- NARDINO LIMA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E JOSE MARIANO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NFA.713956. LICITACAO: DISPENSA N§ 003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 19/12/2006 | 650.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE 01 UNIDADE DEIMAGEM DESTINADA A MAQUINA MULTIFUNCIONAL DO DEPARATAMENTO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF.001674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 19/12/2006 | 4142.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MUNICIPIO, CONF. DEBITO A CONTA ICMS/8.663-0, DOC.N§ 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022853 | 20/12/2006 | 4630.20 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES TINADO A MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO (SEDE E CAMPINA GRANDE), CONF. COMPROVANTES. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/12/2006 | 6795.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2006 SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/12/2006 | 1540.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE D`AGUA EM CARROPIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0022667 | 20/12/2006 | 4468.60 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000907989454 | MARIA ALICE DA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECEFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE GRUPOS DE IDOSOS PROMOVIDO PELOPAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007275383497 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA(BRINQUEDOTECA)NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006170509457 | MILENE GARCIA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INCENTIVO A LEITURA DO PAIF - CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA ESCOLA DE MUSICA P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006665761495 | DORALICE DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE GRUPO DE MULHERES NO PAIF/CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/12/2006 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DO PAIF - CASA DA FAMILIA - REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSO: PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004700197439 | PETRONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS P/CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007190539433 | JOAO BATISTA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PAIF/CASA DA FAMILIA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSO: PAIF/850149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 20/12/2006 | 350.00 | 00029683670482 | ISABELA CESARINO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE MULHERES MINISTRADO PELO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF.DEZEMBRO/2006. RECURSO/CHEQUE: PAIF/850150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/12/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS BE-BEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 20/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDADES DO PAIF - "CASA DA FAMILIA",REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 CANDICE CHIARA EULALIO RAPOSO FREIRE E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/12/2006 | 3033.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO DECIMO-TERCEIRO/2006. DAMIAO BATISTA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 20/12/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIDICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS E CON- SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, DOS ATOS E FATOS CON-TABEIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/12/2006 | 1157.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DA ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS E FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF. CONTRATO DE PARCELAMENTO N§110856072, REF. A LINHA 3464-1087. FATURA N§ 000.856.072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/12/2006 | 35.42 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RECOLHIMENTO COMPETENCIA 04/2006, REF. JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO. PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 20/12/2006 | 29.04 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RECOLHIMENTO COMPETENCIA 04/2006, REF. VALDIR VIANA DE MEDEIROS. PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2006 SERVIDORES EFETIVOS (CLT) IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/12/2006 | 570.58 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO FPMI/5117-9, REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/12/2006 | 5.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO FPM/5117-9, REF. TARIFA POR REATIV.FORNEC.DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 20/12/2006 | 3630.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: QUARTA PARCELA DO CURSO EMREGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVICO,CONF.NFS.02207. RECURSO: ICMS CHEQUE: 851000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0022845 | 20/12/2006 | 2603.84 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE. LICITACAO: CONVITE N§ 005/2006 PROCESSO N§ 0009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 20/12/2006 | 38459.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO E COMISSIONADO DO MAGISTERIO,REF.AO DECIMO-TERCEIRO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS (Q.EFETIVO) EDNA BALDUINO DOS SANTOS E OUTROS(COMISSION.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/12/2006 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO DECIMO-TERCEIRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/12/2006 | 7459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO DECIMO-TERCEIRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/12/2006 | 3300.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.000136. RECURSO: FUS CHEQUE: 851075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/12/2006 | 12171.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO DECIMO-TERCEIRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO DECIMO-TERCEIRO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00020640633404 | OSVALDO BALDUINO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ACOMPANHAMENTODE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FORNECIMENTO DEESTADIA EM CASA DE APOIO DE SUA PROPRIEDADE, RF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 21/12/2006 | 30.18 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPA CONTA-CORRENTE FUNDO ESPECIAL/7.768-2, REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 21/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO ICMS/8.663-0, REF. TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 21/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO ICMS/8.663-0, REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DECHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 21/12/2006 | 675.00 | 35358969000113 | MT DA COSTA (SYSCOPY) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA COPIADORA, REVISAO GERAL, AJUSTE LUBRIFICACAO E APLICACAO DE UNIDADE DE IMAGEM, CONF. NFS.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 21/12/2006 | 400.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE ACOR-DO COM O CONVENIO N§ 030/2001,CELEBRADO ENTREA SETRAS E A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2006. RECURSO: AGENTE JOVEM CHEQUE: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 21/12/2006 | 2400.00 | 00036525871468 | MARIA DE LOURDES LUCENA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA CAPACITACAO DO GRUPODE AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 04/12/2006 A 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 22/12/2006 | 1320.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE D`AGUA EM CARROPIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AOS SERVI-COS DE REFORMA DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 22/12/2006 | 1950.00 | 00061831794420 | SEBASTIAO DONATO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 22/12/2006 | 2400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS" AOS DO-MINGOS, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, APRESENTADO PELO RADIALISTA ERNANDES GOUVEIA,CONF. NFS.0175,REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006,CONF.NFS.0175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 22/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO ICMS/8.663-0, REF. TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 22/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO ICMS/8.663-0, REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 22/12/2006 | 21.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DO QSE/10.365-9,REF.TARIFA POR SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades de Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 22/12/2006 | 1300.00 | 11975950000158 | JOSE GERALDO DA SILVA (STATUS PROMOART) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 22/12/2006 | 2300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER 310D,PLACA HPC8490, PARA REALIZACAO DE VIAGENS DIARIAS NA CONDUCAO DE EQUIPES DO PSF, NO ATENDIMENTO ASFAMILIAS DA ZONA RURAL E PARA SUPORTE AS ATI-VIDADES DIVERSAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 26/12/2006 | 1026.00 | 00070473129787 | Damião Diniz | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS, PLACA KHE-9709,NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTREA SEDE MUNICIPAL E O SITIO CACIMBAS, NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2006. LICITACAO: CONVITE 009/2006-PROCESSO 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 26/12/2006 | 1140.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MARCA FORD,MODELO F-4000,PLACA CYB-3414, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SERRA DE SANTANA E A SEDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16/10 A 17/11 DE 2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 26/12/2006 | 1596.00 | 00004245405414 | JOAO DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,PLACA MMU-1408, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE AS COMUNIDADES NORUEGA/DISTRITO DEBOM JESUS/TAPERA/SERRA DE SANTANA/RETIRO E GATOS P/ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 16/10 A 17/11/2006. (CONVITE N§ 009/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 26/12/2006 | 1140.00 | 00004863876408 | IRANEIDE DINIZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,MODELO 1513,PLACA HUB-2346, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO TE-NORIO/CARNEIRA/VARZEA DA CARNEIRA E A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 26/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA ICMS/8.663-0,REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 26/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA ICMS/8.663-0,REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHE-QUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 26/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DIVERSOS/5.119-5, REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 26/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA DIVERSOS/5.119-5, REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DECHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 26/12/2006 | 0.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA FUS/8.715-7, REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 26/12/2006 | 30.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA FUS/8.715-7, REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHE-QUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 26/12/2006 | 1890.00 | 00019623801653 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 26/08 A 28/10/2006, EM ASSUNTOS DIVER-SOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 27/12/2006 | 2080.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS CLODOALDO SILVA ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 27/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. COSMO SIMOES DE MEDEIROS - VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 27/12/2006 | 8431.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO LUDGERIO BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 27/12/2006 | 14099.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 SERVIDORES COMISSIONADOS AILTON CARLOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 27/12/2006 | 3974.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 27/12/2006 | 2123.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASS/SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assitˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as ativiades do Direito da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 27/12/2006 | 1794.66 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. DAMIAO BATISTA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 27/12/2006 | 3001.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS/SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PETI,REF.A DEZEMBRO/2006. (CONTRAPARTIDA) SERVIDORES COMISSIONADOS ARMANDO NOBREGA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 27/12/2006 | 3656.31 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. ENIETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTRAS. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 27/12/2006 | 2539.32 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. ANA LIGIA ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 27/12/2006 | 2202.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) IRACILDA APROPRIANO CALIXTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 27/12/2006 | 4730.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINAN-CAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANTONIO RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 27/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA ICMS/8.663-0,REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 27/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA ICMS/8.663-0,REF.TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHE-QUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 27/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA FUS/8.715-7,REF.TAXA DO BANCO CENTRAL POR DE-VOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 27/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA FUS/8.715-7,REF.TARIFA - DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 27/12/2006 | 46079.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO EFETIVO DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS (Q.EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 27/12/2006 | 5552.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO COMISSIONADO DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 27/12/2006 | 638.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO QUA-DRO COMISSIONADO DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. EDNA BALDUINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 27/12/2006 | 25370.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALECXANDRA VIEIRA P.DA SILVA E OUTROS (CLT) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 27/12/2006 | 5470.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NASATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO/FUNDEF40%,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ALDO AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 27/12/2006 | 10954.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 27/12/2006 | 7491.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ANA CELIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 27/12/2006 | 14740.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEDEZEMBRO/2006. SERVIDORES EFETIVOS (CLT) ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 27/12/2006 | 9786.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DEDEZEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS AURINEIA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO P/ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 27/12/2006 | 5629.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2006. AMAGIR NATALIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 27/12/2006 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. ANDREA GAMBARRA DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 27/12/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. GERLANDIA ROZA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 27/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO PARA AS ATVIDADES DO PEVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. (COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE) ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 27/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVAPROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. JOAO PAULO MEDEIROS DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de µgua, Esgoto e S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Sec. de Agua, Esgoto e San. B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 27/12/2006 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGUA,ESGOTOSE SANEAMENTO BASICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS ADENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 27/12/2006 | 2253.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. SERVIDORES COMISSIONADOS FERNANDO VIEIRA DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00000996542450 | MARCIA KELIS DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA E COMO RESPONSAVEL PELA DIRETORIA CLINICA DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REF.OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUZA CONSERVA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00004000112473 | Cinthya Figueiredo de Azevedo | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023744 | 28/12/2006 | 2380.70 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES TINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006 PROCESSO: 016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 28/12/2006 | 1089.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 28/12/2006 | 4378.08 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 28/12/2006 | 7265.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL,ALCOOL E GASOLINA),DESTINADO AOSVEIC.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE: SPPRINTER E RANGER (DIESEL),CARAVAN (ALCOOL) E VW GOL E FIATDOBLO (GASOLINA), CONF. COMPROVANTES. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 28/12/2006 | 600.00 | 00003263317865 | FRANCINALDO ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E APOIO AS ATIVIDADES DIOVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO EM VEICULO MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADE, REF. A PERIODO DE 14/10 A 14/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 28/12/2006 | 615.00 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA FORD, MODELO PAMPA, PLACA MYV-3438, NO PERCURSO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CACIMBAS E A ESCOLA PUBLICA DA LOCA-LIDADE POCO DE PEDRA, NO PERIODO DE 16/10 A 17/11/2006. LICITACAO: CONVITE N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00048447200400 | João Simões dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADO A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, PLACA HOS-3588, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSO: FUNDEF CHEQUE: 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 28/12/2006 | 16225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ABONO DE PROFESSORES DO QUADRO EFETIVO DO MA-GISTERIO. AILDA CASSIA DA NOBREGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 28/12/2006 | 280.00 | 00099616149415 | JOSE NILTON SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, REF. AO PERIODO DE 07/08 A 11/09/2006. RECURSO: FPM CHEQUE: 853823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/12/2006 | 1089.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 28/12/2006 | 4378.08 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO DODEBITO, CONF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 28/12/2006 | 5716.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO: 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 28/12/2006 | 339.00 | 03964292000170 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DO PROVEDOR DE INTERNET VIASATELITE, CONF. FATURA N§ 01889750, REF. AO PERIODO DE 01/01/07 A 31/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0023680 | 28/12/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.NFS.011640. LICITACAO: CONVITE N§011/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 28/12/2006 | 18.97 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPA CONTA-CORRENTE CEX/10.405-1,REF.DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 28/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA MUNI-CIPALIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/12/2006 | 2787.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPA CONTA-CORRENTE FPM/5.117-9, REF.DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 28/12/2006 | 1089.88 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EFETUADA A CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/CEF - INADIMP.,CONF.EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 28/12/2006 | 4378.08 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO BANCARIA EM FAVORDO INSS (PARCELAMENTO), CONF.EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 28/12/2006 | 1.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: RETENCAO EM FAVOR DO PASEPA CONTA-CORRENTE ICMS DESON.283.141-4, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 28/12/2006 | 1721.70 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDA-DES SOCIAIS, CONF. NF.001881. RECURSO/CONTA:FMASIGDBF/13.250-0 CHEQUE: 850009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 28/12/2006 | 2228.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PETI, CONF. nf.000970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 28/12/2006 | 117.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: CONTA DA ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REF.CONSU-MO DE 200Kwh, CONF. RED N§ 1181336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST.NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 28/12/2006 | 1990.00 | 00000000063436 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIA-RISTAS EM SERVICOS PREST.NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DA SEDE MUNICIPAL E DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 28/12/2006 | 3598.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CAMINHAO CHEVROLET,F-2000E TRATOR MF), CONF. COMPROVANTE. LICITACAO: DISPENSA N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 28/12/2006 | 1153.50 | 00014786168491 | JANDUIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR:PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DOACORDO RESULTANTE DO PROC. N§ 00058.2003.021.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB. RECURSO: FPM - CHEQUE: 853819 QUANTIA GLOBAL: R$ 23.070,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 28/12/2006 | 1491.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOSVEICULOS GM BLAZER E FIAT UNO,CONF.COMPROVAN-TES. LICITA€AO: DISPENSA N§ 004/2006 PROCESSO N§ 029/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/12/2006 | 9.50 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTINADA A JOAO PESSOA-PB, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023957 | 29/12/2006 | 4102.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CASAS DE APOIO E ASS/SOCIALCONF. COMPROVANTE. LICITACAO: CONVITE N§ 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 29/12/2006 | 33.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA FPM/5.117-9, REF.JUROS RESULTANTE DE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 29/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA PETI/13.104-0, REF. TAXA DO BANCO CENTRAL PORDEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA PETI/13.104-0, REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/12/2006 | 1.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA QSE/10.365-9, REF. JUROS RESULTANTE DE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/12/2006 | 0.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA PAIF/12.811-2, REF. TAXA DO BANCO CENTRAL PORDEVOLUCAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/12/2006 | 15.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: DEBITO AUTOMATICO A CONTA PAIF/12.811-2, REF. TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | Paulo Gildo de Oliveira Lima Junior | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIDICADA A SEGUIR: SERVICOS PRESTADOS E CON- SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, INERENTES A CONTABILIZACAO PUBLICA, DOS ATOS E FATOS CON-TABEIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/12/2006 | 6519.71 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NESTA DATA A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/12/2006 | 3630.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: QUINTA PARCELA DO CURSO EMREGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVICO,CONF.NFS.02209. RECURSO: ICMS CHEQUE: 851001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/12/2006 | 6519.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITA-DO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/12/2006 | 2668.00 | 06353662000121 | V & E Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.000137. RECURSO: FUS CHEQUE: 851072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/12/2006 | 6519.70 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DA DESPESA ESPECIFICADA A SEGUIR: PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NESTA DATA A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2402
Última atualização: 20/09/2023