| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/01/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 37.727-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/01/2006 | 3721.87 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/01/2006 | 51.66 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2006 | 93.30 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2006 | 1250.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E CONFRATERNIZACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/01/2006 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TONNER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2006 | 80.00 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DES-PESAS COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/01/2006 | 2498.20 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/01/2006 | 3854.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOAS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2006 | 4043.95 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/01/2006 | 792.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/01/2006 | 1391.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 5200.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO CIRURGIA DE CA-TARATAS E PTERIGIO E CONSULTAS E CIRURGIAS U-ROLOGICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 1466.04 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, REFREENTE AO COMPLEMENTO DO EM-PENHO N§ 03539-4 DE 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 965.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 224.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFREENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 884.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 635.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 585.00 | 00019678167867 | BENEDITO CANDITO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 2010.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 1880.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 360.00 | 00002210766460 | ROSENILDO SOUZA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2005(SRA CATARINA JULIA A-RAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/01/2006 | 3657.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/01/2006 | 11.20 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTAS CORRENTES DAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2006 | 1.70 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTAS CORRENTES DAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTAS CORRENTES DAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 264.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM PARA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 2022.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 290.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM CARTEIRAS DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO GOL COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAEA FAZEREM SUPER-VISAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 400.00 | 00014786168491 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Constru‡Æo de µrea de Lazer e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002496 | 02/01/2006 | 148202.60 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO NESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2006 | 3.20 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 1191.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 2795.79 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 1773.10 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 270.95 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGARFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 106.47 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 774.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E POLICIA MILITAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 988.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 1110.97 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2006 | 32.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2006 | 842.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/01/2006 | 58.96 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2006 | 442.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/01/2006 | 300.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO EN RUAS DO CONJUNTO PEDRO PASCOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/01/2006 | 100.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/01/2006 | 100.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/01/2006 | 2190.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES E ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2006 | 308.00 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE FRANGOS DESTINADOA AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004705712412 | JACKLINE DIONE BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOES PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servi‡os Funer rios | Amplia‡Æo e Conserva‡Æo do Cemit‚rio P£blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/01/2006 | 901.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, PARA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/01/2006 | 316.50 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO(PARA PINTURA DE MEIO-FIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/01/2006 | 290.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/01/2006 | 264.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DOS COMPUTADOR DO CENTRO DE COMPUTACAO QUE A-TENDE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 537.15 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004705712412 | JACKLINE DIONE BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/01/2006 | 251.57 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo AMCAP, FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO RELATIVA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOSREFERENTE A JANEIRO DE 2006, DEBITADO NO ICMSESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 320.00 | 00002141763479 | MARCOS ANTÔNIO NOBRÉGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOSERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIAS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 5733.94 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS(INDIVIDUALIZACAO), COMPETENCIAS DE 11/1982, 10/1982, 09/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 54.41 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE MULTAS DO INSS EMPRESA, DEBITADONA CONTA FPM EM 10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 11655.42 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/01/2006 | 225.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE-MANOEL DA C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/01/2006 | 12079.57 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 100.00 | 00027699989864 | MARIA A. DE SOUZA VIRGINIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 65.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 215.00 | 00059772514753 | MARIA LINDALVA SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIKA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2006 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NA DIVUSORA VOZ DE JUAZEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2006 | 1318.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2006 | 2332.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2006 | 97.67 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2006 | 255.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2006 | 6938.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2006 | 1000.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2006 | 2727.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2006 | 4523.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICUCULO TRATOR PATROL EM SERVICOS DE PATROLAMEN-TO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2006 | 1199.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2006 | 110.09 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2006 | 4732.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2006 | 557.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/01/2006 | 120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2006 | 3300.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E PALCO DU-RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE IMPUEI-RAS E FESTA DE REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2006 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA POLICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/01/2006 | 2000.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/01/2006 | 320.00 | 00058487034420 | DOMICIANO VIEIRA GOMES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/01/2006 | 400.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2006 | 3179.80 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2006 | 900.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2006 | 1200.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/01/2006 | 2.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DE ORGAOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/01/2006 | 2190.00 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJE-TO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/01/2006 | 420.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/01/2006 | 1151.89 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/01/2006 | 1309.00 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASFESTAS DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/01/2006 | 800.00 | 00049703234453 | ROBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO DEFUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/01/2006 | 759.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACOES DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/01/2006 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/01/2006 | 1093.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/01/2006 | 1495.20 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE MULTARALTIVA AO IBAM-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/01/2006 | 410.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MB-1318 DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/01/2006 | 17656.12 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO HOSPITALAR,COMRECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/01/2006 | 351.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/01/2006 | 500.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/01/2006 | 3169.83 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/01/2006 | 95.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/01/2006 | 60.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/01/2006 | 283.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2006 | 665.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/01/2006 | 875.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/01/2006 | 796.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS E EQUIPAMENTOS PEC E ACESSORIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/01/2006 | 13385.00 | 03014237000110 | POLYEDRO - CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERTADOS NA EXECUCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DACIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2006 | 750.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA-JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SE VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2006 | 299.00 | 07001804000154 | MAIS CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENOT DA AQUISICAO DE UMA APARELHO DE TELEFONE CELULAR NO-KIA 1600 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/01/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00045132895468 | ANA CECILIA DE SOUSA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO PARAO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/01/2006 | 370.00 | 00059536888734 | AURORA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/01/2006 | 650.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/01/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/01/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2006 | 279.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESITNADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZMEBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/01/2006 | 0.10 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA FI-NANCEIRA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/01/2006 | 470.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/01/2006 | 495.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ILHA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2006 | 1300.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIUPA PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2006 | 1400.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/01/2006 | 1744.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2006 | 300.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FU-TEBOL AMADOR PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/01/2006 | 200.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR 1318 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00025148524472 | AHIJAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MARINHEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/01/2006 | 90.00 | 00005553160413 | GENIRA ROQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004887769458 | JOSENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/01/2006 | 252.50 | 00000605351724 | MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2006 | 252.50 | 00004623472493 | RUBICLEIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2006 | 100.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2006 | 100.00 | 00075273527449 | ODETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2006 | 65.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2006 | 550.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2006 | 900.00 | 00073950050400 | ROGERIO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA(03 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/01/2006 | 7650.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DE USOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,HISTORICO ESCOLAR, BOLETINS E FICHAS INDIVI- DUAL DO ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/01/2006 | 180.00 | 00062892746434 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS M&B DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/01/2006 | 130.00 | 00062892746434 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR 290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/01/2006 | 100.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/01/2006 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (06 VIAGENS) DO TRATOR DE ESTERIA 7D DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS PARA OS SITIOS PEDRAS PRETAS, MUICUTU E RAPOSO DO BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/01/2006 | 100.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNOI DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/01/2006 | 470.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA KADET DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/01/2006 | 410.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO DE PESSOA ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZERTRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/01/2006 | 3000.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAIO X DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo da Rede de Esgotamento Sanit rio - Recursos Pr¢ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/01/2006 | 9000.00 | 00018863861889 | EDUARDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO FOSSAO DO BAIRRO PEDRO PASCOAL DESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡ao de Unidades de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/01/2006 | 14800.00 | 00087357437434 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICODA LOCALIDADE DE ILHA GRANDE. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001201 | 26/01/2006 | 15450.00 | 00002164626494 | JUSCELINO DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DE 105 COMPETENCIAS, RELATIVA AO PARCELAMENTODE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/01/2006 | 1460.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), PARA ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/01/2006 | 120.00 | 00004308668441 | JOSEFA MARIA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2006 | 879.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2006 | 110.00 | 01196421000100 | HIDROJET-FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULODUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/01/2006 | 90.00 | 01196421000100 | HIDROJET-FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULOUNO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2006 | 110.00 | 01196421000100 | HIDROJET-FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULOD-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2006 | 90.00 | 01196421000100 | HIDROJET-FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICU-LO ASTRA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2006 | 0.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2001775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2006 | 200.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOAL NA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2006 | 3210.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2006 | 842.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2006 | 2100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SERVICOS URBANOS, SOPAO E DOACAO A PESSOAS CARENTE, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2006 | 300.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2006 | 8.54 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA FI-NANCEIRA DA CONTA 2759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2006 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2006 | 530.00 | 00005880829456 | LORENA LEITE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMEN-TO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITADAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO WEB SITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2006 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADONA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2006 | 1371.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2006 | 886.55 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2006 | 625.15 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E JOGOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2006 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2006 | 4732.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2006 | 750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2006 | 900.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (15 VIAGENS) DEPECAS DE REPOSICAO E OLEO COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA 7D PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2006 | 2799.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00000878162453 | HERMES ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE PALMA FORRAGEI-PARA ATENDER O PROGRAMA PALMA PARA TODOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2006 | 300.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2006 | 240.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2006 | 796.76 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2006 | 1184.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE AJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2006 | 1184.00 | 00002327232490 | CASSIANA RIBEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2006 | 1184.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2006 | 6720.00 | 00027261654434 | JOSE MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA FEI-TO EM CARRO PIPA PARA CISTERNAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2006 | 630.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 PARA A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2006 | 420.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 PARA O PROGRAMA SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2006 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2006 | 700.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2006 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2006 | 2984.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2006 | 1250.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU- RAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2006 | 2080.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2006 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REF A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2006 | 120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2006 | 120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2006 | 120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2006 | 5623.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICUCULO TRATOR PATROL EM SERVICOS DE PATROLAMEN-TO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2006 | 411.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS PARA CON-FECCAO DE MEDIO FIO PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2006 | 210.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2006 | 23592.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2006 | 9455.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2006 | 1916.42 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2006 | 1204.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2006 | 1063.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2006 | 34650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2006 | 7276.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2006 | 567.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2006 | 2991.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2006 | 628.19 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2006 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2006 | 1969.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2006 | 4783.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2006 | 1004.56 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2006 | 36381.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2006 | 4150.08 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE JANEIRO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2006 | 3489.96 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE JANEIRO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2006 | 52924.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2006 | 11114.17 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2006 | 13779.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2006 | 2893.65 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2006 | 15700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2006 | 400.00 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DEDOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2006 | 3297.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2006 | 20346.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2006 | 4146.85 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF. A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2006 | 399.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2006 | 4828.33 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIDE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2006 | 18.24 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA FI-NANCEIRA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2006 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1.140-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2006 | 11.20 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM DIVERSAS CONTAS COR- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2006 | 5.18 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA CONTA N§ 2759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2006 | 54.96 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA CONTA N§ 36.225-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.084-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.171-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/02/2006 | 110.00 | 01196421000100 | HIDROJET-FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULOD-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2006 | 1.01 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2006 | 5510.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SOPAO QUEATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2006 | 2820.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2006 | 570.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2006 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NA DIVUSORA VOZ DE JUAZEIRO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2006 | 929.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2006 | 210.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO E CASTRACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2006 | 580.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2006 | 200.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO AO LADO CEMITERIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2006 | 200.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO AO LADO CEMITERIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2006 | 800.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DEREPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2006 | 0.03 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1100-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2006 | 636.00 | 00004064087429 | FLAVIO ROBERIO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL EDIVALDO MOTTA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2006 | 525.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2006 | 880.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2006 | 780.00 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2006 | 525.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DA BARRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2006 | 800.00 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2006 | 630.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2006 | 675.00 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2006 | 870.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2006 | 385.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2006 | 1960.00 | 00004533791417 | MARIA VITORIA S. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2006 | 648.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2006 | 960.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, FIDELIS, MENDONCA, SERIDOZINHO E ALTO GRANDE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2006 | 1260.00 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2006 | 850.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2006 | 935.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2006 | 1125.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2006 | 772.50 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2006 | 1350.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2006 | 1230.00 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2006 | 855.00 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2006 | 600.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2006 | 900.00 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2006 | 420.00 | 00075273896487 | JOANITA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABAHARAM NAS FES-TIVIDADES DO PADROEIRO DA BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2006 | 400.00 | 00014786168491 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2006 | 285.00 | 00000783853424 | CAROLINE CALABRIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE REUNI- ES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAP ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2006 | 100.00 | 00001219970492 | KLIVIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2006 | 512.00 | 00021968870482 | MARIA ELIETE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2006 | 150.00 | 00005011098460 | JAILMA VANUCCI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE LA-PIDACAO QUE BENEFICIA OS ARTESAOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NO CURSO DE LAPIDACAO QUE BENEFICIA OS ARTESAOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2006 | 450.00 | 00002927360456 | MARIA DO SOCORRO LINO CARLOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2006 | 130.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE LA-PIDACAO QUE BENEFICIA OS ARTESAOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A JANEIOR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2006 | 4075.00 | 00001250291445 | VANDERLEIA PEREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAREM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2006 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2006 | 1420.00 | 00007847211491 | VANILDO BRAZ FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA ENTERRO E MISSA DO SITIO ILHA GRANDE E MUDANCA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2006 | 160.00 | 00097774480404 | JACINTA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2006 | 489.80 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS-COMERCIAL NOBREGA DE MATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA MANU- TENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2006 | 11200.00 | 00038013860400 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSENA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE A JANEIR0 DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2006 | 200.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A JANEIR0 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2006 | 200.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A JANEIR0 DE 2006, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2006 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CON TRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00049161474487 | MARTINHO CARLOS DE OLIVEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS QUE LIGA O SITIO COSTA, CRAUBEIRA, PRIMAVERA E MARAVILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2006 | 557.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL(TRATOR VALMET, TRATOR 290, CACAMBA E COLETORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2006 | 1650.00 | 00004471601415 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VISITA DE TODA A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO PARA IDENTIFICACAO DE SERVI-COS A SEREM EXECUTADOS NA MESMA DE ROCO, PA- TROLAMENTO, ATERRO, DESTOCA DE MATO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2006 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATO NOSARREDORES DO ACUDE ESCURINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 DIAS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2006 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2006 | 530.00 | 00007257908494 | DIEGO NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E AGUACAO DE PLAN-TAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00027250547453 | LINDALVA MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2005, JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 5509-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2006 | 11.20 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTAS CORRENTES DAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2006 | 750.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2006 | 723.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002766016457 | JOSENILDA GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS PARA A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002766016457 | JOSENILDA GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS PARA A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA UBSF DE BELA VISTA, REFERENTEA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2006 | 1780.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002569970476 | EDILENE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2006 | 300.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2006 | 1780.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2006 | 380.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006126687469 | FRANCINILDA DA CONCEICAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2006 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CMPO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2006 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004094368442 | RENILMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2006 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZNHEIRA NO CAPS, REFE-RENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2006 | 200.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NOPSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2006 | 4500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2006 | 2150.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2006 | 1880.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2006 | 304.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2006 | 2419.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2006 | 3730.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2006 | 1780.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2006 | 3956.00 | 00018554229487 | JOSE WELLIGTON SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2006 | 300.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2006 | 1080.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2006 | 1470.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E EM CAMPINA GRANDE, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2006 | 318.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEI- ROS DO PSF DA ZONA RURAL, REFERENTE A JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2006 | 444.00 | 00004380848450 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DAS LOCALIDADES DE ANTONIO FERREIRA, FUZIL E JURUTI, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2006 | 1350.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2006 | 1470.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2006 | 980.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2006 | 712.32 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2006 | 1550.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICROSCOPIO BINOCULAR BIOVAL DES-TINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/02/2006 | 7126.02 | 03596979000109 | COMEFAR - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS E SIMILARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-MECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO E MEDICA-MENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/02/2006 | 264.00 | 00015437019491 | TERESINHA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 BOTAS PARAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADONA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/02/2006 | 11.40 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 2.761-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/02/2006 | 11448.19 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS(INDIVIDUALIZACAO), COMPETENCIAS DE 11/1982 E 12/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/02/2006 | 3900.00 | 03688188000109 | RSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALENDARIOS EM CARTAO DUPLEX, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/02/2006 | 200.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE-MARIA MARTA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINO BELO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA ESPECIFICA TECNICA E PLANILHA OR-CAMENTARIA DO PROJETO ELETRICO COM RAMAL DE ALTA TENSAO E SUBESTACAO DE 45KVA, PARA TEN- DER O CMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/02/2006 | 3800.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/02/2006 | 1470.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/02/2006 | 960.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/02/2006 | 1260.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA ESPECIFICA TECNICA E PLANILHA OR-CAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO CENTRO DE EXCLUSAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/02/2006 | 5263.95 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO EN RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO LEVANTAMENTO FEITO PARA ELABORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 183763-77/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/02/2006 | 1600.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/02/2006 | 2400.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL,REFERENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo da Rede de Esgotamento Sanit rio - Recursos Pr¢ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE GALERIAS NOBAIRRO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 06/02/2006 | 200.00 | 00027816094809 | MARIA VITORIA OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/02/2006 | 500.00 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ENTERRO DE FAMILIARESPARA MISSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/02/2006 | 310.00 | 00099616289420 | WEIDSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DES-PORTIVO JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/02/2006 | 6987.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR E BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/02/2006 | 3600.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O SOPAO E A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/02/2006 | 1426.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PU- BLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/02/2006 | 1775.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/02/2006 | 2837.82 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/02/2006 | 319.75 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/02/2006 | 600.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO(VASSOUROES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004138 | 08/02/2006 | 2850.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/02/2006 | 250.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/02/2006 | 2657.05 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/02/2006 | 1497.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/02/2006 | 606.61 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/02/2006 | 267.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SRA. MARIA JOSE DO NASCIMENTO VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/02/2006 | 946.20 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/02/2006 | 1910.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constru‡Æo e Instala‡Æo de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2006 | 241.50 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES A-NA DE MORAIS E EDIVALDO MOTTA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 09/02/2006 | 195.21 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/02/2006 | 3440.00 | 00056021542487 | JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2006 | 70.00 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE FRANGOS DESTINADOA AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/02/2006 | 299.70 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/02/2006 | 470.00 | 00056021542487 | JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/02/2006 | 1820.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA COBERTURA DEPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/02/2006 | 1200.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAODE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2006 | 130.00 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2006 | 1000.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2006 | 6050.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2006 | 770.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2006 | 1137.60 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2006 | 870.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EUMA TOTA PARA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2006 | 525.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2006 | 70.00 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/02/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/02/2006 | 254.47 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2006 | 16375.59 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2006 | 1906.36 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA CONTA N§ 2.761-8(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/02/2006 | 6.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DE ORGAOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/02/2006 | 168.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/02/2006 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/02/2006 | 320.00 | 00002141763479 | MARCOS ANTÔNIO NOBRÉGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOSERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/02/2006 | 1330.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/02/2006 | 680.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECAPAGEM TOTAL DA BANCADA DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/02/2006 | 840.00 | 04540271000190 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/02/2006 | 2018.25 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/02/2006 | 600.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/02/2006 | 705.80 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/02/2006 | 1170.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/02/2006 | 758.00 | 00006395851403 | JOSINEIDE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA COMPRAREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/02/2006 | 500.40 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/02/2006 | 1235.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENNTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/02/2006 | 6552.87 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/02/2006 | 730.40 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/02/2006 | 600.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DAGUADO DESSALINIZADOR E UMA BOMBA CONTRIFUGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/02/2006 | 1100.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/02/2006 | 403.20 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PCAS P/TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/02/2006 | 2593.93 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/02/2006 | 680.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/02/2006 | 800.00 | 00031599095734 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/02/2006 | 190.00 | 00005211377486 | MARIA DE FATIMA SALVIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/02/2006 | 340.00 | 00046038817468 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EEXAME PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE MA-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/02/2006 | 120.00 | 00007456434425 | ARTEMIZIA FARIAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004553 | 16/02/2006 | 69000.00 | 35495407000111 | CIMEL - INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1000 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIAS E200 CONJUNTO ESCOLAR STAND, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00054156823415 | SUENILDO JOSEMO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/02/2006 | 1080.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | CALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA OBRAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/02/2006 | 410.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/02/2006 | 148.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/02/2006 | 130.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA KADET DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/02/2006 | 1720.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA MU-NICIPAL SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/02/2006 | 140.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/02/2006 | 1300.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/02/2006 | 1300.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/02/2006 | 140.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/02/2006 | 130.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/02/2006 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING EPUBLICIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/02/2006 | 812.18 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA CONTA N§ 2.761-8(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/02/2006 | 2247.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/02/2006 | 240.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/02/2006 | 399.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/02/2006 | 14274.92 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRADE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/02/2006 | 140.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/02/2006 | 115.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/02/2006 | 900.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/02/2006 | 1200.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/02/2006 | 475.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/02/2006 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/02/2006 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/02/2006 | 15.35 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 58044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/02/2006 | 18221.63 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RE- PASSE DE RECURSOS PARA A FUNDACAO ASSISTENCI AL E HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DE SU AS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/02/2006 | 1400.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTOCA DE MATO E LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO E AREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/02/2006 | 784.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOAS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/02/2006 | 1200.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON DE ARAUJO BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Aquisi‡Æo de Terrenos para Edifica‡äes P£blicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/02/2006 | 5000.00 | 00013332880420 | EDVAL BARROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 3,50He SITUADO NOSITIO MALHADA DOS ANGICOS, DESTINADO AO ATER-RO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/02/2006 | 1600.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CACAMBAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/02/2006 | 1987.50 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/02/2006 | 1125.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005, COM RECUR- SOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/02/2006 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO RELATIVA A FAMUP, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 E DEBITADA NA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/02/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/02/2006 | 96.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/02/2006 | 12276.70 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 10 FUNDACOESDAS CASAS EM ALVENARIA DE TIJOLOS DESTINADAS AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO BELA VISTA. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/02/2006 | 600.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/02/2006 | 950.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DO DIFERENCIAL E EIXO TRASEIRO DO TRATOR 7-D DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/02/2006 | 316.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DO PESSOAL DO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/02/2006 | 105.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/02/2006 | 30.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/02/2006 | 100.00 | 04855499000170 | IND E COM DE VIDOS TEMPERADOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/02/2006 | 3700.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/02/2006 | 34.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/02/2006 | 35.00 | 12672663000131 | FEIRAO AUTO PECAS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004910 | 24/02/2006 | 500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU- RAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/02/2006 | 6500.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES OLIVEIRA RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE 260 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPALDURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/02/2006 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005053 | 24/02/2006 | 2828.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/02/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/02/2006 | 2150.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/02/2006 | 3600.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/02/2006 | 1680.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/02/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/02/2006 | 2825.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/02/2006 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/02/2006 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006126687469 | FRANCINILDA DA CONCEICAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/02/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004094368442 | RENILMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/02/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/02/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A FEVEREIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/02/2006 | 4143.33 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/02/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002569970476 | EDILENE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/02/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/02/2006 | 300.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/02/2006 | 380.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/02/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/02/2006 | 200.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA UBSF DE BELA VISTA, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/02/2006 | 300.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/02/2006 | 3680.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/02/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/02/2006 | 964.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/02/2006 | 200.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/02/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/02/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/02/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/02/2006 | 304.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/02/2006 | 2172.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/02/2006 | 600.00 | 00037580930404 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SA-NITARIO E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/02/2006 | 1900.00 | 00019678167867 | BENEDITO CANDITO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/02/2006 | 700.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/02/2006 | 1980.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/02/2006 | 1120.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/02/2006 | 180.00 | 00002210766460 | ROSENILDO SOUZA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2006(SRA CATARINA JULIA ARAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/02/2006 | 665.00 | 00009624597472 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE(07 VIAGENS) DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/02/2006 | 1053.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS ALUSIVAS A REALIZACAO DE REUNIOES, PALESTRAS E ENCONTROS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/02/2006 | 1350.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/02/2006 | 770.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/02/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A FE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/02/2006 | 1730.00 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/02/2006 | 1043.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENNTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006360 | 24/02/2006 | 290.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/02/2006 | 567.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/02/2006 | 2991.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/02/2006 | 628.19 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/02/2006 | 28950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/02/2006 | 6079.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/02/2006 | 10820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/02/2006 | 2272.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/02/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/02/2006 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006(PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/02/2006 | 9608.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/02/2006 | 1948.55 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005061 | 24/02/2006 | 4898.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICUCULO TRATOR PATROL EM SERVICOS DE PATROLAMEN-TO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/02/2006 | 11350.00 | 00038013860400 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSENA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/02/2006 | 1410.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADO AOUSOS NA REALIZACAO DA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006394 | 24/02/2006 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/02/2006 | 23392.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DE OBRAS EXECUTADAS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/02/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/02/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/02/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE A FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/02/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CON TRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/02/2006 | 700.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL(TRATOR VALMET, TRATOR 290, CACAMBA E COLETORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/02/2006 | 200.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/02/2006 | 200.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/02/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/02/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/02/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/02/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/02/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/02/2006 | 1934.15 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO DE MANILHAS PARA REPAROS EM GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004901 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/02/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/02/2006 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/02/2006 | 1184.00 | 00002327232490 | CASSIANA RIBEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE- GRAL A FAMILIA, NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCI-AL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/02/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/02/2006 | 1184.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/02/2006 | 1184.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/02/2006 | 158.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/02/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/02/2006 | 600.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE URNAS FUNERA-RIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/02/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006378 | 24/02/2006 | 348.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006PARA O PROGRAMA SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006408 | 24/02/2006 | 348.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/02/2006 | 150.00 | 00005011098460 | JAILMA VANUCCI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE LA-PIDACAO QUE BENEFICIA OS ARTESAOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE LA-PIDACAO QUE BENEFICIA OS ARTESAOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NO CURSO DE LAPIDACAO QUE BENEFICIA OS ARTESAOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004928 | 24/02/2006 | 500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS DIVERSOS ORGAOS PU BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/02/2006 | 500.00 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DEDOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/02/2006 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/02/2006 | 5821.09 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS(INDIVIDUALIZACAO), COMPETENCIAS DE 12/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/02/2006 | 2057.35 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA ARRECADACAO, COM-PETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005070 | 24/02/2006 | 3126.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/02/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/02/2006 | 938.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/02/2006 | 480.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/02/2006 | 372.20 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/02/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO EM FAVOR DA SRA IVONETE BERBARDO ALVES, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/02/2006 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NA DIVUSORA VOZ DE JUAZEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0006122 | 24/02/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006131 | 24/02/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/02/2006 | 2820.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/02/2006 | 1050.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006386 | 24/02/2006 | 58.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/02/2006 | 19742.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/02/2006 | 4020.02 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/02/2006 | 3297.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/02/2006 | 4912.33 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIDE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/02/2006 | 399.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/02/2006 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DIVUILGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/02/2006 | 482.53 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA CONTA N§ 2.761-8(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005096 | 24/02/2006 | 1238.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/02/2006 | 15700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/02/2006 | 1530.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TO- PIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/02/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/02/2006 | 300.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/02/2006 | 600.00 | 00027432114404 | MARIA APARECIDA SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/02/2006 | 1610.00 | 00004533791417 | MARIA VITORIA S. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006351 | 24/02/2006 | 1160.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/02/2006 | 4972.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/02/2006 | 1044.25 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/02/2006 | 54971.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/02/2006 | 11199.65 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/02/2006 | 36284.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/02/2006 | 4150.08 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE FEVEREIRO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/02/2006 | 3425.55 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE FEVEREIRO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/02/2006 | 13430.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/02/2006 | 2820.42 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/02/2006 | 10500.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/02/2006 | 2205.02 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004898 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 24/02/2006 | 300.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/02/2006 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/02/2006 | 480.00 | 00010943277434 | CORNELIO GOMES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/02/2006 | 645.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005118 | 24/02/2006 | 4927.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/02/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAP ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005088 | 24/02/2006 | 3833.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/02/2006 | 420.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA, ESPECIFICACAO TECNICA, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 24/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2006 | 5150.00 | 00027261654434 | JOSE MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA FEI-TO EM CARRO PIPA(86 CARRADAS), PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO E CASTRACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTAN-DO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-9(PROEJA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1184-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.171-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.084-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 37727-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 37726-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 36225-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 3736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/03/2006 | 740.00 | 05801380000187 | QUALITY INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL 512MB(BAF) DESTI-NADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2006 | 3918.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2006 | 9518.14 | 07067332000132 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 37785-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 6765-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 6262-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 5509-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2006 | 5700.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO CIRURGIA DE CA-TARATAS E PTERIGIO E CONSULTAS E CIRURGIAS U-ROLOGICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NOPSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/03/2006 | 617.60 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 02/03/2006 | 178.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/03/2006 | 384.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA CONFECCAO DE MANI- LHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 02/03/2006 | 4.80 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 2761-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/03/2006 | 885.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/03/2006 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/03/2006 | 740.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/03/2006 | 672.00 | 00002392064440 | WAGNER CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA,PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 06/03/2006 | 360.00 | 00010943277434 | CORNELIO GOMES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 06/03/2006 | 900.00 | 06373182000122 | WORLD BOOKSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 KIT DA EDITORA GLOBO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/03/2006 | 3915.83 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/03/2006 | 334.22 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 07/03/2006 | 300.00 | 00007257908494 | DIEGO NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E AGUACAO DE PLAN-TAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 07/03/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 08/03/2006 | 3061.15 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AD-20, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO, FEVEREIRO E PARTE DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo AMCAP, FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 08/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO RELATIVA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOREFERENTE A FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 08/03/2006 | 5589.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODE JANEIRO, FEVEREIRO E PARTE DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/03/2006 | 475.00 | 00004180269473 | RIVONEIDE COSTA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DOACAO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 08/03/2006 | 3183.11 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A RE-SIDENCIA TERAPEUTICA E ROUPAS DE CAMA/MESA E BANHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 08/03/2006 | 5630.50 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E MA-TERIAL PERMANENTE DESTINADOS A RESIDENCIA TE-RAPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 08/03/2006 | 432.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 08/03/2006 | 16064.56 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(DESTI-NADO AS AMBULANCIAS), REFERENTE AO CONSUMO DEJANEIRO, FEVEREIRO E PARTE DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/03/2006 | 250.00 | 00003899458460 | JUNIOR FARIAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/03/2006 | 200.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/03/2006 | 60.00 | 10949477000171 | A REAL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BALANCA ANTROPOMETRICA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/03/2006 | 3498.75 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/03/2006 | 280.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCARROCHAO DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/03/2006 | 210.00 | 00006981836491 | ANTONIO BARROS DA NOBREGA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A MUDANCA DO SR. JOSE JOSIMAR GONCALVES DE LIMA DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, SENDO O MESMO PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/03/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo AMCAP, FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/03/2006 | 300.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A AMCAP, REFERENTE A MAR-CO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/03/2006 | 3013.87 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DE SALDO DO CONVENIO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, RECURSOS NAO UTILIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/03/2006 | 418.20 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 09/03/2006 | 600.00 | 00099617145472 | ALVANDIR MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/03/2006 | 500.00 | 00088471926415 | MARIA GORETE SOUZA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSTUREIRA NA CONFECCAODE ARTIGOS DE CAMA E BANHO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/03/2006 | 343.00 | 08966228000142 | MADEIREIRA TELINTO-SINEZIO TELINO & CIA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE LOUSAS ESCOLARES NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/03/2006 | 1958.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/03/2006 | 1240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/03/2006 | 650.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECAPAGEM TOTAL DA BANCADA DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo AMCAP, FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO RELATIVA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOSREFERENTE A MARCO DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/03/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 2759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/03/2006 | 320.00 | 00058487034420 | DOMICIANO VIEIRA GOMES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/03/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JANEI-RO DE 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/03/2006 | 3024.22 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/03/2006 | 256.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/03/2006 | 13135.29 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/03/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/03/2006 | 1980.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/03/2006 | 1155.00 | 00002077564490 | EDILEUZA MARIA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/03/2006 | 1820.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E COLOCA-CAO DE 23 CACAMBAS DE AREIA PARA O ATERRAMEN-TO DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/03/2006 | 541.95 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/03/2006 | 479.50 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE FRANGOS DESTINADOA AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE RECIFE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/03/2006 | 500.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA DIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/03/2006 | 770.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 13/03/2006 | 280.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 13/03/2006 | 810.40 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA PINTURA DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 13/03/2006 | 1762.00 | 24490518000119 | G ARTE SERIGRAFIA-GENIVAL ALVES DE ARAUJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡ao de Unidades de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 13/03/2006 | 1650.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO ILHAGRANDE. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 13/03/2006 | 1447.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 13/03/2006 | 350.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A EXECUCAODE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 13/03/2006 | 1728.10 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOMANUTENCAO DE CALCAMENTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/03/2006 | 540.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/03/2006 | 400.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA O PAGAMENTO DEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAU-LO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/03/2006 | 159.60 | 00075273675472 | EDVAILDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARCO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 13/03/2006 | 190.50 | 00067495346434 | MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/03/2006 | 1.75 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA CONTA CFM(DEPARTAMENTO DE PRODUCAO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 13/03/2006 | 252.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 13/03/2006 | 1500.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 13/03/2006 | 2300.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 13/03/2006 | 1314.50 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE CAIANA, ESCURINHAURUBU, FAZENDA MARAVINHA, UNHA DE GATO E FA- ZENDA SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/03/2006 | 140.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/03/2006 | 1323.24 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/03/2006 | 2539.70 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/03/2006 | 1250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Reforma, Amplia‡Æo e Aparelhamentos da Policl¡nica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 14/03/2006 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 14/03/2006 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 15/03/2006 | 109.95 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 15/03/2006 | 900.00 | 41213075000138 | POOL BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 15/03/2006 | 840.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 16/03/2006 | 56.00 | 08722118000216 | VAREJAO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 TOALHAS DE BANHO DESTINADAS A RE-SIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 16/03/2006 | 1840.00 | 03539775000128 | VAVA COLCHOES-VANIA DE MELO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 COLCHOES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 16/03/2006 | 360.00 | 03539775000128 | VAVA COLCHOES-VANIA DE MELO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CAMAS DE SOLTEIRO CIMEL DESTINA- DAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 16/03/2006 | 3350.00 | 08591588000107 | DECORART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ESTANTES RACH, 02 GUARDA-ROUPAS 04 PORTAS, 02 CONJUNTOS ESTOFADOS E 01 COZI- NHA COMPACTA, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 16/03/2006 | 145.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/03/2006 | 109.17 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 16/03/2006 | 12590.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 17/03/2006 | 304.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/03/2006 | 3500.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/03/2006 | 770.00 | 00013953281453 | JOSEMAR COLAÇO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 CERTI- DOES DE CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NA PAEOQUIA SAO JOSE COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 17/03/2006 | 100.00 | 00004973527459 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU=DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 17/03/2006 | 250.00 | 00069077150404 | LUIZA DE FATIMA ARAUJO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU=DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/03/2006 | 2835.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A RE-SIDENCIA ONDE FUNCIONA O CURSO DECOMPUTACAO QE BENEFICIA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 17/03/2006 | 3500.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E PALCO DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE EM PRACA PUBLICA NO DIA 17 E 18 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 17/03/2006 | 3500.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA NINIDA E ORQUESTA E E BANDA CARGA PESA-DA, NA GESTA DO PADROEIRO NOS DIAS 17 E 18 DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 17/03/2006 | 13147.30 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 17/03/2006 | 1117.30 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 17/03/2006 | 12030.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(COM RECURSOS DO PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/03/2006 | 216.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/03/2006 | 576.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/03/2006 | 145.00 | 04622792000197 | TECHTRON SERVICOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MINI SYS-TEM GRADIENTE, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO CAPS LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/03/2006 | 1680.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/03/2006 | 4468.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS E DECRETO DE HOMOLOCACAO DO CONCURSO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/03/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAP, DEBITADO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/03/2006 | 530.00 | 00005880829456 | LORENA LEITE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMEN-TO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITADAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/03/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO EM FAVOR DA SRA SEBASTIANA DE AZEVEDO GO-MES, CONFORME ACORDO JUDICIAL(1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/03/2006 | 62.50 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE- TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/03/2006 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/03/2006 | 1650.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAE FILMAGENS NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/03/2006 | 420.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 21/03/2006 | 2355.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(COM RECURSOS DO EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/03/2006 | 253.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 21/03/2006 | 680.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/03/2006 | 220.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DO PESSOAL DO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/03/2006 | 250.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM-BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/03/2006 | 856.00 | 35495407000111 | CIMEL - INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CONJUNTOS DIVINI RETANGULAR, 02 TAMPO ECO STONE E 04 CAMA DE SOLTEIRO MONIQUEDESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/03/2006 | 250.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM-BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/03/2006 | 890.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DEREPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/03/2006 | 4600.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DES-TE MUNICIPIO PARA A ASSISITIREM AULA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/03/2006 | 80.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO BES-TA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/03/2006 | 160.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/03/2006 | 180.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 23/03/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 23/03/2006 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 23/03/2006 | 1180.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADO O CAMPANHA NACIONAL DE COM-BATE A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/03/2006 | 110.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PAM-PA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/03/2006 | 170.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIATDA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/03/2006 | 190.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CA- CAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 23/03/2006 | 2136.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOAS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 23/03/2006 | 300.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGEMNTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE 04 RODAS DO VEICULOC ACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 24/03/2006 | 995.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A AMBULANCIA DE PLACA MOS-4439 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 25/03/2006 | 196.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/03/2006 | 196.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 25/03/2006 | 36.00 | 00002327232490 | CASSIANA RIBEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/03/2006 | 606.84 | 02076127000110 | EXITOUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A SRA. CATARINA JULIA ARAUJO E SUA FILHA TAINARA ARAUJO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 27/03/2006 | 2335.73 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/03/2006 | 385.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/03/2006 | 287.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00041441176420 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPORTES NAESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 27/03/2006 | 300.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 27/03/2006 | 260.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 27/03/2006 | 750.00 | 01777673000115 | ASMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TORPEDO DE 02 COM CARRINHO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/03/2006 | 2003.49 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 27/03/2006 | 656.20 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 28/03/2006 | 1877.33 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/03/2006 | 2554.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 28/03/2006 | 420.00 | 00071373802472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, PROFESSORA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 28/03/2006 | 13072.98 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 28/03/2006 | 5011.00 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 28/03/2006 | 2247.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/03/2006 | 4633.20 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 29/03/2006 | 30.70 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 9433-1(EJA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/03/2006 | 4000.00 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(COM RECUR-SOS DO EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0010626 | 30/03/2006 | 34529.04 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRADE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARI-NHEIRO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/03/2006 | 500.00 | 00088471926415 | MARIA GORETE SOUZA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSTUREIRA NA CONFECCAODE ARTIGOS DE CAMA E BANHO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/03/2006 | 2282.75 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2006 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CRECHES EDVAL-DO MOTTA E ANA MARIA DE MORAIS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2006 | 1873.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PRO- GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFE- RENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2006 | 21740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2006 | 9110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2006 | 250.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES0SOAL QUE TRABALHOU NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO DE APOIO A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2006 | 450.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2006 | 247.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAP ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DOPNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2006 | 960.00 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2006 | 1375.00 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTAN-DO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2006 | 1392.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/03/2006 | 1920.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2006 | 1008.00 | 00099617145472 | ALVANDIR MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DODO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2006 | 1320.00 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2006 | 1008.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2006 | 1680.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DOQSE(DISTRITO DA BARRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00002414923431 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/03/2006 | 1040.00 | 00002871153728 | MARCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2006 | 1170.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2006 | 1920.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2006 | 2400.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2006 | 1920.00 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/03/2006 | 1440.00 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DOPNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/03/2006 | 1440.00 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/03/2006 | 1968.00 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2006 | 53439.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2006 | 11222.38 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/03/2006 | 36691.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/03/2006 | 4171.35 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE MARCO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/03/2006 | 3533.79 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE MARCO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/03/2006 | 5015.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2006 | 1053.24 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/03/2006 | 10559.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/03/2006 | 2217.41 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/03/2006 | 3130.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/03/2006 | 657.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2006 | 420.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2006 | 200.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO AO LADO CEMITERIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO E CASTRACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/03/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/03/2006 | 400.00 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DEDOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/03/2006 | 530.00 | 00005880829456 | LORENA LEITE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMEN-TO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITADAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/03/2006 | 1247.50 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 2761-8, REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOFEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2006 | 186.00 | 00096397276449 | LINDOMAR BASILIO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2006 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0009008 | 30/03/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009016 | 30/03/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2006 | 425.00 | 04540271000190 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTAOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DAINAUGURACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2006 | 684.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2006 | 1231.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2006 | 323.01 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/03/2006 | 4964.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIDE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/03/2006 | 441.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/03/2006 | 19912.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/03/2006 | 4055.72 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF. A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/03/2006 | 3381.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/03/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A MARCO DE 2006, DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A MARCO DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/03/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/03/2006 | 320.00 | 00058487034420 | DOMICIANO VIEIRA GOMES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/03/2006 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING EPUBLICIDADE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/03/2006 | 1300.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2006 | 1184.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2006 | 1184.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2006 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2006 | 264.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO CURSO DE CAPACITACAO SOCIO-EDUCACIONAL PARA OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2006 | 900.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/03/2006 | 1820.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E COLOCA-CAO DE 23 CACAMBAS DE AREIA PARA O ATERRAMEN-TO DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2006 | 300.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DO SITIO MENDONCA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2006 | 530.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA AREA POR TRAZ DA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2006 | 200.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A MARCO DE DE 2006, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2006 | 200.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A MARCO DE 2006(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE A MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/03/2006 | 23692.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2006 | 120.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2006 | 200.00 | 00004380848450 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DAS LOCALIDADES DE ANTONIO FERREIRA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2006 | 310.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NOS SRS. BENTO JOSE LIMA E JOSE LUIZ FARIAS, PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2006 | 1880.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002569970476 | EDILENE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2006 | 300.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2006 | 300.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2006 | 5650.00 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE A MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2006 | 380.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2006 | 475.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NA PO-LICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2006 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2006 | 304.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2006 | 200.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2006 | 200.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA UBSF DE BELA VISTA, REFERENTEA MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004094368442 | RENILMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006126687469 | FRANCINILDA DA CONCEICAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2006 | 5650.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2006 | 300.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2006 | 300.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2006 | 180.00 | 00002210766460 | ROSENILDO SOUZA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MARCO DE 2006(SRA CATARINA JULIA DE A-RAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2006 | 2600.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2006 | 3450.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2006 | 2345.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2006 | 3040.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2006 | 80.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2006 | 2250.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NOPSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/03/2006 | 910.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/03/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/03/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/03/2006 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/03/2006 | 28950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/03/2006 | 6079.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/03/2006 | 10820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/03/2006 | 2272.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/03/2006 | 2861.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/03/2006 | 628.19 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/03/2006 | 567.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/03/2006 | 9598.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/03/2006 | 1946.45 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/03/2006 | 1101.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2006 | 600.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESPORTO LAZER E RECREACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2006 | 160.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCARROCHAO DE LIXO E TRATOR 265 E 295 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 31/03/2006 | 1300.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/04/2006 | 1184.00 | 00002327232490 | CASSIANA RIBEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE- GRAL A FAMILIA, NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCI-AL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/04/2006 | 158.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/04/2006 | 1650.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPPRTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AOPERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/04/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 03/04/2006 | 8200.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE, E CAFE DA MA-NHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 03/04/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS DEZEMBRO DE 1982 A JANEIRO DE 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/04/2006 | 941.28 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE OS TRIBUTOS ARRECADADOSCOMPETENCIA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 03/04/2006 | 250.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS DIVERSOS ORGAOS PU BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 03/04/2006 | 5855.74 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS(INDIVIDUALIZACAO), COMPETENCIAS DE 01/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/04/2006 | 84.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA COTA-PARTE DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 03/04/2006 | 4.83 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA CONTA 2.759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 2.759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 36.225-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/04/2006 | 53.64 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE A TRANSFERENCIA FINAN- CEIRA DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE- TROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.171-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.184-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 37.727-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.084-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 3.736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 37.726-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 03/04/2006 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 03/04/2006 | 1330.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/04/2006 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/04/2006 | 1296.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 03/04/2006 | 1296.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 03/04/2006 | 1440.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 03/04/2006 | 6.40 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 2.761-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 03/04/2006 | 5000.00 | 00000878162453 | HERMES ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ACUDES E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 03/04/2006 | 3800.00 | 00000878162453 | HERMES ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ACUDES E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/04/2006 | 1440.00 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/04/2006 | 2160.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DOPNAT(SITIO FIDLEIS, MENDONCA, SERIDOZINHO E ALTO GRANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO DE 2005, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL(SITIO PANASCO) PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO DE 2006, COM RE-CURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL(SITIO PANASCO) PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO DE 2006, COM RE-CURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 03/04/2006 | 1920.00 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 03/04/2006 | 1440.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2006, COM RECURSOS DOPNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/04/2006 | 2250.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-8(PDDE), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1.215-7(MDE), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.468-2(PNAE), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8(PROEJA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 03/04/2006 | 620.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BICICLETAS E 01 CAMA DE SOLTEIRO PARA AS CRECHES EDIVALDO MOTTA E ANA DE MO- REIS ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/04/2006 | 2715.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES E-DIVALDO MOTTA E ANA DE MORAIS ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 03/04/2006 | 512.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00058728678400 | CELIMARCO DA COSTA GUIMARAES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIES- PORTIVA DO DISTRITO DA BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 03/04/2006 | 620.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE- TREIRO DO CENTOR DE COMPUTACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 03/04/2006 | 120.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE- TREIRO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/04/2006 | 360.00 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/04/2006 | 180.00 | 00051581523734 | ROSA GARCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/04/2006 | 180.00 | 00092884199420 | MARIA JOSE MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA EXECUCAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 03/04/2006 | 1650.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM COM ADUBACAO E REPOSICAO DE PLANTAS, REALIZADAS NAS PRACAS FREI DAMIAO E SAO JOSE, POSTO MEDICO DO BAIR-RO BELA VISTA E CENTRO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 03/04/2006 | 516.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA CONFECCAO DE MANI- LHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00054156823415 | SUENILDO JOSEMO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 03/04/2006 | 86.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER PRO-BLEMAS DO LIXAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 03/04/2006 | 1350.00 | 00052059413400 | INACIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 03/04/2006 | 1080.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 03/04/2006 | 630.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 03/04/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 03/04/2006 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 03/04/2006 | 600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU- RAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 6.262-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 5.509-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 03/04/2006 | 16.95 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 58045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 37.785-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 6765-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 03/04/2006 | 964.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 03/04/2006 | 1592.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 03/04/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENNTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 03/04/2006 | 474.00 | 00026097052715 | RICARDO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DELAUDOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/04/2006 | 6236.75 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 03/04/2006 | 300.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 03/04/2006 | 330.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E CONFECCAO DE FAIXAS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 03/04/2006 | 580.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E CONFECCAO DE FAIXAS PARA O POSTO MEDICO DO SITIO ILHA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/04/2006 | 196.00 | 00014649039487 | MARIA BERNADETE SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 03/04/2006 | 500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU- RAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/04/2006 | 160.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 04/04/2006 | 2000.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS-HELIO GUIMARAES DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DASPRACAS FREI DAMIAO E SAO JOSE, POSTO MEDICO DO BAIRRO BELA VISTA E CENTRO DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 04/04/2006 | 180.00 | 00035206373400 | Ailton Avelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/04/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 05/04/2006 | 850.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 05/04/2006 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 05/04/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A MARCO DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 05/04/2006 | 622.20 | 09382540000151 | MADEIREIRA SANTA ANA-LUIZ GONZAGA BATIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO COMPESSOAS DA BAIXA RENDA, PARA RELAIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM MORADIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 05/04/2006 | 80.00 | 00023630817491 | JACINTA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 05/04/2006 | 1007.04 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(PARA AS OBRAS DO ATERRO SANITARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 06/04/2006 | 2550.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 06/04/2006 | 19000.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RE- PASSE DE RECURSOS PARA A FUNDACAO ASSISTENCI AL E HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DE SU AS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 06/04/2006 | 1140.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (19 VIAGENS) DEPECAS DE REPOSICAO E OLEO COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA 7D PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 07/04/2006 | 650.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 07/04/2006 | 650.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 07/04/2006 | 1430.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- TROCINIO E AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 07/04/2006 | 100.00 | 00003571946405 | JOSEFA MARINAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 07/04/2006 | 130.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 08/04/2006 | 481.53 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/04/2006 | 80.00 | 00097939889400 | RITA DE CASSIA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/04/2006 | 430.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EUMA TORTA PARA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011517 | 10/04/2006 | 4325.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011533 | 10/04/2006 | 780.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 10/04/2006 | 404.65 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/04/2006 | 729.90 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE FRANGOS DESTINADOA AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/04/2006 | 524.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/04/2006 | 8250.00 | 07067332000132 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/04/2006 | 1905.72 | 07067332000132 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/04/2006 | 201.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO COSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/04/2006 | 464.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABIRL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011568 | 10/04/2006 | 4027.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICUCULO TRATOR PATROL EM SERVICOS DE PATROLAMEN-TO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/04/2006 | 600.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/04/2006 | 232.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/04/2006 | 626.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/04/2006 | 150.00 | 00062892606420 | ZACARIAS DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/04/2006 | 1015.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/04/2006 | 522.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006, PARA O PROJETO SOPAO QUE BENFICIA PESSOAS CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/04/2006 | 115.00 | 00002307694463 | IVANDELSON FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZA-CAO DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/04/2006 | 200.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REVISAO E INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/04/2006 | 2270.00 | 00027261654434 | JOSE MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FU-TEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPA- REM DE PARTIDAS FUTEBOLISTICAS EM CAMPINA GRANDE, SUME, TAPEROA E DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011541 | 10/04/2006 | 8975.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 10/04/2006 | 1010.25 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 10/04/2006 | 405.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/04/2006 | 2144.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A CRECHE EDI- VALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/04/2006 | 1204.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A CRECHE ANA DE MORAIS ROMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/04/2006 | 940.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/04/2006 | 7500.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE OVOS DE PASCOA(COM FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA E EMBALAGEM, NUM TOTAL 3.000 UNIDADES) PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTE DAS CRECHES, ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/04/2006 | 522.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGME A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/04/2006 | 257.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/04/2006 | 2349.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/04/2006 | 348.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/04/2006 | 59.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/04/2006 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/04/2006 | 516.00 | 00003574956401 | JOSE R. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS PRODU-TORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011525 | 10/04/2006 | 13676.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011509 | 10/04/2006 | 3801.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/04/2006 | 920.00 | 12672663000131 | FEIRAO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/04/2006 | 315.00 | 35576420000103 | COMERCIO DE LIVROS UNIVERSITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CODIGO CIVIL, 01 CODIGO DE PROCESSO CIVIL E 01 CLT, DESTINADO AO ACEVO BIBLIO-TECARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/04/2006 | 86.90 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JU- ROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTOAO INSS E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/04/2006 | 259.68 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS JUNTO AO INSS E DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/04/2006 | 37.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/04/2006 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE A- BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/04/2006 | 1813.89 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/04/2006 | 11297.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011550 | 10/04/2006 | 1410.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 11/04/2006 | 1097.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE BARRA, NICASIO, CAPITAOZINHO E REPOUSO DO BOI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/04/2006 | 4300.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/04/2006 | 1342.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 11/04/2006 | 900.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 12/04/2006 | 1105.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA PINTURA DE POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0011797 | 12/04/2006 | 12590.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 12/04/2006 | 1515.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 13/04/2006 | 4150.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DAS CONS TRUCOES DAS FUNDACOES DAS CASAS DO PROJETO CHEQUE MORADIA | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 13/04/2006 | 1316.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 13/04/2006 | 1816.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 13/04/2006 | 1800.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO E CONFIGURACAO DE UMA REDE PARA COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, E MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SALA DE ORCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 14/04/2006 | 4455.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 15/04/2006 | 55.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOE IMPLEMENTOS AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE INSETICIDA DESTINADO A SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 17/04/2006 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REF A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 17/04/2006 | 655.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACOES DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 18/04/2006 | 262.50 | 00015209139824 | MARILENE LUCINDO DA SILVA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE OVOS DE PASCOA(COM FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA E EMBALAGEM, PARA DISTRIBUICAO COM ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL E CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0011827 | 18/04/2006 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 18/04/2006 | 3800.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DES-TE MUNICIPIO PARA A ASSISITIREM AULA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 18/04/2006 | 196.00 | 00002327232490 | CASSIANA RIBEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 18/04/2006 | 196.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 18/04/2006 | 196.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 18/04/2006 | 196.00 | 00014649039487 | MARIA BERNADETE SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 18/04/2006 | 436.29 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LI- CENCA AMBIENTAL DO CENTRO DE COMERCIO E ARTE SANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 19/04/2006 | 2870.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 19/04/2006 | 150.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOE IMPLEMENTOS AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE INSETICIDA DESTINADO A SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 19/04/2006 | 5900.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS EM ACO, 10 SUPORTES PARACPU, 21 CADEIRAS FIXAS CAVALETTI, 01 MESA ME-DIA E 10 LIXEIRAS MEDIAS, DESTINADAS AO CEN- TRO DE COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 19/04/2006 | 3750.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/04/2006 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/04/2006 | 2526.67 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/04/2006 | 220.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/04/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/04/2006 | 993.74 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/04/2006 | 190.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/04/2006 | 1245.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/04/2006 | 400.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/04/2006 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 20/04/2006 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING EPUBLICIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/04/2006 | 20.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/04/2006 | 530.00 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAISDO SITIO ALTO GRANDE A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO PEDRAS PRETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/04/2006 | 370.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME NO SR JOSUE PASCOAL DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/04/2006 | 1281.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/04/2006 | 504.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/04/2006 | 904.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0011941 | 24/04/2006 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE PNEUSPARA O VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 24/04/2006 | 2113.27 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 24/04/2006 | 310.00 | 00099616289420 | WEIDSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DES-PORTIVO JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 24/04/2006 | 113.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUS- TRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 24/04/2006 | 24.00 | 00001000832422 | PAULO ROBERTO BRAZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINHETAS PARARADIO E NOTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 24/04/2006 | 240.00 | 00001000832422 | PAULO ROBERTO BRAZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINHETAS PARARADIO E NOTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 24/04/2006 | 287.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 25/04/2006 | 300.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 25/04/2006 | 450.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR VALMET 85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 25/04/2006 | 282.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 25/04/2006 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 25/04/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 25/04/2006 | 1650.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO EM FAVOR DA SRA SEBASTIANA DE AZEVEDO GO-MES, CONFORME ACORDO JUDICIAL(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 25/04/2006 | 170.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 25/04/2006 | 25.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE-MARIA MARTA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SALA DASECA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 25/04/2006 | 752.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO(VASSOUROES E RODOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 25/04/2006 | 950.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DO TARTOR 290 E MASSEY & FERGUSOSONDA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 25/04/2006 | 720.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 25/04/2006 | 1250.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESPORTO LAZER E RECREACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 26/04/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORA- DIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 26/04/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A ABRIL DE 2006, DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 26/04/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 26/04/2006 | 210.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO QUE BENEFICIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012173 | 27/04/2006 | 8620.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(DESTI-NADO AS AMBULANCIAS), REFERENTE AO CONSUMO DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/04/2006 | 740.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA MANUTENCAO DA RESIDENCIA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/04/2006 | 240.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/04/2006 | 1491.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/04/2006 | 430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/04/2006 | 100.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/04/2006 | 403.20 | 61519971000137 | IMPLEMED-HEMELRIJK IMPLEMENTOS MEDICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FILMES PARA A MAQUINA DE RAIO X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/04/2006 | 8978.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/04/2006 | 1816.25 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/04/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/04/2006 | 1138.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/04/2006 | 1129.17 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/04/2006 | 28330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/04/2006 | 5949.30 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/04/2006 | 10820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/04/2006 | 2272.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/04/2006 | 3189.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/04/2006 | 669.77 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/04/2006 | 567.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/04/2006 | 5650.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/04/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/04/2006 | 2100.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NOPSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/04/2006 | 250.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIOPS EXERCI-CIO 2005 ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/04/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 28/04/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/04/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/04/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 28/04/2006 | 300.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/04/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/04/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/04/2006 | 300.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002569970476 | EDILENE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/04/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/04/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/04/2006 | 500.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/04/2006 | 1862.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 28/04/2006 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/04/2006 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/04/2006 | 200.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/04/2006 | 300.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/04/2006 | 200.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA UBSF DE BELA VISTA, REFERENTEA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/04/2006 | 5650.00 | 00000775793485 | PORFIRIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NAO PRO- GRAMA SAUD DA FAMILIA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/04/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 28/04/2006 | 6204.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/04/2006 | 5755.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/04/2006 | 304.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006126687469 | FRANCINILDA DA CONCEICAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004094368442 | RENILMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 28/04/2006 | 300.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 28/04/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 28/04/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 28/04/2006 | 300.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 28/04/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/04/2006 | 5650.00 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 28/04/2006 | 380.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 28/04/2006 | 130.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS E EQUIPAMENTOS PEC E ACESSORIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013439 | 28/04/2006 | 500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU- RAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 28/04/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/04/2006 | 1315.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA COBERTURA DEPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/04/2006 | 817.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AS OBRAS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 28/04/2006 | 1420.00 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 28/04/2006 | 30000.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/04/2006 | 591.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/04/2006 | 12590.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/04/2006 | 11150.00 | 00038013860400 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/04/2006 | 23692.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013447 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 28/04/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/04/2006 | 200.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A ABRIL DE 2006, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/04/2006 | 200.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2006(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/04/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/04/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/04/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/04/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 28/04/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/04/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/04/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE A ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/04/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 28/04/2006 | 6192.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO E ABRL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/04/2006 | 540.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A OBRA DO ATERRO SA-NITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/04/2006 | 500.00 | 00011211059472 | PEDRO ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAI DA RODOVIARIA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 28/04/2006 | 530.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS E EQUIPAMENTOS PEC E ACESSORIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPPISCOA PARA O VEICU-LO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/04/2006 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCACAO FI-SICA NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIROREFREENTE A MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/04/2006 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 28/04/2006 | 700.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS E EQUIPAMENTOS PEC E ACESSORIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/04/2006 | 1433.33 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE LECIONAM NO PROJETO EJA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/04/2006 | 4400.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PRO- GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFE- RENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/04/2006 | 924.16 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/04/2006 | 35243.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/04/2006 | 4379.24 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/04/2006 | 3019.85 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/04/2006 | 58510.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/04/2006 | 12034.04 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/04/2006 | 9948.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/04/2006 | 2089.26 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/04/2006 | 3130.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/04/2006 | 657.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013412 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/04/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/04/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAP ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 28/04/2006 | 2400.00 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/04/2006 | 18900.00 | 00003536109411 | ALEXSANDRA DA SILVA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/04/2006 | 9300.00 | 00001208147498 | ALZIRA CARLOS DA SLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/04/2006 | 1398.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012190 | 28/04/2006 | 6745.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/04/2006 | 200.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO AO LADO CEMITERIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/04/2006 | 420.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/04/2006 | 970.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MDEIRAS DESTINADAS A RECUPERACAODO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 20.000-X, REFERENTE AS TARIFAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 28/04/2006 | 1300.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/04/2006 | 400.00 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DEDOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012424 | 28/04/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012432 | 28/04/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/04/2006 | 3381.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/04/2006 | 19419.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/04/2006 | 3941.62 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REF. A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/04/2006 | 4924.93 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIDE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/04/2006 | 441.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/04/2006 | 597.14 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012181 | 28/04/2006 | 3055.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AD-20, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/04/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/04/2006 | 357.57 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/04/2006 | 16.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/04/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/04/2006 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/04/2006 | 158.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/04/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013421 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/04/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/04/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/05/2006 | 8270.00 | 00004877747443 | GIRLAIDE CRISTINA S. BULCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AS MESMAS PAGAREMALUGUEL DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/05/2006 | 5510.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJE-TO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/05/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/05/2006 | 1420.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/05/2006 | 1420.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE AA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/05/2006 | 4400.00 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJE-TO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2006 | 1500.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/05/2006 | 1300.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJE-TO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2006 | 1880.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2006 | 2238.90 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJE-TO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2006 | 2728.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/05/2006 | 803.00 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/05/2006 | 216.00 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/05/2006 | 90.00 | 00001881392490 | MARIA NANCI S. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEONDE FOI PARTICIPAR DA FORMACAO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRE-TARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/05/2006 | 1053.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDA- DES DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005130373499 | JOSENILDA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, PROFESSORA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE A HORAS EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/05/2006 | 90.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEONDE FOI PARTICIPAR DA FORMACAO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRE-TARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2006 | 1378.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/05/2006 | 34.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.082-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/05/2006 | 2.05 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE O ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 2.759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 36.225-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 37.726-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/05/2006 | 5.91 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA DO DEPARTA- MENTO DE EXPLORACAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/05/2006 | 1219.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2006(POLICIAIS CIVIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/05/2006 | 1330.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006(POLICI- AIS MILITARES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/05/2006 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/05/2006 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/05/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/05/2006 | 320.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NA DIVUSORA VOZ DE JUAZEIRO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/05/2006 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 37.727-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.171-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.084-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 3.736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2006 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING EPUBLICIDADE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 02/05/2006 | 6.40 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2006 | 296.90 | 00530493000171 | DIRE. EXEC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM A FUNDACA NACIONAL DE SAUDE, PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2006 | 625.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/05/2006 | 557.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS LIGADAS AO APOIO TECNI-CO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/05/2006 | 1600.00 | 00097709808468 | ANTONIO GENESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO E CASTRACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/05/2006 | 645.00 | 00032376324149 | EVERALDO FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUE-NOS AGRICULTORES DOS SITIOS MENDONCA E ANTO- NIO FERREIRA, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2006 | 310.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO QUE BENEFICIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/05/2006 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCACAO FI-SICA NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIROREFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/05/2006 | 709.80 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESAO DE CAMISETAS DES-TINADAS AO CENTRO DE COMPUTACAO QUE ATENDE A-LINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/05/2006 | 928.00 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/05/2006 | 1740.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOQSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/05/2006 | 696.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/05/2006 | 1624.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOPNAT(DISTRITO DA BARRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/05/2006 | 2088.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOPNAT(SITIO SERIDOZINHO, MULUNGU, FIDELIS, MENDONCA E ALTO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/05/2006 | 1276.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/05/2006 | 2320.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/05/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTAN-DO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/05/2006 | 1856.00 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/05/2006 | 1392.00 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/05/2006 | 974.40 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/05/2006 | 1276.00 | 00002414923431 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/05/2006 | 1392.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/05/2006 | 1856.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/05/2006 | 2668.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2005, COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/05/2006 | 1508.00 | 00002871153728 | MARCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/05/2006 | 1276.00 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/05/2006 | 1856.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/05/2006 | 1856.00 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/05/2006 | 1020.80 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOPNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/05/2006 | 1345.60 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/05/2006 | 1740.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/05/2006 | 1148.40 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL(SITIO PANASCO) PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2006, COM RE-CURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/05/2006 | 1461.60 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/05/2006 | 1044.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/05/2006 | 974.40 | 00099617145472 | ALVANDIR MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/05/2006 | 1403.60 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/05/2006 | 1531.20 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/05/2006 | 1902.40 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/05/2006 | 1450.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/05/2006 | 1392.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOFUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/05/2006 | 68.00 | 08815920000331 | J.A. DE SOUZA FILHO - LABFILM LOJA 05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA LAMPADA VESOGRAF DESTINADA A MA-QUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/05/2006 | 1667.19 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUI- CAO DE PECAS DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/05/2006 | 4867.90 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/05/2006 | 1164.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/05/2006 | 434.00 | 00035937505468 | JOAO ALCANTARA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA FAZENDA PEDRAS PRETAS AO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/05/2006 | 2080.10 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00054156823415 | SUENILDO JOSEMO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2006 | 700.00 | 00054156823415 | SUENILDO JOSEMO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/05/2006 | 640.00 | 00004471601415 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/05/2006 | 400.00 | 00005600657447 | JOSE NETO LINO OLIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS PARA REVI-SAO E COLOCACAO DE LAMPADAS NOS PSOTOS DA ZO-NA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2006 | 425.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 1.184-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 6262-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 5509-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/05/2006 | 400.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGOUT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/05/2006 | 1305.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/05/2006 | 630.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/05/2006 | 1740.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/05/2006 | 1015.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/05/2006 | 5525.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES OLIVEIRA RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE 221 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPALDURANTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/05/2006 | 2537.45 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2006 | 732.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 03/05/2006 | 1653.57 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 03/05/2006 | 2085.98 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A RODOVIARIA PUBLICA LOCAL E MATERIAL PARA O LANCHE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 03/05/2006 | 13127.19 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 03/05/2006 | 3505.88 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 04/05/2006 | 1060.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAE FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0015172 | 04/05/2006 | 3415.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 05/05/2006 | 600.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NO CANAL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 05/05/2006 | 964.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/05/2006 | 491.80 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DO TENRIO DE FUTEBOL AMADOR JUVENIL DESTE MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 08/05/2006 | 703.70 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES A-NA DE MORAIS E EDIVALDO MOTTA, REFERENTE A A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/05/2006 | 510.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 08/05/2006 | 307.09 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 08/05/2006 | 370.00 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE FRANGOS DESTINADOA AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 09/05/2006 | 410.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 09/05/2006 | 1514.95 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 09/05/2006 | 1627.80 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 09/05/2006 | 1107.77 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 09/05/2006 | 460.12 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/05/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS FEVE-REIRO DE 1983 A ABRIL DE 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/05/2006 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/05/2006 | 430.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/05/2006 | 1650.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO EM FAVOR DA SRA SEBASTIANA DE AZEVEDO GO-MES, CONFORME ACORDO JUDICIAL(3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/05/2006 | 1650.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO EM FAVOR DA SRA SEBASTIANA DE AZEVEDO GO-MES, CONFORME ACORDO JUDICIAL(4¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/05/2006 | 1650.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO EM FAVOR DA SRA SEBASTIANA DE AZEVEDO GO-MES, CONFORME ACORDO JUDICIAL(5¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/05/2006 | 10673.19 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/05/2006 | 261.87 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM(PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/05/2006 | 11636.61 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS(INDIVIDUALIZACAO), COMPETENCIAS DE 01/1983, 02/1983, 03/1983 E 04/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/05/2006 | 15.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA IN-DIVIDUALIZACOA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/05/2006 | 2319.25 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/05/2006 | 300.00 | 00035206373400 | Ailton Avelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/05/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/05/2006 | 235.00 | 00002859773428 | CLAUDIANO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTA- DOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/05/2006 | 950.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/05/2006 | 1480.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/05/2006 | 1580.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE GALERIAS DE ESGOTO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/05/2006 | 3326.50 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERCAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/05/2006 | 475.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 10/05/2006 | 300.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/05/2006 | 200.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRARA OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/05/2006 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E ACOMPANHA- MENTO DO PROGRAMA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/05/2006 | 270.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/05/2006 | 270.00 | 00002535925427 | MANOEL RODRIGUES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PA- GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/05/2006 | 550.00 | 00006412922440 | MARIA APARECIDA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PA- GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/05/2006 | 270.00 | 00006543141441 | MARICELIA SOARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PA- GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/05/2006 | 780.00 | 00073221910487 | LUZIMAR MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/05/2006 | 1750.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/05/2006 | 4209.50 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/05/2006 | 270.00 | 00049668870468 | EVANDRO ELIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/05/2006 | 320.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 10/05/2006 | 270.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/05/2006 | 300.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 37.785-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/05/2006 | 5000.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO CIRURGIA DE CA-TARATAS E PTERIGIO E CONSULTAS E CIRURGIAS U-ROLOGICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/05/2006 | 530.00 | 00003985088446 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/05/2006 | 290.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE DEPOSITOS DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/05/2006 | 2817.70 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/05/2006 | 2275.30 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE MANILHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/05/2006 | 1055.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGU-RACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/05/2006 | 500.00 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAISDO GRUPO ANTONIO FERREIRA AO SITIO ILHA GRAN-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 11/05/2006 | 49.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 11/05/2006 | 222.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 11/05/2006 | 232.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016624 | 11/05/2006 | 4211.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFE- RENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 11/05/2006 | 4140.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO CIRURGIA DE CA-TARATAS E PTERIGIO E CONSULTAS E CIRURGIAS U-ROLOGICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 11/05/2006 | 390.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DO PESSOAL DO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 11/05/2006 | 253.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A A- BRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 11/05/2006 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 11/05/2006 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/05/2006 | 1325.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM AAR CONDICIONADO ELECTROLUX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016632 | 11/05/2006 | 3210.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 11/05/2006 | 1334.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 11/05/2006 | 348.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO SOPAO QUE BENEFICIA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 11/05/2006 | 1090.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 11/05/2006 | 103.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 11/05/2006 | 1972.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 11/05/2006 | 290.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016667 | 11/05/2006 | 8589.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 11/05/2006 | 172.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTEA ABRIL DE 2006(TRATOR VALMET) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 11/05/2006 | 29.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016659 | 11/05/2006 | 7397.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016641 | 11/05/2006 | 1109.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 11/05/2006 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016616 | 11/05/2006 | 1989.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 12/05/2006 | 121.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO CENTOR DE COMPUTACAO QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 12/05/2006 | 1101.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA QUADRA MUNICIPAL E QUADRA DO DISTRITO DA BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 12/05/2006 | 4350.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL LUCINDO SITUADO NO SITIO MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 12/05/2006 | 242.00 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE PALESTRAN-TES PARA O PESSOAL QUE RECEBERAM TREINAMENTO PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 12/05/2006 | 126.40 | 00037580450453 | ANA RITA VITOR DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE RECEBERAM TREINAMENTO PARACAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 12/05/2006 | 197.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO SOPAO E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 12/05/2006 | 244.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E A FEMININA, CAOS E CASADE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 12/05/2006 | 120.00 | 00001212284445 | ADEILSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS NO LI- XAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 13/05/2006 | 216.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 13/05/2006 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTOR DE FISIOTERAPIAREFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 13/05/2006 | 126.40 | 00037580450453 | ANA RITA VITOR DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE RECEBERAM TREINAMENTO PARACAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2006(2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 13/05/2006 | 190.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 15/05/2006 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 15/05/2006 | 300.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 15/05/2006 | 2520.60 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 15/05/2006 | 650.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EUMA TORTA PARA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 16/05/2006 | 1128.00 | 00020499698487 | MARIA JOSE DE O. GOUVEIA MEROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 94 PACOTES DEFRALDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 16/05/2006 | 120.00 | 00043796346472 | GERALDO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 16/05/2006 | 530.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NO ESGOTO LOCLAIZADO PROXIMO AO ACUDE PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 16/05/2006 | 181.50 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A 121 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 16/05/2006 | 616.50 | 00042151880400 | MAURICIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICUL-TORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(411 HORASMAQUINA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 16/05/2006 | 700.00 | 00006084139418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 16/05/2006 | 270.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO, PARA O SR. EDUARDO DE MORAIS, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 16/05/2006 | 211.00 | 00003142143483 | LUCIO BARROS MOURA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MUDANCA DO SR. JOSE JERONIMO CAMARA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 16/05/2006 | 590.00 | 00002064761403 | ZULMIRA ANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 17/05/2006 | 3439.41 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRADO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PU- BLICO LOCAL. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 17/05/2006 | 12000.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 17/05/2006 | 12000.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RE- PASSE DE RECURSOS PARA A FUNDACAO ASSISTENCI AL E HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DE SU AS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 18/05/2006 | 13163.83 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRADE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARI-NHEIRO(3¦ PARCELA COM RECURSOS DO FUNDEF). | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 19/05/2006 | 880.19 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/05/2006 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/05/2006 | 1455.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENNTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 22/05/2006 | 59.16 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 22/05/2006 | 0.05 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA-PARTE DO IM-POSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 23/05/2006 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 24/05/2006 | 1062.63 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 25/05/2006 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/05/2006 | 5000.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 26/05/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A MAIO DE 2006, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 26/05/2006 | 700.00 | 03688188000109 | RSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JORNAIS DE NOTICIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 27/05/2006 | 260.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS-COMERCIAL NOBREGA DE MATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA MANU- TENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 27/05/2006 | 95.10 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS-COMERCIAL NOBREGA DE MATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVICOSNAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/05/2006 | 306.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DO PESSOAL DO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/05/2006 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATO NOSARREDORES DO ACUDE ESCURINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 DIAS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/05/2006 | 560.00 | 00002115080475 | LUIZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJES E PRE- MOLDADOS PARA A CONSTRUCAO DA GALERIA DA RUA PAULO COSME DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/05/2006 | 425.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FMASBT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/05/2006 | 912.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJES E PRE- MOLDADOS PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/05/2006 | 1450.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BENJAMIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DO PROJETOCHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/05/2006 | 561.00 | 00002115080475 | LUIZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJES E PRE- MOLDADOS PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/05/2006 | 625.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/05/2006 | 300.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/05/2006 | 412.00 | 00092958559491 | ALDECI JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46 PECAS DO FARDAMENTP DOS SERVIDORES DE APOIO DAS ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018082 | 30/05/2006 | 2204.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018091 | 30/05/2006 | 406.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016799 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/05/2006 | 3780.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DES-TE MUNICIPIO PARA A ASSISITIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/05/2006 | 1333.33 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE LECIONAM NO PROJETO EJA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/05/2006 | 12200.00 | 00003536109411 | ALEXSANDRA DA SILVA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/05/2006 | 3750.00 | 00003536109411 | ALEXSANDRA DA SILVA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/05/2006 | 9833.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/05/2006 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/05/2006 | 1585.00 | 00005412223419 | MARCEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMS-2295, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/05/2006 | 300.00 | 00027324656404 | ARLINDO JOSE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS FORD AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017752 | 30/05/2006 | 3810.20 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017817 | 30/05/2006 | 9891.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017825 | 30/05/2006 | 424.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006(ONIBUS ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017841 | 30/05/2006 | 203.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/05/2006 | 1370.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NA BILBIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/05/2006 | 200.00 | 00006417394433 | MARIA ALEXANDRA TEOFILO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI- LIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DA BARRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/05/2006 | 40726.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/05/2006 | 4356.91 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/05/2006 | 4195.70 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/05/2006 | 59426.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/05/2006 | 12134.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE MAIO DE 2006 SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 3.234,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/05/2006 | 4458.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/05/2006 | 936.29 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 273,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/05/2006 | 10412.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/05/2006 | 2186.52 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 806,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/05/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/05/2006 | 695.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/05/2006 | 1790.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE INFORMATICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016802 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/05/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/05/2006 | 300.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/05/2006 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/05/2006 | 158.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/05/2006 | 300.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COO INSTRUTORA DE CURSOS NO PAIF, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/05/2006 | 250.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/05/2006 | 1420.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE AMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/05/2006 | 1420.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE AA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/05/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO ROGRAMA A-GENTE JOVEM, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/05/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/05/2006 | 630.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA MARIA DO SOCORRO NUNES CUNHA E FRANCINIL-DA MARIA DO NASCIMENTO, PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DAS CONS TRUCOES DAS FUNDACOES DAS CASAS DO PROJETO CHEQUE MORADIA | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018104 | 30/05/2006 | 348.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO SOPAO QUE BENEFICIA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018112 | 30/05/2006 | 1305.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018121 | 30/05/2006 | 58.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018155 | 30/05/2006 | 58.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2006, PARA O FORUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/05/2006 | 3381.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/05/2006 | 21678.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016837 | 30/05/2006 | 250.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS DIVERSOS ORGAOS PU BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/05/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/05/2006 | 400.00 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DEDOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/05/2006 | 530.00 | 00005880829456 | LORENA LEITE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMEN-TO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITADAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/05/2006 | 530.00 | 00005880829456 | LORENA LEITE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMEN-TO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITADAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0016993 | 30/05/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017001 | 30/05/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/05/2006 | 1300.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/05/2006 | 383.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/05/2006 | 980.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017736 | 30/05/2006 | 2215.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AD-20, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017761 | 30/05/2006 | 1380.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/05/2006 | 510.00 | 00003970807433 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUT-ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PA-RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/05/2006 | 2860.00 | 00003970807433 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUT-ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PA-RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/05/2006 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/05/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2006, DEBITA-DO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/05/2006 | 530.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO SISTN/2006 E DUAS PRESTACOES DE CONTAS DA FARMACIA BASICA ANO 2005 E PRIMEIRO TRIMETRE DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/05/2006 | 537.23 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017728 | 30/05/2006 | 3797.50 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017795 | 30/05/2006 | 849.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/05/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/05/2006 | 16350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/05/2006 | 14850.00 | 00087357437434 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/05/2006 | 1242.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSERTO E REPAROS DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/05/2006 | 10380.00 | 00056021623487 | AGAPIL ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDES E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017809 | 30/05/2006 | 3084.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/05/2006 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/05/2006 | 294.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO DESTINADASAO FORUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016811 | 30/05/2006 | 250.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS E DISTRIBUICAO DE PECAS DE REPOISCAO PARA MA-QUINAS, RATORES E MATERIAL ELETRICO PARA ILU-MINACAO PUBLICA, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/05/2006 | 710.00 | 00096399554420 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE NICASSIO, MASSAPE, ESCURINHA, CAIANA E ILHA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/05/2006 | 880.00 | 00007485451405 | JOSE AILTON BATISTA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DO PRO-JETO LIXAO DESTE MUNICIPIO(1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/05/2006 | 350.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/05/2006 | 350.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017655 | 30/05/2006 | 12590.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017779 | 30/05/2006 | 6029.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFE- RENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017833 | 30/05/2006 | 632.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS NA RUA PAULO COSME DE OLIVEI-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/05/2006 | 11250.00 | 00051045354449 | JOSE ANDRE DOS SANTOS E OUTROS-SERV URBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PA-RA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(VIGIAS) REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/05/2006 | 2766.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/05/2006 | 386.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOAS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/05/2006 | 1270.00 | 00004960897490 | GILBERTO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR 230 AO SITIO CRAUBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018139 | 30/05/2006 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/05/2006 | 800.00 | 00007257908494 | DIEGO NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018309 | 30/05/2006 | 250.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/05/2006 | 27193.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/05/2006 | 3415.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016829 | 30/05/2006 | 250.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU- RAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018147 | 30/05/2006 | 290.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/05/2006 | 10084.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/05/2006 | 2044.21 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 612,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/05/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/05/2006 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.138,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/05/2006 | 39690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/05/2006 | 8334.90 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/05/2006 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/05/2006 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/05/2006 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/05/2006 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 53,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/05/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/05/2006 | 567.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 133,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/05/2006 | 600.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REF A ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/05/2006 | 380.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/05/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/05/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/05/2006 | 5650.00 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/05/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/05/2006 | 300.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/05/2006 | 300.00 | 00002569970476 | EDILENE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/05/2006 | 300.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/05/2006 | 300.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/05/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/05/2006 | 300.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/05/2006 | 300.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/05/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/05/2006 | 300.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/05/2006 | 300.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/05/2006 | 200.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/05/2006 | 300.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/05/2006 | 300.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/05/2006 | 300.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/05/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/05/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/05/2006 | 200.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA UBSF DE BELA VISTA, REFERENTEA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/05/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/05/2006 | 300.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/05/2006 | 300.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/05/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/05/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/05/2006 | 2070.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NOPSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/05/2006 | 4825.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/05/2006 | 7825.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/05/2006 | 300.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/05/2006 | 2132.00 | 00083595562372 | FRANCISCO ALEXANDRE BRAGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/05/2006 | 300.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/05/2006 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/05/2006 | 300.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/05/2006 | 300.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/05/2006 | 300.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/05/2006 | 300.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/05/2006 | 300.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/05/2006 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/05/2006 | 2340.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/05/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/05/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/05/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/05/2006 | 1250.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/05/2006 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTOR DE FISIOTERAPIAREFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017744 | 30/05/2006 | 7597.30 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017787 | 30/05/2006 | 4725.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017850 | 30/05/2006 | 171.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/05/2006 | 15.35 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESPORTO LAZER E RECREACAO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecer a Infra-estrutura | Atividades do Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/06/2006 | 700.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/06/2006 | 1700.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58.045-6(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 5.509-3(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 6.262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58.044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/06/2006 | 1305.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/06/2006 | 900.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E A- BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/06/2006 | 544.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2006 | 440.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/06/2006 | 645.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/06/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/06/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/06/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/06/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/06/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/06/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/06/2006 | 3787.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/06/2006 | 200.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/06/2006 | 200.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/06/2006 | 210.00 | 00046038612491 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/06/2006 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PONTE NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/06/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/06/2006 | 538.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A RODOVIARIA PUBLICA LOCAL E MATERIAL PARA O LANCHE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/06/2006 | 420.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/06/2006 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 1.171-1(CAGEPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 2.759-6(PREF. DE JUAZEIRINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 1.084-7(PM J. SAELPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 37.726-0(PM JUAZEIRINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 3.736-2(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 37.785-6(CONVÓNIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 283.141-4(ICMS DESONERACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/06/2006 | 10.27 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 37.727-9(ARRECADACAO PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2006 | 21.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 2.761-8(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/06/2006 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/06/2006 | 316.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NA DIVUSORA VOZ DE JUAZEIRO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/06/2006 | 32.00 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2006 | 50.00 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 1.184-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/06/2006 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/06/2006 | 1177.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/06/2006 | 1590.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 36.225-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2006 | 525.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE ABRIL E 30DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/06/2006 | 525.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE ABRIL E 30 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/06/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/06/2006 | 525.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE ABRIL E 30 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/06/2006 | 525.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE ABRIL E 30 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/06/2006 | 525.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE ABRIL E 30 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005077025495 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/06/2006 | 9200.00 | 00005463338426 | ANA MARIA DIAS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/06/2006 | 400.00 | 00002836330422 | HOWZICLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58.023-6(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1.215-7(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/06/2006 | 2320.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CRAUBEIRA, COSTA E FURTUNA PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/06/2006 | 1412.88 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/06/2006 | 2320.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/06/2006 | 1682.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/06/2006 | 1740.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/06/2006 | 1305.00 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL(SITIO PANASCO) PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006, COM RE- CURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/06/2006 | 1722.60 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/06/2006 | 1885.00 | 00002871153728 | MARCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO REPOUSO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT GOL A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/06/2006 | 1566.00 | 00002414923431 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO REPOUDO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/06/2006 | 1740.00 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DOMULUNGU PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2006 | 2900.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRAS PRETAS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/06/2006 | 1450.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO S/N, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A MAIO DE 2006 LOCALIZADO A RUA QUINTINO BICAIUVA, 39 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/06/2006 | 2900.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/06/2006 | 2320.00 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/06/2006 | 1160.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/06/2006 | 2175.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/06/2006 | 1860.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/06/2006 | 1740.00 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO FUN- DEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2006 | 2030.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/06/2006 | 144.00 | 00003109641488 | ANGELA MARIA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/06/2006 | 400.00 | 00002675416436 | ROBERTO DOS SANTOS MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2006 | 400.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE LECIONAM NO PROJETO EJA, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/06/2006 | 40.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TO- PIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/06/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A JUNHO DE 2006LOCALIZADO A RUA QUINTINO BICAIUVA, 39 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/06/2006 | 1740.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/06/2006 | 1740.00 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, ILHA GRANDE E BOA VENTURA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/06/2006 | 2088.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALAHDA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/06/2006 | 1595.00 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/06/2006 | 2378.00 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/06/2006 | 2175.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/06/2006 | 2227.20 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURUTI, FUZIL, ANTONIO FERREIRA, AL-TO GRANDE E OLHO DAGUINHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8(PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/06/2006 | 1218.00 | 00099617145472 | ALVANDIR MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/06/2006 | 2610.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT(SITIO SERIDOZINHO, MULUNGU, FIDELIS, MENDONCA E ALTO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/06/2006 | 432.00 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 02/06/2006 | 1650.00 | 00097709808468 | ANTONIO GENESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NO SITITO ESCURINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/06/2006 | 90.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CA- CAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/06/2006 | 316.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 52 CAMISAS PARA O PESSOAL DO CURSO DE ELETRICISTA INSTALA-DOR RESIDENCIAL NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/06/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/06/2006 | 36.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/06/2006 | 896.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 03/06/2006 | 867.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0019712 | 03/06/2006 | 1830.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0019747 | 05/06/2006 | 210.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 05/06/2006 | 253.50 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PEUGUOT(REVISAO) DA SECRETARIA DE SAU-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 05/06/2006 | 136.50 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO PEUGEOTDA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0019755 | 05/06/2006 | 355.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 06/06/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO 2006 FORMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 06/06/2006 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 07/06/2006 | 9.08 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA DO DEPARTA- MENTO DE EXPLORACAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 08/06/2006 | 576.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 08/06/2006 | 1222.44 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 08/06/2006 | 7935.65 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES E MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 08/06/2006 | 200.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRARA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 08/06/2006 | 576.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 09/06/2006 | 380.00 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE FRANGOS DESTINADOA AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 09/06/2006 | 660.58 | 03596979000109 | COMEFAR - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS E SIMILARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-MECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO E MEDICA-MENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 09/06/2006 | 6345.42 | 03596979000109 | COMEFAR - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS E SIMILARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-MECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO E MEDICA-MENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 09/06/2006 | 7350.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 09/06/2006 | 1350.00 | 00026097052715 | RICARDO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DELAUDOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 09/06/2006 | 822.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 09/06/2006 | 200.00 | 00007009298432 | ELIZANDRA MATEUS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRARA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 09/06/2006 | 413.30 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES A-NA DE MORAIS E EDIVALDO MOTTA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 09/06/2006 | 110.00 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 09/06/2006 | 633.28 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/06/2006 | 83.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE SERVICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/06/2006 | 3636.45 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/06/2006 | 12016.23 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/06/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/06/2006 | 335.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/06/2006 | 640.40 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/06/2006 | 260.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 12/06/2006 | 840.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 12/06/2006 | 256.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 12/06/2006 | 200.00 | 00034278885415 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 12/06/2006 | 450.00 | 00006514908470 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 12/06/2006 | 100.00 | 00004308668441 | JOSEFA MARIA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 12/06/2006 | 3700.00 | 00078995973404 | EXPEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 13/06/2006 | 15.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA TRANSFERENCIA FEITA PARA PAGA-MENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 13/06/2006 | 5843.83 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS(INDIVIDUALIZACAO), COMPETENCIAS DE 05/1983 E 04/1983 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 13/06/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES, COMPETENCIA 04 E 05 DE 1983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 13/06/2006 | 900.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 13/06/2006 | 12242.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 13/06/2006 | 165.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET 11000 DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 14/06/2006 | 2056.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 14/06/2006 | 630.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 14/06/2006 | 800.00 | 00007257908494 | DIEGO NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 14/06/2006 | 2800.00 | 00006951372470 | ERISTON ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GALERIA DO CONJUNTO BURITYDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 14/06/2006 | 2825.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 14/06/2006 | 662.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 14/06/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 14/06/2006 | 360.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DO PESSOAL DO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 14/06/2006 | 2706.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 14/06/2006 | 304.05 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO AOPROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 14/06/2006 | 426.45 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO-FRUTAS E VERDURAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 14/06/2006 | 1100.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA II EXPOSI- CAO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 14/06/2006 | 10092.50 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO-TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 14/06/2006 | 640.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS CONVITES DAFESTA DE FORMARTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVE-RINO MARINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 14/06/2006 | 1080.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 14/06/2006 | 353.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 14/06/2006 | 584.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 14/06/2006 | 5000.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA OBRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 14/06/2006 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 14/06/2006 | 942.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE BARRA, NICASIO, CAPITAOZINHO E REPOUSO DO BOI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 16/06/2006 | 4271.05 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DOMERCADO PUBLICO | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 16/06/2006 | 60.00 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 16/06/2006 | 2000.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 16/06/2006 | 600.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS E DISTRIBUICAO DE PECAS DE REPOISCAO PARA MA-QUINAS, RATORES E MATERIAL ELETRICO PARA ILU-MINACAO PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A16 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 19/06/2006 | 287.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE DEPOSITOS DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 19/06/2006 | 506.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 19/06/2006 | 180.00 | 00002351233409 | REGINALDO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 2000 VARAS DE JURMA PRETA PARA ORNAMENTA- CAO DO SAO JUA 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/06/2006 | 410.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR E TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/06/2006 | 196.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMPUTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/06/2006 | 428.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS FESTEJOS JU-NINOS 2006(SAO JUA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020397 | 20/06/2006 | 11000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA- CHE ARTISTICO DAS BANDAS DO SAO JUA 2006 NES-TE MUNICIPIO(CONVENIO COM PBTUR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020401 | 20/06/2006 | 20150.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA E APOIO LOGIS-TICO DURANTE OA FESTEJOS DO SAO JUA 2006(CON-VENIO COM PBTUR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/06/2006 | 400.00 | 00000023423404 | SONIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ESCURINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/06/2006 | 280.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/06/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 20/06/2006 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/06/2006 | 650.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/06/2006 | 220.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO FORD PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/06/2006 | 121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA E CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/06/2006 | 2720.00 | 00019678167867 | BENEDITO CANDITO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINACAO DE GATOS ECAES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/06/2006 | 650.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/06/2006 | 715.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EUMA TORTA PARA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/06/2006 | 620.00 | 00009624597472 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE(05 VIAGENS) DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/06/2006 | 950.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRATORES DAS SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/06/2006 | 150.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARROCOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/06/2006 | 188.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020311 | 20/06/2006 | 3019.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/06/2006 | 105.00 | 00014786168491 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTOCA E LIMPEZA DE MATO NA RUA CARMEM VERONICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/06/2006 | 980.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 21/06/2006 | 10000.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RE- PASSE DE RECURSOS PARA A FUNDACAO ASSISTENCI AL E HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DE SU AS ATIVIDADES(COM RECURSOS DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 21/06/2006 | 13000.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 21/06/2006 | 190.00 | 00023775661468 | EGMAM ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 21/06/2006 | 65.59 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 21/06/2006 | 1800.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MMO-1056 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 21/06/2006 | 150.00 | 00006514908470 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 21/06/2006 | 1500.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 22/06/2006 | 2037.60 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NA ESCOLA MUNICIPAL, VALOR DA MAO-DE-OBRA 1.206,00 MATERIAL831,60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 22/06/2006 | 900.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO COMO COORDENADORA, REFERENTE AO MES DE MAIO COM CARGA HORARIA DE 40Hs SEMANAIS=600,00, DIFEREN-CA DE 20Hs SEMANAIS DE ABRIL=300,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 22/06/2006 | 898.40 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(LENCOIS,TRAVESSEIROS E OXFORD, DESTINADOS AS CRECHES EDVALDO MOTTA EANA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 22/06/2006 | 1989.24 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 22/06/2006 | 623.40 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A BANDA MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020443 | 22/06/2006 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 22/06/2006 | 2000.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 22/06/2006 | 1164.04 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, TOALHAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 22/06/2006 | 560.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020451 | 22/06/2006 | 970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBUSAVEIRO E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020460 | 22/06/2006 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 22/06/2006 | 6000.00 | 00050715887491 | JORGE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTENSAO DA REDE BT RUAS JOSE FELISMINO E ANTONIO IVO NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 22/06/2006 | 1350.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICI-PIO(CIMENTO, CANO E TUBOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 23/06/2006 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE AFERICAO DE BALANCO DO MATADOURO PELO INMETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 23/06/2006 | 450.00 | 00005011098460 | JAILMA VANUCCI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE LA-PIDACAO QUE BENEFICIA OS ARTESAOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 26/06/2006 | 1412.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 26/06/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 26/06/2006 | 700.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO- NAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, REFERENTE A JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/06/2006 | 320.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DO PESSOAL DO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 27/06/2006 | 566.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O VEICULO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 27/06/2006 | 2341.10 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 27/06/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A JUNHO DE 2006, DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020567 | 27/06/2006 | 3120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR 1318 E BESTA DE PLACA MNH-1104 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 27/06/2006 | 309.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO-FRUTAS E VERDURASCOM RECURSOS DO FMAS-PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/06/2006 | 260.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMONO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/06/2006 | 310.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS MERCEDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0022772 | 27/06/2006 | 45400.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFRA-ESTRUTURA E APOIO PARA O SAO JUA 2006 COM RECURSOS DE CONVENIO DOMINISTERIO DO TURISMO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0022781 | 27/06/2006 | 57600.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA- CHE ARTISTICO DO EVENTO SAO JUA 2006, COM RE-CURSOS DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/06/2006 | 230.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 28/06/2006 | 400.00 | 00007577586730 | JOSE RICARDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA DIVERSAS PESSOAS PAGAREM DESPESAS COM CASAMENTO(JOSE RICARDO FERNANDESPAULO ROBERTO MORAES BARBOSA E LINALDO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 28/06/2006 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCACAO FI-SICA NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIROREFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0022713 | 28/06/2006 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR 1318 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 28/06/2006 | 130.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/06/2006 | 1141.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACALKH-6196, LYC-1684 E MNH-1104 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 29/06/2006 | 1160.00 | 00003009269447 | EMANUEL BELMANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIA, DURAN-TE APRESENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/06/2006 | 344.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE LICENCIAMENTO DO VEICULO D-20 DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, DE PLACA MMO-1056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/06/2006 | 49.48 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/06/2006 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/06/2006 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/06/2006 | 264.46 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/06/2006 | 530.00 | 00005880829456 | LORENA LEITE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO DAS DESPESAS E RECEITAS DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE A JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/06/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020753 | 30/06/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0020761 | 30/06/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/06/2006 | 1300.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/06/2006 | 400.00 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DEDOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021521 | 30/06/2006 | 1978.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2006(D-20 DEPLACA MMO-1056) (1.036,02 Lts DIESEL COMUM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/06/2006 | 21678.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/06/2006 | 595.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE-MANOEL DA C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/06/2006 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NA DIVUSORA VOZ DE JUAZEIRO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/06/2006 | 589.00 | 00002307694463 | IVANDELSON FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLCIAIS CIVIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/06/2006 | 217.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/06/2006 | 58.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/06/2006 | 2710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/06/2006 | 388.65 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2006 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021547 | 30/06/2006 | 1310.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO ASTRA DE PLACA MNE-5653, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2006. (505.89 Lts DE GASOLINA COMUM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/06/2006 | 16350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/06/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO E CASTRACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/06/2006 | 29.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/06/2006 | 420.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/06/2006 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020711 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/06/2006 | 939.60 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/06/2006 | 594.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A BANDA MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/06/2006 | 700.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE FESTI-VIDADES DA COLACAO DE GRAU E GINCANA DA EMEF SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/06/2006 | 900.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDA- DES DA COLACAO DE GRAU DA EMEF SEVERINO MARI-NHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TU- RISTICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/06/2006 | 17200.00 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/06/2006 | 1066.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 30/06/2006 | 2088.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/06/2006 | 900.00 | 00002675416436 | ROBERTO DOS SANTOS MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/06/2006 | 660.00 | 00023627891449 | MARIA NORMA RIBEIRO ROMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003525608438 | EDNA ROCHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, PROFESSORA CON- TRATADA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/06/2006 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES ACIMA, SUPERVISORA ES-COLAR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/06/2006 | 300.00 | 00001140390465 | ELIANE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, PROFESSORA CON- TRATADA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/06/2006 | 0.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMONO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/06/2006 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/06/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT GOL A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021512 | 30/06/2006 | 8687.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006(BESTA DE PLACA MOS-6448, DUCATO PLACA MOA-4619, ONIBUSDE PLACA LKH-6196 E TOPIC MNH-1104). (4.548,35 Lts DE DIESEL COMUM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/06/2006 | 40270.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/06/2006 | 4356.91 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/06/2006 | 4099.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/06/2006 | 58944.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/06/2006 | 12121.63 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE JUNHO DE 2006 SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 3.279,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/06/2006 | 4458.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/06/2006 | 936.29 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A JUNHO DE2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 273,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/06/2006 | 10295.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/06/2006 | 2162.02 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 806,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/06/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/06/2006 | 695.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/06/2006 | 4806.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/06/2006 | 1740.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005130374460 | CINTIA SANTOS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CENTRO DE COMPUTACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/06/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO S/N, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/06/2006 | 204.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00001102153460 | ADENIS ANDRADE BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020729 | 30/06/2006 | 600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/06/2006 | 90.00 | 00005816391461 | NATALIA EDJANE DOS SANTOS MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOPARA A CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ELETRICISTA APLICADO PELO SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/06/2006 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/06/2006 | 1420.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE AJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/06/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2006(COM RECURSOS DO PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/06/2006 | 300.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS NO PAIF, REFERENTE A JUNHO DE 2006(COM RECURSOS DO PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/06/2006 | 1420.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/06/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/06/2006 | 150.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE FOI FARZER CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FA- MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/06/2006 | 250.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/06/2006 | 158.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/06/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/06/2006 | 920.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/06/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/06/2006 | 1170.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/06/2006 | 1040.00 | 00020499698487 | MARIA JOSE DE O. GOUVEIA MEROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 52 PACOTES DEFRAUDAO ADULTO PARA A SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/06/2006 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/06/2006 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/06/2006 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/06/2006 | 1305.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/06/2006 | 1305.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/06/2006 | 1305.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 PARA A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/06/2006 | 348.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 PARA O PROJETO SOPAO QUE BENEFICIA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/06/2006 | 372.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/06/2006 | 50.00 | 00006252449407 | ANA PAULA DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/06/2006 | 150.00 | 00069121400415 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/06/2006 | 926.65 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/06/2006 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/06/2006 | 49.48 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANULACAO TOTAL DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/06/2006 | 418.98 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/06/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020745 | 30/06/2006 | 500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/06/2006 | 75.00 | 00085309044868 | OTAVIO A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TALHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021539 | 30/06/2006 | 5375.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFE- RENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2006(CACAMBA GOL5534, TRATOR M&F 265, E TRATOR ESTEIRA FIAT) ( 2.814,20 Lts DIESEL COMUM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/06/2006 | 26960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/06/2006 | 3707.40 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA CONSERVACAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/06/2006 | 287.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE DEPOSITOS DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/06/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/06/2006 | 300.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/06/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/06/2006 | 200.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/06/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/06/2006 | 200.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/06/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/06/2006 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PONTE NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/06/2006 | 936.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL(TRATOR VALMETE E TRATOR 295) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/06/2006 | 191.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/06/2006 | 174.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/06/2006 | 11400.00 | 00051045354449 | JOSE ANDRE DOS SANTOS E OUTROS-SERV URBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/06/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/06/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/06/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020737 | 30/06/2006 | 900.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU- RAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/06/2006 | 3674.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/06/2006 | 300.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/06/2006 | 5650.00 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/06/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/06/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002569970476 | EDILENE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/06/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/06/2006 | 6170.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/06/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/06/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/06/2006 | 4825.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/06/2006 | 1870.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/06/2006 | 300.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/06/2006 | 600.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/06/2006 | 380.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/06/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/06/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/06/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/06/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/06/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/06/2006 | 300.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/06/2006 | 300.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/06/2006 | 300.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/06/2006 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/06/2006 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/06/2006 | 200.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/06/2006 | 1280.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/06/2006 | 580.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EUMA TORTA PARA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/06/2006 | 1260.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/06/2006 | 525.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/06/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/06/2006 | 1280.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/06/2006 | 501.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/06/2006 | 1066.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPO-SICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/06/2006 | 290.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005573853422 | ANA PAULA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/06/2006 | 294.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/06/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA UBSF DE BELA VISTA, REFERENTEA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/06/2006 | 3240.00 | 00083595562372 | FRANCISCO ALEXANDRE BRAGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NOPSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/06/2006 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/06/2006 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTOR DE FISIOTERAPIAREFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/06/2006 | 336.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGENS A CAMPINAGRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/06/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021555 | 30/06/2006 | 4725.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE JUNHO DE 2006(FIAT UNO DE PLACAS MMG-4608, AMBULANCIA IPANEMA MNH-3145, FIAT DOBLOMOL-3007, AMBULANCIA SAVEIRO MNT-4539, AMBU- LANCIA PEUGOUT MOS-4439). (1649,53Lts DIESEL COMUM E 60822Lts GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/06/2006 | 9607.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/06/2006 | 1944.11 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 612,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/06/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/06/2006 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.138,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/06/2006 | 39750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/06/2006 | 8347.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/06/2006 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/06/2006 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/06/2006 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/06/2006 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 53,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/06/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/06/2006 | 567.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 133,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/06/2006 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/06/2006 | 2680.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/06/2006 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE A JU- NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/06/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/06/2006 | 3650.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/06/2006 | 340.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO CA-RAVAN E AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecer a Infra-estrutura | Atividades do Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESPORTO LAZER E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/07/2006 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 03/07/2006 | 250.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUALJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA EM 3,4,5 E 6 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 03/07/2006 | 9.80 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM(2.761-8) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 37.726-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1.084-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1.171-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 37727-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 2.759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 3736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 03/07/2006 | 270.00 | 00035206373400 | Ailton Avelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 03/07/2006 | 324.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ,PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,INCRA,RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 03/07/2006 | 536.50 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 03/07/2006 | 3996.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE BRASILIA E JOAO PESSOA. COM RECURSOS ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 03/07/2006 | 2909.50 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 03/07/2006 | 3825.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO,FERRAGENS EDE CONSTRUCAO PARA SERVICOS EM ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 03/07/2006 | 765.60 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 03/07/2006 | 1044.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006, COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 03/07/2006 | 1392.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRAS PRETAS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 03/07/2006 | 584.64 | 00099617145472 | ALVANDIR MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2006. COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 03/07/2006 | 626.40 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL(SITIO PANASCO) PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006, COM RE CURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 03/07/2006 | 1252.80 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 03/07/2006 | 974.40 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 03/07/2006 | 1113.60 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, ILHA GRANDE E BOA VENTURA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 03/07/2006 | 840.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 03/07/2006 | 783.00 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 03/07/2006 | 835.20 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 03/07/2006 | 904.80 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALAHDA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 03/07/2006 | 870.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 03/07/2006 | 1392.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 03/07/2006 | 1113.60 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 03/07/2006 | 835.20 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DOMULUNGU PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 03/07/2006 | 696.00 | 00002414923431 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO REPOUDO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 03/07/2006 | 1236.56 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 03/07/2006 | 720.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 03/07/2006 | 1044.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2006 COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 03/07/2006 | 904.80 | 00002871153728 | MARCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO REPOUSO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 03/07/2006 | 417.60 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 03/07/2006 | 1345.60 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 03/07/2006 | 765.60 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 03/07/2006 | 900.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006.COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 03/07/2006 | 1206.40 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006 COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 03/07/2006 | 556.80 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2006. COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 03/07/2006 | 1113.60 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 03/07/2006 | 900.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006 COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 03/07/2006 | 835.20 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 03/07/2006 | 1113.60 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CRAUBEIRA, COSTA E FURTUNA PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 03/07/2006 | 1141.44 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 03/07/2006 | 451.76 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 01942-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1.215-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 03/07/2006 | 6850.50 | 07240576000175 | CIA SAUDE - ELB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS ADQUIRIDOS PARA CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 03/07/2006 | 816.40 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,FERRAGENS E DECONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 03/07/2006 | 442.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL. COM RECURSOS ACOES ESTRATEGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 03/07/2006 | 699.75 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONALDE IMUNIZACAO CONTRA INFLUENSA PA RA IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 03/07/2006 | 600.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO ZELADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINAREFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 03/07/2006 | 2375.00 | 00019678167867 | BENEDITO CANDITO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 15 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 03/07/2006 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 03/07/2006 | 1160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA AUXILIAR LM, 01 MESA AUXILIAR FAWLER, 01 MESA PARA EXAME, 01 APARELHO DE PRESSAO, 01 CADEIRA DE RODAS, 01 NEGATOSCOPIODESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 5.509-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 6262-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 1.184-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 37.785-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 03/07/2006 | 16.95 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58.045-6(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 03/07/2006 | 170.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 03/07/2006 | 4618.50 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,FERRAGENS E DECONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023566 | 04/07/2006 | 1095.17 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA E OUTROS PARA O CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023582 | 04/07/2006 | 191.92 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE E OUTROS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023558 | 04/07/2006 | 1425.28 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE KITS ESCOLARES COM MATERIAIS DI DATICOS PARA USO DOS ALUNOS E DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023574 | 04/07/2006 | 4109.68 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA O USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023604 | 04/07/2006 | 1585.03 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 04/07/2006 | 1868.57 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA AMOR CA NIBAL NO SAO JOAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 04/07/2006 | 133.98 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023591 | 04/07/2006 | 218.00 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 05/07/2006 | 376.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 05/07/2006 | 2320.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2006 COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 06/07/2006 | 1956.24 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DETINADOAO EJA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0023655 | 06/07/2006 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 06/07/2006 | 410.70 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE FRANGOS DESTINADOA AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DEJUNHO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DE ACOES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 06/07/2006 | 271.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 06/07/2006 | 800.00 | 00006351515459 | JEANDERSON RINALDO NIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 06/07/2006 | 800.00 | 00006351515459 | JEANDERSON RINALDO NIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 06/07/2006 | 378.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E SOBREMESAS PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 06/07/2006 | 350.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 06/07/2006 | 350.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 06/07/2006 | 140.00 | 00046038612491 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE CELULA NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 07/07/2006 | 502.03 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 07/07/2006 | 2164.40 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 07/07/2006 | 500.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA KADET IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 07/07/2006 | 3591.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 07/07/2006 | 975.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 07/07/2006 | 703.00 | 00005412223419 | MARCEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO JOGADORES DE EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL PARA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 07/07/2006 | 600.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 07/07/2006 | 7500.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 07/07/2006 | 420.00 | 00010888659415 | MARIA MADALENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 07/07/2006 | 300.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 07/07/2006 | 506.87 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGOCOM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 07/07/2006 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 07/07/2006 | 1260.00 | 00000878162453 | HERMES ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ACUDES E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO(18 HORAS DE TRATOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023728 | 08/07/2006 | 3424.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 10/07/2006 | 539.60 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE SUSSUARANA,ANTO- NIO FERREIRA E SERIDOZINHO,DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 10/07/2006 | 200.00 | 00023788887400 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO,LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/07/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/07/2006 | 200.00 | 00001922293466 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 10/07/2006 | 1920.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/07/2006 | 200.00 | 00029183547835 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/07/2006 | 13635.00 | 00007173246482 | MARIA DE CONCEICAO A.NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEIS DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00013953281453 | JOSEMAR COLAÇO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO CERTIDOES DE CASAMENTO, NASCIMENTO, OBITOS E SEGUNDAS VIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00013953281453 | JOSEMAR COLAÇO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO CERTIDOES DE CASAMENTO,NASCIMENTO ,OBTOS E SEGUNDAS VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 10/07/2006 | 306.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS CRECHES EDIVALDO MOTA E ANA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/07/2006 | 716.40 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS FREI DAMIAO SEVERINOMARINHEIRO,CASA DA CRIANCA E ALTO DOS MEDEIRODA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/07/2006 | 132.50 | 00067608981415 | MATIA DO SOCORRO JERONIMO QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA ENCONTRO DO PCN PARA PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/07/2006 | 300.96 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/07/2006 | 2865.85 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DEJUNHO A 10 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 11/07/2006 | 900.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DEJULHO A 29 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023876 | 11/07/2006 | 3199.19 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 11/07/2006 | 3470.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0023868 | 11/07/2006 | 550.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA ECOMPUTADORES E NA RECARGA DE CARTUCHOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 11/07/2006 | 140.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MATERIAL O- DONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0023850 | 11/07/2006 | 1350.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LX-300 PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 11/07/2006 | 115.00 | 00004447341476 | SIMONE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 11/07/2006 | 150.00 | 00005224645484 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA BOTA ORTOPEDICA PARA UMA CRIANCA DEFICIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0023841 | 11/07/2006 | 700.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 11/07/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 12/07/2006 | 250.00 | 00006307008423 | GUTIERRE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO CAMINHONETA D20 DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 12/07/2006 | 277.05 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 12/07/2006 | 400.00 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, PROFESSORA DA E-DUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 12/07/2006 | 1527.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE. COM RECURSOS ACOES ESTRATEGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 12/07/2006 | 22000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 12/07/2006 | 576.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023906 | 12/07/2006 | 12590.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 13/07/2006 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONTAS DA FARMACIA BASICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 13/07/2006 | 5869.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS.DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 13/07/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES, COMPETENCIA MAIO A JULHO DE 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 14/07/2006 | 978.93 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS.COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 14/07/2006 | 839.01 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS.COMPETENCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 14/07/2006 | 1028.29 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS.COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 14/07/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 14/07/2006 | 400.00 | 00027250547453 | LINDALVA MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 14/07/2006 | 3620.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 14/07/2006 | 10000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 14/07/2006 | 38.90 | 13004510004338 | BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FERRO SECO B.DECKER PARA CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 14/07/2006 | 81.11 | 13004510004338 | BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 14/07/2006 | 179.00 | 13004510004338 | BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE RADIO GRAVADOR C CD PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 14/07/2006 | 179.00 | 13004510004338 | BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE RADIO GRAVADOR C CD PARA A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 14/07/2006 | 160.40 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM PECAS PARA REPOSICAO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 17/07/2006 | 486.10 | 00004306942457 | ELETRICA HIDR. E MAT.DE CONS.ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 18/07/2006 | 1954.04 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 18/07/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 18/07/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PU- BLICACAO DA PRORROGACAO DE VIGENVIA DO CEN- TRO TURISTICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 18/07/2006 | 3103.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 19/07/2006 | 1200.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADO AOUSOS NA REALIZACAO DE CONSTRUCOES QUE FOREM NECESSARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/07/2006 | 5688.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/07/2006 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 20/07/2006 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BIOMBOS C/02 FACES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 20/07/2006 | 400.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SRVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/07/2006 | 910.00 | 00007847211491 | VANILDO BRAZ FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 VIAGENS CONDUZINDO MUDANCAS E EQUIPES DE FUTEBOL PARADIDADES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/07/2006 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 20/07/2006 | 1187.82 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 21/07/2006 | 1020.11 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 21/07/2006 | 800.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 21/07/2006 | 3000.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAO-DE-OBRA NA CONSTRU- CAO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 21/07/2006 | 1085.91 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 21/07/2006 | 47.34 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DOMERCADO PUBLICO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Comercializa‡Æo de Alimentos | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 21/07/2006 | 4739.41 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DOMERCADO PUBLICO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 21/07/2006 | 5150.00 | 00056021623487 | AGAPIL ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDES E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 21/07/2006 | 13000.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 21/07/2006 | 5831.01 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0024112 | 21/07/2006 | 11210.00 | 07067332000132 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 24/07/2006 | 386.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 24/07/2006 | 638.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 24/07/2006 | 257.50 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 24/07/2006 | 437.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 24/07/2006 | 420.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 24/07/2006 | 264.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMODO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 24/07/2006 | 300.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMODA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 25/07/2006 | 1250.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), PARA ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DA BARRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 25/07/2006 | 60.00 | 07473672000163 | ELETRONICA MARCONI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM FAX PANASONIC . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 25/07/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A JULHO DE 2006, DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 25/07/2006 | 218.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 25/07/2006 | 490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 26/07/2006 | 3250.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 26/07/2006 | 2107.88 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 26/07/2006 | 1500.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 26/07/2006 | 117.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA QUADRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 26/07/2006 | 260.00 | 00002066282421 | ADRIANA DE LOURDES MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA VIAGEM AO RECIFE COM A FILHA DE MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 27/07/2006 | 9995.16 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 27/07/2006 | 600.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO COMO COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 27/07/2006 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 27/07/2006 | 2640.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 27/07/2006 | 1277.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/07/2006 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 27/07/2006 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 27/07/2006 | 530.00 | 00005880829456 | LORENA LEITE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO DAS DESPESAS E RECEITAS DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE A JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/07/2006 | 1361.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 28/07/2006 | 21794.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 28/07/2006 | 3000.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 28/07/2006 | 2779.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO E JULHO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 28/07/2006 | 16700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 28/07/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 28/07/2006 | 420.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 28/07/2006 | 2366.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 28/07/2006 | 1597.80 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 28/07/2006 | 578.54 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ACRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024295 | 28/07/2006 | 2800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 28/07/2006 | 130.00 | 00063971046487 | JANDUIR JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO AOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 28/07/2006 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TU- RISTICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 28/07/2006 | 936.29 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 28/07/2006 | 4458.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 28/07/2006 | 600.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58.023-6(TARIFA DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/07/2006 | 945.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024309 | 28/07/2006 | 1250.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 28/07/2006 | 285.00 | 00027324656404 | ARLINDO JOSE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 28/07/2006 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 28/07/2006 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 28/07/2006 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 28/07/2006 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 28/07/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/07/2006 | 500.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VALAS PARA A REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024317 | 28/07/2006 | 450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 28/07/2006 | 866.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 28/07/2006 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 28/07/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 28/07/2006 | 300.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 28/07/2006 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 28/07/2006 | 180.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET 11000 E TRATOR 265 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 28/07/2006 | 287.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARROCOES DE LIXO PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 28/07/2006 | 127.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 28/07/2006 | 300.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 28/07/2006 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATO NOSARREDORES DO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 28/07/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 28/07/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 28/07/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 28/07/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 28/07/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 28/07/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 28/07/2006 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 28/07/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 28/07/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 28/07/2006 | 1368.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 28/07/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 28/07/2006 | 200.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 28/07/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 28/07/2006 | 27076.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 28/07/2006 | 3470.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NESTTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024325 | 28/07/2006 | 500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS POSTOS DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 28/07/2006 | 1350.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 28/07/2006 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 28/07/2006 | 450.00 | 00006351515459 | JEANDERSON RINALDO NIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURAS DECOLCHOES,INSTALACOES,PINTURA DE MOVEIS E ETC.DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 28/07/2006 | 700.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EUMA TORTA PARA A INAUGURACAO DA CASA DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 28/07/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDOPESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 28/07/2006 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE A JU- LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 28/07/2006 | 630.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 28/07/2006 | 1120.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 28/07/2006 | 474.00 | 00026097052715 | RICARDO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REVISAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/07/2006 | 1050.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 VIAGENS CONDUSINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS REGIOES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/07/2006 | 316.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE TALHAS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/07/2006 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/07/2006 | 80.00 | 00002190622425 | ROSA LUCIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/07/2006 | 41500.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/07/2006 | 4379.24 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/07/2006 | 4335.78 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/07/2006 | 59140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/07/2006 | 12127.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/07/2006 | 3426.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/07/2006 | 719.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/07/2006 | 10412.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/07/2006 | 2186.52 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE AO JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/07/2006 | 1193.40 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR PAGO COMRECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/07/2006 | 9724.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/07/2006 | 1968.61 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/07/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/07/2006 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/07/2006 | 40110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/07/2006 | 8423.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/07/2006 | 7133.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/07/2006 | 3746.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/07/2006 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/07/2006 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/07/2006 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 30/07/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 30/07/2006 | 567.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/07/2006 | 1200.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESPORTO LAZER E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecer a Infra-estrutura | Atividades do Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/07/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/07/2006 | 200.00 | 00050715887491 | JORGE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTENSAO DA REDE BT RUAS JOSE FELISMINO E ANTONIO IVO NO CENTRO DESTA CIDADE(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 02305-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 31/07/2006 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/07/2006 | 1700.00 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAISDOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002569970476 | EDILENE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/07/2006 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 31/07/2006 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/07/2006 | 200.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/07/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A JUlhO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/07/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE JUlHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/07/2006 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 31/07/2006 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 31/07/2006 | 380.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 31/07/2006 | 300.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 31/07/2006 | 300.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00083595562372 | FRANCISCO ALEXANDRE BRAGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/07/2006 | 300.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/07/2006 | 5650.00 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2006 | 300.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/07/2006 | 300.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/07/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/07/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/07/2006 | 60.00 | 00004623473465 | CLAUDIA MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE NA INAUGURACAO DO SERVICO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/07/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/07/2006 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/07/2006 | 300.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/07/2006 | 300.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UBSF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/07/2006 | 7690.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/07/2006 | 2640.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 31/07/2006 | 500.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 31/07/2006 | 5515.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAODE MEDICA NO PERIODO DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/07/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/07/2006 | 1870.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/07/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 31/07/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/07/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/07/2006 | 300.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 31/07/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 31/07/2006 | 300.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 31/07/2006 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTOR DE FISIOTERAPIAREFERENTE A JULHO DE 2006 PAGO COM RECURSOS FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 31/07/2006 | 150.00 | 00005573853422 | ANA PAULA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/07/2006 | 320.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 31/07/2006 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/07/2006 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/07/2006 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/07/2006 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCACAO FI-SICA NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIROREFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 31/07/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A JUNHO DE 2006LOCALIZADO A RUA QUINTINO BICAIUVA, 39 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES PRESTADORES DE SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 31/07/2006 | 600.00 | 00023627891449 | MARIA NORMA RIBEIRO ROMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIA DURANTE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 31/07/2006 | 7850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 31/07/2006 | 4230.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/07/2006 | 900.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO RAFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/07/2006 | 1420.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/07/2006 | 158.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2006 | 1420.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REFEREN-TE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/07/2006 | 300.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS NO PAIF, REFERENTE A JUlhO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/07/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/07/2006 | 250.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 31/07/2006 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E ACOMPANHA- MENTO DO PROGRAMA LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 31/07/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/07/2006 | 100.00 | 00020150539487 | EDGAR BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 31/07/2006 | 300.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 31/07/2006 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 31/07/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVERSOSAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/07/2006 | 1000.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PERIODO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0025151 | 31/07/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025160 | 31/07/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABEL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 31/07/2006 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/07/2006 | 2030.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOASQUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 31/07/2006 | 3264.90 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 31/07/2006 | 266.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM.(PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 31/07/2006 | 13187.58 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 31/07/2006 | 70.43 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 31/07/2006 | 2.05 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO EM JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 31/07/2006 | 0.27 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO EMJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/07/2006 | 5.49 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO EM JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 31/07/2006 | 93.55 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO EM JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/07/2006 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/07/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES, COMPETENCIA DE JULHO A AGOSTODE 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 31/07/2006 | 2910.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPIS(PRESTADORES DE SERVICOS) DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JU- LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/07/2006 | 200.00 | 00023788887400 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO,LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/08/2006 | 490.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Saneamento | Vigilância Sanitária | Abate de Animais | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0028762 | 01/08/2006 | 10000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. CONVENIO GOVERNO DO ESTADO 090/2006. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/08/2006 | 379.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBADAGUA E EM CORREIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/08/2006 | 220.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/08/2006 | 180.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS D 20 DE PLACAS MMO-1056 E CAMINHAO CACAMBA DEPLACAS GOR-5534 DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/08/2006 | 1234.31 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPIS(PRESTADORES DE SERVICOS) DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JU- LHO DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006, DEBI-TADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TELEMAR(37726) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR(3736-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SAELPA(1084-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CAGEPA(1171-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADACAO PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 37.785-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/08/2006 | 5.91 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2759-6-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/08/2006 | 21.75 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2761-8(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/08/2006 | 203.43 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MAN-DATO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 26.00.11.05.26.05.2, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/08/2006 | 768.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM LAPIDACAO DE PEDRAS ,ARTESANATO E NA ORIENTACAO DOS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005011098460 | JAILMA VANUCCI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM LAPIDACAO DE PEDRAS ,ARTESANATO E NA ORIENTACAO DOS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LAPIDACAO DE PEDRAS ,ARTESANATO E ORIENTANDO OS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2006 PAGO COM REC. DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/08/2006 | 2909.50 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/08/2006 | 1320.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/08/2006 | 1525.00 | 00020150539487 | EDGAR BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PEGA- MENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS DE PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/08/2006 | 1392.00 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUlHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/08/2006 | 1339.90 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/08/2006 | 1740.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/08/2006 | 2320.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRAS PRETAS, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/08/2006 | 1320.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/08/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT GOL A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/08/2006 | 2088.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JULHO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/08/2006 | 904.80 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/08/2006 | 1740.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006, COM RECURSO DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/08/2006 | 1856.00 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006 COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/08/2006 | 180.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS LYC-1684,MNH-1104,LKH-6196 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/08/2006 | 359.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/08/2006 | 1624.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DA BARRA PARA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/08/2006 | 1670.40 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALAHDA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/08/2006 | 1902.40 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006 COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/08/2006 | 1276.00 | 00002414923431 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO REPOUDO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/08/2006 | 2041.60 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006 COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/08/2006 | 1392.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006.COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/08/2006 | 2041.60 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/08/2006 | 1508.00 | 00002871153728 | MARCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO REPOUSO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006 COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/08/2006 | 1276.00 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006. COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/08/2006 | 1392.00 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/08/2006 | 540.00 | 00004975348438 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO REPOUSO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/08/2006 | 1044.00 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL(SITIO PANASCO) PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006, COM RE CURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/08/2006 | 1531.20 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, ILHA GRANDE E BOA VENTURA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/08/2006 | 1392.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2006.PAGO COM RECURSOS DE FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/08/2006 | 974.40 | 00099617145472 | ALVANDIR MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/08/2006 | 1856.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CRAUBEIRA, COSTA E FURTUNA PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/08/2006 | 2320.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JULHO DE 2006, COM RECURSO DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/08/2006 | 1044.00 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/08/2006 | 1193.40 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/08/2006 | 90.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS LYC-1684,MNH-1104,LKH-6196 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 02731-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/08/2006 | 259.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO DE COMPUTACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/08/2006 | 850.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PALOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM ,DESMONTAGEM E APOIO DO ARRAIALDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/08/2006 | 556.80 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2006 COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-85(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/08/2006 | 3.20 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6(FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/08/2006 | 816.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA). REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PE RIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/08/2006 | 426.00 | 40979601000102 | BER E RESTAURANTE DO TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/08/2006 | 1390.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/08/2006 | 700.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO- NAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, REFERENTE A JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/08/2006 | 3370.00 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/08/2006 | 1760.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/08/2006 | 214.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/08/2006 | 500.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 5.509-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 6262-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 1184-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/08/2006 | 2701.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 02/08/2006 | 750.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATROS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 02/08/2006 | 324.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE SEIS DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO INCRA ,TRIBUNAL DE CONTAS E SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 04/08/2006 | 840.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 04/08/2006 | 1232.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DES-TE MUNICIPIO PARA A ASSISITIREM AULA NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 04/08/2006 | 1965.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO E TROFEUS PARA AS PREMIACOES DE TORNEIOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 04/08/2006 | 138.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 04/08/2006 | 414.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 07/08/2006 | 468.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 07/08/2006 | 293.00 | 00002075085420 | STEFENES GARCIA COLACO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 07/08/2006 | 285.37 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 07/08/2006 | 2386.20 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 07/08/2006 | 500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANINAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 08/08/2006 | 2200.00 | 03876012000172 | DATAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 08/08/2006 | 5.43 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DIVERSOS(CFM), REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027723 | 08/08/2006 | 460.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAME NTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SEC DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 08/08/2006 | 504.33 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 08/08/2006 | 1282.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 08/08/2006 | 1200.00 | 09382441000170 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027782 | 08/08/2006 | 256.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 08/08/2006 | 320.90 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 08/08/2006 | 216.25 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 08/08/2006 | 10423.94 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 08/08/2006 | 6780.00 | 68857085000162 | TIETE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS FORD DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 08/08/2006 | 359.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 08/08/2006 | 655.46 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027791 | 08/08/2006 | 250.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 08/08/2006 | 4215.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 09/08/2006 | 60.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTAMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 09/08/2006 | 350.90 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE FRANGOS DESTINADOA AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DEJULHO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DA CONTA ACOES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 09/08/2006 | 4000.00 | 00004960897490 | GILBERTO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA GALERIA E CAIXA DE ESGOTOS E REPOSICAO DE CALCAMENTO DARUA EPIFANIO GARCIA DO CONJUNTO BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 09/08/2006 | 379.00 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 09/08/2006 | 320.00 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES EDVALDO MOTA E ANA DE MORAIS ROMA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 09/08/2006 | 379.00 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 09/08/2006 | 80.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 09/08/2006 | 120.00 | 00005375863421 | JOSILENE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/08/2006 | 380.25 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/08/2006 | 208.75 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMODO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/08/2006 | 390.60 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030368 | 10/08/2006 | 8730.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031577 | 10/08/2006 | 831.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031585 | 10/08/2006 | 3104.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/08/2006 | 5900.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/08/2006 | 800.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING EPUBLICIDADE COM CARRO DE SOM NO CAMPEONATO DEFUTSAL,INAUGURACAO DA CASA DE FISIOTERAPIA E VACINACAO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/08/2006 | 120.00 | 10735611000131 | RESTAURANTE CHEIRO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/08/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTODEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/08/2006 | 3296.72 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/08/2006 | 269.23 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/08/2006 | 12833.85 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031569 | 10/08/2006 | 1879.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO D-20 DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/08/2006 | 430.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA SOLENIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/08/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 10/08/2006 | 3104.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031542 | 10/08/2006 | 712.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO ASTRA DE PLACA MNE-5653, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/08/2006 | 872.10 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE NICACIO,CAICARA EOUTROS. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031551 | 10/08/2006 | 3817.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/08/2006 | 2909.45 | 03659166002903 | IBAMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE LICENCA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/08/2006 | 390.40 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/08/2006 | 160.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA KADET IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/08/2006 | 2630.00 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 10/08/2006 | 2400.00 | 00019678167867 | BENEDITO CANDITO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 15 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031593 | 10/08/2006 | 2128.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 11/08/2006 | 319.69 | 35436443000104 | SALUTE RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 11/08/2006 | 220.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 11/08/2006 | 386.61 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE E OUTROS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 11/08/2006 | 400.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRATORES DAS SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 11/08/2006 | 230.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MONTAGEM DO FREIO DO CAMINHAO CACAMBA DA SEC.DE SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 11/08/2006 | 3091.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 11/08/2006 | 200.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (TRATOR VALMET) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 11/08/2006 | 5894.21 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS(INDIVIDUALIZACAO), COMPETENCIAS DE 07/1983 E 08/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 11/08/2006 | 15.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM(2.761-8) DATRANSFERENCIA PARA PARA PAGAMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 11/08/2006 | 9.21 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS(INDIVIDUALIZACAO), COMPETENCIAS DE 07/1983 E 08/1983(COMPLEMEN- TO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 11/08/2006 | 450.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO.(EMBREAGEM,FREIO,SUSPENSAO E EIXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 11/08/2006 | 499.39 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 11/08/2006 | 200.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS MERCEDES BENS.(RECUPERACAO E ADAPTACAO DAS CUICAS DOS FREIOS TRASEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 11/08/2006 | 222.01 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 11/08/2006 | 398.33 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 12/08/2006 | 300.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 14/08/2006 | 128.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 14/08/2006 | 1456.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 14/08/2006 | 0.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 02816-9) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 14/08/2006 | 656.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 14/08/2006 | 235.04 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 14/08/2006 | 1236.50 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, COM RECURSOS DA QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 14/08/2006 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCACAO FI-SICA NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIROREFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 14/08/2006 | 1300.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 15/08/2006 | 2000.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOSDA SEC DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 15/08/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A AGOS-TO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 15/08/2006 | 14.50 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2761-8(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 15/08/2006 | 1004.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Empregabilidade | Profissionaliza‡Æo de Jovens | Constru‡Æo de Centro Profissionalizante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 15/08/2006 | 6200.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DAS CONS TRUCOES DAS FUNDACOES DAS CASAS DO PROJETO CHEQUE MORADIA | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 15/08/2006 | 4046.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 15/08/2006 | 900.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA OBRAS NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 15/08/2006 | 378.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOSDA SE. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0028703 | 15/08/2006 | 12590.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 15/08/2006 | 494.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPO-SICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 15/08/2006 | 152.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPO-SICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 16/08/2006 | 4695.00 | 00005606460467 | IVANE MARTINIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DIVERSOS ALUGUEIS DE PESSOAS SEM MORADIA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 16/08/2006 | 275.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 16/08/2006 | 200.00 | 00003571946405 | JOSEFA MARINAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 16/08/2006 | 255.00 | 00001240213441 | EDVAN AMARO TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 17/08/2006 | 130.00 | 00006644851460 | ANA CRISTINA BARROS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMEN-TO DA CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 17/08/2006 | 120.00 | 00003546099478 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 17/08/2006 | 90.00 | 00088474542472 | PATRICIO TRAVASSOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 17/08/2006 | 889.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0028380 | 18/08/2006 | 23970.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIL PERMANENTE DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0028398 | 18/08/2006 | 3222.33 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 19/08/2006 | 285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 20/08/2006 | 250.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS SANITARIAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 20/08/2006 | 1200.00 | 00059334380497 | MELQUIADES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Constru‡Æo de µrea de Lazer e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0030716 | 20/08/2006 | 10000.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO NESTE MUNICIPIO.,1¦ PAGAMENTO DO ADITIVO CONFORME CONTRATO N§ 171.558-30/2004-TURISMO DO BRASIL | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 21/08/2006 | 2234.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 21/08/2006 | 3.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10876(CONSTRU- CAO DO MATADOURO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 21/08/2006 | 2500.13 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 21/08/2006 | 750.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DEA 16 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 21/08/2006 | 306.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E SOBREMESAS PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 21/08/2006 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 22/08/2006 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 22/08/2006 | 130.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 22/08/2006 | 260.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BATERIA PARA A CACAMBA DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 22/08/2006 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTODE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 22/08/2006 | 63.15 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 22/08/2006 | 2.15 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 22/08/2006 | 300.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BATERIA PARA TRATOR JONH DEERE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 23/08/2006 | 290.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 23/08/2006 | 350.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 23/08/2006 | 125.00 | 00007170037440 | IRANILDO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 23/08/2006 | 125.00 | 00003071602464 | ESPEDITO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 23/08/2006 | 10000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 23/08/2006 | 14000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0028487 | 24/08/2006 | 1241.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAS PARA O CAPS, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 24/08/2006 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE MOTOR DO TRATOR 290 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005130374460 | CINTIA SANTOS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CENTRO DE COMPUTACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005130374460 | CINTIA SANTOS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CENTRO DE COMPUTACAO, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 25/08/2006 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 25/08/2006 | 600.00 | 00001140377442 | RAMON VIEIRA ARAUJO E OUTROSSEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 25/08/2006 | 210.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 25/08/2006 | 260.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PARA MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 25/08/2006 | 300.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 25/08/2006 | 125.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 25/08/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006, DEBITA-DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 25/08/2006 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 25/08/2006 | 1300.63 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 25/08/2006 | 407.60 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 25/08/2006 | 500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, DIRETOR DE ESPOR-TES, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028614 | 28/08/2006 | 199.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BATERIA PARA VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 28/08/2006 | 529.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028622 | 28/08/2006 | 500.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO D-20 DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 28/08/2006 | 1477.83 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 28/08/2006 | 3537.96 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 28/08/2006 | 893.14 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 29/08/2006 | 930.26 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028819 | 29/08/2006 | 2900.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028827 | 29/08/2006 | 1350.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 29/08/2006 | 575.00 | 35576420000103 | COMERCIO DE LIVROS UNIVERSITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIVROS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 29/08/2006 | 474.00 | 00026097052715 | RICARDO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REVISAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028835 | 29/08/2006 | 400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 29/08/2006 | 1245.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 29/08/2006 | 1003.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028843 | 29/08/2006 | 350.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTOCA DE MATOS E LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/08/2006 | 200.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/08/2006 | 300.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/08/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/08/2006 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/08/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/08/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/08/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/08/2006 | 12080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/08/2006 | 350.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/08/2006 | 320.00 | 00013332880420 | EDVAL BARROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE CELULA NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/08/2006 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/08/2006 | 280.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA EM RECU PERACAO DO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/08/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/08/2006 | 1050.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O TRATOR DE ESTEIRA EM RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/08/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/08/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/08/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/08/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/08/2006 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/08/2006 | 300.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/08/2006 | 700.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPIM NA RUA JOSE FELISMINO, NATANAEL DE MOURA E RUA PROJETADA PERTO DA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 30/08/2006 | 27193.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/08/2006 | 915.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO(VASSOUROES E RODOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030414 | 30/08/2006 | 9050.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFE- RENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006(COM RECUR- SOS DO CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/08/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/08/2006 | 600.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEC. DE SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/08/2006 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028886 | 30/08/2006 | 3659.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030449 | 30/08/2006 | 4937.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/08/2006 | 2447.46 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/08/2006 | 612.08 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/08/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/08/2006 | 1280.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/08/2006 | 1350.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/08/2006 | 770.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/08/2006 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTOR DE FISIOTERAPIAREFERENTE A AGOSTO DE 2006 PAGO COM RECURSOS FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/08/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVGERAIS NO POSTO DE SAUDE DA ILHA GRANDE REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/08/2006 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/08/2006 | 1120.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 32 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS EGIOES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/08/2006 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/08/2006 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029611 | 30/08/2006 | 6570.35 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/08/2006 | 670.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EUMA TORTA PARA AS FESTIVIDADES DA EQUIPE DO PCN (CERTIFICADO E CONFRATERNIZACAO). SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/08/2006 | 1485.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/08/2006 | 300.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/08/2006 | 7690.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/08/2006 | 300.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/08/2006 | 300.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/08/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/08/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/08/2006 | 9841.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/08/2006 | 1993.11 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/08/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/08/2006 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/08/2006 | 34460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/08/2006 | 7236.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/08/2006 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/08/2006 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/08/2006 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/08/2006 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/08/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/08/2006 | 651.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/08/2006 | 1671.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/08/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/08/2006 | 300.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00083595562372 | FRANCISCO ALEXANDRE BRAGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/08/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/08/2006 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/08/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/08/2006 | 300.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/08/2006 | 300.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/08/2006 | 300.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO ZELADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/08/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/08/2006 | 300.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/08/2006 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/08/2006 | 300.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/08/2006 | 300.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/08/2006 | 300.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/08/2006 | 300.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSOT DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/08/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/08/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SALARIO DOS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2006 DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/08/2006 | 300.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UBSF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/08/2006 | 2340.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/08/2006 | 380.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/08/2006 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/08/2006 | 300.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/08/2006 | 200.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/08/2006 | 5650.00 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/08/2006 | 300.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002569970476 | EDILENE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/08/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/08/2006 | 4825.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/08/2006 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/08/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/08/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/08/2006 | 300.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/08/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/08/2006 | 300.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESPORTO LAZER E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecer a Infra-estrutura | Atividades do Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/08/2006 | 1550.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEREFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028860 | 30/08/2006 | 2500.23 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/08/2006 | 22300.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/08/2006 | 530.00 | 00005880829456 | LORENA LEITE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO DAS DESPESAS E RECEITAS DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE A A- GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/08/2006 | 1002.08 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MES DE JULHO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/08/2006 | 1023.95 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MES DE AGOSTO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/08/2006 | 1000.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0029076 | 30/08/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/08/2006 | 2043.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/08/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0029483 | 30/08/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABEL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/08/2006 | 1300.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029637 | 30/08/2006 | 2925.91 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA PARA VEICULO FIAT E D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/08/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES, COMPETENCIA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/08/2006 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/08/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/08/2006 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/08/2006 | 1049.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/08/2006 | 1600.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/08/2006 | 290.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028878 | 30/08/2006 | 785.09 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029629 | 30/08/2006 | 938.20 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/08/2006 | 17050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITO, E VICE-PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/08/2006 | 3894.00 | 00049161539449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR 265MF NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/08/2006 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/08/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00023630817491 | JACINTA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/08/2006 | 80.00 | 00006201659447 | LIDIA MARIELLE DE BRITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/08/2006 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/08/2006 | 1485.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/08/2006 | 1470.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/08/2006 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E ACOMPANHA- MENTO DO PROGRAMA LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/08/2006 | 190.00 | 00004808399482 | MARIA JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/08/2006 | 110.00 | 00001921114428 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/08/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/08/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/08/2006 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/08/2006 | 1420.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(BAIF), REFERENTE AAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/08/2006 | 1420.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/08/2006 | 300.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/08/2006 | 300.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS NO PAIF, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/08/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/08/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/08/2006 | 158.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/08/2006 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/08/2006 | 3414.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/08/2006 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/08/2006 | 300.00 | 00005600657447 | JOSE NETO LINO OLIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028851 | 30/08/2006 | 534.37 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030376 | 30/08/2006 | 679.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/08/2006 | 310.00 | 00099616289420 | WEIDSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR ESPORTIVO PARA AS PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/08/2006 | 928.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE AGOSTO DE 2006, COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/08/2006 | 150.00 | 00003142143483 | LUCIO BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/08/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO S/N, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/08/2006 | 187.00 | 00002307694463 | IVANDELSON FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZA-CAO DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/08/2006 | 9150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/08/2006 | 1050.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE LECIONAM NO PROJETO EJA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/08/2006 | 350.00 | 00023627891449 | MARIA NORMA RIBEIRO ROMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/08/2006 | 11065.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/08/2006 | 11090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/08/2006 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TU- RISTICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/08/2006 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029645 | 30/08/2006 | 1920.39 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/08/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A JUNHO DE 2006LOCALIZADO A RUA QUINTINO BICAIUVA, 39 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/08/2006 | 530.00 | 00027324656404 | ARLINDO JOSE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/08/2006 | 1055.00 | 00005310173463 | JUCIENIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM TOTAL NA REALI-ZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/08/2006 | 58338.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/08/2006 | 12018.48 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/08/2006 | 41103.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A A- GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/08/2006 | 4425.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/08/2006 | 4205.88 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/08/2006 | 4075.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/08/2006 | 855.88 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/08/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/08/2006 | 695.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE AO AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/08/2006 | 10878.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/08/2006 | 2284.53 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/08/2006 | 160.00 | 00000783853424 | CAROLINE CALABRIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/08/2006 | 5300.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DES-TE MUNICIPIO PARA A ASSISITIREM AULA NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 31/08/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 31/08/2006 | 1637.30 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 31/08/2006 | 2.05 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/08/2006 | 587.52 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/09/2006 | 1003.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/09/2006 | 3723.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0031887 | 01/09/2006 | 2530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE PNEUSPARA O VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/09/2006 | 320.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/09/2006 | 800.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/09/2006 | 600.00 | 00027250547453 | LINDALVA MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO RE FERENTE AOS MESES DE JUNHO ,JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/09/2006 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/09/2006 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/09/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. (16 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 5509-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 6262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/09/2006 | 320.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO PSICOSO-CIAL/CAPS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/09/2006 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/09/2006 | 1584.90 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DA 1 E 2 ETAPAS DE POLIO. MES DE JUNHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/09/2006 | 980.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DO PREDIODO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA NA FUNCAO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3736-2(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1084-7(SAELPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1171-1(CAGEPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 37727-9(ARRECA-DACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 36225-5(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4(ICMS DESONERACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/09/2006 | 2.05 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/09/2006 | 1350.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/09/2006 | 410.00 | 00009624597472 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/09/2006 | 220.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/09/2006 | 200.00 | 00023788887400 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO,LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2759-6-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/09/2006 | 10000.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/09/2006 | 200.00 | 00092958303420 | MARLI CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOPARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004911056495 | ELIAS DE MORAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOPARA O CASAMENTO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/09/2006 | 3248.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/09/2006 | 498.40 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 356 SANDUICHES PARA QUADRILHAS E GRUPOS FOLCLORICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/09/2006 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DE FOLHA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/09/2006 | 500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CAR-TAZES PARA O DIA SETE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/09/2006 | 4982.60 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6(FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/09/2006 | 630.00 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 04/09/2006 | 2349.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 04/09/2006 | 1417.50 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 04/09/2006 | 231.51 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 04/09/2006 | 895.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 04/09/2006 | 4502.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 05/09/2006 | 700.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEC. DE SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 05/09/2006 | 1518.50 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 05/09/2006 | 1272.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 05/09/2006 | 929.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 05/09/2006 | 382.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOP E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 05/09/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006, DE-BITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 05/09/2006 | 1563.80 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 05/09/2006 | 260.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 05/09/2006 | 20.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 06/09/2006 | 23.35 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 2761-8(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 06/09/2006 | 724.96 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 08/09/2006 | 2.94 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DE TAXA DE EXPLORACAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 08/09/2006 | 589.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 08/09/2006 | 1814.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/09/2006 | 1830.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BENJAMIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DO PROJETOCHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/09/2006 | 4500.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EQUIPE DE PEDREIROS PARA CONSTRUCAO DAS CASAS DO CHEQUE MORADIA . | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 10/09/2006 | 3063.03 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 10/09/2006 | 11522.67 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 10/09/2006 | 271.79 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 10/09/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 10/09/2006 | 5382.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 11/09/2006 | 270.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DOMONOBLOCO DA AMBULANCIA CARAVAN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 11/09/2006 | 432.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SEMINARIO DE AVALIACAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E O PACTO EM DEFESA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0032085 | 11/09/2006 | 310.50 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 11/09/2006 | 898.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 11/09/2006 | 160.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SUSPENSAO E FREIOS DO KADET IPANEMA DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 11/09/2006 | 300.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 11/09/2006 | 550.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 11/09/2006 | 530.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 11/09/2006 | 3000.00 | 00057022712468 | DORALICE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PA-RA AMPLIACAO DE CRECHE E DO CONJUNTO PEDRO PASCOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 11/09/2006 | 347.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE RENOVACAO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 11/09/2006 | 180.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO.(DISCO E PLATOR ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 11/09/2006 | 2778.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROJETO SOPA NA MESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 11/09/2006 | 200.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO ESCAPAMENTO DO CAMINHAO CACAMBA D 11000 DA SECDE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0032051 | 11/09/2006 | 280.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PARA MERENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0032069 | 11/09/2006 | 260.35 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0032077 | 11/09/2006 | 171.25 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 11/09/2006 | 2778.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRECHES EDVALDO MOTA,ANA DE MORAIS ROMA E O PROJETO SOPA NA MESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 11/09/2006 | 430.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (ONIBUS E TOPIC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0032328 | 11/09/2006 | 272.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 11/09/2006 | 2144.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESAO DE CAMISETAS DES-TINADAS AO CENTRO DE COMPUTACAO QUE ATENDE A-LINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO COLE- GIO SEVERINO MARINHEIRO, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 12/09/2006 | 532.80 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 12/09/2006 | 420.00 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 12/09/2006 | 310.00 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES GERALDO MOTA E ANA DE MORAES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032239 | 12/09/2006 | 8628.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032247 | 12/09/2006 | 879.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032255 | 12/09/2006 | 3640.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAZ PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO (130 UNID.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032263 | 12/09/2006 | 336.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAZ PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO (12 UNID.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 12/09/2006 | 280.00 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PROJETO SOPA NA MESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032158 | 12/09/2006 | 1737.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 12/09/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM-RO DE 2006,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 12/09/2006 | 1000.95 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 12/09/2006 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 12/09/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032352 | 12/09/2006 | 818.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONSUMO DDE AGOSTO DE 2006.(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032166 | 12/09/2006 | 2930.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 12/09/2006 | 350.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 12/09/2006 | 1034.55 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE PEDRAS PRETAS,SERROTE COMPRIDO,ILHA GRANDE E BORGES. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 12/09/2006 | 1050.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032361 | 12/09/2006 | 8675.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFE- RENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2006(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 12/09/2006 | 454.30 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DEAGOSTO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DA CONTA ACOES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032212 | 12/09/2006 | 4818.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CON-SUMO DE AGOSTO DE 2006 DIESEL (1894,32 lt) GASOLINA (463,32 lt) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032221 | 12/09/2006 | 659.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032271 | 12/09/2006 | 1120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAZ PARA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E OUTROS.(40 UNID.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 12/09/2006 | 781.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 12/09/2006 | 366.00 | 00020499698487 | MARIA JOSE DE O. GOUVEIA MEROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 PACOTES DEFRALDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 12/09/2006 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 12/09/2006 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 13/09/2006 | 2257.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA REFORMA DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 13/09/2006 | 1500.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 13/09/2006 | 5922.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 13/09/2006 | 589.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 13/09/2006 | 1800.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 13/09/2006 | 660.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 13/09/2006 | 1446.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 13/09/2006 | 1367.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 13/09/2006 | 298.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 13/09/2006 | 1433.14 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO TOPIC DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 13/09/2006 | 2811.08 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 14/09/2006 | 1600.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 14/09/2006 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 15/09/2006 | 7000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 15/09/2006 | 20000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 15/09/2006 | 3500.00 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032506 | 15/09/2006 | 12590.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 15/09/2006 | 700.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2 VALAS PARA SANEAMENTO NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOANA DRCNA BELA VISTA E NA RUA MARIA HENRIQUE CORDEI-RO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 15/09/2006 | 1055.00 | 00005310173463 | JUCIENIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM TOTAL NA REALI-ZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de ve¡culo para uso da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 15/09/2006 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DA AQUISICAO DE UMA MAQUI DE XEROX RI- COTT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 16/09/2006 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 17/09/2006 | 1500.00 | 00067564275472 | BRIVALDO FERREIRAQ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 18/09/2006 | 655.23 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 18/09/2006 | 1500.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE DIARIOS DE CLASSE E FICHAS DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 18/09/2006 | 2635.06 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 18/09/2006 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCACAO FI-SICA NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIROREFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 18/09/2006 | 2000.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CON-FORME NOTA,DESTINADOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 18/09/2006 | 925.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE FLORES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 18/09/2006 | 432.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONTROLADORIA DO ESTADO E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 18/09/2006 | 3642.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0032581 | 19/09/2006 | 685.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAS PARA O CAPS, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 19/09/2006 | 354.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO CAPS ,PSF E OUTROS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 19/09/2006 | 48.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 19/09/2006 | 1072.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 19/09/2006 | 124.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO DE COMPUTACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 19/09/2006 | 242.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 20/09/2006 | 250.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES 1318,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 20/09/2006 | 200.00 | 00082269793404 | ERILSON VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003571274474 | DAMIAO NETO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 20/09/2006 | 70.00 | 00008443183705 | JOSILDA LINO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 20/09/2006 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA POLICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 20/09/2006 | 72.99 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA-PARTE DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 20/09/2006 | 550.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBADAGUA,CORREIAS,BOMBAS CENTRIFUGA E BOMBA BOOSTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 20/09/2006 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 21/09/2006 | 400.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (TRATOR VALMET) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 21/09/2006 | 0.54 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA-PARTE DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 21/09/2006 | 600.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRATORES DAS SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 22/09/2006 | 1260.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE FAZEM A MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E PO- COS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 22/09/2006 | 59.80 | 24290306000198 | COISAS DAQUI-LAUDICEA ZEFERINA MAR€AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CESTAS PEQUENAS PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 22/09/2006 | 1240.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E TOALHAS PARA A CONFRATERNIZA- CAO DO DIA DO FUNCIONALISMO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 22/09/2006 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 22/09/2006 | 480.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 25/09/2006 | 300.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS FORD,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032824 | 25/09/2006 | 565.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 25/09/2006 | 855.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO COMO ORIENTADORA DOS ALUNOS DO COLEGIO SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032832 | 25/09/2006 | 280.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VIATURA POLI- CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 25/09/2006 | 528.00 | 00004623473465 | CLAUDIA MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 25/09/2006 | 150.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JONH DEERE E WALMET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032808 | 25/09/2006 | 676.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DO SERVICO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 25/09/2006 | 150.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DAAMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032816 | 25/09/2006 | 493.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0032875 | 26/09/2006 | 940.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAS PARA O CAPS, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0032883 | 26/09/2006 | 512.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 26/09/2006 | 1000.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0032867 | 26/09/2006 | 340.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0032891 | 26/09/2006 | 303.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 27/09/2006 | 950.00 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 27/09/2006 | 251.75 | 00005809122485 | CLENIA JUSSARA BARROS FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE 04 FREZER UTILIZADOS NA FESTA DO FUN-CIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 27/09/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A SETEMBR DE 2006, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 27/09/2006 | 1000.00 | 09492224000132 | FARMACIA DROGANOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 27/09/2006 | 2820.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 28/09/2006 | 2000.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLASMUNICIPAIS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001140390465 | ELIANE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, PROFESSORA CON- TRATADA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 29/09/2006 | 350.00 | 00023627891449 | MARIA NORMA RIBEIRO ROMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIA DURANTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 29/09/2006 | 630.00 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE AUXILIAM NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORAESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 29/09/2006 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS E MERENDEIRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE LECIONAM NO PROJETO EJA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 29/09/2006 | 360.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS PARA AS REPARTICOES DESTA PREFEI-TURA.PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/09/2006 | 253.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 26 CARTEI- RAS E 10 MESAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/09/2006 | 600.00 | 00001140377442 | RAMON VIEIRA ARAUJO E OUTROSSEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO, REFERENTE ASETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/09/2006 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 29/09/2006 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE IPUIEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 29/09/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006,LOCALIZADO A RUA QUINTINO BICAIUVA, 39 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 29/09/2006 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TU- RISTICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 29/09/2006 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 29/09/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO S/N, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 29/09/2006 | 300.20 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES EDVALDO MOTA E ANA DE MORAES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0034304 | 29/09/2006 | 280.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DO FMAS PBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0034312 | 29/09/2006 | 286.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0034321 | 29/09/2006 | 260.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR .PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034363 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 29/09/2006 | 40718.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 29/09/2006 | 4125.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 29/09/2006 | 4425.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 29/09/2006 | 58143.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 29/09/2006 | 12018.48 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 29/09/2006 | 4075.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 29/09/2006 | 855.88 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 29/09/2006 | 10412.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 29/09/2006 | 2186.52 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 29/09/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 29/09/2006 | 19210.00 | 00001220228400 | MARIA DAS DORES SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00059334380497 | MELQUIADES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/09/2006 | 1420.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE ASETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/09/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/09/2006 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAODO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE A SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/09/2006 | 1420.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE ASETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 29/09/2006 | 200.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 29/09/2006 | 1215.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 29/09/2006 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 29/09/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 29/09/2006 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS NO PAIF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/09/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANILHAS PARA OBRAS DE GA-LERIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 29/09/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 29/09/2006 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 29/09/2006 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 29/09/2006 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E ACOMPANHA- MENTO DO PROGRAMA LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 29/09/2006 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0034339 | 29/09/2006 | 234.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034371 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 29/09/2006 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 29/09/2006 | 1000.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0033685 | 29/09/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0033693 | 29/09/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABEL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/09/2006 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/09/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVER- SOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 29/09/2006 | 1112.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. (139 REFEICOES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 29/09/2006 | 2263.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 29/09/2006 | 1640.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS PARA A FESTA DO FUNCIONALISMO PUBLICO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 29/09/2006 | 200.00 | 00005573853422 | ANA PAULA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 29/09/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 29/09/2006 | 720.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 29/09/2006 | 22533.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 29/09/2006 | 17050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 29/09/2006 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 29/09/2006 | 330.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 29/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 29/09/2006 | 12280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE,SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 29/09/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSANILIZADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/09/2006 | 1890.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM COM CACAMBAE ENCHEDEIRAS DO DISTRITO DA BARRA AO SITIO UNHA DE GATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/09/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 29/09/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 29/09/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 29/09/2006 | 300.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 29/09/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 29/09/2006 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 29/09/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 29/09/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 29/09/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 29/09/2006 | 300.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 29/09/2006 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 29/09/2006 | 300.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004471601415 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 29/09/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 29/09/2006 | 300.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 29/09/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 29/09/2006 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A SETEMBRO DE2006 NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034398 | 29/09/2006 | 400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 29/09/2006 | 26843.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 29/09/2006 | 9607.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/09/2006 | 1944.11 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 29/09/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/09/2006 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 29/09/2006 | 28810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 29/09/2006 | 6050.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/09/2006 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 29/09/2006 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 29/09/2006 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 29/09/2006 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/09/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 29/09/2006 | 651.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/09/2006 | 500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/09/2006 | 5520.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/09/2006 | 1870.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/09/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/09/2006 | 1485.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/09/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/09/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/09/2006 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/09/2006 | 528.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/09/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/09/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/09/2006 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/09/2006 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/09/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/09/2006 | 380.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/09/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 29/09/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 29/09/2006 | 5650.00 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/09/2006 | 2465.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 29/09/2006 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 29/09/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2006 DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 29/09/2006 | 800.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 29/09/2006 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE SETEM- DRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 29/09/2006 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 29/09/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 29/09/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 29/09/2006 | 350.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 29/09/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 29/09/2006 | 150.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 29/09/2006 | 150.00 | 00005520342407 | SAMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA A-CIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 29/09/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2006 DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 29/09/2006 | 1149.96 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL DURANTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 29/09/2006 | 150.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 29/09/2006 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/09/2006 | 830.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EUMA TORTA PARA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.(40 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 29/09/2006 | 1295.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 37 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 29/09/2006 | 1575.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE SETEMBRO DE2006.(35 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 29/09/2006 | 1085.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. (31 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 29/09/2006 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 29/09/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE05 VIAGENS CONDUZINDO O SR. TIAGO ALVES ARAU-JO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 29/09/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA DE CAES E GATOS REALIZADA NA ZONA RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 29/09/2006 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 29/09/2006 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A SETEMBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 29/09/2006 | 800.00 | 00019678167867 | BENEDITO CANDITO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VACINACAO DE CE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0034347 | 29/09/2006 | 289.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034380 | 29/09/2006 | 400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecer a Infra-estrutura | Atividades do Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/09/2006 | 1550.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEREFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESPORTO LAZER E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 02/10/2006 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 02/10/2006 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 02/10/2006 | 225.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO CAPS ,PSF E OUTROS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 02/10/2006 | 600.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REF A JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 02/10/2006 | 600.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REF A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 02/10/2006 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 02/10/2006 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO ZELADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 02/10/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 02/10/2006 | 358.40 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DE DIARIAS PARA FUNCINARIA ACIMA IDEN- TIFICADA,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER CURSO DE BASICO DE REGULACAO, CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 02/10/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0036129 | 02/10/2006 | 2373.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS PARA O CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 5509-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 6262-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 02/10/2006 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 02/10/2006 | 481.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 02/10/2006 | 280.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA NA RECU PERACAO DO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 02/10/2006 | 800.00 | 00035937505468 | JOAO ALCANTARA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CERCA COM ESTACAS E ARAME FARPADO PARAO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Saneamento | Vigilância Sanitária | Abate de Animais | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo e Aparelhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0035360 | 02/10/2006 | 30000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICO S DE CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. CONVENIO GOVERNO DO ESTADO 090/2006. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 02/10/2006 | 200.00 | 00023788887400 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO, O QUAL SE DESTINADA A CONSTRUCAO DE CURRALPARA FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 3736-2(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1084-7(SAEL-PA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1171-1(CAGE-PA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 36225-5(FUN-DO ESPECIAL DO PETROLEO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 2759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 02/10/2006 | 18.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 2761-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 02/10/2006 | 324.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE SEIS DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E RECEITA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM LAPIDACAO DE PEDRAS ,ARTESANATO E NA ORIENTACAO DOS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005011098460 | JAILMA VANUCCI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM LAPIDACAO DE PEDRAS ,ARTESANATO E NA ORIENTACAO DOS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 02/10/2006 | 2005.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO(COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 000376). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 02/10/2006 | 2580.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6(FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 02/10/2006 | 2923.20 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, ILHA GRANDE E BOA VENTURA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006,COM RECUR- SOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 02/10/2006 | 578.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO CENTRO DE COMPUTA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 02/10/2006 | 500.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COM-PLEMENTO DE AGOSTO E OUTUBRO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 02/10/2006 | 929.46 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 02/10/2006 | 500.00 | 00000023423404 | SONIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI- CAO DA MERENDEIRA MARIA BARBOSA QUE ESTA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT GOL A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 02/10/2006 | 2575.20 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 02/10/2006 | 3062.40 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 02/10/2006 | 2360.60 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 02/10/2006 | 2296.80 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL(SITIO PANASCO) PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 02/10/2006 | 2489.36 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 02/10/2006 | 1972.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MENDONCA E PEDRAS PRETAS PARA AS- SISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 02/10/2006 | 3800.00 | 00069567140430 | ERASMO AMBROSIO ALVES-BANDA TERRA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISITICA DABANDA TERRA NOVA E LOCACAO DO SOM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006 ,DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 02/10/2006 | 600.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO COMO ORIENTADORA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 02/10/2006 | 2488.20 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 02/10/2006 | 3619.20 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. PAGO COM O FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 02/10/2006 | 2644.80 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 02/10/2006 | 2923.20 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBBO DE 2006,PAGO COM O FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 02/10/2006 | 2340.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 02/10/2006 | 2644.80 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 02/10/2006 | 3712.00 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 02/10/2006 | 3393.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 02/10/2006 | 3433.60 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CRAUBEIRA, COSTA E FURTUNA PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 02/10/2006 | 3619.20 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006.COM RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 02/10/2006 | 3085.60 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 02/10/2006 | 2378.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 02/10/2006 | 1948.80 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 02/10/2006 | 1983.60 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 02/10/2006 | 3995.04 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 02/10/2006 | 3306.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 02/10/2006 | 4408.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRAS PRETAS, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 02/10/2006 | 2807.20 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 02/10/2006 | 1357.20 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 02/10/2006 | 3967.20 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS MULUNGU, FIDELIS, MENDONCA, SERIDO-ZINHO E ALTO GRANDE,PARA ASSITIREM AULA NESTACIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 02/10/2006 | 2552.00 | 00002414923431 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO REPOUDO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 02/10/2006 | 2789.80 | 00004975348438 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO REPOUSO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 02/10/2006 | 2046.24 | 00099617145472 | ALVANDIR MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 02/10/2006 | 3468.40 | 00002871153728 | MARCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO REPOUSO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 03/10/2006 | 350.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE UMA BALANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 03/10/2006 | 1400.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTEDOS NA CONFECCAO DE MANILHAS PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 03/10/2006 | 2670.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 03/10/2006 | 2670.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 03/10/2006 | 2830.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PESSOAS ENFER- MAS PRA REDEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 04/10/2006 | 906.96 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 04/10/2006 | 270.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 04/10/2006 | 180.00 | 00003526334412 | RILZA ROCHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 04/10/2006 | 294.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 05/10/2006 | 3861.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 05/10/2006 | 380.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 05/10/2006 | 2749.00 | 10861433000195 | IRECOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA O PROG. DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 05/10/2006 | 3965.00 | 00001081236426 | MARIA SALETE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PES-SOAS CARENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 05/10/2006 | 847.34 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS CRE-CHES MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 05/10/2006 | 1109.60 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 05/10/2006 | 3027.56 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 05/10/2006 | 2120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 05/10/2006 | 2048.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS EM DIVERSAS ESCO- LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 05/10/2006 | 745.22 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 05/10/2006 | 548.65 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 05/10/2006 | 1398.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO LG WGMO73FGA DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 05/10/2006 | 952.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 05/10/2006 | 75.70 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATORDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 05/10/2006 | 3920.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 06/10/2006 | 100.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA REUNIAODA FPO E SCNES REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 06/10/2006 | 750.20 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA CONTA ACOES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0036251 | 06/10/2006 | 3330.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ODONTO- LOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 06/10/2006 | 811.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO. COM RECURSOS DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 06/10/2006 | 1974.94 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 06/10/2006 | 1108.80 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES SORTIDOS DESTINADOS AO PROGRAMAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 06/10/2006 | 1300.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO MANEIRO NA COMUNIDADE DE ILHA GRANDE NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA LOCALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 06/10/2006 | 2436.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MENDONCA E PEDRAS PRETAS PARA AS- SISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO DE 2006. (21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036285 | 09/10/2006 | 598.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036323 | 09/10/2006 | 9052.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DAEDUCACAO. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036340 | 09/10/2006 | 3584.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAZ DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. (128*28) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036358 | 09/10/2006 | 336.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAZ DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (12*28) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036374 | 09/10/2006 | 1344.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. (48*28) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 09/10/2006 | 3000.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 09/10/2006 | 553.11 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036315 | 09/10/2006 | 1970.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS. DIESEL 1.078,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036331 | 09/10/2006 | 1110.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2006.(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036277 | 09/10/2006 | 3917.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEM- BRO DE 2006.(DIESEL COMUM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 09/10/2006 | 4390.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA-BANDA PALOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA- CHE ARTISTICO DURANTE A FESTA DE COMEMORACAO DO FUNCIONALISMO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 09/10/2006 | 11534.96 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 09/10/2006 | 273.94 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 09/10/2006 | 100.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036307 | 09/10/2006 | 5442.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. GASOLINA 2.07066 lt DIESEL 280,425 lt | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036366 | 09/10/2006 | 728.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAZ PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (26*28) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036293 | 09/10/2006 | 1032.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PATROL QUE RECUPERA ESTRADAS VICINAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036382 | 09/10/2006 | 4700.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICU- LOS PATROL QUE RECUPERA ESTRADAS VICINAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036391 | 09/10/2006 | 4085.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICU- LOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/10/2006 | 534.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/10/2006 | 600.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004471601415 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/10/2006 | 927.69 | 01048873000137 | CRAMED - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3(tres)ARMARIOS VITRINES PARA O CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 10/10/2006 | 1494.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 10/10/2006 | 687.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 10/10/2006 | 660.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 10/10/2006 | 120.00 | 00000769103421 | ERIONALDO MARTINS CORREIA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO PARA FAZER CURSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/10/2006 | 2775.73 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 10/10/2006 | 1400.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE SUSSURANA, BARBO-SA,PENDENCIA, ILHA, IPUEIRA E FAZENDA SANTIA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 10/10/2006 | 6400.00 | 00056021623487 | AGAPIL ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 128 HORAS MA-QUINAS NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRI- CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/10/2006 | 402.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOSDA SEC DE ADM.DESTE MUNICIPIO.(D 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 10/10/2006 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 10/10/2006 | 1074.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO PASEP REFERENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/10/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 10/10/2006 | 100.00 | 00004380849422 | ADELANDIA ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 10/10/2006 | 200.00 | 00004180269473 | RIVONEIDE COSTA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 10/10/2006 | 100.00 | 00005944447486 | MARIA ADEILDA COSTA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/10/2006 | 1470.10 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SOPAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 10/10/2006 | 1914.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO E TROFEUS PARA AS PREMIACOES DE TORNEIOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/10/2006 | 1253.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 10/10/2006 | 345.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 10/10/2006 | 10901.21 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 10/10/2006 | 737.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA EDIVULGACAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 11/10/2006 | 640.00 | 00002540439411 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAUDEPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 11/10/2006 | 92.69 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 11/10/2006 | 941.09 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 11/10/2006 | 600.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 13/10/2006 | 120.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 13/10/2006 | 300.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA E MEDICINA GASTRO E GIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 13/10/2006 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 13/10/2006 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 15/10/2006 | 420.00 | 00004423282496 | MARIA DAS GRACAS SILVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 16/10/2006 | 13220.50 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 16/10/2006 | 300.00 | 00782673000140 | PONTO A PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JALECOS PARA OS DENTISTAS DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 16/10/2006 | 3831.28 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 17/10/2006 | 12590.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO,REFERENTE A PARCELA DO A-DITIVO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 17/10/2006 | 5078.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 17/10/2006 | 5000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 17/10/2006 | 24000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS REFERENTE A SETEMBRO DO ANODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 17/10/2006 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCACAO FI-SICA NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIROREFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 17/10/2006 | 318.00 | 00038699052472 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO EORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO FUNCIONALISMO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 18/10/2006 | 530.00 | 00027324656404 | ARLINDO JOSE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 18/10/2006 | 80.00 | 00005024545478 | JEANE ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 18/10/2006 | 200.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 18/10/2006 | 400.00 | 00027324656404 | ARLINDO JOSE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 18/10/2006 | 457.05 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 18/10/2006 | 484.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 18/10/2006 | 170.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 18/10/2006 | 4450.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0036927 | 18/10/2006 | 600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE UM ARMARIO P/ DOCUMENTOS DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0036935 | 18/10/2006 | 261.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 18/10/2006 | 390.00 | 00073223476415 | EGIDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS NO ACUDE PUBLICO DO SITIO ESCU-RINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 18/10/2006 | 3555.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 19/10/2006 | 2075.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS PUBLICOS CONJUGADOS E UMA FOSSA, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 19/10/2006 | 4000.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DES-TE MUNICIPIO PARA A ASSISITIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 19/10/2006 | 60.00 | 00006644851460 | ANA CRISTINA BARROS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 19/10/2006 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA POLICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 20/10/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES, COMPETENCIA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 20/10/2006 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/10/2006 | 5948.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 20/10/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A OUTU-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 20/10/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2006,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 20/10/2006 | 70.70 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/10/2006 | 90.00 | 00005580961405 | JANDIRA VARELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTINADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 20/10/2006 | 100.00 | 00005371296425 | ANTONIO MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA PARA PAGAR CASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 20/10/2006 | 60.00 | 00021875588434 | HELENA BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 20/10/2006 | 150.00 | 00004928363450 | IVONEIDE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 20/10/2006 | 45.00 | 00005586129469 | ADAILTON DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 20/10/2006 | 45.00 | 00084012269453 | JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 20/10/2006 | 80.00 | 00006185288494 | GENILSON GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003985088446 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 20/10/2006 | 200.00 | 00002066282421 | ADRIANA DE LOURDES MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES-TINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 20/10/2006 | 4000.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAO-DE-OBRA NA CONSTRU- CAO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 20/10/2006 | 600.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO COMO ORIENTADORA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00004960897490 | GILBERTO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS GALERIAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 20/10/2006 | 198.10 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE LICENCA PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 23/10/2006 | 1590.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0036901 | 23/10/2006 | 678.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0036919 | 23/10/2006 | 811.05 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 23/10/2006 | 10.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS PELO PA-GAMENTO FEITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 23/10/2006 | 340.00 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DESSANILIZADOR DA COMUNIDADE DO ANTONIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 23/10/2006 | 1300.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 23/10/2006 | 360.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0037109 | 24/10/2006 | 336.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0037087 | 24/10/2006 | 180.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CDRECHES,COM RECURSOS DO FMAS PBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0037095 | 24/10/2006 | 249.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0037117 | 24/10/2006 | 281.80 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 24/10/2006 | 10.43 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 24/10/2006 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 24/10/2006 | 383.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOSDA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0037125 | 24/10/2006 | 301.50 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 25/10/2006 | 1210.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0038091 | 25/10/2006 | 1126.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 25/10/2006 | 250.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 25/10/2006 | 1300.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 25/10/2006 | 390.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 25/10/2006 | 2440.00 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 26/10/2006 | 4698.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS UNHA DE GATO E BARRA PARA ASSISTI-REM AULA NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 26/10/2006 | 320.00 | 00087357917487 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037206 | 27/10/2006 | 3019.01 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037214 | 27/10/2006 | 1560.08 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA PARA VEICULO FIAT E D-20 DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037184 | 27/10/2006 | 1230.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037192 | 27/10/2006 | 5890.29 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037273 | 30/10/2006 | 400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/10/2006 | 9898.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/10/2006 | 2005.15 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/10/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/10/2006 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/10/2006 | 38295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/10/2006 | 8041.95 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/10/2006 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/10/2006 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/10/2006 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/10/2006 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/10/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/10/2006 | 449.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/10/2006 | 5480.15 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESPORTO LAZER E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecer a Infra-estrutura | Atividades do Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/10/2006 | 1550.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEREFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037265 | 30/10/2006 | 400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/10/2006 | 27210.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00059334380497 | MELQUIADES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/10/2006 | 17050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/10/2006 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/10/2006 | 9714.50 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 20.000-X, REFERENTE AS TARIFAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRO-NICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO PERIODO DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/10/2006 | 22300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 30/10/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/10/2006 | 200.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUS- TRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037249 | 30/10/2006 | 2600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/10/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT GOL A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/10/2006 | 4075.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/10/2006 | 855.88 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/10/2006 | 58070.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/10/2006 | 12018.48 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE OUTUBRO DE 2006 SUB-EMPENHO NO VALOR DE R$ 3.095,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/10/2006 | 40041.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/10/2006 | 4425.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A OUTUBRO DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/10/2006 | 3978.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A OUTUBRO DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/10/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/10/2006 | 695.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/10/2006 | 10295.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/10/2006 | 2162.02 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037257 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 31/10/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 31/10/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 31/10/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 31/10/2006 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 31/10/2006 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE CURSOS DO PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 31/10/2006 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 31/10/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006,LOCALIZADO A RUA QUINTINO BICAIUVA, 39 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 31/10/2006 | 1440.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BENJAMIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 31/10/2006 | 350.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 31/10/2006 | 18580.00 | 00001220228400 | MARIA DAS DORES SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES)REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 31/10/2006 | 2135.90 | 00004306942457 | ELETRICA HIDR. E MAT.DE CONS.ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 31/10/2006 | 4291.61 | 00023627891449 | MARIA NORMA RIBEIRO ROMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DURANTE OUTUBRO DE 2006 EM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO- RES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 31/10/2006 | 400.00 | 00027324656404 | ARLINDO JOSE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 31/10/2006 | 305.20 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES EDVALDO MOTA E ANA DE MORAES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 31/10/2006 | 200.00 | 00023788887400 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO, O QUAL SE DESTINADA A CONSTRUCAO DE CURRALPARA FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 31/10/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 31/10/2006 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 31/10/2006 | 2.05 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 31/10/2006 | 1234.12 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PAR CELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE OBJETODE LIQUIDACAO DE SENTENCA N.0632006000444-5 DA FOLHA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 31/10/2006 | 220.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0037559 | 31/10/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0037567 | 31/10/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABEL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 31/10/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVER- SOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 31/10/2006 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 31/10/2006 | 1000.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 31/10/2006 | 3410.00 | 00097774197400 | LUZIA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECDE ADMINISTRACAO E FINANCAS ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 31/10/2006 | 1880.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. (235 REFEICOES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 31/10/2006 | 280.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA NA RECU PERACAO DO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 31/10/2006 | 530.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2 VALAS PARA SANEAMENTO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOANA DRAC NA BELA VISTA E NA RUA MARIA HENRIQUE CORDEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 31/10/2006 | 929.00 | 00004306942457 | ELETRICA HIDR. E MAT.DE CONS.ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS PARA CONSERTO DE GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 31/10/2006 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 31/10/2006 | 300.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 31/10/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 31/10/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 31/10/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 31/10/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 31/10/2006 | 300.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 31/10/2006 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 31/10/2006 | 300.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 31/10/2006 | 420.00 | 00052701930430 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 31/10/2006 | 12130.00 | 00058645659468 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 31/10/2006 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 31/10/2006 | 1140.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 31/10/2006 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 31/10/2006 | 650.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 31/10/2006 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 31/10/2006 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 31/10/2006 | 5870.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 31/10/2006 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 31/10/2006 | 2132.00 | 00003460352442 | MARCAL DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2006 NA FUNCAO DE MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 31/10/2006 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 31/10/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 31/10/2006 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 31/10/2006 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 31/10/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 31/10/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 31/10/2006 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 31/10/2006 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 31/10/2006 | 350.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 31/10/2006 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 31/10/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 31/10/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 31/10/2006 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 31/10/2006 | 235.00 | 00051791854400 | LINDACI SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLCHOES PARA O SERVICO DE FISIOTERAPIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 31/10/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 31/10/2006 | 1935.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006.(43 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 31/10/2006 | 2080.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006(52 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. (30 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 31/10/2006 | 875.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/11/2006 | 267.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTAO, MES E ESCADA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/11/2006 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/11/2006 | 1200.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/11/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/11/2006 | 440.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA DA SEC. DE SAUDE NA FUNCAO DE MEDICA REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/11/2006 | 1485.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/11/2006 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/11/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/11/2006 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/11/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/11/2006 | 1870.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/11/2006 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/11/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/11/2006 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/11/2006 | 500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/11/2006 | 5650.00 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/11/2006 | 2465.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/11/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/11/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/11/2006 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/11/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/11/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/11/2006 | 720.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0039888 | 01/11/2006 | 500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 58045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 8.616-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 5509-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA N§ 6262-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 01/11/2006 | 244.67 | 01048873000137 | CRAMED - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/11/2006 | 450.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGAOS PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/11/2006 | 1920.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0039144 | 01/11/2006 | 4669.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/11/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/11/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/11/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/11/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/11/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/11/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/11/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/11/2006 | 300.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/11/2006 | 1200.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/11/2006 | 1623.00 | 00004306942457 | ELETRICA HIDR. E MAT.DE CONS.ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0039870 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/11/2006 | 1859.15 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/11/2006 | 1040.00 | 04540271000190 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZACAODE NOTAS, EDITAIS, PORTARIAS E AVISOS DE EVENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PAR CELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE OBJETODE LIQUIDACAO DE SENTENCA N.0632006000444-5 DA FOLHA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/11/2006 | 60.00 | 00008082309482 | TERCIO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/11/2006 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- T0S, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/11/2006 | 122.36 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/11/2006 | 340.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE SEIS DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0039896 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/11/2006 | 45.35 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, TRIBUTOSITR, SAELPA, CAGEPA, FUNDO ESPECIAL, DIVERSOSE ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/11/2006 | 30000.00 | 07476459000105 | SHIELA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES DA COMEMORACAO DO DIA DO FUNCIONALISMO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/11/2006 | 3000.00 | 07476459000105 | SHIELA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES DA COMEMORACAO DO DIA DO FUNCIONALISMO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/11/2006 | 410.00 | 00099616289420 | WEIDSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR ESPORTIVO PARA AS PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/11/2006 | 410.00 | 00099616289420 | WEIDSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR ESPORTIVO PARA AS PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/11/2006 | 8.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/11/2006 | 1380.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS EM DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/11/2006 | 600.00 | 00001140377442 | RAMON VIEIRA ARAUJO E OUTROSSEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO, REFERENTE AOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TU- RISTICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/11/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO S/N, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0039306 | 01/11/2006 | 47825.80 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO REFERENTE A OBRA DE CONSTRU CAO DE ELETRIFICACAO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/11/2006 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/11/2006 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE IPUIEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/11/2006 | 5800.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DES-TE MUNICIPIO PARA A ASSISITIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000023423404 | SONIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA MERENDEIRA MARIA DA CONCEICAO BARBOSA NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/11/2006 | 780.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS E MINI-CURSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0039853 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/11/2006 | 1670.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/11/2006 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E ACOMPANHA- MENTO DO PROGRAMA LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/11/2006 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/11/2006 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/11/2006 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/11/2006 | 316.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/11/2006 | 300.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM LAPIDACAO DE PEDRAS ,ARTESANATO E NA ORIENTACAO DOS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/11/2006 | 1588.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.220 SAN-DUICHES PARA OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/11/2006 | 250.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/11/2006 | 1420.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS AG. JOVENS RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/11/2006 | 1420.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/11/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0039861 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/11/2006 | 1410.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOAS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/11/2006 | 320.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 02/11/2006 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 03/11/2006 | 1120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PALOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BESTA DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 03/11/2006 | 750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PALOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS 1318 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 03/11/2006 | 278.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 03/11/2006 | 270.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 03/11/2006 | 950.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040029 | 06/11/2006 | 737.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040100 | 06/11/2006 | 5595.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICU- LOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040037 | 06/11/2006 | 4987.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. GASOLINA 2.027,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040045 | 06/11/2006 | 425.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040126 | 06/11/2006 | 812.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(CAPS E PSFS) (29 BOTIJOES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 06/11/2006 | 3800.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040011 | 06/11/2006 | 2860.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS. DIESEL 1.575,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040061 | 06/11/2006 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEC. DE ADMINTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 06/11/2006 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040070 | 06/11/2006 | 3997.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DIESEL 2.204,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040096 | 06/11/2006 | 1812.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2006.(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040134 | 06/11/2006 | 1148.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. (41 BOTIJOES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 06/11/2006 | 1365.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES SORTIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040053 | 06/11/2006 | 937.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040088 | 06/11/2006 | 9079.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SEC.DE EDU-CACAO. DIESEL 5.003,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040118 | 06/11/2006 | 3500.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(125 BOTIJOES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040142 | 06/11/2006 | 870.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(32 BOTIJOES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040177 | 07/11/2006 | 164.30 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040207 | 07/11/2006 | 336.50 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040169 | 07/11/2006 | 355.35 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040185 | 07/11/2006 | 181.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 07/11/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006, DE-BITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040193 | 07/11/2006 | 364.06 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 08/11/2006 | 1300.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 08/11/2006 | 2570.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCAFE DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 08/11/2006 | 3551.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 08/11/2006 | 370.94 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 08/11/2006 | 2130.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 09/11/2006 | 499.22 | 04620359000112 | ASSOCIACAO DOS P. RURAIS DO SITIO MASSAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RES-TITUICAO DE RECURSOS DA ASSOCIACAO DOS PRODU-TORES RURAIS DOS SITIO MASSAPE UTILIZADOS PA-RA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 09/11/2006 | 53.56 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0040231 | 09/11/2006 | 12650.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 09/11/2006 | 5500.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES OLIVEIRA RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE 220 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPALDURANTE 14/07/06 A 18/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 09/11/2006 | 865.20 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENT0 DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA CONTA ACOES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 10/11/2006 | 11600.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 10/11/2006 | 593.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 10/11/2006 | 500.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 10/11/2006 | 3660.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 10/11/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 10/11/2006 | 2111.38 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 10/11/2006 | 750.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUALNOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 10/11/2006 | 5970.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 10/11/2006 | 720.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE-MANOEL DA C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 10/11/2006 | 10810.17 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 10/11/2006 | 276.15 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 10/11/2006 | 2403.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ANA DE MORAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 10/11/2006 | 780.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 10/11/2006 | 3800.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA,NA RUAMARIA DAS NEVES,DISTRITO DE IPUEIRAS ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 10/11/2006 | 2403.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROJETO SOPA NA MESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 11/11/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 13/11/2006 | 2430.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF NA REGIAO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 13/11/2006 | 110.00 | 00043796346472 | GERALDO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE 3 VIAGENS DO SITIO IPUEIRAS PARA O HOSPITAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 13/11/2006 | 6920.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DAE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PASSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 13/11/2006 | 1109.27 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 13/11/2006 | 880.10 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAPS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 13/11/2006 | 680.00 | 00004471601415 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00007257908494 | DIEGO NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 13/11/2006 | 521.00 | 00002115080475 | LUIZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 93 METROS DE LAJES PARA CONSERTO E RECUPERACAO DE GALERIASNA RUA TRAVESSA JOAO VITAL GUEDES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 13/11/2006 | 350.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BANHEIRO E ENCANACAO NA CASA DO SR.JOSE LUIZ DA SILVA NOCONJUNTO ARNALDO LAFAYETE ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 13/11/2006 | 1700.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO ALTO DO MEDEIROS DE PROPRIEDADE DO SR.AGEU ADENIS SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 13/11/2006 | 190.00 | 00007664099706 | LOURIVAL JACINTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 13/11/2006 | 190.00 | 00002068350432 | EDMILSON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 13/11/2006 | 175.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES 1318,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 13/11/2006 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCACAO FI-SICA NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIROREFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 13/11/2006 | 913.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 13/11/2006 | 2036.50 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES EDIVALDO MOTTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 13/11/2006 | 3285.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 13/11/2006 | 782.80 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 13/11/2006 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 13/11/2006 | 7500.00 | 00005412223419 | MARCEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 13/11/2006 | 120.00 | 00002859773428 | CLAUDIANO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTA- DOR E TRANSFERENCIA DE DADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 13/11/2006 | 1322.50 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE SUSSURANA, CAICA-RA,ILHA GRANDE, PENDENCIA E ALTO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 14/11/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 14/11/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 14/11/2006 | 260.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS 1318 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 14/11/2006 | 40.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 14/11/2006 | 1422.00 | 00026097052715 | RICARDO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REVISAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 15/11/2006 | 1389.29 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 16/11/2006 | 200.00 | 00002066282421 | ADRIANA DE LOURDES MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES-TINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 16/11/2006 | 190.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM AMB. KADET IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 17/11/2006 | 19000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 20/11/2006 | 200.00 | 00005573853422 | ANA PAULA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 20/11/2006 | 35.00 | 00084543426720 | IZAIAS MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAZ DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 20/11/2006 | 540.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 20/11/2006 | 740.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 20/11/2006 | 63.80 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FUNDO ES-PECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 21/11/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEM BRO DE 2006,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 21/11/2006 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 21/11/2006 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 21/11/2006 | 6000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 22/11/2006 | 2200.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 22/11/2006 | 1800.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 22/11/2006 | 739.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 22/11/2006 | 2000.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040711 | 22/11/2006 | 371.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 22/11/2006 | 1700.00 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO CACAMBA DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 22/11/2006 | 1000.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS EM CALCAMENTO E MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 22/11/2006 | 0.32 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 22/11/2006 | 600.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA PO-LICIA DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 22/11/2006 | 315.00 | 00001102531405 | KLEITON DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROJETOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 22/11/2006 | 200.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE DOIS CONSELHEIROS TUTE-LARES PARA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040681 | 22/11/2006 | 342.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRIANCAS DA CRECHE PROGRAMA DE PROTECAO BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040703 | 22/11/2006 | 366.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 22/11/2006 | 304.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040649 | 22/11/2006 | 119.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 22/11/2006 | 130.00 | 00001154900436 | JANIELLE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO TEA- TRO PARA O POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040673 | 22/11/2006 | 138.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 22/11/2006 | 1800.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 24/11/2006 | 780.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 24/11/2006 | 600.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOQUE DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 24/11/2006 | 300.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEMESAS E CADEIRAS ALUGADAS PARA CONFRATERNIZA-CAO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 24/11/2006 | 6500.00 | 00050715887491 | JORGE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATEIRIAISE MAO DE OBRA DA EXTENSAO DE REDE ELETRICA DO SITIO MENDONCA.(1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 24/11/2006 | 270.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 26/11/2006 | 1800.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 27/11/2006 | 909.60 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 27/11/2006 | 1612.44 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJE-TO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040835 | 28/11/2006 | 4097.43 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DIESEL E GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040843 | 28/11/2006 | 1200.04 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040819 | 28/11/2006 | 1819.99 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA PARA VEICULO FIAT E D-20 DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 28/11/2006 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040827 | 28/11/2006 | 1100.25 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 29/11/2006 | 1300.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/11/2006 | 220.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0040886 | 30/11/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0040894 | 30/11/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABEL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/11/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVER- SOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/11/2006 | 300.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/11/2006 | 1000.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/11/2006 | 566.67 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 30/11/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/11/2006 | 22300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/11/2006 | 2.05 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/11/2006 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/11/2006 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GFIP, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/11/2006 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTA CIDADE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/11/2006 | 3260.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 30/11/2006 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/11/2006 | 200.00 | 00023788887400 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO,LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/11/2006 | 17050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITO, E VICE-PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/11/2006 | 148.00 | 00003004152495 | MARIA CLAUDIA DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/11/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES, LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO S/N, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/11/2006 | 370.00 | 00066888433404 | WILLAMAS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/11/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006,LOCALIZADO A RUA QUINTINO BICAIUVA, 39 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/11/2006 | 695.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE FESTI-VIDADES DA COLACAO DE GRAU NO GRUPO ESCOLAR FRI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/11/2006 | 200.00 | 00004613200458 | FABIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA GE-RAL DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/11/2006 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TU- RISTICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/11/2006 | 3080.00 | 00023627891449 | MARIA NORMA RIBEIRO ROMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DURANTE OUTUBRO DE 2006 EM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO- RES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/11/2006 | 350.00 | 00079029728434 | MARIA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 30/11/2006 | 1250.00 | 00003912987475 | JOSE ROBERTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PALOS SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. ( 2 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 30/11/2006 | 630.00 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 30/11/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 30/11/2006 | 10295.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/11/2006 | 40076.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 30/11/2006 | 1170.82 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/11/2006 | 7242.84 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 30/11/2006 | 57677.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 30/11/2006 | 11855.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 30/11/2006 | 4075.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/11/2006 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00002675416436 | ROBERTO DOS SANTOS MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL(EJA), REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/11/2006 | 1390.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/11/2006 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- BEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/11/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/11/2006 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/11/2006 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E ACOMPANHA- MENTO DO PROGRAMA LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/11/2006 | 1420.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE ANOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/11/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/11/2006 | 1420.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE ANOVEMBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 30/11/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/11/2006 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/11/2006 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 30/11/2006 | 700.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PALOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DECARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA REGIAO DO DISTRITO DA BARRA ECORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005858682472 | JAIME FERREIRA TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 7 CARRADAS DEAGUA PARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO DISTRITO DA BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/11/2006 | 1080.00 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040860 | 30/11/2006 | 6951.88 | 07067332000132 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/11/2006 | 700.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/11/2006 | 1220.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/11/2006 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/11/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/11/2006 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/11/2006 | 440.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/11/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/11/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/11/2006 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/11/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/11/2006 | 2132.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/11/2006 | 2132.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 30/11/2006 | 2340.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 30/11/2006 | 500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 30/11/2006 | 4830.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 30/11/2006 | 1485.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 30/11/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 30/11/2006 | 3800.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/11/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/11/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/11/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/11/2006 | 5650.00 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/11/2006 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZNHEIRA NO CAPS, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 30/11/2006 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/11/2006 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/11/2006 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/11/2006 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/11/2006 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 30/11/2006 | 460.00 | 00070826714404 | JPOSE HELIO GONCALVES SOUTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8 VIAGENS DO DISTRITO DA BARRA E CORREIA PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 30/11/2006 | 14.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS PELO PA-GAMENTO FEITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 30/11/2006 | 10101.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/11/2006 | 34340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/11/2006 | 7211.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/11/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/11/2006 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/11/2006 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 30/11/2006 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/11/2006 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/11/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 30/11/2006 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/11/2006 | 6000.00 | 09217985000186 | FUNDACAO ASSIST. E HOSPIT. DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS(RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/11/2006 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecer a Infra-estrutura | Atividades do Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 30/11/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESPORTO LAZER E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/11/2006 | 683.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO(VASSOUROES E RODOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/11/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/11/2006 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A NOVEMBRO DE2006 NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/11/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/11/2006 | 300.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/11/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/11/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/11/2006 | 300.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 30/11/2006 | 450.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SE-GURANCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/11/2006 | 300.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/11/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/11/2006 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/11/2006 | 300.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 30/11/2006 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 30/11/2006 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/11/2006 | 380.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PEDRAS PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/11/2006 | 12130.00 | 00003629143466 | ROBERTO NUNES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE A SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 30/11/2006 | 26610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/12/2006 | 300.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/12/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 01/12/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 01/12/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 01/12/2006 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/12/2006 | 426.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043591 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 01/12/2006 | 600.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/12/2006 | 1200.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/12/2006 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/12/2006 | 580.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 01/12/2006 | 600.00 | 07491904000106 | J E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEVEICULOTRATOR DE ESTEIRA FIAT AD7, DA SEC. DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/12/2006 | 500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, DIRETOR DE ESPOR-TES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/12/2006 | 8.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 01/12/2006 | 330.00 | 00039594629487 | JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DA BARRA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 01/12/2006 | 743.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPOSICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 01/12/2006 | 180.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 01/12/2006 | 1800.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/12/2006 | 32.70 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/12/2006 | 15.35 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DAS ACOES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE2006.(40 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/12/2006 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/12/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/12/2006 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/12/2006 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/12/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/12/2006 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/12/2006 | 1365.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. (39 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/12/2006 | 1760.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2006(44 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/12/2006 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 01/12/2006 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 01/12/2006 | 350.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 01/12/2006 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 01/12/2006 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 01/12/2006 | 350.00 | 00088614395434 | ALBANIZA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS,COMO ARTESA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 01/12/2006 | 2465.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 01/12/2006 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/12/2006 | 1575.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/12/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E IMUNI-ZACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/12/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIA-CAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 01/12/2006 | 505.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO CAPS ,PSF E OUTROS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043605 | 01/12/2006 | 500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 01/12/2006 | 150.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 01/12/2006 | 5515.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 01/12/2006 | 82.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FI-SIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 01/12/2006 | 800.00 | 00027250547453 | LINDALVA MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO RE FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005573853422 | ANA PAULA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/12/2006 | 430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005520342407 | SAMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA A-CIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 01/12/2006 | 316.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/12/2006 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE CURSOS DO PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043583 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 01/12/2006 | 2830.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/12/2006 | 450.00 | 00005011098460 | JAILMA VANUCCI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM LAPIDACAO DE PEDRAS ,ARTESANATO E NA ORIENTACAO DOS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OU-TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/12/2006 | 3500.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/12/2006 | 900.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM LAPIDACAO DE PEDRAS ,ARTESANATO E NA ORIENTACAO DOS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00059334380497 | MELQUIADES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/12/2006 | 3535.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/12/2006 | 1276.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/12/2006 | 1856.00 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/12/2006 | 1392.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 01/12/2006 | 1044.00 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 01/12/2006 | 600.00 | 00004975348438 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AU- LA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 01/12/2006 | 730.80 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 01/12/2006 | 2552.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRAS PRETAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 01/12/2006 | 1392.00 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 01/12/2006 | 1392.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/12/2006 | 2320.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MENDONCA E PEDRAS PRETAS PARA AS- SISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (20 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 01/12/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT GOL A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 01/12/2006 | 2088.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(CONVENIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 01/12/2006 | 1624.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 01/12/2006 | 974.40 | 00099617145472 | ALVANDIR MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 01/12/2006 | 1856.00 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006.(CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2006.(CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 01/12/2006 | 1276.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 01/12/2006 | 1508.00 | 00002869092784 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE16 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RE-POUSO DO BOI PARA ASSITIREM AULA NA CIDADE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 01/12/2006 | 1403.60 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006.(CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 01/12/2006 | 928.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 01/12/2006 | 1160.00 | 00002414923431 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO REPOUDO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 01/12/2006 | 1531.20 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 01/12/2006 | 1902.40 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 01/12/2006 | 1827.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2006. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 01/12/2006 | 2041.60 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006.(CONVENIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 01/12/2006 | 1467.40 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 01/12/2006 | 1740.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/12/2006 | 1600.80 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 01/12/2006 | 4000.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTOE CAPACITACAO DE PROFESSORES NO CENTRO DE IN-FORMATICA, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/12/2006 | 1096.20 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL(SITIO PANASCO) PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,(CONVENIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/12/2006 | 18860.00 | 00001220228400 | MARIA DAS DORES SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 01/12/2006 | 1225.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/12/2006 | 8.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 01/12/2006 | 75.05 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/12/2006 | 1948.80 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CRAUBEIRA, COSTA E FURTUNA PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/12/2006 | 887.40 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/12/2006 | 1479.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO PNAT FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/12/2006 | 1392.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/12/2006 | 1299.20 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DA BARRA PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.PAGO COM RECURSOS DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/12/2006 | 1972.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRAS PRETAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/12/2006 | 1577.60 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.COM RECURSOS DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/12/2006 | 1670.40 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006.PAGO COM RECURSOS DO QSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/12/2006 | 1020.80 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/12/2006 | 1577.60 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO QSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/12/2006 | 1020.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO PNAT/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/12/2006 | 4100.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISITIREM AULA NESTA CIDADEPAGO COM RECURSOS DO PNAT/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/12/2006 | 1461.60 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/12/2006 | 510.00 | 00004975348438 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AU- LA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/12/2006 | 1113.60 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 PAGO COM RECURSOS DO PNAT/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/12/2006 | 1020.80 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO PNAT/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/12/2006 | 626.40 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO PNAT/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/12/2006 | 1856.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MENDONCA E PEDRAS PRETAS PARA AS- SISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTU-BRO DE 2006. (16 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO QSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/12/2006 | 1531.20 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO PNAT/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/12/2006 | 1484.80 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM O PNAT/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/12/2006 | 1680.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006,PAGO COM O QSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/12/2006 | 1521.92 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO QSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/12/2006 | 1322.40 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO QSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/12/2006 | 1020.80 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. COM RECURSOS DO PNAT / FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/12/2006 | 1183.20 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO PNAT/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 01/12/2006 | 1200.60 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL(SITIO PANASCO) PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE LECIONAM NO PROJETO EJA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/12/2006 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 01/12/2006 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 01/12/2006 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 01/12/2006 | 300.00 | 00079899773468 | MANOEL INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 01/12/2006 | 850.00 | 00046038612491 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO FILHOS DO CHAMEGO DURANTE AS FESTIVIDA- DES JUNNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTA- CAO MUSICAL E SOM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DACOMUNIDADE DE IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 01/12/2006 | 363.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/12/2006 | 289.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO CENTRO DE COMPUTA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/12/2006 | 500.00 | 00007367954482 | CLAUDIA CARDINALE TOMAZ FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM MANGALHOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043575 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/12/2006 | 600.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO COMO ORIENTADORA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/12/2006 | 1719.75 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/12/2006 | 18860.00 | 00001220228400 | MARIA DAS DORES SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/12/2006 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/12/2006 | 410.00 | 00099616289420 | WEIDSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR ESPORTIVO PARA AS PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/12/2006 | 2151.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/12/2006 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCACAO FI-SICA NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIROREFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/12/2006 | 1218.00 | 00002414923431 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO REPOUDO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/12/2006 | 1206.40 | 00002869092784 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE16 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RE-POUSO DO BOI PARA ASSITIREM AULA NA CIDADE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 01/12/2006 | 1392.00 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/12/2006 | 1160.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/12/2006 | 1023.12 | 00099617145472 | ALVANDIR MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/12/2006 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO ONDE SERVE DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006,LOCALIZADO A RUA QUINTINO BICAIUVA, 39 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/12/2006 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES, LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO S/N, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/12/2006 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA FAZEREM SUPERVISAO ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 01/12/2006 | 68.05 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/12/2006 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING EPUBLICIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/12/2006 | 600.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA POLICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/12/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/12/2006 | 807.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOSDA SEC DE ADM.DESTE MUNICIPIO.(D 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 01/12/2006 | 660.18 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 01/12/2006 | 330.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE SEIS DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO TRE NO MES DE DE ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS-CFM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERA- CAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 01/12/2006 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2001775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044164 | 02/12/2006 | 2460.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. (DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 02/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 04/12/2006 | 150.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA E MEDICINA GASTRO E GIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 04/12/2006 | 270.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 04/12/2006 | 325.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 04/12/2006 | 450.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTA- COES DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 04/12/2006 | 100.00 | 00035463886822 | IRACEMA PRIMO DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 05/12/2006 | 39732.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO 13SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 05/12/2006 | 8343.81 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 05/12/2006 | 53032.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO 13 SALA- RIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 05/12/2006 | 11136.84 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 05/12/2006 | 11975.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 05/12/2006 | 2514.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 05/12/2006 | 4330.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO 13 SALARIO DO A-NO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 05/12/2006 | 909.48 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 05/12/2006 | 396.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 05/12/2006 | 17817.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO 13 SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006, DE-BITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 05/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13 SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 05/12/2006 | 7612.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 05/12/2006 | 1598.72 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 05/12/2006 | 864.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 05/12/2006 | 181.58 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2006.(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 05/12/2006 | 24747.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 06/12/2006 | 140.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DEEXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 06/12/2006 | 560.00 | 00000621928178 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEMCOM DESTINO A BRASILIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 07/12/2006 | 470.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044032 | 07/12/2006 | 2784.26 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044059 | 07/12/2006 | 1850.22 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA PARA VEICULO FIAT E D-20 DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044041 | 07/12/2006 | 936.12 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 07/12/2006 | 224.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044024 | 07/12/2006 | 6632.88 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DIESEL E GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044091 | 08/12/2006 | 5981.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(DIESEL E GASOLINA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044148 | 08/12/2006 | 954.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047341 | 08/12/2006 | 420.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047350 | 08/12/2006 | 168.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006.(06) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044105 | 08/12/2006 | 4660.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICU- LOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044121 | 08/12/2006 | 1163.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047392 | 08/12/2006 | 4097.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006(147) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044130 | 08/12/2006 | 1217.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047376 | 08/12/2006 | 56.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 08/12/2006 | 396.00 | 00002811010432 | JANAINA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA IDENTIFI-CADA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 08/12/2006 | 602.48 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 08/12/2006 | 278.21 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 08/12/2006 | 9796.17 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 08/12/2006 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 08/12/2006 | 1560.01 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047333 | 08/12/2006 | 280.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 20-06.(10 ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044156 | 08/12/2006 | 4825.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044172 | 08/12/2006 | 500.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047368 | 08/12/2006 | 56.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044083 | 08/12/2006 | 9230.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(DIESEL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044113 | 08/12/2006 | 681.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 08/12/2006 | 250.00 | 00006158386421 | ADAILTON BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EPARTICIPACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 08/12/2006 | 800.00 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ENAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 08/12/2006 | 530.00 | 00002660780447 | EGNALDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047384 | 08/12/2006 | 2240.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006.(80) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 08/12/2006 | 883.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 09/12/2006 | 659.68 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS-COMERCIAL NOBREGA DE MATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 10/12/2006 | 500.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0044270 | 11/12/2006 | 386.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 11/12/2006 | 3820.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO PARA PROCEDIMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0044393 | 11/12/2006 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATDOBLO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0044407 | 11/12/2006 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA CARAVAN DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0044415 | 11/12/2006 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATDO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0044423 | 11/12/2006 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0044431 | 11/12/2006 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEI-CULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 11/12/2006 | 4200.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 11/12/2006 | 18000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 11/12/2006 | 1000.00 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 11/12/2006 | 708.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARASECRETARIA DE SAUDE.(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 11/12/2006 | 525.00 | 00050716964449 | ADAILTON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA GALERIASANITARIA NAS MARGENS DA BR 230 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 11/12/2006 | 1030.00 | 00096399554420 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE NICASSIO, MASSAPE, ESCURINHA, CAIANA E ILHA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA QUINTINO BOCAIUVA .(1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0044491 | 11/12/2006 | 12650.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 11/12/2006 | 1000.00 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 11/12/2006 | 528.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROJETO USINA DO SOM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 11/12/2006 | 865.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLO PARA O ENCONTRO DO PCCN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0044245 | 11/12/2006 | 129.25 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 11/12/2006 | 100.00 | 00005586129469 | ADAILTON DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR DOCUMENTA-CAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 11/12/2006 | 150.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0044253 | 11/12/2006 | 298.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0044261 | 11/12/2006 | 270.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0044288 | 11/12/2006 | 383.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 11/12/2006 | 898.20 | 00005914465451 | KATIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES EDVALDO MOTA E ANA DE MORAES,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 11/12/2006 | 4480.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0044440 | 11/12/2006 | 2250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR PARA O ONI-BUS FORD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 11/12/2006 | 1322.50 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE FIDELIS,OLHO DA- GUINHA, FAZ. MARAVILHA, REPOUSO DO BOI, FAZ. MULUNGU E CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0044784 | 11/12/2006 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O TRATOR 290 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 11/12/2006 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 11/12/2006 | 1520.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0044377 | 11/12/2006 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO DO VEICULO D-20,DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0044385 | 11/12/2006 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICU-LO D-20,SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 11/12/2006 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 12/12/2006 | 3550.00 | 00027261654434 | JOSE MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA FEI-TO EM CARRO PIPA(71 CARRADAS), PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 12/12/2006 | 1821.76 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 12/12/2006 | 100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 12/12/2006 | 850.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA RESIDENCIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 12/12/2006 | 536.17 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE E OUTROS D SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 12/12/2006 | 76.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 12/12/2006 | 2655.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 14/12/2006 | 5915.53 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDEBTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0044555 | 14/12/2006 | 6077.93 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0044580 | 15/12/2006 | 1567.44 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 15/12/2006 | 170.00 | 00013264915472 | JOSE ADAINO BARROS DANOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DECONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0044571 | 15/12/2006 | 1441.95 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0044598 | 18/12/2006 | 1288.88 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO EJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0044601 | 18/12/2006 | 6534.20 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0044610 | 19/12/2006 | 2317.34 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 19/12/2006 | 225.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO CENTRO DE COMPUTA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 19/12/2006 | 400.00 | 00027324656404 | ARLINDO JOSE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 19/12/2006 | 240.00 | 00002307694463 | IVANDELSON FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DURANTE A REU-NIAO DO PCCN,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 19/12/2006 | 280.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Aquisi‡Æo de Equipamentos e MAterial Permanente para Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 19/12/2006 | 2340.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE INOX E 52 LETRAS DE INOX,DES-TINADAS AO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 19/12/2006 | 832.50 | 00020499698487 | MARIA JOSE DE O. GOUVEIA MEROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 37 FRALDOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 19/12/2006 | 528.00 | 00003574956401 | JOSE R. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS PRODU-TORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.(176 HORAS MAQUINA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 19/12/2006 | 27.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 19/12/2006 | 1690.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTE MUNICIPIO. (281 REFEICOES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 19/12/2006 | 3584.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE.(457 REFEICOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 19/12/2006 | 1363.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 19/12/2006 | 1852.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEC. DE SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 19/12/2006 | 800.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SERV.URBANOS DES-TE MUNICIPIO.(CACAMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 19/12/2006 | 1201.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 19/12/2006 | 209.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 19/12/2006 | 1073.00 | 00002804282430 | ELIEZER ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E RE-POSICAO DE PECAS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 20/12/2006 | 746.00 | 00019678167867 | BENEDITO CANDITO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 07 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VACINACAO DE CE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 20/12/2006 | 1630.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. (16 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 20/12/2006 | 2650.00 | 00087357437434 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS QUINTINO BOCAIUVA E JOSE FERREIRA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0047473 | 20/12/2006 | 261479.29 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO OBJETO DE TOMADA DE PRECO -006/ 2006. CONFORME BOLETIM 1 MEDICAO. MINISTERIO DO TURISMO. PROGRAMA TURISMO NO BRASIL CONTRATO DE REPASSE 0183763-77/05. MATERIAL/MAO DE OBRA. | 00612006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 20/12/2006 | 69.60 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATORDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 20/12/2006 | 1550.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS EM RECUPERACAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 20/12/2006 | 280.00 | 00015209139824 | MARILENE LUCINDO DA SILVA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 20/12/2006 | 950.00 | 08314907000137 | FG. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 20/12/2006 | 1880.00 | 08314907000137 | FG. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 20/12/2006 | 130.00 | 00000624198898 | SEBASTIAO HELIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA FRIGOBAR DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 20/12/2006 | 1493.58 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 20/12/2006 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2006, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 20/12/2006 | 286.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CURRAL DA FEIRA DE GADO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 20/12/2006 | 2780.00 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 20/12/2006 | 3100.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA-BANDA PALOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM APRESENTACAO DA BANDA PALOV NA FESTA DOS CONCLUINTES DO COLEGIO SEVERINO MARINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0044873 | 21/12/2006 | 31915.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 21/12/2006 | 330.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 21/12/2006 | 100.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 21/12/2006 | 100.00 | 00005375863421 | JOSILENE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0044989 | 21/12/2006 | 10000.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 21/12/2006 | 300.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 21/12/2006 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA , REFERENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 21/12/2006 | 147.37 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 21/12/2006 | 160.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 21/12/2006 | 60.37 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 21/12/2006 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA NA CONTA N§ 647126-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 21/12/2006 | 6372.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADES DE BRASILIA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 21/12/2006 | 150.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 21/12/2006 | 100.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CA- CAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 21/12/2006 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 21/12/2006 | 13850.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 21/12/2006 | 240.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 21/12/2006 | 120.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 21/12/2006 | 2800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 21/12/2006 | 474.00 | 00026097052715 | RICARDO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REVISAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 21/12/2006 | 100.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 21/12/2006 | 4450.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DAE DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 21/12/2006 | 3675.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES OLIVEIRA RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE 147 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPALDURANTE 01/09/06 A 15/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 21/12/2006 | 940.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DO POSTO ME-DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 22/12/2006 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- T0S, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 22/12/2006 | 45.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES 1318,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 22/12/2006 | 141.35 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES 1318,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 22/12/2006 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Administração | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 24/12/2006 | 794.41 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0047953 | 26/12/2006 | 293.95 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 26/12/2006 | 628.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPO-SICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 26/12/2006 | 1951.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 26/12/2006 | 1501.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 26/12/2006 | 580.00 | 00038043025487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DURANTE A REALI-ZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO FUNCIO-NALISMO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0047937 | 26/12/2006 | 386.25 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0047945 | 26/12/2006 | 264.75 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 26/12/2006 | 360.00 | 00067608981415 | MATIA DO SOCORRO JERONIMO QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BALAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 26/12/2006 | 600.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC. DE ACAO SOCIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 26/12/2006 | 2380.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMCOMPUTADOR COM IMPRESSORA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 26/12/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 26/12/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM BRO DE 2006,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS CIVIS, MILITARES E CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 27/12/2006 | 385.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 27/12/2006 | 386.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 28/12/2006 | 40076.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 28/12/2006 | 1655.70 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 28/12/2006 | 6760.41 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 28/12/2006 | 75469.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 28/12/2006 | 15672.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 28/12/2006 | 10295.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 28/12/2006 | 2162.02 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 28/12/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 28/12/2006 | 695.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 28/12/2006 | 4075.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO 13 MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 28/12/2006 | 855.88 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 28/12/2006 | 4060.00 | 00001140390465 | ELIANE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0045136 | 28/12/2006 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 28/12/2006 | 220.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0045187 | 28/12/2006 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABEL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 28/12/2006 | 340.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PEUGEOT MOS4439, SAVEIRO MNV4539, BESTA MOF6448 E FIAT/DUCATO MOA4619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 28/12/2006 | 1103.80 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 28/12/2006 | 2.05 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 28/12/2006 | 1.40 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 28/12/2006 | 8.52 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA CFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 28/12/2006 | 53.56 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 28/12/2006 | 1152.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 28/12/2006 | 22300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 28/12/2006 | 3449.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMOEZA DE BARRAGENS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 28/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 28/12/2006 | 80.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBADAGUA DE POCO ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA SERVIDORA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 28/12/2006 | 17050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 28/12/2006 | 5024.99 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 28/12/2006 | 4000.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DAE DE CAMPINA GRANDE .(PARTE DE PAGAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DAS VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 28/12/2006 | 9868.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 28/12/2006 | 1998.85 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 28/12/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 28/12/2006 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 28/12/2006 | 34340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 28/12/2006 | 7211.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 28/12/2006 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 28/12/2006 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 28/12/2006 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 28/12/2006 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 28/12/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 28/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 28/12/2006 | 500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, DIRETOR DE ESPOR-TES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Atividades de Desporto, Lazer e Recreacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 28/12/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecer a Infra-estrutura | Atividades do Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 28/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BARRAGENS E RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 28/12/2006 | 26610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00005694312473 | JONATA TRAJANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA AJUDA EM CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 29/12/2006 | 2915.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DESERVICOS URBANOS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 29/12/2006 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 29/12/2006 | 3015.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 VIAGENS CONDUZINDO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 29/12/2006 | 11010.00 | 00043796346472 | GERALDO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 29/12/2006 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 29/12/2006 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 29/12/2006 | 300.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 29/12/2006 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 29/12/2006 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 29/12/2006 | 200.00 | 00002068350432 | EDMILSON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE LUMINARIAS DE ENFEITES NATALINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 29/12/2006 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 29/12/2006 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 29/12/2006 | 350.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DO PROJETO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 29/12/2006 | 300.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 29/12/2006 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 29/12/2006 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 29/12/2006 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A DEZEMBRO DE2006 NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 29/12/2006 | 420.00 | 00003574956401 | JOSE R. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 29/12/2006 | 4754.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 29/12/2006 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 29/12/2006 | 350.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 29/12/2006 | 200.00 | 00005573853422 | ANA PAULA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 29/12/2006 | 1650.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006(235 REFEICOES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 29/12/2006 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 29/12/2006 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 29/12/2006 | 450.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 29/12/2006 | 1959.42 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 29/12/2006 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 29/12/2006 | 875.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARASECRETARIA DE SAUDE.(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 29/12/2006 | 786.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 29/12/2006 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 29/12/2006 | 1340.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 29/12/2006 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 29/12/2006 | 1680.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006(42 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 29/12/2006 | 1530.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE2006.(34 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 29/12/2006 | 980.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. (28 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 29/12/2006 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 29/12/2006 | 350.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 29/12/2006 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 29/12/2006 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 29/12/2006 | 1870.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 29/12/2006 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 29/12/2006 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 29/12/2006 | 5515.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 29/12/2006 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 29/12/2006 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 29/12/2006 | 4200.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 29/12/2006 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 29/12/2006 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 29/12/2006 | 500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 29/12/2006 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 29/12/2006 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 29/12/2006 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 29/12/2006 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 29/12/2006 | 1780.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 29/12/2006 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZNHEIRA NO CAPS, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 29/12/2006 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 29/12/2006 | 440.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 29/12/2006 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 29/12/2006 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E IMUNI-ZACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 29/12/2006 | 2280.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 29/12/2006 | 2050.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 29/12/2006 | 5650.00 | 00013197959434 | PAULO ROBERTO BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 29/12/2006 | 350.00 | 00088614395434 | ALBANIZA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO,COMO ARTESA NO MES DE DEZEMBRO DE 20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 29/12/2006 | 505.26 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 29/12/2006 | 1545.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 29/12/2006 | 2760.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 29/12/2006 | 250.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIOPS EXERCI-CIO 2005 ANUAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 29/12/2006 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 29/12/2006 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 29/12/2006 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 29/12/2006 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo da Policl¡nica Municipal - Recursos da M‚dia Comp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 29/12/2006 | 2760.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 29/12/2006 | 64.00 | 00004623473465 | CLAUDIA MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 29/12/2006 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 29/12/2006 | 100.00 | 00007303549463 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOTRATOR DO TRATOR 1090 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 29/12/2006 | 371.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 29/12/2006 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 29/12/2006 | 5135.29 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CURRAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 29/12/2006 | 6074.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PAR CELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE OBJETODE LIQUIDACAO DE SENTENCA N.0632006000444-5 DA FOLHA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 29/12/2006 | 651.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO.(93 REFEICOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 29/12/2006 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 29/12/2006 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 29/12/2006 | 722.07 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 29/12/2006 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 29/12/2006 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 29/12/2006 | 2600.00 | 02212119000153 | AUTOCAR-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 29/12/2006 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVER- SOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 29/12/2006 | 1105.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTA CIDADE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 29/12/2006 | 3560.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 29/12/2006 | 46.92 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 29/12/2006 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 29/12/2006 | 250.00 | 00007303549463 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(BESTA TOPIC E ONIBUS FORD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 29/12/2006 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE LECIONAM NO PROJETO EJA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 29/12/2006 | 258.00 | 00001219970492 | KLIVIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 29/12/2006 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 29/12/2006 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E ACOMPANHA- MENTO DO PROGRAMA LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 29/12/2006 | 741.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 29/12/2006 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 29/12/2006 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 29/12/2006 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 29/12/2006 | 822.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADA A SECDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 29/12/2006 | 1145.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 29/12/2006 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 29/12/2006 | 1490.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 29/12/2006 | 1184.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 29/12/2006 | 1420.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE ADEZEMBRO DE 2006. PAGO COM RECURSOS DO FMASPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 29/12/2006 | 250.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 29/12/2006 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 29/12/2006 | 1420.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE ADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 29/12/2006 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 29/12/2006 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 29/12/2006 | 316.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 29/12/2006 | 1443.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDA- DES DE FORMATURAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 29/12/2006 | 3270.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE05 VIAGENS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 29/12/2006 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE IPUIEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 29/12/2006 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TU- RISTICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 29/12/2006 | 880.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLO PARA ESCOLA FREI DAMIAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 29/12/2006 | 400.00 | 00027324656404 | ARLINDO JOSE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 29/12/2006 | 2212.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ANA DE MORAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023