| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 30.85 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagem e copias xerograficas prestados em documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 2872.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme aviso bancarioanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre aviso de lancamento, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 2600.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reposicao e recuperacao de calcamento da Rua Sao Joao nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000031 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 cartuchos de toner, destinados a Copiadora ED 1370 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 003009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2006 | 1260.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 21 carteiras escolares tipo universitaria, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 000060 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2006 | 2340.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 39 carteiras escolares tipo universitaria, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 000061 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | IMPLANT. REDE DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2006 | 10050.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de eletrificacao executados na rede de energia eletrica da rua Maria Barbosa Pessoa, nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000030, e contrato anexo. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2006 | 4038.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos topograficos prestados nas ruas: Vereador Severino Lourenco, Sebastiao Ferreira da Silva, Polibio Pereira, Luis Francelino, Jose Lima Cavalcante, Joao Evangelista, Interventor Joao Soares de Farias e passagem molhada neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000041 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2006 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 0l(um) Software programa de licitacao publica informatizada, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme nota fiscal de Servicos/Avulsa no 000477 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta prefeitura municipal veiculadas na Radio Rural de Guarabira LTDA, conmforme nota fiscal de servico no 008764 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2006 | 720.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA OLIVEIRA DE PONTES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 0091 e comprovantes de doacao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2006 | 1000.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 13 (treze) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 (tres) desta cidade para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placaMNZ-7120-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante os meses de novembro e dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2006 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da NET SITE S/A no mes de janeiro de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2006 | 2200.00 | 07715841000124 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUSA DEMÉTRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de 100Kg de Hipoclorito de calcio em pastilhas no abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2006 | 800.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de cafes-da-manha, por ocasiao da confraternizacao oferecida aos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social, Financas, Administracao, Obras eDesenvolvimento Urbano e Transportes deste municipio, realizada em 28.12.2005, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2006 | 13800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro do exercicio de 2005, conforme folhas de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2006 | 68.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso na impressora do Setor de Internet deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 010556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2006 | 1050.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem prestados para o pessoal que prestaram servicos como seguranca e componentes das bandas de musicas, por ocasiao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A de no 00032 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2006 | 852.00 | 00040863476449 | MARIA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o pessoal que prestaram servicos como seguranca, os componentes das Bandas de Musica e organizadores das festividades por ocasiao da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, conforme nota fiscal no 000481 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2006 | 980.00 | 00053198042704 | LUIZ AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 14 (quatorze) viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille ano 92 movido a gasolina de placa GLR-3799-RN, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais da referida cidade, durante os meses de outubro, novembro e dezembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2006 | 250.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM. DE VIDROS E A. P/ VEÍCULOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca vidro parabrisa, destinado para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no 006926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2006 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos da Secretaria, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2006 | 340.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 175X70 R13 Firestone, destinados para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 002574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2006 | 68.00 | 00080283764104 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude especializado em Hospital na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2006 | 790.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e recapagem de pneus do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 003328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2006 | 374.00 | 00022983210430 | DAMIÃO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nas traves, portoes e mastros de redes esportivas do Ginasio de Esportes O LISBOAO desta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 000089 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2006 | 2840.50 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados a Secretaria das Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2006 | 63.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Publica Municipal, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2006 | 33.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART de um (01) projeto de construcao de uma Unidade de polpa de frutas com area total de A=305,27 metros neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 1307.98 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo caminhao de placa KIQ-3940, locado junto a secretaria de obras e desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 10.01.2006, conforme nota fiscal no 000933 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 569.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a secretaria de obras e desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 10.01.2006, conforme nota fiscal no000930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela dos honorarios do patrono da reclamante Sra. Bernadete Francisca de Assis Ribeiro, conforme copia do termo de conciliacao do processo no 00634.2005.015.13.00-3 e comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, folha de pagamento e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro do exerciciode 2005, conforme nota fiscal de servicos seria A no 000046 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projeto e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, locado junto a secretaria da educacao e cultura, destinada para o transporte de estudantes do sitio Cajueiro para esta cidade, durante o mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus Mercedes Benz de placa MNI-0362-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum e Olho D agua zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos Sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 11655.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 571.98 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura referente ao periodo de 02.0l.2006 a 10.01.2006, conforme nota fiscal no 000932 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 570.98 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo trator Ford 6610 de propriedade desta prefeitura, referente ao periodo de 02.01.2006 a 10.01.2006, conforme nota fiscal no000931 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme aviso no 12/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 150.00 | 00003565986409 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude especializado em Hospital na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 2720.11 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 2280.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 2614.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel detinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 10.01.2006, conforme nota fiscal no 000926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 1302.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 10.01.2006, conforme nota fiscal no 000929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 747.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 10.01.2006, conforme nota fiscal no 000927 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 1494.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 02.01.2006 a 10.01.2006, conforme nota fiscal no000928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 550.00 | 00033596069491 | MANOEL ARAÚJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo GM/CHEVROLET/D10 de placa MZA-0388, movido a diesel, locado junto a secretaria de saude deste municipio, destinado aos servicos de transporte de pessoas do sitio Lagoa de Mata zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medicos/odontologicos, durante o mes de novembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2006 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a secretaria de saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quandoa servicos neste municipio, durante o mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 3700.00 | 00021893657833 | LUIZ PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-Onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a secretaria de saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movida a gasolina, a disposicao da secretaria da saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de novembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW GOL CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2006 | 200.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de consultorio odontologico e nebulizador da Unidade de Saude Pastoral nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da tarifa sobre recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial, referente ao contrato no 0148775-81 Pronaf, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2006 | 328.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER-COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 padrao c/ 16 pecas de material esportivo, destinado ao time FORCA JOVEM FUTEBOL CLUBE desta cidade, conforme nota fiscal no 002763 e solicitacao por escrito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/ CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MYO-0709-RN, destinado para o tansporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Tanque Dantasneste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2006 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401-RN, movido a oleo diesel, destinado para os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores destacidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 250.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, Centro, S/N, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal deEducacao, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2006 | 250.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala deLeitura e do PROFA, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2006 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/ CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOH-7618-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoade Dentro, Formosa, Tanque Dantas e Jatoba, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 630.00 | 00017700515468 | JOÃO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 430.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como instrutor de teoria e pratica de musica para alunos inscritos por esta Edilidade, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2006 | 4000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ 1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2006 | 2500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP 2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes das localidades de Cajueiro e Cunha, zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2006 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo PICK-UP Chevrolet/D10, movido a oleo diesel, de placa MOA-2612-PB, locado junto a secretaria de obras e desenvolvimento urbano deste municipio, destinado para transportar materiais de servicos de limpeza, obras e operarios a servicos desta Edilidade, durante o mes de outubro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo caminhao de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a secretaria de obras e desenvolvimento urbano deste municipio, destinado para transaportar areia, barro e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2006 | 2533.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1890, 1891 e 1892, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 00218813, 218812, 218806, 218811, 218809 e 218814 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos intinerantes de registros de nascimentos e obitos, referente ao custeio de 59 diligencias, durante os meses de maio e junho do exercicio de 2005, conforme relacao dos atendimentos devidamente visada pelo Sr. Juiz desta comarca e de acordo com a resolucao no 023/99 do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e parecer no 042/99 do TCE, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 500.00 | 00043708498453 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados na rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro do exercicio de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000482 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2006 | 384.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante os meses de novembro e dezembro de 2005, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 1300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais prestados como Contador, referente ao periodo de 01 a 15 de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2006 | 90.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANOS | AQUIS.DE IMOVEIS PARA FINS DE USO DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00039681467434 | JOSÉ FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um terreno localizado no Sitio Arisco neste municipio, medindo aproximadamente 3.500 m2, destinado para construcao de um matadouro publico, conforme lei no 169/2005, laudo de avaliacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2006 | 40.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1880, 1890 e 1892, desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 000507 e 003363 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2006 | 661.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0218815 e 218807 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2006 | 22.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882 instalada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2006 | 250.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000484 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 50100008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005 conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 107254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2006 | 151.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme notas fiscais de servicosde telecomunicacoes nos 00218816, 218808 e 218810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2006 | 5000.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas a reposicao nos veiculos Ambulancia Kombi de placa JER-7014 e Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 002672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2006 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2006 | 1550.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadoas para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000483 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2006 | 132.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2006 | 930.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 13 (treze) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) ate Mamanguape, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo VW Parati CL ano 92, movido a alcool, de placa MNO-3340-PB, destinadas a atendimentos medicos de urgencia em hospitais das referidas cidades, durante o mes de outubro do exercicio de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2006 | 300.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 (tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03(tres) ate Mamanguape, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Mis/Camioneta/Carr Fechada, movido a diesel, ano 73 de placa LEX-0295-PB, destinadas a atendimentos medicos de urgencia em hospitais das referidas cidades, durante o mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2006 | 820.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 10 (dez) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 (quatro) ate a cidade de mamanguape no veiculo tipo VW Gol ano 1999, movido a alcool de placa BIP-0884-PB conduzindo pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades durante o mes de setembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2006 | 819.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aerogramas de Natal/2005, destinados para esta Municipalidade, conforme recibo de venda de produtos no 2552816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2006 | 1200.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de lanches destinados para o pessoal que prestaram servicos junto ao palco e componentes das bandas de musicas que se apresentaram durante as festividades de Nossa Senhora da Conceicao Padroeira desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000485 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de dezembro de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2006 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2006 | 2850.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Propria do mes de dezembro de 2005, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2006 | 676.00 | 00004133389409 | SÉRGIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 169KG de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa no 608535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2006 | 6425.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de expediente, destinados para as escolas e Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 005047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2006 | 1950.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo MIS/CAMIONETA/CAR. FECHADA VW/KOMBI ano 95 de placa AVP 3680/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura, destinado para transportar alunos das localidades de Timbo, Jardim e Tarama, zona rural deste municipio para esta cidade, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro de 2005, conforme convenio no 33/2005 celebrado entre a SEC/PB e esta Prefeitura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2006 | 1396.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2006 | 7898.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal fatura no 11751860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2006 | 1628.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos advocaticios junto a esta Edilidade, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2006 | 1485.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao nos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais faturas nos 016.621 e 016.622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2006 | 104.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2006 | 16.00 | 00003303423474 | MARIZELIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marizelio Lima do Nascimento, quando em viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2006 | 836.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2006 | 264.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a servicos diversos, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2006 | 50.00 | 00005229819413 | JANAÍZA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital da cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2006 | 150.00 | 00097813664434 | MARIA DO CÉU SANTOS LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2006 | 104.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2006 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2006 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, conforme convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2006 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, conforme convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2006 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao sr. secretario de transporte deste municipio, quando em viagem a servico. conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2006 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia, edicao de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servico serie A no 000791 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2006 | 51.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2006 | 8930.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de terraplenagem prestados na recuperacao do trecho da estrada vicinal que liga o Sitio Pitanguinha ao Assentamento Boa Esperanca neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000056 e contrato em anexo. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2006 | 439.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao em um bebedor de agua, um freezer e uma geladeira, todos pertencentes ao Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 003652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2006 | 1118.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000607 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2006 | 2982.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro e Postos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 0000605 e 000606 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 32873.98 | 05543318000132 | CORSANE-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao do sistema de esgotamento sanitario em ruas desta cidade, relativo a 3a medicao conforme nota fiscal de servicos serie A no 000087, recibo e convenio no 082/2003 em nosso poder. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2006 | 79975.20 | 05543318000132 | CORSANE-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao do sistema de esgotamento sanitario em ruas desta cidade, relativo a 4a medicao conforme nota fiscal de servicos serie A no 000088 e convenio no 082/2003 em nosso poder. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2006 | 490.00 | 00008176897701 | JOSÉ IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos nas estradas vicinais que liga os sitios Salvador Gomes de Cima a PB 071, Tarama ao Distrito Timbo e de Macedo ao Distrito Timbo zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002387 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2006 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2006 | 165.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para diversas pessoas quando a servicos deste municipio, durante o periodo de 01 a 20 de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000486 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2006 | 0.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2006 | 300.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura e reposicao do motor da freezer, pintura da geladeira com reposicao do congelador e reposicao de pecas no bebedor dagua, todos pertencentes ao Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000487 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2006 | 2481.50 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal mod.1 serie 1 no 000177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente ao CONSAD-LN do mes de janeiro de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2006 | 120.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado ao uso na impressora do setor de arrecadacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos serie U no 011014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2006 | 113.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado ao uso na impressora deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 011004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2006 | 1186.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2006 | 1384.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2006 | 300.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40KG de carne bovina, destinada para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa no 608543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2006 | 100.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2006 | 100.00 | 00053347587715 | JOSÉ CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2006 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2006 | 300.00 | 00005324056413 | HOSANA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2006 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALÚCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2006 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CÉZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2006 | 300.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contratoe recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2006 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2006 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2006 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00021948623404 | NATÁLIA ARAÚJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo e contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2006 | 500.00 | 00003402195488 | MÔNICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contratoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2006 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contratoe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2006 | 300.00 | 00005007913413 | MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2006 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEÓDULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2006 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contratoe recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2006 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contratoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2006 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contratoe recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2006 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contratoe recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2006 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00006985750400 | JÚLIO CÉZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2006 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2006 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPÍNOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2006 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2006 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2006 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00013289381404 | CREMILDA BRUNET RAMALHO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTI DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2006 | 1300.00 | 00005117612442 | MÁRCIO AURÉLIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia-PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2006 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLÊDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2006 | 1585.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Biblioteca Publica e Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme encontro de contas feitoentre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2006 | 1.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de dezembro de 2005, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2006 | 304.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2006 | 11097.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de novembro de 2005, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) inscricoes para o curso Operacional de Pregoeiros - 1a turma, a realizar-se nos dias 30 e 31 de janeiro de 2006 na Unibratec - Mag Shopping nesta capital, promovido pela FAMUP/CNM, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2006 | 35108.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionado lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2006 | 74137.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2006 | 1536.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2006 | 44919.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2006 | 8110.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2006 | 300.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2006 | 300.00 | 00003465346408 | JOSÉ DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2006 | 300.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2006 | 300.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2006 | 300.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2006 | 300.00 | 00042769752472 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2006 | 300.00 | 00092922325415 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2006 | 300.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2006 | 300.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2006 | 300.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2006 | 8900.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2006 | 16688.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2006 | 230.04 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de dezembro de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10a, 11a e 12a parcela da contribuicao anual ao Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2006 | 4.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1883 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal no 001217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 1260.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483 locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.01.2006 a 30.01.2006, conforme nota fiscal no 000945 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 3276.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422 locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.01.2006 a 30.01.2006, conforme nota fiscal no 000944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 3024.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.01.2006 a 30.012006, conforme nota fiscal no 000946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2006 | 1574.10 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0012 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2006 | 0.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de financas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2006 | 5712.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2006 | 6688.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2006 | 13136.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2006 | 2960.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2006 | 400.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude especializado no Hospital Sara Kubtschek na cidade de Fortaleza-CE, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2006 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal no 11656721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2006 | 2480.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2006 | 3100.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2006 | 1425.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2006 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2006 | 2400.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2006 | 355.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente aos meses de setembro a dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2006 | 4297.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de novembro de 2005, comforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2006 | 57.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento da 3a, 4a, 5a e 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2006 | 2738.63 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondentes as folhas de pagamentos da 3a, 4a, 5a e 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2006 | 1617.88 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento da 3a, 4a, 5a e 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2006 | 2.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2006 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal localizada no Sitio Roncador deste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006, conforme notas fiscais no 11707862 e 12605899 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2006 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no Sitio Lagoa da Mata neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal no 11700421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2006 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Grupo Escolar da Comunidade de Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal no 11654006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2006 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa s/no e Margarida Dias s/no nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme notas fiscais nos 12439404 e 12455727 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2006 | 1890.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 30.01.2006, conforme nota fiscal no 000942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2006 | 2268.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa KFG 6872, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 30.01.2006, conforme nota fiscal no 000941 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2006 | 2790.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abasteciemnto do veiculo tipo Camioneta D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 30.01.2006, conforme nota fiscal no 000943 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2006 | 130.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de uma bandeira do municipio ref. 2 panos med. 0,90 X 1,30, destinada para a Secretaria de Administracao desta municipalidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 002067 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2006 | 6475.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2006 | 5295.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2006 | 3721.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2006, conforme avisos bancarios em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2006 | 52.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2006 | 49.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco artesiano da comunidade do Sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro do exercicio de 2005, conforme notas fiscais 10816747 e 11707773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2006 | 136.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22 mudas de grama esmeralda, destinada para arborizar a mine praca localizada na Rua Sao Luis nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2006 | 7813.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2006 | 6024.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2006 | 4930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2006 | 170.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80 mudas de Ixorias vermelhas e 01 muda de pinheiro, destinadas para arborizar a mine praca localizada na Rua Sao Luis nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod 2 no 000460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2006 | 11.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2006 | 4000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KFG 2828-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2006 | 17250.00 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos executados na obra de implantacao do sistema de abastecimento dagua dos sitios Cajueiro, Capinar e Jatoba neste municipio, pago com recursos do convenio no 336/2002, celebrado entre a Fundacao Nacional de Saude e esta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico serie A no 002342 e recibo anexo. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2006 | 584.80 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 68 camisetas em malhas, destinadas para distribuicao com os agentes comunitarios de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000491 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2006 | 245.00 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de soldas eletrica prestados nos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000489 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2006 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2006 | 490.00 | 00003464899462 | GIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos nos trechos das estradas vicinais que ligam o Distrito Timbo ao Sitio Salvador Gomes de Baixo e ao Sitio Varzea zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2006 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de TEDs para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2006 | 1400.00 | 00092922457400 | ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao de incetivo cultural aos componentes da Banda de Musica Municipal Marluza de Brito Pessoa, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2006 | 500.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de filmagens prestados por ocasiao das festividades de Nossa Senhora da Conceicao, Padroeira desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000490 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2006 | 430.00 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de soldas eletrica prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000488 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2006 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, Supletivo no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental e medio modalidade Telecurso, administrado pelo SESI relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2006 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela dos honorarios do patrono da reclamante Sra. Bernadete Francisca de Assis Ribeiro, conforme copia de termo de conciliacao do processo no 00634.2005.015.13.00-3 e comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2006 | 900.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao da licitacao tipo tomada de preco no 01/2006 no diario oficial do estado edicao 26/01/2006, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no 080010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2006 | 112.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART de um (01) projeto para ampliacao e reforma da Escola Municipal do Ensino Fundamental Ana Fernandes de Freitas, localizada no sitio Olho d agua deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2006 | 16000.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAUJO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos musicais das bandas: Tom Oliveira e Moleques do Forro, locacao de palco, som e iluminacao, para abrilhantar as festividades de emancipacao politica desta cidade no dia 02/02/2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000066 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2006 | 330.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2006 | 60.00 | 07320859000127 | LÚCIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 metros de tecido morim, destinados a confeccao de faixas para ornamentacao desta cidade, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000026 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2006 | 65.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caixa para ar condicionado, destinado para o predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal serie D no 017405 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2006 | 50.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do compressor do Centro de Saude Pastoral da Crianca nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000039 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2006 | 156.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servico da Secretaria, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2006 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da NET SITE S/A no mes de fevereiro de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2006 | 120.00 | 00006130308426 | MARIA MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o tratamento de saude em hospitais especializados de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante dedoacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2006 | 14.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2006 | 29.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2006 | 16.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Servidor Jose Jailson Avelino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2006 | 63.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Publica Municipal, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2006 | 33.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8a parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Publica Municipal, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2006 | 1404.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra como pedreiro para recuperacao de 108m2 de calcamentos da rua da Caixa Dagua nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2006 | 180.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregado em favor do IPAM, referente aos descontos feito no pagamento pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2006 | 91.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1891 desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 001948 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2006 | 144.68 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagem e copias xeograficas prestados em documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2006 | 7875.00 | 03341410000194 | MAXIMU S COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma e consertos de 225 carteiras escolares tipo universitaria, pertencentes as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000108 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2006 | 1901.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, destinados para os servicos de consertos e reparos das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 000565, recibo e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000295 | 08/02/2006 | 1012.64 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000296 | 08/02/2006 | 93.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 006935 e 006936 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000297 | 08/02/2006 | 121.96 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2006 | 313.60 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 000427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000299 | 08/02/2006 | 390.72 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos medico hospitalar (soro glicosado), destinado para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000300 | 08/02/2006 | 579.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000301 | 08/02/2006 | 43.80 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 litros de Alcool 70% destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 003760 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2006 | 340.00 | 04463257000130 | JOÃO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto da caixa de marcha e picotagem da carreta do veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicosserie A no 000191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2006 | 154.39 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como motorista na realizacao da Campanha de Vacinacao Anti-Rabica neste municipio, realizada no periodo de 17.10.2005 a 26.10.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2006 | 154.39 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao Anti-Rabica neste municipio, realizada no periodo de 17.10.2005 a 26.10.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2006 | 154.40 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como coordenadora na realizacao da Campanha de Vacinacao Anti-Rabica neste municipio, realizada no periodo de 17.10.2005 a 26.10.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2006 | 154.39 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao Anti-Rabica neste municipio, realizada no periodo de 17.10.2005 a 26.10.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2006 | 154.39 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao Anti-Rabica neste municipio, realizada no periodo de 17.10.2005 a 26.10.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2006 | 3700.00 | 00021893657833 | LUIZ PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2006 | 280.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no trator Massey Ferguson e conserto de embreagem do trator Ford 6610, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2006 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao do eixo dianteiro do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 1313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2006 | 210.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no feixe de molas e suporte do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2006 | 1800.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca (turbo alimentador), destinado para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2006 | 300.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na montagem de turbina do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2006 | 1800.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO MACIEL DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao total da bomba e dos bicos injetores do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 0094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2006 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2006 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FÉ FLORÊNCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, quando em viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000331 | 10/02/2006 | 26000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400 carteiras escolares tipo Universitaria, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 000117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2006 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a alocacao de 01 (um) software programa de licitacao publica informatizada, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000492, recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000326 | 10/02/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos Sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Folha de Pagamento e individualizacao de FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000050 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo no 01/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2006 | 50.00 | 00022532978449 | MARIA RITA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2006 | 535.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA OLIVEIRA DE PONTES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (duas) urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 0094 e comprovantes de doacao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2006 | 16375.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2006 | 7048.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2006 | 260.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2006 | 260.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, para viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000321 | 10/02/2006 | 1970.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000323 | 10/02/2006 | 4511.65 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa de Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000324 | 10/02/2006 | 4501.47 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006956 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000325 | 10/02/2006 | 43000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de (01) um veiculo Saveiro, tipo Ambulancia ano/modelo 2005/2005 cor branco glacial e combustivel gasolina, destinada a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 000021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2006 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2006 | 800.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 (onze) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) desta cidade para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2006 | 424.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas no 3295-1883, 1885 e 1894 instalados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme notas fiscais de sevicos de telecomunicacoes nos 220112, 220114 e 220120 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2006 | 466.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quandoa servicos neste municipio, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2006 | 139.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006 conforme notas fiscais nos 12645035 e 12440017 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2006 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servico neste municipio, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2006 | 1770.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000494 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2006 | 325.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000495e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2006 | 1536.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2005, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2006 | 502.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento da 3a, 4a, 5a e 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00002277861499 | WILLIAMS FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Uno Mille ano 96, movido a gasolina de placa MMX-0026-PB, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, durante o periodo do mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2006 | 99.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2006 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2006 | 33.00 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Uteberta Paiva de Amaral, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Edilidade, para viagem a servico, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2006 | 81.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a chefe de gabinete desta Prefeitura, quando em viagem a servico, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2006 | 1483.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000176357-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2006 | 2289.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 05946541 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2006 | 500.00 | 00043708498453 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados na rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000493 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de janeiro de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2006 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001923 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2006 | 191.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e O CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de janeiro de 2006, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2006 | 1114.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, referente a 2a, 3a, 4a, 5a e 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2006 | 115.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca locado a esta prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2006, conorme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2006 | 2297.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1884, 1890, 1891 e 1892, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0220110, 220116, 220118, 220113 e 220117 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2006 | 677.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme fturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2006 | 950.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no rebobinamento do motor da bomba dagua do abastecimento do Distrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 0046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2006 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras prestados neste municipio, durante o mes de janeiro de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2006 | 52.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2006, conforme termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2006 | 1900.00 | 00001870197461 | JOSÉ ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para as escolas municipais da zona rural deste municipio, para efetuar matriculas para o ano letivo de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para zona rural deste municipio, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401-RN, movido a oleo diesel, destinado para os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores destacidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2006 | 250.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala deLeitura e do PROFA, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2006 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura para transportar cadeiras escolares das Escolas Municipais da zona rural deste municipio para esta cidade destinadas para servicos de consertos, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000368 | 13/02/2006 | 2021.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao nos veiculos Kombis de placas KFG-6872 e NFB-2111 ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 002760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2006 | 235.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de trofeus e medalhas, destinadas para distribuicao por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme nota fiscal serie 1 no 001273 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da copiadora Toshiba ED 1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 006046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2006 | 1150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao na copiadora Toshiba ED 1370 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 003097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000381 | 14/02/2006 | 29712.81 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao e reforma em escolas da rede municipal de ensino, conforme planilha de orcamento, nota fiscal de servicos serie A no 000060 e contrato anexo. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2006 | 700.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2006 | 1800.00 | 02806344000118 | GUILUZ-JOSELMA COUTINHO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao da rede de baixa tensao e reposicao do transformador na comunidade de Varzea Comprida deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 0119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2006 | 3000.00 | 00004609194406 | HÉLIO JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Caminhao GM/Chevrolet de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para os servicos de coleta e conducaodo lixo de diversas ruas desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2006 | 4.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do Pasep, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2006 | 75.00 | 00031173608400 | JOSÉ MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA | CONST.DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000380 | 14/02/2006 | 24217.02 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pavimentacao em paralelepipedos na Rua Maria Barbosa Pessoa nesta cidade, conforme planilha de orcamento, nota fiscal de servicos serie A no 000061 e contrato no 002/2006 em anexo. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2006 | 836.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2006 | 32.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagens a servico da Secretaria da Saude, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2006 | 100.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de 01 estufa da Unidade de Saude Pastoral nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000197 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000395 | 15/02/2006 | 1189.88 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000396 | 15/02/2006 | 1198.52 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender o Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000397 | 15/02/2006 | 429.50 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000398 | 15/02/2006 | 393.96 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medico de Saude neste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 000633 e 000636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2006 | 262.60 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas serie 2 nos 000476 e 000477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000400 | 15/02/2006 | 700.15 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender o Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 003776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000401 | 15/02/2006 | 779.20 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 003774 e 003775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000402 | 15/02/2006 | 266.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal fatura no 006985 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000403 | 15/02/2006 | 150.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000404 | 15/02/2006 | 228.72 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender o Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006987 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000405 | 15/02/2006 | 859.60 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000406 | 15/02/2006 | 36.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produto medico hospitalar, destinado para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente ao CONSAD-LN do mes de fevereiro de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2006 | 1868.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de janeiro de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2006 | 1294.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2006 | 520.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 200 convites, referente a programcao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 002002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2006 | 309.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882, e 1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 220119 e 220111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2006 | 822.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2006 | 720.00 | 00040863476449 | MARIA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem, destinados ao pessoal responsavel pela montagem e manutencao de som e do palco por ocasiao das festividades alusivas a emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscalde servicos/avulsa no 000496 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao da licitacao tipo tomada de preco no 002/2006, no diario oficial do estado edicao de 09.02.2006, conforme nota fiscal-fatura prestacao de servicos serie unica no 080480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2006 | 60.00 | 00006049236437 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000411 | 16/02/2006 | 1193.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 007007 e 007008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000412 | 16/02/2006 | 2048.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 007005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000413 | 16/02/2006 | 822.10 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender o Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 007006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios junto a esta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2006 | 300.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em lavagens e banho de oleo geral nos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000499 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2006 | 400.00 | 00002979916471 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 08 (oito) cavaletes de sinalizacao em madeira destinados para a Secretaria de transportes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000498 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta municipalidade, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2006 | 600.00 | 00002979916471 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) mesas com cadeiras de madeira, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000497 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2006 | 3020.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 1000x20 destinados para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 002693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000425 | 20/02/2006 | 1015.20 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000612 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Cajueiro e Cunha, zona rural deste municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2006 | 630.00 | 00017700515468 | JOÃO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2006 | 2721.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 20.02.2006, conforme nota fiscal no 000969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2006 | 1310.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.01.2006 a 20.02.2006, conforme nota fiscal no 000968 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2006 | 2016.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kpmbi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 20.02.2006, conforme nota fiscal no000967 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2006 | 1209.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.01.2006 a 20.02.2006, conforme nota fiscal no 000970 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2006 | 100.00 | 00079751865468 | BETÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para custear despesas com passagem e hospedagem no Congresso Internacional de Leitura e Formacao de Professores que aconteceu em Salvador-BA no periodo de 19 a 21 de janeirode 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2006 | 16.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Fabiola Barbosa Muniz, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2006 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia, edicao de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000804 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2006 | 54.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do Pasep, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta municipalidade, quando em viagem a servico, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002451 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2006 | 2604.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.01.2006 a 20.02.2006, conforme nota fiscal no 000948 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2006 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2006 | 2200.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de janeiro do execicio de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000421 | 20/02/2006 | 697.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000609 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000422 | 20/02/2006 | 2307.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Medico de Saude deste municipio, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 000610 e 000623 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2006 | 3024.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da saude deste municipio, referente ao periodo de 31.01.2006 a 20.02.2006,conforme nota fiscal no 000950 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2006 | 3276.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.01.2006 a 20.02.2006, conforme nota fiscal no 000949 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2006 | 32.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2006 | 60.00 | 07320859000127 | LÚCIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 metros de tecido morim, destinado para confeccao de faixas sobre a divulgacao contra AIDS neste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2006 | 200.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000501 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2006 | 80.00 | 00010239827732 | MANOEL EDIMILSON ANTERO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no desentupimento de esgoto, colocacao de caixa de ar condicionado e pintura do predio do Posto Medico Virgilio Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000506 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2006 | 75.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de Postos Medico de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme notas fiscais nos 12548856 e 12605736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2006 | 260.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado da Paraiba, quando a servicos de fiscalizacao semanal nos animais (bovino) da feira livre desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000504 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2006 | 300.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000502 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2006 | 69.00 | 00004224285401 | MARIA BETÂNIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude especializado em hospital da cidade de Joao Pessoa, para sua filha Gessiane de Sousa Ferreira, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2006 | 490.00 | 00003465343484 | JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos do acostamento da rodovia PB/071 no trecho que liga o Distrito Timbo a esta cidade, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2006 | 123.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal no 13960979 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinados ao reforco policial durante o pagamento dos aposentados e segurancas por ocasiao das festividades da Padroeira desta cidade, no mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000503 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2006 | 400.00 | 00018870899420 | LUIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura nesta cidade, durante os meses de dezembro/2005 e janeiro/2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000505 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2006 | 45.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Mamanguape e Guarabira-PB, transportando documentos desta Prefeitura Municipal no veiculo moto taxi de placa MNJ-9499-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2006 | 8576.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal fatura no 12607670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2006 | 903.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000448 | 21/02/2006 | 2281.60 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para a Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal Serie D mod. 2 no 000622 e recico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2006 | 1305.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, da Secretaria da Educacao e da Biblioteca Publica desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2006 | 145.00 | 00022983210430 | DAMIÃO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 01 (um) portao de ferro, destinado para o cemiterio do Sitio Junco neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000092 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2006 | 500.00 | 00022983210430 | DAMIÃO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 23 metros de correntes em aco galvanizado contendo 04 pedacos de tubos galvanizados, destinados para interditar a Rua Vidal de Negreiros nos dias de feira livre nestacidade, conforme nota fiscal de servicos no 000093 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2006 | 3.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do Pasep, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2006 | 340.00 | 00022983210430 | DAMIÃO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 01 (um) portao fechado de chapa e servicos de consertos em uma das portas de rolo do Ginasio de Municipal de Esportes o LISBOAO nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 000091 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2006 | 168.00 | 00022983210430 | DAMIÃO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de (uma) porta de ferro refocada, destinada para o Posto Policial do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000094 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2006 | 40.00 | 00071491864400 | MARIA EUNICE PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONTR. DE PONTES, PASSAGENS E BUEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2006 | 6654.15 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de uma passagem molhada (bueira) na localidade de Salvador Gomes de Baixo neste municipio, conforme boletim de medicao e contrato no 0003/2006 em anexo. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2006 | 3930.65 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de terraplanagem prestados na recuperacao do trecho das estradas vicinais que ligam os sitios Salvador gomes de Baixo a Varzea neste municipio, conforme boletim de medicao e contrato n. 003/2006 em anexo. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2006 | 38041.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2006 | 80054.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2006 | 8443.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2006 | 46773.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2006 | 8052.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente as folhas de pagamento dos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2006 | 6915.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2005 e janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2006 | 1716.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2006 | 915.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e Biblioteca Publica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2006 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de convite por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste municipio, durante o periodo de 12.01.2006 a 02.02.2006, conforme nota fiscal-fatura prestacao de servicos serie A-1 no 008835 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2006 | 6475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2006 | 5230.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2006 | 3201.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do Pasep, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta municipalidade, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal no11563862 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2006 | 8333.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2006 | 4830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2006 | 5962.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2006 | 12711.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2006 | 493.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 11706940 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2006 | 359.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2006 | 0.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de janeiro de 2006, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2006 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme encontro de contas feito entre a Selpa e esta Prefeitura e nota fiscal no 11569902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2006 | 5752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e planejamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2006 | 7475.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 11298.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2006 | 2452.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2006 | 7570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2006 | 1467.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2006 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2006 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2006 | 9848.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2006 | 17180.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, confome folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2006 | 981.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, Postos Medicos de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme encontro de contas feito entre a SaelpaS/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 11558702, 11651229 e 11707699 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2006 | 130.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao da caminhada de conscientizacao de prevencao da AIDS neste municipio, em carro de som volante de placa MZA-1199-RN, conforme nota fiscal de servico serie A no 000061 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2006 | 95.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de 03 tensiometros portateis e 01 estetoscopio da Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 2969 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2006 | 32.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Sra. Maria de Fatima Adelino, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2006 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2006 | 585.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao prestados em carro de som volante de placa MZA-1199-RN, referente as festividades alusivas a emancipacao politica deste municipio, no periodo de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos no 000060 serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2006 | 33.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2006 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2006 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, supletivo no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental e medio modalidade telecurso, administrado pelo SESI relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Grupo Escolar do Sitio Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal 12551632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2006 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de nergia eletrica da escola municipal Francisco F. Lisboa localizada no Sitio Lagoa da Mata deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal no 12598456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2006 | 10.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882 instalada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de telecomunicacoes no 000199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2006 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1888 pertencente a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2006 | 4.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000515 | 03/03/2006 | 3304.98 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 007047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000516 | 03/03/2006 | 946.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 007048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000517 | 03/03/2006 | 1915.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal fatura no 007045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000518 | 03/03/2006 | 3954.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal fatura no 007046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2006 | 1452.00 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0013 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2006 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da NET SITE S/A no mes de marco de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2006 | 32.00 | 00071495002420 | DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Dulcilene de Oliveira Marinho, quando em viagem a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/03/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de marco de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2006 | 710.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos rebobinamentos e troca de rolamentos dos motores das bombas daguas dos abastecimentos dos Sitios Cajueiro e Jatoba neste municipio, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 0048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2006 | 249.90 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes, impressoes, plotagem e copias xerograficas prestados em documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2006 | 11.16 | 00053347587715 | JOSÉ CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento com o pagamento de um DARF, pelo requerimento de uma CERTIDAO em favor desta Prefeitura junto ao Tribunal Regional do Trabalho - 13a Regiao, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2006 | 28.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas ruas Presidente Joao Pessoa s/n e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2006 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos imoveis localizados nas ruas Presidente Joao Pessoa s/n e Margarida Dias s/n nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme notas fiscais nos 13340490 e 13356815 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2006 | 16.00 | 00004716565424 | MILTON SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Milton Sabino de Souza, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2006 | 16.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rafael Alves Macedo, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2006 | 63.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela da assinatura da revista Veja, destinada a Biblioteca Publica Municipal, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/03/2006 | 33.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela da assinatura da revista Geografia, destinada a Biblioteca Publica Municipal, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2006 | 52.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria ao Sr.Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2006 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco artesiano da comunidade do Sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal no 12605810 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2006 | 74.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1890 e 1891, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 002121 e 002931 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2006 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal no 12554349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta municipalidade durante o mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2006 | 48.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Neide da Costa Fideles, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/03/2006 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria referente a saldo devedor, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2006 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000545 | 08/03/2006 | 3080.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 005209 e 005210 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2006 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000547 | 08/03/2006 | 2735.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) Micro Computador e 01 (uma) impressora Epson LX300, destinados para a Secretaria das Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal no 005211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000548 | 08/03/2006 | 1367.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 005212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2006 | 318.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002119 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000546 | 08/03/2006 | 6004.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de expediente, destinados para atender as escolas da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais nos 005206 e 005207 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000549 | 08/03/2006 | 1824.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 005231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000551 | 08/03/2006 | 3254.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal mod. 01 no 000164 em anexo, destinados para a Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000552 | 08/03/2006 | 13000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 carteiras escolares tipo universitaria, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 000162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2006 | 360.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bicicletas MTB ano 26 mod. 2006, destinadas para distribuicao atraves de sorteio por esta Edilidade, por ocasiao das comemoracoes festivas da emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 008994 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000555 | 09/03/2006 | 1103.18 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme notas fiscais nos 005213 e 005214 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000556 | 09/03/2006 | 11999.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de expediente, destinados para o Programa do PETI neste municipio, conforme notas fiscais nos 005219, 005220 e 005221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2006 | 75.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria de Agricultura do estado, por ocasiao de inspecoes semanais dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servicos de no 000034 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada a Confederacao Nacional de Municipios CNM, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme aviso no 02/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2006 | 12.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2006 | 18375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio, referente aos meses de agosto a dezembro do exercicio de 2005, conforme folhas de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2006 | 52.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria ao Sr. Secretario de Esportes deste municipio, para viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000564 | 10/03/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta municipalidade como contador, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2006 | 13135.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2006 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2006 | 1329.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na secretaria da saude deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 105069 e 105062 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2006 | 575.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894 instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 209358, 209360 e 209366 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2006 | 1578.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2006 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos seria A no 001962 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000560 | 10/03/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, folha de pagamento e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000056 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2006 | 184.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais, destinados a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e O CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2006 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 (um) Software programa de licitacao publica informatizada, referente ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa de no 000508 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2006 | 2662.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891 e 1892, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme notas fiscais de telecomunicacoes nos 209355, 209359, 209362, 209363, 209364 e 209361 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao da rede e nos computadores desta municipalidade, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme contrato, nota fiscal de servicos/avulsa no 000509 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2006 | 3655.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Maria do Carmo, conforme mandado judicial no 0091/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2006 | 349.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras prestados neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da copiadora Toshiba ED1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 006099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000570 | 10/03/2006 | 28000.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no concerto e recuperacao de 800 carteiras escolares da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 000446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2006 | 39200.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no curso de formacao continuada de professores do ensino fundamental de 1a a 8a serie da rede municipal, com carga horaria de 240 horas aulas, conforme contrato, nota fiscal de servicos serie A no 000011 e convenio no 807069/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000572 | 10/03/2006 | 23156.73 | 02679189000116 | Ozineide Maria Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no curso de capacitacao para professores da Educacao infantil e do ensino fundamental da 1a a 8a serie da rede municipal, com carga horaria de 120 horas aulas, conforme contrato e nota fiscal de servicos serie A no 000212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2006 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2006 | 969.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2006 | 76.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2006 | 365.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 1893 instalados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 209357 e 209365 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2006 | 700.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da secretaria de educacao e culturadeste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2006 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal no 14260292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2006 | 16.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882 instalada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2006 | 6.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2006 | 7.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa da Mata e Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme notas fiscais nos 13499547 e 13453941 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2006 | 0.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do Pasep, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2006 | 3700.00 | 00021893657833 | LUIZ PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-Onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2006 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos da Secretaria, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2006 | 165.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2006 | 992.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2006 | 64.00 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Raimundo Alves, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2006 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal no 13456644 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2006 | 60.00 | 00004742302443 | JOSÉ MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de Saude em Hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2006 | 0.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria das Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000602 | 14/03/2006 | 1137.96 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000603 | 14/03/2006 | 516.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2006 | 836.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2006 | 413.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 colchoes popular drean ortobom, destinados para a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme copia da nota fiscal mod. 1 serie 1 no 068019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2006 | 2122.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 ventiladores 50 cm com coluna e 02 ar condicionados, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 068019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2006 | 1898.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000194213-AB emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2006 | 2443.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 06075848 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2006 | 2271.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 ventiladores 50 cm com coluna e 02 ar condicionados, destinados para o predio sede desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 068018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART de 01 (um) projeto de ampliacao da Escola Municipal Ana F. de Farias deste municipio, conforme compovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2006 | 1033.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de fevereiro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2006 | 13050.00 | 05401235000109 | DAN - Distrib.de Alimentos Nataline-Mª da Penha M.dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 000125 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2006 | 354.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 (seis) colchoes pop drean ortobom, destinados para a creche municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme copia da nota fiscal mod. 1 serie 1 no 068018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2006 | 388.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da taxa da ART no J00010623 referente ao projeto de construcao de 01 Unidade de Habitacao neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2006 | 1635.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita prorpia do mes de fevereiro de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2006 | 1790.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos) destinados para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) que prestam servicos neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000510 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2006 | 370.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos) destinados para os pacientes do Hospital Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000511 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2006 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2006 | 130.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o PETI nesta cidade, relativo aos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006, conforme notas fiscais nos 11561122 e 12458686 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2006 | 2296.00 | 02211150000170 | GRÁFICA GM-JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao do material constante na nota fiscal de servicos no 000047 em anexo, destinado para a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2006 | 64.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod.01 no 002657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2006 | 1116.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo camioneta D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.02.2006 a 20.03.2006, conforme nota fiscal no 001003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2006 | 2097.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.02.2006 a 20.03.2006, conforme nota fiscal no 001001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2006 | 2020.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao periodo de 21.02.2006 a 20.03.2006, conforme nota fiscal no 000999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2006 | 2175.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.02.2006 a 20.03.2006, conforme nota fiscal no 001000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2006 | 1864.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.02.2006 a 20.03.2006, conforme nota fiscal no 001002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000634 | 20/03/2006 | 7428.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao e reforma em escolas da rede municipal de ensino, conforme planilha de orcamento, nota fiscal de servicos serie A no 000064 e termo aditivo ao contrato no 0001/2006 em anexo. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2006 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia, edicao de marco de 2006, conforme nota fiscal de servico serie A no 000814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2006 | 166.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o PETI deste municipio, relativo as faturas de 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 do exercicio de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2006 | 62.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do Pasep, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2006 | 12297.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de reclamacoes trabalhistas ao exequente Antonio Jose Leobino e outros, conforme mandado judicial no 00116/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2006 | 3906.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F.4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.01.2006 a 20.03.2006, conforme nota fiscal no 000995 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2006 | 800.00 | 00008548749415 | NORMANDO PERAZZO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em um projeto estrutural de uma caixa dagua elevada de concreto armado de 10 mil litros na comunidade do Sitio Jerimum neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2006 | 16.00 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Raimundo Alves, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2006 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Transportes deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2006 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios junto a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2006 | 2232.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.02.2006 a 20.03.2006, conforme nota fiscal no 000994 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2006 | 4662.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.02.2006 a 20.03.2006, conforme nota fiscal no 000998 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2006 | 2331.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 31.01.2006 a 28.02.2006, conforme nota fiscal no 000996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2006 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2006 | 32.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ 2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia - PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2006 | 428.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2006 | 132.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme notas fiscais nos 13341100 e 13546722 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2006 | 3.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1883 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 001066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2006 | 180.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 06 lavagens completa nos tratores Massey Ferguson e Ford 6610 ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000514 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2006 | 2200.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de fevereiro do exercicio de 2006, coforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI neste municipio, referente aos meses de agosto a dezembro do exercicio de 2005, conforme contratoe recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI neste municipio, referente aos meses de agosto a dezembro do exercicio de 2005, conforme contratoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2006 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o PETI deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2003, fevereiro e marco de 2006, conforme notas fiscais nos 16605145, 17421474, 13354776 e 14263249 emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/03/2006 | 181.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F 4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de janeiro de 2006, conforme Termo Aditivo ao Contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2006 | 659.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2006 | 3016.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2006 | 8328.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2006 | 700.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais provenientes de registros de atas das escolas e conselho municipal do controle social do Programa Bolsa Familia e autenticacoes de documentos desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2006 | 45.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2006 | 315.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para diversas pessoas, quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de janeiro de 2006 e o mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000515 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2006 | 13.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1892 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2006 | 240.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 lavagens com lubrificacao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000513 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2006 | 250.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Margarida Dias, Centro, s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa s/n nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal no 14243946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART de (01) um projeto de construcao de passagem molhada no Sitio Riachao e 2 unidades de fossa nas localidades de Boa Esperanca e Novo Salvador neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para tansportar equipes do Programa Saude da Familia - PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de dezembro 2005, conforme recibo enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2006 | 250.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica e solda eletrica prestados no cabecote do motor da Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2006 | 490.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 07 viagens desta cidade ate Joao Pessoa, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2006 | 20532.87 | 05543318000132 | CORSANE-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao do sistema de esgotamento sanitario em ruas desta cidade, relativo a 5a medicao conforme nota fiscal de servicos serie A no 000096 e convenio no 082/2003 em nosso poder. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para zona rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2006 | 13.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2006 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2006, conforme termo aditivo ao contrato original e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2006 | 2625.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de topografia, para levantamento, nivelamento e perfil das ruas: Joao Luis Fernandes, Marluza de Brito Pessoa, Tabelia Maria Jose Dias, Alcides Domigos da Costa, Projetada, Ver,Francisco e complemento, Ver. Luis Pedro da Silva e Joao Batista de Carvalho, passagem molhada no Sitio Formosa zona rural e da Praca de Eventos no Bairro Sao Jose nesta cidade, conforme contrato e nota fiscal de servicos serie A no 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART de (01) um projeto estrutural de uma caixa dagua elevada de concreto armado, 10 mil litros no Sitio Jerimum deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2006 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2006 | 562.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/03/2006 | 152.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2006 | 250.00 | 00003700677464 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga os Sitios Travessia a Jerimum neste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2006 | 188.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao de inspecoes semanais dos animais na feira de gado deste municipio e para os coordenadores do cursode Apicultura realizado nesta cidade nos dias 23, 24, 25 e 26 de marco de 2006 promovido pelo SEBRAE-PB, conforme nota fiscal de servicos de no 000035 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000682 | 27/03/2006 | 1338.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000683 | 27/03/2006 | 474.23 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000684 | 27/03/2006 | 591.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000685 | 27/03/2006 | 3196.20 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 000811 e 000814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000686 | 27/03/2006 | 3007.30 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000687 | 27/03/2006 | 256.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial destinado para atender a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000688 | 27/03/2006 | 475.26 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atemder os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000689 | 27/03/2006 | 583.86 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000690 | 27/03/2006 | 834.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender os Postos Medico de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 000692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000691 | 27/03/2006 | 419.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinado para Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 003834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000692 | 27/03/2006 | 665.40 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 003833 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000693 | 27/03/2006 | 856.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa de Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000694 | 27/03/2006 | 1961.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000695 | 27/03/2006 | 1004.73 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000696 | 27/03/2006 | 1561.35 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 003836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000697 | 27/03/2006 | 2023.70 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 003835 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2006 | 32.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2006 | 146.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART para execucao de passagem molhada no Sitio Riachao e 2 fossas nas localidades de Boa Esperanca e Novo Salvador neste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 cartuchos de toner, destinados para copiadora ED-1370 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 003201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2006 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura para transportar cadeiras escolares das escolas municipais de ensino fundamental da zona rural deste municipio para esta cidade, destinadas para servicos de consertos, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2006 | 928.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 29 botijoes de gas de cozinha GLP, destinado para as escolas da rede municipal de ensino e Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002715 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2006 | 30.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) vasilhame P13 imobilizado, destinado para Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002717 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2006 | 400.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal no 006212 em anexo, destinado para o Sistema de Abastecimento Dagua do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2006 | 2300.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) centrifuga clinica angulo fixo P/12, destinada para Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal fatura no 000103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2006 | 32.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) botijao de gas de cozinha GLP 13Kg, destinado para Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 002716 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2006 | 5.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolos de barbante, destinados para o setor de contabilidade desta prefeitura municipal, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000626 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2006 | 50.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (peca) rolamento de roda dianteira, destinado para reposicao no veiculo Ambulancia de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2006 | 100.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta prefeitura, conforme nota fiscal no 001246 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2006 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2006 | 9300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2006 | 48660.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio,relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2006 | 87136.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2006 | 38462.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2006 | 1587.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2006 | 777.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2006 a 30.03.2006, conforme nota fiscal no 001010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2006 | 673.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2006 a 30.03.2006, conforme nota fiscal no 001009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2006 | 751.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2006 a 30.03.2006, conforme nota fiscal no 001008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2006 | 725.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2006 a 30.03.2006, conforme nota fiscal no 001006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2006 | 7782.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2006 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2006 | 6375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2006 | 3024.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do Pasep, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de marco de 2006, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2006 | 1540.00 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0014 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2006 | 3030.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.03.2006 a 30.03.2006, conforme nota fiscal no 001005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2006 | 16745.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2006 | 10348.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2006 | 10673.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de marco de 2006, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2006 | 17070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2006 | 2522.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2006 | 1510.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de marco do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2006 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2006 | 7602.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2006 | 4.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados sobre saldo devedor, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2006 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 caixas de colilert-substrato cromogencico, destinado para uso da vigilancia sanitaria neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000308 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2006 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2006 | 963.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Daura Ribeiro da Silva, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2006 | 514.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Timbo neste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2006 | 514.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade, junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2006 | 171.34 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2006 | 5772.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2006 | 127.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2006 | 5630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2006 | 6016.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2006 | 542.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do Sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a SaelpaS/A e esta Prefeitura e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2006 | 11255.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2006 | 5145.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2006 | 8805.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2006 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da escola municipal do Sitio Roncador neste municipio, conforme nota fiscal no 13506953 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2006 | 546.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000763 | 03/04/2006 | 358.48 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal no 005298 em anexo, destinado para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000764 | 03/04/2006 | 359.88 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinado para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 005297 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2006 | 30.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Guarabira-PB, ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura a fim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo tipo Moto-Taxi Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2006 | 3700.00 | 00021893657833 | LUIZ PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2006 | 6187.56 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de terraplanagem prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho das localidades de Salvador Gomes de Cima e Tarama deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000051,recibo e contrato no 01/2006 em anexo. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2006 | 16.00 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Raimundo Alves, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2006 | 73.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao de inspecoes semanais dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000037 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2006 | 29.00 | 07320859000127 | LÚCIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 7,25 metros de tecido morim, destinados para a confeccao de faixas informativas sobre o dia internacional da mulher, conforme nota fiscal de venda ao consumidor serie D mod. 2 no 000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de abril de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2006 | 500.00 | 05078202000170 | EBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST.TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao fisica e logica de rede de dados na Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2006 | 18509.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o termo de conciliacao referente ao processo de Acao Trabalhista em favor da Sra. Maria Evangelista Rodrigues da Silva, conforme copias do processo no 00722.1998.015.13.00-5 e mandado judicial no 126/2006em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2006 | 900.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2006 | 660.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (tres) tubos de PVC 150mm, destinado para servicos no Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 021625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2006 | 1022.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 002372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2006 | 7.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2006 | 104.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2006 | 105.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para diversas pessoas a servicos desta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 04 a 08 de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos no 000038 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria prestados a esta edilidade, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2006 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de marco de 2006, conforme recibo 03/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001987 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2006 | 4130.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de pagamento de funcionarios, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2006 | 3069.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 02.01.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscal no001019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2006 | 725.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscal no 001015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2006 | 777.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscal no 001016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2006 | 699.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscal no 001017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2006 | 673.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscal no 001018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2006 | 1302.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscal no 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2006 | 2790.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.03.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscal no 001021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2006 | 568.00 | 00004133389409 | SÉRGIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 142 Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 608879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2006 | 32.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2006 | 7540.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2006 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2006 | 3315.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscal no 001014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2006 | 725.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscal no 001013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2006 | 3004.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta prefeitura referente ao periodo de 21.02.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscalno 001012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000784 | 10/04/2006 | 133.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento, destinado para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000793 | 10/04/2006 | 1075.60 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinado para atender a Unidade basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000794 | 10/04/2006 | 407.60 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000807 | 10/04/2006 | 325.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa de Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2006 | 8396.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de pagamento de funcionarios, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2006 | 31.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do gabinete da prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2006 | 132.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2006 | 5022.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.01.2006 a 10.04.2006, conforme nota fiscal no 001011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUCAO DO PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2006 | 21696.95 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados em uma passagem molhada no sitio Riachao, transformador, bomba hidraulica e fossas nas comunidades dos Assentamentos Boa Esperanca e Novo Salvador neste municipio, conforme boletim de medicao, contrato e nota fiscal de servicos serie A no 000052 em anexo. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2006 | 16.00 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Raimundo Alves, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2006 | 38.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria ant/lib float sobre a folha de pagamento do mes de marco de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2006 | 1857.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de marco de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2006 | 130.00 | 02211150000170 | GRÁFICA GM-JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 02 (dois) carimbos automatico, destinados para o setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2006 | 11297.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000835 | 11/04/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal como contador, relativo ao mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2006 | 1052.84 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento das tarifas bancarias sobre vistoria de obras no 4, 6, 7 e 12 e publicacao de prorrogacao da vigencia no DOU do contrato no 0148775-81/2002/Pronaf, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2006 | 300.00 | 00059979704772 | GERALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestado em rocos de matos nos trechos das estradas vicinais que ligam esta cidade aos sitios Varzea Comprida e Salito e de Varzea Comprida ao sitio Pitomba deste municipio, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2006 | 450.00 | 00003465343484 | JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao-de-obra para roco de matos nos trechos das estradas vicinais que ligam esta cidade aos sitios: Salgado, Lagoa de Dentro, Pirari, Formosa e Junco zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2006 | 200.00 | 00053672747491 | JOSÉ INÁCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos no trecho das estradas vicinais que ligam as localidades de Macedo a Timbo na zona rural deste municipio, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2006 | 165.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de marco de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2006 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal no 14359820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2006 | 11200.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.800 Kg de peixe corvina int cong. destinados para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, por ocasiao da Semana Santa, conforme nota fiscal fatura no 071743, recibo e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2006 | 2000.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 Kg de peixe corvina int. cong., destinados para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, por ocasiao da Semana Santa, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 071856 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2006 | 550.00 | 00033596069491 | MANOEL ARAÚJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo GM/CHEVROLET/D-10 de placa MZA-0388, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado aos servicos de transporte de pessoas do Sitio Lagoa de Mata zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologico, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia - PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2006 | 443.55 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 0104678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2006 | 777.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894 instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes no 207794, 207796 e 207802 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2006 | 487.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de marco de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2006 | 153.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme notas fiscais nos 14450747 e 14244557 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00087536714491 | ELIENE ALVES RAMOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Uno Mille EP ano 2006, movido a gasolina e alcool de placa MXS-6402-RN, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, durante o periodo do mes de fevereiro de 2006, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2006 | 836.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000844 | 11/04/2006 | 488.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinados para Unidade basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000845 | 11/04/2006 | 260.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2006 | 1260.00 | 00001974375404 | JACI NELO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2005,conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2006 | 476.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 207801 e 207793 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores destacidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2006, conforme termo aditivo ao contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000830 | 11/04/2006 | 4000.70 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais mod. 2 nos 000629, 000632 e 000633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000831 | 11/04/2006 | 1022.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 2 no 000631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2006 | 500.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de filmagens prestados por ocasiao das festividades de Emancipacao politica desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000520 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Sec Educacao, destinado ao transportes de professores desta cidade para as escolas municipais de Salvador Gomes, Macedo e Varzea Comprida de Timbo zona ruralo, a fim de efetuar matriculas para o ano letivo de 2006, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401-RN, movido a oleo diesel, destinado para os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2006 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do grupo escolar do sitio Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal no 14357130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2006 | 6.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal do sitio Roncador neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal n 14411162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2006 | 3295.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000212203-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2006 | 2102.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 06205553 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2006 | 2247.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891 e 1892, relativo ao mes de marco de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 207791, 207798, 207797, 207799, 207800 e 207795 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2006 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 (um) software programa de licitacao publica informatizada, referente ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000519 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2006 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo Caminhao de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo PICK-UP Chevrolet/D-10, movido a oleo diesel, de placa MOA-2612-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar materiais de servicos de limpeza, obras e operarios a servicos desta Edilidade, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos itinerantes de registros de nascimentos e obitos, referente ao custeio de 26 diligencias, durante o mes de julho do exercicio de 2005, conforme relacao dos atendimentos devidamente visada peloo Sr. Juiz desta comarca e de acordo com a resolucao 023/99 do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e parecer no 042/99 do TCE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000849 | 11/04/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Folha de Pagamento e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000061 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2006 | 851.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de marco de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2006 | 31.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura Municipal, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2006 | 500.00 | 00051249081734 | SEVERINO DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro na recuperacao e consertos de calcamentos e calcadoes de ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2006 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2006 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais: O NORTE, A UNIAO e O CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de marco de 2006, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2006 | 80.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2006 | 4000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus Mercedes Benz de placa MNI-0362-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2006 | 450.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como instrutor de teoria e pratica de musica para os alunos inscritos por esta Edilidade, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2006 | 500.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos artisticos para umaapresentacao como cantor artista da terra por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2006 | 4000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2006 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste Municipio, destinado para transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, para realizacao de matriculas do ano letivo de 2006, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2006 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secetaria de Educacao e Cultura para transportar merenda escolar desta cidade para as escolas municipaisdo ensino fundamental da zona rural deste municipio, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2006 | 2500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2006 | 3500.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2006 | 1900.00 | 00001870197461 | JOSÉ ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para as escolas municipais da zona rural deste municipio, para efetuar matriculas para o ano letivo de 2006, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/04/2006 | 1100.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no arquiamento dos feichos de molas, suporte e embuchamentos dos eixos do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000521 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2006 | 950.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura, destinado para o transporte de professores desta cidade para a escola municipal do sitio Lagoa de Dentro, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2006 | 79.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 HP 49NL CL original, destinado para uso na impressora do setor de Internet Comunitaria deste municipio, conforme nota fiscal no 013323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2006 | 62.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso na impressora do setor de Internet Comunitaria deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 012910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000877 | 12/04/2006 | 678.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar, destinados para atender as escolas da rede municipal do ensino fundamental, conforme nota fiscal no 005313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2006 | 415.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para os pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000523 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2006 | 1890.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) que prestam servicos neste municipio, relativo ao mes demarco de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000522 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2006 | 120.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000524 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2006 | 105.00 | 00007802818451 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2006 | 60.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000525 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2006 | 600.00 | 00008176897701 | JOSÉ IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao-de-obra para roco de matos nos trechos das estradas vicinais que ligam esta cidade as localidades de Jaracatea e Pitanguinha zona rural deste municipio, conforme contratoe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2006 | 535.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas para cobertura dos custos de analises tecnica de engenharia sobre os empreendimentos de producao de unidades rurais e urbanas de Jacarau, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000879 | 13/04/2006 | 197.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinado para Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2006 | 66.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2006 | 4.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/04/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/04/2006 | 82.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria de Agricultura do Estado, por ocasiao de inspecoes semanais dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscai de servicono 000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/04/2006 | 208.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a chefe de gabinete desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2006 | 1814.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de marco de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000891 | 18/04/2006 | 1190.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) impressora Epson LX 300, destinada para o setor de contabilidade desta Prefeitura Municial, conforme nota fiscal no 005328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000897 | 18/04/2006 | 2055.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme notas fiscais nos 005325 e 005326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2006 | 5592.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal fatura no 14456867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2006 | 1432.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de marco de 2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000890 | 18/04/2006 | 2045.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) micro-computador, destinado para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal no 005327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/04/2006 | 194.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua do sitio Olho Dagua neste municipio, referente ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal no 15693211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2006 | 339.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municpal de ensino, relativo ao mes de marco de 2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000895 | 18/04/2006 | 1460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar, destinados para atender o Programa de Educacao Escola Ativa neste municipio, conforme notas fiscais nos 005322 e 005323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000896 | 18/04/2006 | 4940.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar, destinados para atender as escolas da rede municipal do ensino fundamental, conforme nota fiscal no 005324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2006 | 5560.45 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 004584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2006 | 1339.55 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico serie A no 003277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000894 | 18/04/2006 | 7295.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 005329 e 005330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000901 | 19/04/2006 | 1790.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 no 002923 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2006 | 55.00 | 00075319594704 | JOÃO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/04/2006 | 16.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Fabiola Barbosa Muniz, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2006 | 1000.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais provenientes de lavraturas e registros de uma escritura publica de compra e venda e 2a via da escritura com registro de uma area de 10 (dez) hectares de propriedade desta Prefeitura Municipal, reconhecimentos de firmas e autenticacoes de copias de documentos desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000908 | 20/04/2006 | 2949.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria Geral da Administracao deste municipio, conforme notas fiscais mod. 2 serie D no 000638 e 000639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2006 | 53.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2006 | 2287.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2006 a 20.04.2006, conforme nota fiscal no 001037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2006 | 52.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, para viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa 196, centro nesta cidade, destinado para deposito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000909 | 20/04/2006 | 4051.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender as escolas da rede municipal do ensino fundamental, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 000636 e 000637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2006 | 2008.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KTH-3179, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01/04/2006 a 20/04/2006, conforme nota fiscal no 001040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2006 | 1934.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01/04/2006 a 20/04/2006, conforme nota fiscal no 001041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2006 | 751.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2006 a 20/04/2006, conforme nota fiscal no 001042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2006 | 699.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11/04/2006 a 20/04/2006, conforme nota fiscal no 001043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2006 | 647.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11/04/2006 a 20/04/2006, conforme nota fiscal no 001044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2006 | 1023.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11/04/2006 a 20/04/2006, conforme nota fiscal no 001046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2006 | 935.98 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11/04/2006 a 20/04/2006, conforme nota fiscal no 001045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2006 | 525.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210 metros de tecido morim, destinados para a confeccao de faixas na divulgacao da Micarau Folia neste municipio, conforme copia da nota fiscal fatura no 000182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2006 | 1250.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 metros de tecidos, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2006 | 712.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura referente ao periodo de 11.04.2006 a 20.04.2006, conforme nota fiscal no 001035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002572 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2006 | 510.00 | 00053198042704 | LUIZ AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 (tres) para Mamanguape, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille ano 92 movido a gasolina de placa GLR-3799-RN, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais das referidas cidades, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2006 | 2790.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprint de placa MNI-1444, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.04.2006 a 20.04.2006, conforme nota fiscal no 001038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2006 | 2707.81 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MXS-6402, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal no 001047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2006 | 1502.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.04.2006 a 20.04.2006, conforme nota fiscal no 001039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2006 | 2973.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2006 | 490.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 07 (sete) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos emhospitais da referida cidade, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2006 | 49.20 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 (seis) caixas termicas 17L, destinadas para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de venda a consumidor Serie D no 006120 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2006 | 200.00 | 02407081000174 | ANTONIO PESSOA DOS ANJOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 Kg de sacolas plasticas, destinadas para uso na distribuicao de peixes as pessoas carentes deste municipio, por ocasiao da Semana Santa, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000119 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000929 | 24/04/2006 | 13050.00 | 05401235000109 | DAN - Distrib.de Alimentos Nataline-Mª da Penha M.dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 000126 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2006 | 51.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa s/n e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2006 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da escola municipal Francisco F. Lisboa, localizada no Sitio Lagoa da Mata deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal no 14403766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2006 | 42.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco artesiano da comunidade do Sitio Umari deste municipio, ralativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal no 13506863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2006 | 1008.48 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal-fatura no 021773 em anexo, destinados para servicos de reparo no Sistema de Abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2006 | 52.00 | 00002702230458 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01(uma) viagem desta cidade a Guarabira-PB, ate o escritorio do advogado desta Prefeitura Municipal e 01(uma) para a cidade de Rio Tinto ate o SESI, ambas viagens a fim de levar documentos de interesses desta Edilidade, no veiculo Moto-Taxi de placa MNF-7048-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia, edicao de abril de 2006, conforme nota fiscal de servico serie A no 000827 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2006 | 0.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2006 | 60.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no consetos de camara de ar dos pneus do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000528 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2006 | 500.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala de Leitura e do PROFA, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2006 | 500.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, Centro, S/N, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal deEducacao, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2006 | 530.00 | 04513122000132 | GRÁFICA E EDITORA FABRÍCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de foldem e cartazes, destinados para divulgacao da Micarau Folia nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2006 | 212.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao na copiadora Toshiba ED 1370 junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 003267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpesa e manutencao da copiadora Toshiba ED 1370, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 006351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2006 | 855.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 114 Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 410782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2006 | 960.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vulcanizacao e consertos de camara de ar prestados nos pneus dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000526 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2006 | 3000.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no 017. 109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria a chefe de gabinete desta Prefeitura municipal, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2006 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000953 | 26/04/2006 | 4513.40 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 000645 e 00647 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2006 | 3791.24 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos, destinados para uso na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 28212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/04/2006 | 180.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados na adutora do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2006 | 9011.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2006 | 66.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal no 13362499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2006 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de marco de 2006, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2006 | 1154.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal, Secretaria de Educacao, Creche e Biblioteca Publica Municipal desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme encontro de contasfeito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2006 | 1284.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme notas fiscais nos 13357367, 13451157, 13506790 e 13341157 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/04/2006 | 37.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de hospedagem prestados para os fiscais da Secretaria de Agricultura do Estado, por ocasiao de inspecoes semanais dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000040 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2006 | 900.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2006 | 900.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2006 | 6592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2006 | 8613.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2006 | 12016.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de abril de 2006, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2006 | 34.43 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do gabinete da prefeita deste municipio, conforme recibo de venda de produtos no 2552833 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2006 | 265.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinados para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios desta Prefeitura nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000530 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2006 | 695.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios desta Prefeitura e das festividades de Emancipacao Politica nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000531 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2006 | 17230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/04/2006 | 1782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2006 | 2725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2006 | 1659.24 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0015 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2006 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2006 | 10665.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/04/2006 | 18288.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2006 | 370.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens com lubrificacao e solda eletrica prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000529e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2006 | 64892.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2006 | 10077.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2006 | 1683.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2006 | 54704.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultua deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2006 | 94365.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2006 | 6435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2006 | 6619.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2006 | 8275.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANOS | AQUIS.DE IMOVEIS PARA FINS DE USO DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2006 | 4000.00 | 00000283452404 | JÚLIO MINERVINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquis.um terreno loc no sitio Roncador,com 15.000m2, limitado:frente com a estrada do Roncador,fundo e lado direito com as terras deJulio Minervino Neto e do lado esquerdo com terras de Severino Dias de Araujo, destinado a const. do matadouro public, conf.copia da lei no 175/2006 anexo, em razao do parecer negativo da Sec de Agric. e Abast.do Estado ao terreno que foi destinado a este fim pela Lei 169/05 e 174/2006, conf recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2006 | 1843.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos, destinados para uso na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 28242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2006 | 7237.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2006 | 6207.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2006 | 3404.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2006, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2006 | 104.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2006 | 1450.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Camioneta D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 11.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2006 | 1209.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2006 | 1264.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2006 | 1246.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2006 | 777.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551 locado junto a Secretaria da Educacao e cultura deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2006 | 828.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2006 | 880.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2006 | 924.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, dstinado para o abastecimento do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscalno 001049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001009 | 02/05/2006 | 27500.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAUJO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos musicais do Trio Eletrico Capile, das bandas Feras e Luara, para apresentacao no dia 05.05.2006 e a banda Fera Samba para o dia 06.05.2006, por ocasiao das festividades da Micarau Folia 2006 nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2006 | 32.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2006 | 1395.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1444, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2006 | 1712.97 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001012 | 02/05/2006 | 2028.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal fatura no 000260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2006 | 32.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de 320 copias xerox de documentos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2006 | 52.00 | 00002520643480 | MARCELO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marcelo Domingos da Silva, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001018 | 02/05/2006 | 202.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para o pessoal do Programa Cidadania do Governo do Estado, quando em servicos neste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2006 | 3124.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.03.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2006 | 32.00 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Raimundo Alves, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2006 | 4259.45 | 00539559000194 | NOVITEX - COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 1 no 008178 em anexo, destinadas para a confeccao dos fardamentos dos alunos matriculados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta Edilidade conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2006 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada referente a aviso de lancamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2006 | 5.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Postais da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2006 | 300.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 03 (tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 (tres) para Mamanguape, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Mis/Camioneta/Carr Fechada, movido a diesel, ano 73 de placa LEX-0295-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais das referidas cidades, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2006 | 32.00 | 00003916108484 | JOCÉLIO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2006 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA E ADILSON C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-2251-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2006 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2006 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2006 | 390.00 | 00072625902434 | CLOVIS CARVALHO DE MELO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados em 13 declaracoes da Rais ano base 2005 dos Conselhos das Escolas da rede municipal de ensino, conforme recibo e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2006 | 350.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de seguranca prestados a esta Edilidade, na protecao de eventos comemorativos por ocasiao das festividades de emancipacao politica desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000532, recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2006 | 37.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2006 | 6.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1891 desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 001969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2006 | 387.50 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos prestados em 155 fotos tamanho 10x15 de eventos, de predios publicos municipais e ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000533 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2006 | 16.00 | 00000084049413 | EDMILSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Edmilson Luis da Silva, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2006 | 350.00 | 00002806645409 | DAMIÃO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-0592-PB, destinado para transporte de professor do Sitio Campinal para esta cidade, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2006 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-3989-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa deDentro, Formosa e Jatoba, neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2006 | 203.66 | 09267907000196 | FALTEC-FALCONE TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de (01) uma peca compressor, destinado para reposicao no bebedouro de agua na Unidade de Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 151043 serie 001em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2006 | 19.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a chefe de gabinete desta Prefeitura, para viagem a servico desta edilidade conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2006 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2006 | 16.00 | 00050114581487 | ANTONIO TRAJANO HENRIQUE (FISCAL ARRECADADOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Antonio Trajano Henrique, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2006 | 16.00 | 00087411075434 | EDSON GOMES DE LIMA (FISCAL) E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Edson Gomes de Lima, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2006 | 1845.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF - FARDAMENTOS E CONFECÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao e serigrafia de camisas e shorts, destinados para o fardamento dos alunos matriculados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) neste municipio, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 0605 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/05/2006 | 108.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da ligacao provisoria, por ocasiao das festividades da Micarau Folia nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2006 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Formosa nestemunicipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2006 | 64.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Claudemir Gomes da Costa, quando em viagens a servicos da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2006, conforme relacoes de pagamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2006 | 1120.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) urnas funerarias, e 01 (um) translado de Joao Pessoa para esta cidade, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000152 e comprovantes de doacao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2006 | 1050.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) urnas funerarias, destinadas para sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D modelo 2 no 000154 e comprovantes de doacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/05/2006 | 61.00 | 00006049236437 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/05/2006 | 66.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2006 | 260.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao da campanha de vacinacao contra a gripe para os idosos acima de 60 anos neste municipio, em carro de som volante de placa MZA-1199-RN, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2006 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2006 | 260.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao prestados em carro de som volante de placa MZA-1199-RN, referente as matriculas da creche municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de servico no 000063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2006 | 16.00 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Raimundo Alves, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2006 | 166.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no 013512 em anexo, destinados para uso na impressora do setor de internet comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/05/2006 | 106.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartuchos, destinados para uso na impressora do setor de internet comunitaria deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 013493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2006 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco artesiano da comunidade do Sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal no 14411073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2006 | 250.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de toner para cartucho, destinados para uso na impressora da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 013492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria prestados a esta edilidade, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2006 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 (um) software programa de licitacao publica informatizado, referente ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000538 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de marco do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2006 | 2456.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891 e 1892, relativo ao mes de abril de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 204179, 204186, 204183, 204185, 204187 e 204188 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001077 | 10/05/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Folha de Pagamento e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municiapl, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000071 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2006 | 2147.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 06334998 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2006 | 4860.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta municipalidade, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000229791-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2006 | 16.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Fabiola Barbosa Muniz, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2006 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de abril de 2006, conforme recibo no 04/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2006 | 6515.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de pagamento de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia de aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2006 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras prestados a esta Edilidade, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2006 | 658.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de abril de 2006, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2006 | 243.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos de consumo de agua do predio locado a esta Edilidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2006 | 485.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0204181 e 0204189 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores destacidade para as escolas dos Sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, para efetuar matriculas do ano letivo/2006, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2006 | 1432.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001073 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2006 | 1395.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001064 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2006 | 1339.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001067 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2006 | 647.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001069 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2006 | 751.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinao para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001070 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2006 | 673.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001071 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2006 | 2442.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de pagamento de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2006 | 418.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o PETI neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2006 | 381.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de abril de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001065 | 10/05/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal como contador, relativo ao balanco anual do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2006 | 10673.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2006 | 160.00 | 00001243905441 | LUIZ ALDO COSTA LIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina de xerox da marca toshiba modelo 1370, destinada para atender os servicos de reproducao de copias xerograficas, junto ao Programa Nacional de Documentacao da Trabalhadora Rural e Programa Cidadania do Governo do Estado neste municipio nos dias 27.04 e 30.04.2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CANSAD/LN, referente ao mes de maio de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00087536714491 | ELIENE ALVES RAMOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Uno Mille EP ano 2006, movido a gasolina e alcool de placa MXS-6402-RN, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, durante o periodo do mes de marcode 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quandoa servicos neste municipio, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2006 | 749.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894 instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0204182, 0204184 e 0204190 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 0103749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2006 | 149.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme notas fiscais nos 15361381 e 15135005 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2006 | 519.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de consumo de agua do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes abril de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2006 | 6000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme termo aditivo, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2006 | 2492.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1444 locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.05.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001065 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2006 | 1424.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001063 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2006 | 1787.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.04.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001062 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2006 | 2900.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 21.04.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001066 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2006 | 6778.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de pagamento de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia de aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001101 | 10/05/2006 | 81970.87 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos para execucao de melhorias sanitarias domiciliares neste municipio, conforme convenio no 1295/2004 celebrado com a Fundacao Nacional de Saude - FUNASA e contrato no 002/2006 e planilha orcamentaria em anexo. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2006 | 300.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) do Distrito Timbo para esta cidade, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Mis/Camioneta/Carr Fechada, movido a diesel, ano 73 de placa LEX-0295-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais das referidas cidades, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2006 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2006 | 231.37 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de marco de 2006, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2006 | 3700.00 | 00051289253404 | MARIA DA GLÓRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus Sprinter, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de abril de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001114 | 11/05/2006 | 4500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 01 no 000262 em anexo, destinadas para a Secretaria da Saude e Postos Medico de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, destinado para os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2006 | 3500.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos Sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2006 | 450.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como instrutor de teoria e pratica de musica para os alunos inscritos por esta Edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2006 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de alunos das localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Pitomba zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2006 | 950.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura, destinado para o transporte de professores desta cidade para a escola municipal do Sitio Lagoa de Dentro, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2006 | 1050.00 | 00001974375404 | JACI NELO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contratoe recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2006 | 4000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus Mercedes Benz de placa MNI-0362-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2006 | 4000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KFG-2828-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio, para esta cidade, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2006 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura para transportar merenda escolar desta cidade para as escolas municipais do ensino fundamental da zona rural deste municipio, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2006 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de professores desta cidade para lecionarem no ano letivo de 2006 nas escolas municipais de Salvador Gomes, Macedo e Varzea Comprida de Timbo zona rural deste municipio, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2006 | 4000.00 | 00040337987491 | FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2006 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001125 | 11/05/2006 | 33056.88 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao e reforma de escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato no 03/2006 e planilha de orcamento em anexo. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2006 | 500.00 | 00051249081734 | SEVERINO DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro na recuperacao e consertos de calcamentos e calcadoes de ruas desta cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2006 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo Caminhao, movido a diesel, de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de janeirode 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2006 | 4396.96 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 13a, 14a, 15a e 16a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contibuicao do empregador, relativo as parcelas dos meses de janeiro, fevereiro, marco e abrilde 2006, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2006 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Caminhao, movido a diesel, de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2006 | 500.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos prestados na manutencao da rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de marco de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000539 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2006 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos itinerantes de registros de nascimentos e obitos, referente ao custeio de 44 diligencias, durante os meses de agosto e setembro do exercicio de 2005, conforme relacao dos atendimentos devidamente visada pelo Sr. Juiz desta comarca e de acordo com a resolucao 023/99 do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e parecer no 042/99 do TCE, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2006 | 200.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e O CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de abril de 2006, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/05/2006 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Administracao deste municipio, para viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2006 | 400.00 | 00064214095472 | RONALDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos topograficos prestados referente ao nivelamento e perfil do terreno localizado no Sitio Roncador deste municipio, medindo 15.000m2 com os seguintes limites: de frente com a estrada do Roncador, fundo e lado direito com as terras de Dr. Julio Minervino Neto e do lado esquerdo com as terras do Sr. Severino Dias Araujo, destinado a construcao do matadouro publico deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000540 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2006 | 1900.00 | 00001870197461 | JOSÉ ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para lecionar nas escolas municipais das localidades de Tarama, Macedo, Varzea Comprida e Salvador Gomes na zona rural deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2006 | 4000.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedez Benz, de placa KHT-3179/PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio, para esta cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2006 | 3700.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal da zona rural para sede deste municipio, durante o mes de abril de 2006, conforme primeiro Termo Aditivo ao contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para as localidades de Pitanguinha e Jaracatea zona rural deste municipio, para efetuar matriculas para o ano letivo de 2006, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00033596069491 | MANOEL ARAÚJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo GM/CHEVROLET/D 10 de placa MZA-0388, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado aos servicos de transporte de pessoas do Sitio Lagoa da Mata, Junco e Formosa zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologico, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2006 | 360.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000543 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2006 | 1245.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000542 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/05/2006 | 39.00 | 00005680007495 | ADRIANO SIMÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781-PB, locado junto ao gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contratoe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/05/2006 | 467.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/05/2006 | 52.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Esporte deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/05/2006 | 74.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para os fiscais da Secretaria de Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000044 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2006 | 280.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 14 viagens sendo: 12 (doze) do Sitio Pitanguinha, 01 (uma) do Sitio Jaracatea e 01 (uma) do Sitio Olho Dagua Grande, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Ford Del Rey GLXL, movido a alcool de placa LJY-4951-PB, para atendimentos medicos de urgencia em postos de saude desta cidade, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/05/2006 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/05/2006 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/05/2006 | 104.00 | 00043780482487 | MARIA DA FÉ FLORÊNCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, quando em viagens a servicos da Secretaria, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2006 | 64.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Valdeci Coutinho Pessoa, quando em viagens a servicos da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/05/2006 | 1481.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de abril de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/05/2006 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/05/2006 | 7292.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal fatura no 15319791 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/05/2006 | 87.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no15163986 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2006 | 444.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua do Sitio Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no 15316514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/05/2006 | 529.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do Sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no 15316270 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/05/2006 | 1690.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de abril de 2006, conforme notas fiscais nos 15169724 e 15160358 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/05/2006 | 1349.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de abril de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/05/2006 | 156.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Grupos Escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril de 2006, conforme notas fiscais no 15313679, 15357692, 16564137 e 15356493 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/05/2006 | 68.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/05/2006 | 536.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/05/2006 | 560.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 08 (oito) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos emhospitais da referida cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/05/2006 | 140.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao e reposicao do compressor no bebedouro de agua, manutencao do compressor do gabinete odontologico e conserto no ventilador, ambos pertencentes ao Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000041 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/05/2006 | 1137.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Medicos de Saude desta cidade e Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme notas fiscais no 15158129, 15256485 e 15317075 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/05/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a chefe de gabinete desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/05/2006 | 415.50 | 00005522505460 | FLÁVIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como digitadora para realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do Governo Federal neste municipio, referente ao pagamento de 30 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/05/2006 | 415.50 | 00005577260426 | ANGÉLICA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como digitadora para realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 30 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/05/2006 | 277.00 | 00006913278403 | ETIENE RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como digitador para realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 20 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/05/2006 | 415.50 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como digitador para realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 30 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/05/2006 | 346.25 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como digitador para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Progrma Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 25 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2006 | 263.15 | 00007013584401 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como digitador para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 19 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2006 | 50.00 | 00004475175461 | JOSILENE LIMA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/05/2006 | 125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no 15170861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2006 | 350.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2006 | 350.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/05/2006 | 0.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/05/2006 | 3301.84 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao a Uniao Federal dos recursos proveniente dos rendimentos de aplicacao financeira do contrato de repasse no 0148775-81/02-PRONAF 2002 nao utilizados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/05/2006 | 70.00 | 00015521257420 | MARIA JOSÉ RAMALHO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/05/2006 | 5352.61 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/05/2006 | 9584.98 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2006 | 700.00 | 00029962072468 | SEVERINO DO RAMOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 10 (dez) mesas em madeira, destinadas para os computadores da sala do Programa Internet Comunitaria neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000545em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao da 2a Micarau Folia na Radio Constelacao Ltda, durante o periodo de 19.04.2006 a 05.05.2006, conforme nota fiscal-fatura prestacao de servicos no 008952 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/05/2006 | 843.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras e legumes, destinados para o consumo nos almocos oferecidos aos professores, diretores escolar, coordenadores pedagogicos e supervisores escolar deste municipio, quando em reunioes, curso de capacitacao e encontros nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa N.F.A. no 608599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/05/2006 | 218.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal avulsa/N.F.A. no 410929 em anexo, destinados para consumo na creche municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/05/2006 | 871.20 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas, verduras e legumes, destinados para consumo na creche municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 410928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/05/2006 | 14950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2006, conforme folhas de pagamento e contratos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Noticia, edicao de maio de 2006, conforme nota fiscal de servico serie A no 000839 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2006 | 154.00 | 09143025000119 | PROSERV-SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal fatura no 179981 em anexo, destinados para a revisao no veiculo ambulancia mod. saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2006 | 980.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos e manutencao dos aparelhos odontologicos da Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/05/2006 | 1865.12 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 0018973 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/05/2006 | 32.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) botijao de gas de cozinha GLP de 13 Kg, destinado para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/05/2006 | 836.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001204 | 19/05/2006 | 1348.02 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa de Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 00353 e 000357 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001205 | 19/05/2006 | 1052.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001206 | 19/05/2006 | 1505.10 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001207 | 19/05/2006 | 960.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001208 | 19/05/2006 | 254.98 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001209 | 19/05/2006 | 763.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 001002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001210 | 19/05/2006 | 1150.71 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000363 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001211 | 19/05/2006 | 304.98 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001212 | 19/05/2006 | 665.40 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 003923 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001213 | 19/05/2006 | 223.40 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 003924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/05/2006 | 200.00 | 00005430477419 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com viagem afim de participar da realizacao do 16o Congresso Brasileiro de Apicultura e 2o Congresso Brasileiro de Meliponicultura Expoapis 2006, que realizar-se-a no periodo de 22 a 25 de maio de 2006 em Aracaju-Sergipe, como representante da Associacao Rural Apicola de Jatoba deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/05/2006 | 27.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/05/2006 | 900.00 | 00007994504485 | MARIA ELIZABETE FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/05/2006 | 500.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao da rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000546 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/05/2006 | 2785.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista ao exequente Bento Pereira de Santana, conforme mandado judicial no 179/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/05/2006 | 372.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Maria das Neves da Conceicao, conforme mandado judicial no 180/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/05/2006 | 4431.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista ao exequente Geraldo Felinto do Carmo, conforme mandado judicial no 178/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/05/2006 | 15.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal serie D mod. 2 no 006965 em anexo, destinado para os servicos de reparo na adutora do sistema de abastecimento de agua da localidade de Baixa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/05/2006 | 544.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 botijoes de gas de cozinha GLP 13 Kg, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/05/2006 | 30.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) vasilhame P13 Kg imobilizado, destinado para a Escola Municiapl Anatilde P. Barreto, conforme nota fiscal no 003037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/05/2006 | 192.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 (seis) botijoes de gas de cozinha GLP de 13 Kg, destinados para a creche municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/05/2006 | 7.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2006 | 1585.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.05.2006 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no001094 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2006 | 1876.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/05/2006 | 804.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2006 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no 001095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/05/2006 | 560.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2006 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no 001081 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/05/2006 | 555.64 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2006 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no 001083 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2006 | 439.53 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2006 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no 001082 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/05/2006 | 533.21 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.05.06 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no 001085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2006 | 289.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2006 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no 001086 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/05/2006 | 1040.00 | 00004133389409 | SÉRGIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 260 Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 410941 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/05/2006 | 1503.49 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 24.04.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/05/2006 | 295.61 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telografia, plotagens, copias xerograficas e encadernacoes de documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/05/2006 | 104.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade , conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta municipalidade, referente ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2006 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Guarabira-PB, ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura a fim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo tipo Moto-Taxi Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2006 | 59.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, conforme copia de extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2006 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada referente a debito automatico, conforme copia de extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2006 | 50.00 | 00003465821483 | LÚCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/05/2006 | 520.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, para viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/05/2006 | 3496.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.05.2006 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no 001087 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/05/2006 | 37.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000045 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2006 | 3529.81 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 10.02.2006 a 20.05.2006, conformenota fiscal no 001089 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/05/2006 | 626.66 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MXS-6402, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.03.2006 a 20.03.2006, conforme nota fiscal no 001091 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2006 | 555.83 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2006 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no 001090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2006 | 1364.79 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2006 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no 001093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/05/2006 | 14.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1883, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 001022 serie A1 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/05/2006 | 1247.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Medicos de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/05/2006 | 1200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recauchutagem e vulcanizacao de pneus do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 009791 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/05/2006 | 7.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com compra de 01 fechadura, destinada para o armario do Setor de Arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/05/2006 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no 15160795 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2006 | 99.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de marco de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefitura e nota fiscal no 14271997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/05/2006 | 244.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do Sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura Municipal e nota fiscal no 14410245 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/05/2006 | 110.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 14265976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2006 | 10714.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de marco de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A, e esta Prefeitura e notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/05/2006 | 280.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de abril de 2006, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001239 | 23/05/2006 | 7500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos diversos para Show Pirotecnico, por ocasiao das festividades de emancipacao politica e inauguracoes de obras neste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor mod. 2 serie D no 000162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/05/2006 | 36.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme notas fiscais nos 15134394 e 15157438 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/05/2006 | 11.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882, instalada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000160 serie A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/05/2006 | 1124.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Secretaria da Educacao e Biblioteca Publica desta cidade, relativo ao mes de marco de 2006, conforme encontro de contas feito entrea Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/05/2006 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 14244082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/05/2006 | 171.34 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2006, conforme convenio firmado com a ECT e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2006 | 514.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2006, conforme convenio celebrado com a ECT e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/05/2006 | 0.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/05/2006 | 650.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao das festividades religiosas nesta cidade, em carro de som volante de placa MZA-1199-RN, nos dias 07, 14, 21, 28 e nos domingos de Ramos e da Pascoa, conforme nota fiscal de servico no 000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/05/2006 | 50.00 | 00005787804457 | VALDINÉIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/05/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/05/2006 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/05/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme relacao de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/05/2006 | 450.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 Kg de carne bovina sem osso, destinadas para consumo nos almocos oferecidos aos professores, diretores escolar, coordenadores pedagogicos e supervisores escolar deste municipio, quando em reunioes, curso de capacitacao e encontros nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 808059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001267 | 26/05/2006 | 13050.00 | 05401235000109 | DAN - Distrib.de Alimentos Nataline-Mª da Penha M.dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 000127 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2006 | 400.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Pitanguinha zona rural deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2006 | 33.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2006 | 47.70 | 12682118000126 | JOSÉ INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 refeicoes (almocos), destinados aos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos (EJA) deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000092 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/05/2006 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a chefe de gabinete desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2006 | 37.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem para o fiscal da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000046 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2006 | 420.00 | 00008176897701 | JOSÉ IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos e consertos de estradas vicinais no trecho que liga os Sitios Luis Gomes a Roncador na zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2006 | 650.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no conserto de estradas vicinais atingidas pelas chuvas no trecho das localidades dos Sitios Olho Dagua, Travessia e Jerimum zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2006 | 350.00 | 00092922350444 | JUCELINO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos e consertos de estradas vicinais, nos trechos atingidos pelas chuvas que ligam esta cidade aos Sitios Cajueiro, Cunha e Jatoba zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2006 | 350.00 | 00003465308492 | JOSÉ BARBOSA PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos e consertos de estradas vicinais, nos trechos atingidos pelas chuvas que ligam esta cidade aos sitios Cajueiro, Cunha e Jatoba zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2006 | 350.00 | 00006675594427 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no conserto de estradas vicinais atingidas pelas chuvas no trecho das localidades de Pitanguinha e Jaracatea na zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2006 | 16.00 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Raimundo Alves, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2006 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria ao servidor Edison Ademar da Silva, quando em viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2006 | 52.00 | 00002520643480 | MARCELO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marcelo Domingos da Silva, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2006 | 4314.40 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais constantes nas notas fiscais avulsas/N.F.A. nos 604926 e 604750 em anexos, destinados para uso dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2006 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de Internet Comunitaria deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2006 | 514.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2006, conforme convenio celebrado com aECT e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2006 | 3736.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2006, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2006 | 13188.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de maio de 2006, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2006 | 150.00 | 00007994504485 | MARIA ELIZABETE FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do pagamento pelos servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2006 | 200.00 | 00007994504485 | MARIA ELIZABETE FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2006 | 60.00 | 00087411415472 | MARIA MATIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2006 | 42.00 | 00004428735499 | ROSINETE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2006 | 2775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2006 | 1661.93 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinados para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2006 | 738.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2006 | 17346.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2006 | 2015.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2006 | 6337.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2006 | 8409.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2006 | 1697.08 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0016 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2006 | 1208.52 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MXS-6402, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2006 a 31.03.2006, conforme nota fiscal no 001111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2006 | 728.42 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 22.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2006 | 1449.07 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2006 | 1513.93 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.05.2006 a 20.05.2006, conforme nota fiscal no 001115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2006 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, para viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2006 | 10777.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2006 | 19062.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001330 | 31/05/2006 | 4169.85 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa de Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 000426 e 000428 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001331 | 31/05/2006 | 2030.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal fatura no 000427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001332 | 31/05/2006 | 3949.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 001099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2006 | 6014.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2006 | 6887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2006 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 ICMS-Desoneracao das exportacoes desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2006 | 8402.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2006 | 7246.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2006 | 12635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2006 | 1311.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no001108 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2006 | 1107.33 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 22.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001103 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2006 | 872.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 22.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001110 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2006 | 909.35 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 22.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001109 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2006 | 632.85 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 22.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001114 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2006 | 678.36 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 22.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001113 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2006 | 56682.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2006 | 1833.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2006 | 100352.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2006 | 36816.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Fazendo Escola neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2006 | 30529.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001333 | 01/06/2006 | 600.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 000656 e 000657 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2006 | 1738.60 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constantes na nota fiscal no 000413 em anexo, destinados para servicos de consertos e reparos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2006 | 2287.40 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constantes na nota fiscal no 000409 em anexo, destinados para os servicos de consertos e reparos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2006 | 5.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para a contribuicao em favor do Pasep, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia de aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2006 | 1019.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas e reator, destinados para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2006 | 253.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, destinadas para os servicos de pinturas das pracas publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2006 | 544.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 003161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2006 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2006 | 104.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2006 | 278.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo, destinados para o Campeonato de Futebol de Salao promovido pela Secretaria de Esportes deste municipio, no periodo de 10.03.2006 a 10.08.2006, conforme nota fiscal serie1 no 001444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/06/2006 | 5.15 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada referente ao processamento de cheque superior, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/06/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria a chefe de gabinete desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/06/2006 | 37.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000047 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/06/2006 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no 15262427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/06/2006 | 100.00 | 00072625902434 | CLOVIS CARVALHO DE MELO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados na inscricao de 02 CNPJ dos Conselhos das Escolas Municipais Claudino Joaquim Rodrigues e Maria Amelia Tavora, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/06/2006 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no Sitio Lagoa da Mata deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no 15309280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/06/2006 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Grupo Escolar do Sitio Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no 15259509 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/06/2006 | 31.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa s/n e Margarida Dias s/n nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme notas fiscais nos 16150911 e 16126954 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/06/2006 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 cartuchos de toner, destinados para a copiadora ED-1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003387 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/06/2006 | 52.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/06/2006 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletica do poco artesiano da comunidade do Sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no 15317156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/06/2006 | 15.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1892 desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/06/2006 | 4.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1880 desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao da licitacao tipo tomada de preco no 003/2006, no Diario Oficial do Estado edicao de 01.06.2006, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no 082770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa no 196, centro nesta cidade, destinado para deposito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/06/2006 | 900.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de marco e abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/06/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/06/2006 | 175.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/06/2006 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a chefe de gabinete desta Prefeitura Municipal, para viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/06/2006 | 1378.16 | 79788766000132 | BRINK MOBIL-EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material didatico, destinados para atender o Programa de Educacao Escola Ativa neste municipio, conforme notas fiscais faturas S-1 nos 057873-1 e 057874-1 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/06/2006 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FÉ FLORÊNCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, quando em viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/06/2006 | 32.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/06/2006 | 32.00 | 00053347587715 | JOSÉ CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2006 | 1850.00 | 02806344000118 | GUILUZ-JOSELMA COUTINHO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao com reposicao de um transformador na rede de energia eletrica da comunidade do Sitio Cunha deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 0127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/06/2006 | 1050.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos catorais provenientes de escrituras publicas de compra e venda e de doacao com seus respectivos registros, certidoes e reconhecimentos de firmas e autenticacoes de documentos desta municipalidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/06/2006 | 18.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material eletrico constante na nota fiscal serie D mod. 2 no 000941 em anexo, destinado para a sala onde funciona a Junta de Servico Militar deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/06/2006 | 800.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de camara de ar e vulcanizacao de pneus dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000082 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/06/2006 | 75.00 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001372 | 08/06/2006 | 234.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinado para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001373 | 08/06/2006 | 113.65 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001374 | 08/06/2006 | 280.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/06/2006 | 3000.00 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a medicao dos servicos executados na obra de implantacao do sistema de abastecimento de agua dos sitios Cajueiro, Capinar e Jatoba neste municipio, conforme nota fiscal de servico serie A no 002363 e convenio no 336/2002, celebrado entre a Fundacao Nacional de Saude e esta Prefeitura Municipal. | 10112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/06/2006 | 5500.00 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8a medicao dos servicos executados na obra de implantacao do sistema de abastecimento de agua dos sitios Cajueiro, Capinar e Jatoba neste municipio, conforme nota fiscal de servico serie A no 002365, primeiro termo aditivo ao contrato no 036/2002 e boletim de medicao anexo. | 10112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/06/2006 | 1165.95 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a medicao dos servicos executados na obra de implantacao do sistema de abastecimento de agua dos sitios Cajueiro, Capinar e Jatoba neste municipio, conforme nota fiscal de servico serie A no 002364, e primeiro termo aditivo ao contrato no 036/2002 e boletim de medicao anexo. | 10112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/06/2006 | 6802.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de pagamento de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2006 | 23.00 | 00002054695408 | MARIA MARIETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2006 | 12016.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2006 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo no 05/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2006 | 5176.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Vera Lucia da Silva Souza, conforme mandado judicial no 208/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2006 | 9507.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Edileuza Jose da Silva, conforme mandado judicial no 210/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2006 | 7371.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Natalia Jose Francisco da Silva, conforme mandado judicial no 215/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2006 | 9328.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Josefa Duarte Regis, conforme mandado judicial no 00206/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/06/2006 | 12524.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Maria de Lourdes da Costa Pessoa, conforme mandado judicial no 00204/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2006 | 2579.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de pagamento de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2006 | 52.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Obras e desenvolvimento Urbano deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/06/2006 | 6093.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de pagamento de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/06/2006 | 800.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Pitanguinha zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869-PB, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/06/2006 | 800.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2006, conforme Termo Aditivo ao contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/06/2006 | 438.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0204021 e 0204029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/06/2006 | 300.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000550 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2006 | 1900.00 | 00001870197461 | JOSÉ ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para lecionar nas escolas municipais das localidades de Tarama, Macedo, Varzea Comprida e Salvador Gomes na zona rural deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/06/2006 | 4000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo onibus Mercedes Benz movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/06/2006 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de alunos das localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Pitomba zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/06/2006 | 400.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/06/2006 | 700.00 | 00002806645409 | DAMIÃO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Campinal para esta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-0592-PB, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/06/2006 | 4000.00 | 00040337987491 | FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata na zona rural deste municipio, para esta cidade, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/06/2006 | 64.00 | 00053347587715 | JOSÉ CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001415 | 12/06/2006 | 5115.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2006 | 537.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 9a e ultima parcela do exercicio de 2005, do parcelamento do debito com a TIM das linhas moveis celular de propriedade desta Prefeitura, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001401 | 12/06/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Folha de Pagamento e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/06/2006 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e O CORREIO DA PARAIBA, referente ao mes de maio de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/06/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/06/2006 | 37.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2006 | 153.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme notas fiscais nos 16127567 e 16365525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2006 | 573.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de maio de 2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2006 | 854.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894 instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes no 0204022, 0204024 e 0204030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito/PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 0105274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/06/2006 | 2000.00 | 00087536714491 | ELIENE ALVES RAMOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Uno Mille EP ano 2006, movido a gasolina e alcool de placa MXS-6402-RN, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, durante o periodo do mes de abril de 2006. conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/06/2006 | 3700.00 | 00051289253404 | MARIA DA GLÓRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus Sprinter, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001411 | 12/06/2006 | 5800.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/06/2006 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/06/2006 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/06/2006 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/06/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da Bemfam, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/06/2006 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos da Secretaria, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/06/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/06/2006 | 19.00 | 00005148950471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme reibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/06/2006 | 430.00 | 00053672747491 | JOSÉ INÁCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos e consertos de estradas vicinais no trecho que liga os sitios: de Macedo a Varzea Comprida do Timbo e PB 071 no Distrito Timbo deste municipio, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/06/2006 | 72.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais provenientes do registro de uma ata do Conselho da Escola Municipal Amelia Tavora, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000551 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/06/2006 | 3700.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal, zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950-RN, movido a oleo diesel, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/06/2006 | 1050.00 | 00001974375404 | JACI NELO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/06/2006 | 600.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA E ADILSON C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Olho Dagua neste municipio, no veiculo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNB-2251-PB, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/06/2006 | 500.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/06/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de professores desta cidade para as localidades de Pitanguinha e Jaracatea zona rural deste municipio, para efetuar matriculas para o ano letivo de 2006, no veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/06/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de professores desta cidade para as escolas dos Sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, no veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/06/2006 | 1100.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da rede municipal da zona rural deste municipio, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ano 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023-PB, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/06/2006 | 750.00 | 00072625902434 | CLOVIS CARVALHO DE MELO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados em 25 declaracoes de impostos de renda PJSI e PF/2006 dos conselhos das escolas da rede municipal de ensino, conforme recibo e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001433 | 13/06/2006 | 10800.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL-DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros didaticos,destinados para atender os alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 047177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/06/2006 | 400.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Formosa neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482-PB, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/06/2006 | 3500.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Pitanguinha e Ibitipuca da zona rural para a sede deste municipio, no veiculotipo onibus de placa MZC-0968 movido a oleo diesel, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/06/2006 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/06/2006 | 83.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartuchos, destinados para uso na impressora da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 014373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/06/2006 | 110.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no 013825 em anexo, destinados para uso na impressora do setor de internet comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/06/2006 | 150.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso na impressora do setor de arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie U no 014372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/06/2006 | 100.00 | 00078980534434 | FRANCISCO RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/06/2006 | 120.00 | 00001954408463 | LENILDE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com exame medico especializado (ECO), na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/06/2006 | 152.35 | 00007013584401 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitador para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do Governo Federal neste municipio, referente a 11 dias trabalhados, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/06/2006 | 138.50 | 00005577260426 | ANGÉLICA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitadora para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente a 10 dias trabalhados, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/06/2006 | 152.35 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitador para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente a 11 dias trabalhados, conforme recibo anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/06/2006 | 138.50 | 00005522505460 | FLÁVIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitadora para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente a 10 dias trabalhados, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/06/2006 | 138.50 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitador para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente a 10 dias trabalhados, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/06/2006 | 789.45 | 00006913278403 | ETIENE RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitador para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente a 57 dias trabalhados, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/06/2006 | 50.00 | 00048398063491 | JOSÉ MARIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/06/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, relativo ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/06/2006 | 10677.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0001446 | 16/06/2006 | 12500.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar, destinados para atender aos alunos do Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 001942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/06/2006 | 6180.01 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0001452 | 16/06/2006 | 575.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal mod. 01 no 001943 em anexo, destinado para o Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/06/2006 | 432.00 | 00004133389409 | SÉRGIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 108 Kg de galinha abatida, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A no 808198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/06/2006 | 52.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/06/2006 | 70.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal fatura mod. 1 no 28954 em anexo, destinados para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/06/2006 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco artesiano da comunidade do Sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal no 16321000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/06/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Noticia edicao de junho de 2006, conforme nota fiscal de servico serie A no 000852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001458 | 19/06/2006 | 935.30 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme notas fiscais serie D mod. 2 de nos 000660 e 000661 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001459 | 19/06/2006 | 728.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 de no 000662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/06/2006 | 11098.96 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos do Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod.1 no 000875 erecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/06/2006 | 7.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/06/2006 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no Sitio Lagoa da Mata deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal no 16313552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2006 | 3.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Grupo Escolar do Sitio Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal no 16263996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/06/2006 | 400.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na parte eletrica, motor de partida e alternador do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico no 000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/06/2006 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal no 16267990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/06/2006 | 37.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000049 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/06/2006 | 90.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no alternador do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/06/2006 | 4394.93 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para a merenda dos alunos matriculados no Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000877 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/06/2006 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal no 16154658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2006 | 236.58 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2006 | 52.00 | 00002520643480 | MARCELO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marcelo Domingos da Silva, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2006 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2006 | 2753.73 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001119 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2006 | 1717.85 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 21.05.2006 a 31.05.2006, conformenota fiscal no 001127 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2006 | 1528.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 21.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001118 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2006 | 140.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de remocao do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000266 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia - PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, referente ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001506 | 20/06/2006 | 1730.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000554 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2006 | 1003.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Posto de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme notas fiscais nos 16151853 e 16320945 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2006 | 439.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o PETI neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2006 | 504.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de maio de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/06/2006 | 208.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal no 16167672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2006 | 19.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de maio de 2006, conforme copia do DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001494 | 20/06/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta municipalidade como contador, relativo ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002700 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ferias acrescidas de 1/3 (um terco) relativas ao periodo de 2004 a 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2006 | 1680.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2006 | 987.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 02.05.2006 a 10.05.2006, conforme nota fiscal no 001126 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2006 | 80.00 | 00067644856404 | NEUSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2006 | 500.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Mararida Dias, Centro, S/N, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal de Educacao, relativo aos meses de marco e abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2006 | 2113.14 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.06.2006 a 20.06.2006, conforme nota fiscal no 001121 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2006 | 1954.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.06.2006 a 20.06.2006, conforme nota fiscal no 001120 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2006 | 716.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.06.2006 a 09.06.2006, conforme nota fiscal no 001123 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2006 | 1334.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 22.05.2006 a 10.06.2006, conforme nota fiscal no 001125 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2006 | 2100.31 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.06.2006 a 20.06.2006, conforme nota fiscal no001122 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2006 | 4000.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KHT-3179-PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio, para esta cidade, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de professores desta cidade para lecionarem no ano letivo de 2006 nas escolas municipais de Salvador Gomes, Macedo e Varzea Comprida de Timbo zona rural deste municipio, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2006 | 800.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N, centro nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, destinado para o funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2006 | 500.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala deLeitura e do PROFA, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2006 | 400.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa e Jatoba, neste municipio, no veiculo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placaMOE-3989-PB, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2006 | 35.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2006 | 1600.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, supletivo no 1o e 2o segmento do ensino fundamental e medio modalidade telecurso, administrado pelo SESI relativo aos meses de marco, abril, maio e junho de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2006 | 659.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de maio de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2006 | 151.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da creche municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/06/2006 | 1711.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de maio de 2006, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2006 | 1967.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de maio de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura Municiapal, referente ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2006 | 2740.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891 e 1892, relativo ao mes de maio de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 204025, 204026, 204023, 204028, 204019 e 204027 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, no transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio, para esta cidade, no veiculo tipo FordF4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2006 | 2512.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001124 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2006 | 649.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de maio de 2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2006 | 261.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2006 | 1371.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de maio de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/06/2006 | 1426.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, relativo ao mes de maio de 2006, conforme notas fiscais no 16166512, 16164338, 16154094 e 16317091 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2006 | 508.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua do sitio Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal no 16320317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2006 | 256.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal no 16320145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2006 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo Caminhao, movido a diesel, de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2006 | 3581.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000.011268-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2006 | 1487.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 00060653 serie unicaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2006 | 2200.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de abril do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2006 | 500.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos computadores e da rede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de sevicos/avulsa no 000553 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria, prestados a esta Edilidade, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2006 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 (um) software programa de licitacao publica informatizada, referente ao mes de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000557 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2006 | 65.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para a contribuicao em favor do Pasep, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2006 | 554.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2006 | 300.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000556 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001527 | 21/06/2006 | 15950.00 | 05401235000109 | DAN - Distrib.de Alimentos Nataline-Mª da Penha M.dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 000128 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2006 | 42.00 | 00071488898472 | SEVERINO VICTOR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/06/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de junho de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2006 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, para viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA | CONST.DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/06/2006 | 147808.80 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas do bairro Sao Jose nesta cidade, conforme planilha de orcamento e termo de contrato anexo. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001530 | 21/06/2006 | 445.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de maio de 2006, conforme notafiscal de servicos/avulsa no 000555 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/06/2006 | 300.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 do Sitio Tarama para esta cidade, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Mis/Camioneta/Carr/Fechada, movido a diesel, ano 73 de placa LEX-0295-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais das referidas cidades, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/06/2006 | 240.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 12 viagens do Sitio Pitanguinha, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Ford Del Rey GLXL, movido a alcool de placa LJY-4951-PB, para atendimentos medicos de urgencia em postos de saude desta cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001542 | 22/06/2006 | 2600.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 01 no 000333 em anexo, destinadas para a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001547 | 22/06/2006 | 5586.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 005476, 005477 e 005478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/06/2006 | 260.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de 01 maquina de escrever eletrica tekne/3, da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de servicos/avulsa no 000560 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781-PB, relativo ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/06/2006 | 950.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para a escola municipal do Sitio Lagoa de Dentro, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/06/2006 | 200.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao financeira, destinada para custear despesas com aluguel do servico de som para animacao dos festejos juninos que realizar-se-a nos dias 23 e 28 de junho do corrente ano, na Rua Getulio Vargas nesta cidade, conforme recibo e solicitacao por escrito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/06/2006 | 38.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001545 | 22/06/2006 | 2715.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) micro-computador e 01 (uma) impressora Epson, destinados para o setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 005475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001546 | 22/06/2006 | 3724.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme notas fiscais nos 005481 e 005482 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/06/2006 | 500.00 | 00051249081734 | SEVERINO DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro na recuperacao e consertos de calcamentos e calcadoes de ruas desta cidade, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Agricultura | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/06/2006 | 232434.03 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos para construcao de 01 (um) matadouro publico neste municipio, conforme termo de contrato e planilha orcamentaria em anexo. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/06/2006 | 158.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/06/2006 | 225.00 | 00099201151420 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos e consertos de estradas vicinais no trecho que liga os sitios Varzea Comprida do Timbo a Tarama zona rural deste municipio, conforme recibo e contratoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/06/2006 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Transporte deste municipio, para viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/06/2006 | 1050.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Data-Show com tela de 180 polegadas, destinada para transmissao dos jogos do Brasil na primeira fase nos dias 13, 18 e 22/06/2006, no Ginasio de Esportes o Lisboao nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000707 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/06/2006 | 1200.00 | 00043971210791 | ANTONIO RÉGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos do acostamento da PB 071 no trecho que liga o Distrito Timbo ate a fazenda Jardim neste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/06/2006 | 33.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/06/2006 | 100.00 | 00003464036421 | CLÁUDIA XAVIER DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/06/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/06/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/06/2006 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/06/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/06/2006 | 486.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao na copiadora Toshiba ED-1370 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/06/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da copiadora Toshiba ED-1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 006711 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001563 | 27/06/2006 | 12680.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL-DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros didaticos segmento - 1a etapa de 1a a 2a series, destinados para atender alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 047503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/06/2006 | 7800.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da rede estadual no veiculo VW Kombi movido a gasolina de placa AVP-3680-PB das localidades de Tanque Dantas, Lagoa da Mata, Jatoba, Jerimum, Salvador Gomes de Baixo, Timbo, Pitanguinha e Pitomba zona rural para as escolas da sede deste municipio, durante os meses de marco, abril, maio e junho de 2006, conforme contrato, de acordo com o convenio no 0082/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/06/2006 | 149.60 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com o pagamento do boleto bancario referente a publicacao de materias no Diario Oficial da Imprensa Nacional, que trata da licitacao tomada de preco no 004/2006 desta municipalidade, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2006 | 6304.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2006 | 8447.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2006 | 12834.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de junho de 2006, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2006 | 0.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados sobre saldo devedor, proveniente de uma tarifa cobrada indevidamente, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2006 | 1782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2006 | 17475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2006 | 11385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2006 | 19606.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2006 | 1485.00 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de junho de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0017 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2006 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 15134531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2006 | 2433.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Secretaria da Educacao e Biblioteca Publica desta cidade, relativo ao mes de abril de 2006, conforme encontro de contas feito entrea Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2006 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Distrito Timbo para a Escola Municipal dos Sitios Salvador Gomes de Baixo e Varzea zona rural deste municipio, no veiculo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2006 | 30629.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2006 | 59894.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2006 | 1993.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2006 | 37055.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2006 | 100049.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Fazendo Escola neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2006 | 2075.31 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492 locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 01.06.2006 a 21.06.2006, conforme nota fiscal no 001159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2006 | 1479.46 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551 locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 01.06.2006 a 21.06.2006, conforme nota fiscal no 001158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2006 | 9422.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de abril de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2006 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de maio de 2006, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2006 | 6845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2006 | 9351.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2006 | 8238.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2006 | 6305.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2006 | 7087.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2006 | 3636.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2006, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2006 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao am favor do Pasep, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/07/2006 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/07/2006 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2006 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2006 | 70.00 | 00066129648472 | ANTÔNIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de um paciente desta cidade para Joao Pessoa, para atendimentos medicos de urgencia no Hospital Santa Isabel, no veiculo tipo Gol CL, de placa MNR-8732-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001607 | 03/07/2006 | 37.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000050 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/07/2006 | 104.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Esporte deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/07/2006 | 14800.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de terraplenagem e recuperacao de estradas vicinais nos trechos que ligam esta cidade as localidades de Varzea Comprida e Beju na zona rural deste municipio, conforme termo de contrato anexo. | 10142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/07/2006 | 1.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/07/2006 | 32.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP 13Kg, destinado para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 003370 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/07/2006 | 544.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001626 | 05/07/2006 | 453.65 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao almocos oferecidos aos professores, diretores escolar, coordenadores pedagogicos e supervisores escolar deste municipio, por ocasiao dos Encontros Pedagogico, Planejamento de Sondagem Curso de capacitacao com Professores da Escola , Encontro com Diretores, Supervisores e Coordenadores Encontro Pedagogico todos realizados na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001627 | 05/07/2006 | 2435.30 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 000674, 000675 e 000676 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001628 | 05/07/2006 | 985.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal serie D mod. 2 no 000677 em anexo, destinadas para as festividades em comemoracao ao Dia das Maes nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001630 | 05/07/2006 | 504.20 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001631 | 05/07/2006 | 480.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. no 000672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/07/2006 | 162.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de licenciamento para construcao e instalacao de um poco, com cerca de 30 metros de profundidade na comunidade do Sitio Jerimum deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/07/2006 | 162.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal no 003161 em anexo, destinados para reposicao no sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/07/2006 | 1000.00 | 00033596069491 | MANOEL ARAÚJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de pessoas do Sitio Lagoa da Mata, Junco e Formosa zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologico, no veiculo tipo GM/CHEVROLET/D 10 de placa MZA-0388, movido a diesel, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001616 | 05/07/2006 | 54.04 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa de Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 001319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001617 | 05/07/2006 | 421.52 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa de Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000575 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001618 | 05/07/2006 | 575.28 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 0019353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001619 | 05/07/2006 | 938.80 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 001320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001620 | 05/07/2006 | 90.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001621 | 05/07/2006 | 1901.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 000577 e 000583 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001622 | 05/07/2006 | 999.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001629 | 05/07/2006 | 1126.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 2 serie D no 000671 em anexo, destinadas para a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001634 | 05/07/2006 | 882.60 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001635 | 05/07/2006 | 398.55 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001636 | 05/07/2006 | 216.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinado para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONTR. DE PONTES, PASSAGENS E BUEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/07/2006 | 1400.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 manilha de 60, destinadas para construcao de bueiras nas comunidades de Campinal, Varzea e Lagoa de Pedra neste municipio, conforme nota fiscal no 0469 em anexo. | 10132006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/07/2006 | 156.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Financas e Planejamento deste Municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/07/2006 | 1200.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 postes de 7 m. destinados para implantacao de rede de energia eletrica na estrada do matadouro publico deste municipio, conforme copia da nota fiscal no 0469 em anexo. | 10122006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001615 | 05/07/2006 | 560.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios desta Prefeitura, durante os meses de marco e abril de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000563 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/07/2006 | 198.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2006 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Chefe de Gabinete desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/07/2006 | 32.00 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Severino do Ramo Silva, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/07/2006 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na capital do estado, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovantede doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/07/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de julho de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001642 | 06/07/2006 | 738.70 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001355 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001643 | 06/07/2006 | 173.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001644 | 06/07/2006 | 211.36 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001645 | 06/07/2006 | 3300.85 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001646 | 06/07/2006 | 617.16 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001647 | 06/07/2006 | 3176.32 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme consta na nota fiscal fatura no 000600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001648 | 06/07/2006 | 2981.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 000598 e 000603 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001653 | 07/07/2006 | 473.48 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, detinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/07/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001650 | 07/07/2006 | 1995.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados ao setor de arrecadacao junto a Secretaria das Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001049 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/07/2006 | 3475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme relacao de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/07/2006 | 365.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo (trofeis, medalhas e bola) destinadas para distribuicao nas olimpiadas de matematica nesta cidade, conforme nota fiscal serie 1 no 001485 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2006 | 203.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de junho de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/07/2006 | 190.00 | 00022983210430 | DAMIÃO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com substituicao de telhas de aluminio prestados no Ginasio Municipal de Esporte (O Lisboao) nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2006 | 68.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o PETI neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2006 | 300.00 | 00042994918404 | ANTONIO ALVES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos e consertos de estradas vicinais no trecho que liga os Sitios Lagoa da Mata a Junco, Marcacao e Pedra de Fogo na zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/07/2006 | 2.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria para Lib/Float sobre a folha de pagamento do mes de junho de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2006 | 1650.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/07/2006 | 13187.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/07/2006 | 15.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre devolucao de cheque e taxa BACEN s/devolucao de documento indevidamente, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude do menor Robson Regis da Silva, em hospital especializado na capital do estado, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/07/2006 | 55.00 | 00004897739403 | VERÔNICA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/07/2006 | 1830.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 (sete) urnas funerarias e 02 mortalhas, destinadas para sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000156 e comprovantes de doacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781-PB, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001694 | 10/07/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000051 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/07/2006 | 3691.35 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.06.2006 a 10.07.2006, conforme nota fiscal no 001161 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/07/2006 | 2227.17 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.05.2006 a 10.07.2006, conforme nota fiscal no 001162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2006 | 820.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 201856, 201864 e 201858 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito/PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 0104512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2006 | 568.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de junho de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2006 | 145.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme notas fiscais nos 17014150 e 17250563 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2006 | 4197.21 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.06.2006 a 10.07.2006, conforme nota fiscal no 001165 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2006 | 1523.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, de propriedade desta prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.06.2006 a 10.06.2006, conforme nota fiscal no 001172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2006 | 2885.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscaL no 001160 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2006 | 1501.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.06.2006 a 20.06.2006, conforme nota fiscal no 001171 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/07/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/07/2006 | 1457.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.06.2006 a 10.06.2006, conforme nota fiscal no 001174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/07/2006 | 1476.73 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MXS--6402, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 03.04.2006 a 30.04.2006, conforme nota fiscal no 001173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2006 | 4324.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2006 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2006 | 738.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de junho de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2006 | 300.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART da elaboracao do projeto de drenagem (2a etapa), desta cidade, constatando de galeria celular e canal em gabiao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART do projeto de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/07/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART da elaboracao do projeto de drenagem nesta cidade (centro), constando de galeria celular e canal em gabiao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2006 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 (um) software Programa de Licitacao Publica informatizada, referente ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000566 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2006 | 2339.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891 e 1892, relativo ao mes de junho de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes no 201860, 201861, 201853, 201859, 201862 e 201857 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2006 | 1391.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de prorpiedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 060707 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2006 | 500.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos computadores e da rede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000567 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2006 | 3974.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000.011.712-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/07/2006 | 2200.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de maio do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/07/2006 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo no 06/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/07/2006 | 1502.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2006 | 344.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 201855 e 201863 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2006 | 25.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na Rua Margarida Dias no 102 nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2006 | 4000.00 | 00040337987491 | FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2006 | 4000.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KHT-3179/PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e tanque Dantas zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2006 | 3500.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de estudantes das localidades de Pitanguinha e Ibitipuca da zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968 movido a oleo diesel, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2006 | 4000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2006 | 1500.53 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 12.06.2006 a 21.06.2006 e de 03.07.2006 a 10.07.2006, conforme nota fiscal no 001166 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2006 | 1347.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2006 e de03.07.2006 a 10.07.2006, conforme nota fiscal no 001169 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2006 | 1281.98 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 03.07.2006 a 10.07.2006, conforme nota fiscal no 001167 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2006 | 841.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 03.07.2006 a 10.07.2006, conforme nota fiscal no 001163 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2006 | 709.12 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 12.06.2006 a 21.06.2006, conforme nota fiscal no 001164 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2006 | 1319.97 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2006 e de03.07.2006 a 10.07.2006, conforme nota fiscal no 001168 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2006 | 935.68 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.06.2006 e de 03.07.2006 a 10.07.2006, conforme nota fiscal no 001170 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2006 | 3879.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/07/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/07/2006 | 950.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para a escola municipal do Sitio Lagoa de Dentro, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/07/2006 | 2200.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da rede municipal da zona rural deste municipio, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023-PB, durante os meses de abril e maio de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/07/2006 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de alunos das localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Pitomba zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/07/2006 | 250.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Margarida Dias, Centro, S/N, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipalde Educacao, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de professores desta cidade para lecionarem no ano letivo de 2006 nas escolas municipais de Salvador Gomes, Macedo e Varzea Comprida de Timbo zona rural deste municipio, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/07/2006 | 250.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala deLeitura e do PROFA, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/07/2006 | 3700.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de Estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal, zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN, movido a oleo diesel, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/07/2006 | 1050.00 | 00001974375404 | JACI NELO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de professores desta cidade para as escolas dos Sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, no veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, durante o mes de abril de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/07/2006 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo Leilao Publico no 001/2006, da Camara Municipal de Jacarau no Diario Oficial do Estado edicao de 28.06.2006, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no 083491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/07/2006 | 1736.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista ao exequente Jose Antonio de Carvalho, conforme mandado judicial no 00228/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/07/2006 | 6706.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Maria de Lourdes da Silva, conforme mandado judicial no 00229/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2006 | 11757.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamacao trabalhista a exequente Maria da Paz da Silva, conforme mandado judicial no 213/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/07/2006 | 5377.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Maria Rita da Silva, conforme mandado judicial no 00230/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/07/2006 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/07/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo VW Gol CL, movido agasolina de placa MOB-5670-PB referente ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/07/2006 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio e em outras cidades, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2006 | 67.00 | 00007602722477 | ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/07/2006 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre saldo devedor, proveniente de debito autorizado indevidamente, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/07/2006 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria sobre debito automatico, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2006 | 90.00 | 00087367831453 | MARIA DE FÁTIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/07/2006 | 610.00 | 00053198042704 | LUIZ AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 07 (sete) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 (quatro) para Mamanguape , conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille ano 92 movido a gasolina de placa GLR-3799-RN, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais das referidas cidades, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/07/2006 | 485.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 (uma) para Mamanguape e 01 (uma) para Rio Tinto, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendiemntos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/07/2006 | 92.40 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo de aplicacao financeira nao utilizado, proveniente do convenio no 1362/03, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/07/2006 | 90.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 CIDE desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/07/2006 | 6394.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/07/2006 | 11282.07 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/07/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para as localidades de Pitanguinha e Jaracatea zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi deplaca MXY-5551-PB, movido a gasolina, durante o mes de marco de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/07/2006 | 128.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS sobre o repasse do convenio no 033/2005, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/07/2006 | 1158.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS sobre o repasse do convenio no 033/2005. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/07/2006 | 76.00 | 00001218187484 | MARCEL PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisicao de genero alimenticio de 1a necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/07/2006 | 40.00 | 00097901342404 | GENILDE AMANCIO DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude na cidade de Mamanguape, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/07/2006 | 325.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches com refrigerantes destinados para o pessoal que participaram da realizacao do Programa Cidadania do Governo do Estado da Paraiba instalado nesta cidade em 30.04.2006, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 001113 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/07/2006 | 525.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 150 impressoes em camisas, destinadas para os Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/07/2006 | 160.00 | 00002741251452 | CLEMILSON DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Recife-PE, transportando 01 pessoa para efetuar exames medicos de urgencia em hospital da referida cidade, no veiculo tipo Escort de placa MMY-8706, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/07/2006 | 325.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados para o pessoal das bandas de musicas Moleques do Forro e Tom Oliveira, e para reforco policial, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, no dia 02.02.2006, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 001116 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/07/2006 | 1050.10 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches com refrigerantes destinados para o pessoal das bandas de musica Feras, Luara e Fera Samba, e o reforco policial, por ocasiao das festividades da Micarau Folia 2006 nesta cidade,nos dias 05 e 06 de maio de 2006, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 001121 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001753 | 14/07/2006 | 15950.00 | 05401235000109 | DAN - Distrib.de Alimentos Nataline-Mª da Penha M.dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 000130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/07/2006 | 48.00 | 00053347587715 | JOSÉ CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/07/2006 | 1911.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de junho de 2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/07/2006 | 104.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/07/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesses desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Noticia edicao de julho de 2006, conforme nota fiscal de servico serie A no 000858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/07/2006 | 470.90 | 00007388051490 | BERLIANY MÁRCIA FERREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitadora para realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 34 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001755 | 17/07/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de serico no 000052 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/07/2006 | 166.20 | 00005241394400 | LEANDRO CARLOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 12 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/07/2006 | 360.10 | 00007702754435 | CRISTIANO VITOR DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos sevicos como digitador para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 26 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/07/2006 | 318.55 | 00008174524789 | ÂNGELO MÁRCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitador para realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 23 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/07/2006 | 332.40 | 00059233583791 | GERALDO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitador para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 24 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/07/2006 | 637.10 | 00005649698422 | ELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitador para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 46 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/07/2006 | 443.20 | 00005371268480 | ÉRIKA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos como digitadora para a realizacao do recadastramento das pessoas beneficiadas com o Programa Bolsa Familia do governo federal neste municipio, referente ao pagamento de 32 dias trabalhados, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/07/2006 | 245.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal no 17052233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001764 | 18/07/2006 | 1905.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de junho de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000569 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001765 | 18/07/2006 | 485.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000570 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/07/2006 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios de Postos Medicos de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme notas fiscis nos 17206713 e 17142899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/07/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do extrato do contrato no 03/06, registro de licitacao tipo TP no 03/06, homologacao e adjudicacao no Diario Oficial do estado edicao de 08/07/2006, conforme nota fiscal-fatura de prestacao de servicos serie unica no 083643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/07/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura do Diario Oficial do Estado, referente ao periodo de 17.11.2006 a 16.11.2007, conforme nota fiscal-fatura de prestacao de servicos no 084472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/07/2006 | 80.00 | 70107024000120 | IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 registros, destinados para o poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do sitio Cajueiro neste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 no 001140 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/07/2006 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, no transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/07/2006 | 1554.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de junho de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/07/2006 | 637.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, relativo ao mes de junho de 2006, conforme notas fiscais nos 17048936, 17051060 e 17202772 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/07/2006 | 7544.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal fatura no 17257816 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/07/2006 | 485.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de abasecimento de agua do Sitio Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal no 17206118 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/07/2006 | 187.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica, do poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do Sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal no 17205883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/07/2006 | 69.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal no17044460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/07/2006 | 550.00 | 00002425843493 | ANTÔNIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na ornamentacao de ruas e avenidas desta cidade, por ocasiao da Micarau Folia 2006 nos dias 05 e 06 de maio de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000571 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/07/2006 | 212.84 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 3.223 copias xerograficas de formulario da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/07/2006 | 162.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/07/2006 | 732.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/07/2006 | 859.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho de 2006, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/07/2006 | 600.00 | 00051249081734 | SEVERINO DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro na recuperacao e consertos de calcamentos das Ruas Nossa Senhora da Conceicao e Presidente Joao Pessoa nesta cidade, e no mercado e cemiterio publicos deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/07/2006 | 1090.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 no 003136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/07/2006 | 540.00 | 00004749354422 | GEOVAN GUILHERME JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos e consertos de estradas vicinais no trecho que liga os sitios Luis Gomes a Baixa Grande zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de sevicos serie A no 002763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2006 | 150.00 | 00088623319400 | IVONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/07/2006 | 36.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/07/2006 | 128.15 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como Coordenadora na realizacao da Campanha de Vacinacao de Influenza contra Gripe para Idosos acima de 60 anos neste municipio, realizada no periodo de 18.04.2006 a 03.05.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2006 | 128.18 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao de Influenza contra Gripe para Idosos acima de 60 anos neste municipio, realizada no periodo de 18.04.2006 a 03.05.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2006 | 128.18 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha de Vacinacao de Influenza contra Gripe para Idosos acima de 60 anos neste municipio, realizada no periodo de 18.04.2006 a 03.05.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/07/2006 | 128.18 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha de Vacinacao de Influenza contra Gripe para Idosos acima de 60 anos neste municipio, realizada no periodo de 18.04.2006 a 03.05.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2006 | 128.18 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao de Influenza contra Gripe para Idosos acima de 60 anos neste municipio, realizada no periodo de 18.04.2006 a 03.05.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/07/2006 | 128.18 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da campanha de Vacinacao de Influenza contra Gripe para Idosos acima de 60 anos neste municipio, realizada no periodo de 18.04.2006 a 03.05.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2006 | 3700.00 | 00051289253404 | MARIA DA GLÓRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus Sprinter, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/07/2006 | 70.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento dos creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2006 | 7.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/07/2006 | 1216.21 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2006 a 20.07.2006, conforme nota fiscal no 001181 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/07/2006 | 818.74 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2006 a 20.07.2006, conforme nota fiscal no 001184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2006 | 1206.95 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combistivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2006 a 20.07.2006, conforme nota fiscal no 001183 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/07/2006 | 1152.33 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2006 a 20.07.2006, conforme nota fiscal no 001182 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/07/2006 | 1106.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 03.07.2006 a 20.07.2006, conforme nota fiscal no 001185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/07/2006 | 710.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2006 a 20.07.2006, conforme nota fiscal no 001186 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/07/2006 | 700.80 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras e legumes, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 808371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/07/2006 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/07/2006 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/07/2006 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/07/2006 | 320.22 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de toner para cartucho, destinados para uso na impressora da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 025652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/07/2006 | 123.48 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos constantes na nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000322 em anexo, destinado para uso na impressora da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/07/2006 | 9172.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de maio de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/07/2006 | 79.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 16159808 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/07/2006 | 3083.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Bomba Dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 16422582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2006 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de junho de 2006, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/07/2006 | 19.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1888, 3295-1890 e 1892 desta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 002558, 000613 e 001493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/07/2006 | 32.00 | 00003681407410 | JEAN SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jean Sergio da Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/07/2006 | 15.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882, instalada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/07/2006 | 32.00 | 00053347587715 | JOSÉ CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/07/2006 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente joao Pessoa S/N e Margarida Dias S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme notas fiscais nos 17035054 e 17013536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/07/2006 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal do Sitio Roncador neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal no 17206848 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/07/2006 | 3.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001825 | 24/07/2006 | 1236.60 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000684 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/07/2006 | 1052.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Secretaria da Educacao e Cultura e Biblioteca Publica desta cidade, relativo ao mes de maio de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/07/2006 | 102.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 16127091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001833 | 24/07/2006 | 302.50 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/07/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2006 | 255.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de Postos Medicos de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais nos 16260370 e 16127624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001814 | 24/07/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000053 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/07/2006 | 400.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor de partida, alternador e instalacao eletrica do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico no 000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/07/2006 | 72.00 | 00000930665465 | CÍCERA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/07/2006 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal no 17039014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/07/2006 | 630.00 | 00004578533441 | PEDRO VIRGÍNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos e conserto de estradas vicinais no trecho que liga os Sitios Cajueiro a Curimata zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/07/2006 | 825.00 | 00006450619481 | JOSÉ RODRIGO COUTINHO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos e consertos de estradas vicinais no trecho que liga os sitios Lagoa de Dentro, Pirari e Formosa ao Sitio Cachoeira zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/07/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/07/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/07/2006 | 0.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/07/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da copiadora Toshiba ED-1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 006884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/07/2006 | 397.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao na copiadora Toshiba ED-1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/07/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) Kit Editora Globo, destinado a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 001491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/07/2006 | 99713.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/07/2006 | 37297.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneacao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/07/2006 | 30484.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/07/2006 | 58604.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/07/2006 | 292.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 39 Kg de carne bovina, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 808400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MELHORIAS E EQUIPAGEM DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/07/2006 | 5100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma maquina fotocopiadora Sharp AL-1645, destinada para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/07/2006 | 225.00 | 00075378140404 | VÂNIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao da capacitacao para os monitores do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) neste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/07/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/07/2006 | 6745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/07/2006 | 8327.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/07/2006 | 11523.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de julho de 2006, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/07/2006 | 51.00 | 00003471461477 | JOZINEIDE ALEXANDRINO EURIQUO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/07/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/07/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/07/2006 | 17608.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/07/2006 | 2024.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/07/2006 | 10750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/07/2006 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/07/2006 | 12060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/07/2006 | 19768.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionaris lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/07/2006 | 1869.56 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0018 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/07/2006 | 1805.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/07/2006 | 554.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/07/2006 | 7204.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/07/2006 | 3264.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2006, conforme copias de avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/07/2006 | 8052.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2006 | 6968.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2006 | 9700.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/07/2006 | 2108.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 01.06.2006 a 30.06.2006, conforme nota fiscal no 001201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2006 | 16.00 | 00003681407410 | JEAN SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jean Sergio da Silva, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2006 | 6072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/07/2006 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/07/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 toner AL.1000, destinados para a fotocopiadora Sharp AL-1645, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 003518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2006 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2006 | 66.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2006 | 1533.42 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.06.2006 a 30.06.2006, conforme nota fiscal no 001203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2006 | 1129.62 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.06.2006 a 10.07.2006, conforme nota fiscal no 001206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/07/2006 | 2093.88 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.06.2006 a 30.06.2006, conforme nota fiscal no 001207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2006 | 801.57 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MXS-6402, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 02.05.2006 a 31.05.2006, conforme nota fiscal no 001208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria a Chefe de Gabinete desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001874 | 31/07/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000054 e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2006 | 3017.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.07.2006 a 31.07.2006, conforme nota fiscal no 001205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2006 | 77.00 | 00002833059400 | LUIZ TARGINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2006 | 4.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria referente a juros e IOF sobre saldo devedor, proveniente da cobranca de CPMF indevida, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/07/2006 | 3.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados sobre saldo devedor, proveniente do debito autorizado indevidamente, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001909 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal como contador, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2006 | 1095.00 | 05078202000170 | EBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST.TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao fisica, logica e eletrica na sala de informatica da Secretaria da Saude, para funcionamento do Programa Bolsa Familia nesta cidade, conforme nota fiscal de servico serie A no 000290 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2006 | 400.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000572 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001897 | 01/08/2006 | 600.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios desta Prefeitura, durante os meses de maio e junho 2006, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000573 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2006 | 695.00 | 00053198042704 | LUIZ AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 09 (nove) viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 (uma) para Rio Tinto e 01 (uma) para Mamanguape, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille ano 92 movido a gasolina de placa GLR-3799-RN, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais das referidas cidades, durante os meses de abril, maio e junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2006 | 13918.28 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos prestados na implantacao do sistema de abastecimento de agua das localidades dos sitios Cunha a Campina neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000082, recibo e contrato anexo. | 10152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001917 | 01/08/2006 | 295.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no 000416 em anexo, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2006 | 700.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transportes de pessoas do sitio Cunha e Olho Dagua zona rural deste municipio, para esta cidade, para atendimentos medico/odontologicoe fisioterapeuta no veiculo tipo GM/CAMIONETA D10 de placa MOA-2612-PB, durante o mes de junho de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2006 | 600.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA E ADILSON C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Olho Dagua neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-2251-PB, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2006 | 400.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2006 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Distrito Timbo para a Escola Municipal dos Sitios Salvador Gomes de Baixo e Varzea zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2006 | 700.00 | 00002806645409 | DAMIÃO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Campinal para esta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-0592-PB, relativo aos meses de junho e julho de2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2006 | 400.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Formosa neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482-PB, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2006 | 360.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Cajueiro para a Escola Municipal do Sitio Travessia zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MMW-7885-PB, relativo ao mes de junho de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2006 | 360.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Cajueiro para a Escola Municipal do Sitio Travessia zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MMW-7885-PB, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2006 | 800.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Pitanguinha zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869-PB, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2006 | 400.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa e Jatoba, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-3989-PB, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2006 | 360.00 | 00002862191400 | JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jerimum zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNH-9156, relativo ao mes de junho de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2006 | 360.00 | 00002862191400 | JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jerimum zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNH-9156-PB, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2006 | 350.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do feixo de mola do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2006 | 29500.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS-GERONILDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos musicais das Bandas Moleques do Forro e Cascavel, incluindo som, palco, iluminacao e gerador, para apresentacao em praca publica nesta cidade, por ocasiao das festividades em homenagem ao Dia dos Pais em 13/08/2006, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2006 | 2900.00 | 00047226170400 | EDNALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de junho do exercicio de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2006 | 402.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O Norte, A Uniao e Correio da Paraiba, durante os meses de junho e julho de 2006, conforme recibo e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2006 | 900.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de maio e junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001923 | 02/08/2006 | 342.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal no 000418 em anexo, destinados para servicos de consertos no sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/08/2006 | 788.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme notas fiscais avulsas N.F.A. nos 808423 e 808424 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2006 | 32.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Rafael Alves Macedo, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2006 | 100.00 | 00004701804479 | ALDERI DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital da cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacaoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/08/2006 | 2096.57 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001924 | 02/08/2006 | 530.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cordas seda e rebites, destinados para uso no ginasio poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal no 000419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2006 | 100.00 | 00003466219418 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital da cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacaoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001929 | 03/08/2006 | 1967.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal fatura no 000720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001930 | 03/08/2006 | 7551.89 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 000718 e 000719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001931 | 03/08/2006 | 5685.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2006 | 7.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2006 | 4000.00 | 00040337987491 | FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2006 | 60.00 | 07320859000127 | LÚCIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 metros de tecido morim, destinados para a confeccao de faixas por ocasiao do Dia dos Pais, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001932 | 03/08/2006 | 160.10 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constantes na nota fiscal no 000420 em anexo, destinados para servicos de consertos no sistema de abastecimento de agua do sitio Cachoeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/08/2006 | 1950.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da rede Estadual das localidades de Tanque Dantas, Lagoa da Mata, Jatoba, Jerimum, Salvador Gomes de Baixo, Timbo, Pitanguinha e Pitomba zona rural para as escolas da sede deste municipio, no veiculo tipo VW Kombi movido a gasolina de placa AVP-3680-PB, durante o mes de julho de 2006, de acordo com o Convenio no 0082/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/08/2006 | 95.00 | 00071490558420 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital da cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacaoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/08/2006 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal no 17150144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001943 | 07/08/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000055 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa Bolsa PETI - neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme relacao de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001946 | 07/08/2006 | 220.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 20 blocos de talao DAM carbonado com 3 vias, destinados para uso na tesouraria desta Municipalidade, conforme nota fiscal de servicos serie 1 no 001063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/08/2006 | 10.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1883, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000931 serie A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/08/2006 | 357.75 | 09143025000119 | PROSERV-SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo Ambulancia mod. Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme copia da nota fiscal mod. 1 serie 1 no 180865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/08/2006 | 303.25 | 09143025000119 | PROSERV-SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para a reposicao no veiculo tipo Ambulancia mod. Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 180865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/08/2006 | 32.00 | 00053347587715 | JOSÉ CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/08/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Grupo Escolar localizado no Sitio Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal no 17146013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/08/2006 | 7.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no Sitio Lagoa da Mata deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme notas fiscais nos 18111311e 17198916 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/08/2006 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme notas fiscais nos 17939254 e 17920175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/08/2006 | 736.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 23 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/08/2006 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco artesiano da comunidade do Sitio Umari neste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme notas fiscais nos 17206756 e 18119682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/08/2006 | 32.00 | 00003681407410 | JEAN SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jean Sergio da Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/08/2006 | 3400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais faturas nos 017.574, 017.575 e 017.576 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/08/2006 | 70.00 | 00009696659709 | IDELBRANDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacaoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001951 | 08/08/2006 | 4329.44 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinado para atender o funcionamento do Pograma Bolsa Familia neste municipio, conforme nota fiscal serie 1 no 000075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/08/2006 | 50.00 | 00004288933412 | MARIA DAS DORES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/08/2006 | 104.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, para viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/08/2006 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/08/2006 | 840.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Assessoria da Secretaria da Educacao deste municipio, compreendendo o acompanhamento dos recursos do Fundef, Convenios e os Repasses direto ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, relativo aos meses de maio e junho de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/08/2006 | 11310.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/08/2006 | 6742.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/08/2006 | 288.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 botijoes de gas de cozinha GLP de 13Kg, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2006 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de alunos das localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Pitomba zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para as escolas das localidades de Pitanguinha e Jaracatea zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2006 | 435.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos nao utilizado do PDDE, referente a EMEF Dr. Ozorio Abath localizada na zona rural deste municipio, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2006 | 261.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos nao utilizado do PDDE, referente a EMEF Miguel Leonardo Bezerra localizada na zona rural deste municipio, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2006 | 435.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos nao utilizado do PDDE, referente a Escola Municipal Jorge Paulo de Carvalho, localizada na zona rural deste municipio, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2006 | 424.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0201477 e 0201485 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2006 | 989.41 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.07.2006 a 20.07.2006, conforme nota fiscal no001222 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001977 | 10/08/2006 | 1609.60 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os componentes da Banda de Musica Capile e Banda, por ocasiao da Micarau Folia 2006, realizada nesta cidade, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 000057 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2006 | 4000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362/PB, refrente ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2006 | 3700.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal, zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950-RN, movido a oleo diesel, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2006 | 950.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para a escola municipal do Sitio Lagoa de Dentro, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2006 | 1951.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2006 a 10.08.2006,conforme nota fiscal no 001219 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2006 | 1781.51 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2006 a 10.08.2006, conforme nota fiscal no 001221 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2006 | 1917.21 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2006 a 10.08.2006, conforme nota fiscal no 001220 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2006 | 1615.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2006 a 10.08.2006, conforme nota fiscal no 001218 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2006 | 1635.33 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2006 a 10.08.2006, conforme nota fiscal no 001216 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2006 | 1665.62 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2006 a 10.08.2006, conforme nota fiscal no 001217 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2006 | 14139.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2006 | 2342.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892, e 1894, relativo ao mes de julho de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0201479, 201484, 201475, 201481, 201482, 201483 e 201486 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001995 | 10/08/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao de sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Folha de Pagamento e Individualizacao de FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001996 | 10/08/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Folha de Pagamento e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2006 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de 01 (um) software Programa de Licitacao Publica informatizada, referente ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2006 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo no 07/2006, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento dos creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4,01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2006 | 9008.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART de Projeto e Execucao de pavimentacao em paralelepipedo e drenagem de diversas ruas do bairro Sao Jose nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2006 | 219.50 | 00044256353453 | HUGO VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de 2.195 copias xerograficas de impressos para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000579 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2006 | 594.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2006 | 148.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme notas fiscais nos 17920789 e 18161731 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2006 | 674.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas no 3295-1883 e 1885, instaladas junto a Secrtaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes no 0201478 e 0201480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 0106293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001978 | 10/08/2006 | 395.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos) destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de julho de 2006, conforme nota fiscal deservicos/avulsa no 000578 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001979 | 10/08/2006 | 1010.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000577 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2006 | 3069.94 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 11.06.2006 a 30.06.2006, conforme nota fiscal no 001213 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2006 | 1731.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.06.2006 a 10.08.2006, conforme nota fiscal no 001212 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2006 | 676.44 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.07.2006 a 10.07.2006, conformenota fiscal no 001209 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, referente ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00087536714491 | ELIENE ALVES RAMOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Uno Mille EP ano 2006, movido a gasolina e alcool de placa MXS-6402-RN, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2006, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2006 | 3809.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus mod. Sprinter de placa MNI-1944, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.07.2006 a 10.08.2006, conforme nota fiscal no 001215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2006 | 2745.12 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio,, referente ao periodo de01.07.2006 a 20.07.2006, conforme nota fiscal no 001214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2006 | 1620.59 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.07.2006 a 31.07.2006, conforme nota fiscal no 001210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2006 | 847.83 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MXS-6402, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.06.2006 a 30.06.2006, conforme nota fiscal no 001211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2006 | 15600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2006 | 4.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria ANT/LIB/FLOAT sobre a folha de pagamento do mes de julho de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2006 | 2650.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2006 | 12833.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2006 | 16.00 | 00000926713493 | MARCÍLIO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria ao servidor Marcilio Alves de Carvalho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/08/2006 | 175.00 | 00003921661439 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002013 | 11/08/2006 | 440.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Kombi Ambulancia de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 003192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/08/2006 | 268.62 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 01 no 000582 em anexo, destinadas para a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002016 | 11/08/2006 | 2230.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002018 | 11/08/2006 | 1815.00 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de toalhas e tecidos, destinados para os Postos e Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/08/2006 | 300.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 10 viagens do sitio Pitanguinha, 03 do sitio Jaracatea e 02 do sitio Olho Dagua Grande, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Ford Del Rey GLXL, movido a alcool de placa LJY-4951-PB, para atendimentos medicos de urgencia em Postos de Saude desta cidade, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/08/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2006 | 63.13 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/08/2006 | 800.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, supletivo no 1o e 2o segmento do ensino fundamental, relativo aos meses de julho e agosto de 2006, conforme nota fiscal de sevicos serie A no 000139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002017 | 11/08/2006 | 125.92 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 metros de tecido estampado, destinado para a quadrilha junina do arraia da escola municipal do sitio Olho Dagua neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 000263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/08/2006 | 32.00 | 00003681407410 | JEAN SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jean Sergio da Silva, para viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2006 | 150.00 | 00054077176468 | MÁRIO LÚCIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no reboque do veiculo tipo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/08/2006 | 1055.00 | 02712721000230 | MARIA JOSÉ BEZERRA PESSOA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 colchoes, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/08/2006 | 244.00 | 02712721000230 | MARIA JOSÉ BEZERRA PESSOA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 colchoes de solteiro destinados para os Postos de Saude e Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva desta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/08/2006 | 50.00 | 00062921851415 | MARINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/08/2006 | 750.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (tres) urnas funerarias, destinadas para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 000202 e comprovantes de doacao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002024 | 15/08/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 000058 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART do projeto para construcao de 60 barracas para a quebra de castanhas neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/08/2006 | 1009.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de julho de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/08/2006 | 15950.00 | 09357732000108 | JOAQUIM CABRAL DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 001701 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002028 | 15/08/2006 | 1382.01 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme consta na nota fiscal de servico serie A no 003314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002030 | 15/08/2006 | 8110.99 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para a reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nos 004628 e 004621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/08/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/08/2006 | 806.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de julho de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/08/2006 | 4000.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KHT-3179-PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/08/2006 | 1563.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de julho de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/08/2006 | 56.00 | 00002750143470 | MARIA LÚCIA COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/08/2006 | 24.00 | 00004853307419 | MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/08/2006 | 15.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de julho de 2006, conforme copia do DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/08/2006 | 2000.00 | 00087536714491 | ELIENE ALVES RAMOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Uno Mille EP ano 2006, movido a gasolina e alcool de placa MXS-6402-RN, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/08/2006 | 406.62 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de maio e junho de 2006, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/08/2006 | 50.00 | 00006852062465 | ADRIANA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/08/2006 | 70.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao do evento O Dia da Acao Comunitaria na Associacao dos Moradores de Olho Dagua e Sitios Vizinhos (AMANHECER), conforme recibo e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/08/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de agosto de 2006, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/08/2006 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Chefe de Gabinete desta Prefeitura Municipal, para viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/08/2006 | 1228.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 000.012.094-AB e000.012.095-AB em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/08/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesses desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Noticia edicao de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico serie A no 000872 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/08/2006 | 392.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os recursos da contrapartida do Convenio no 807069/2005, devolvido e recolhido a Uniao, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/08/2006 | 250.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala deLeitura e do PROFA, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/08/2006 | 800.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/08/2006 | 250.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, Centro, S/N, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal deEducacao, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/08/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/08/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de professores desta cidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, no veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/08/2006 | 1050.00 | 00001974375404 | JACI NELO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2006 | 1326.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2006 a 18.08.2006, conforme nota fiscal no 001223 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/08/2006 | 1158.19 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2006 a 18.08.2006, conforme nota fiscal no 001224 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/08/2006 | 1182.19 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2006 a 18.08.2006, conforme nota fiscal no 001225 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/08/2006 | 785.77 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2006 a 18.08.2006, conforme nota fiscal no 001226 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/08/2006 | 765.67 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Culura deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2006 a 18.08.2006, conforme nota fiscal no 001227 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/08/2006 | 63.13 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com pagamento de taxa de energia eletrica sobre ligacao provisoria, por ocasiao das festividades em homenagem ao Dia dos Pais nesta cidade, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/08/2006 | 1746.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Secretaria da Educacao e Cultura e Biblioteca Publica Municipal desta cidade, relativo ao mes de junho de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/08/2006 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 17013672 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/08/2006 | 6762.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Maria Jose de Oliveira Souza, conforme mandado judicial no 00306/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/08/2006 | 7018.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exquente Cicera Mauricia da Silva, conforme mandado judicial no 00307/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/08/2006 | 4012.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista ao exequente Edinaldo dos Santos Silva, conforme mandado judicial no 00308/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/08/2006 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002061 | 18/08/2006 | 4418.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constantes na nota fiscal no 000592 em anexo, destinados para os servicos de consertos e pintura do predio do mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002072 | 18/08/2006 | 952.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constantes na nota fiscal no 000593 em anexo, destinados aos servicos de confeccao de placas para ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/08/2006 | 10220.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de junho de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/08/2006 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de julho de 2006, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/08/2006 | 2000.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781-PB, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/08/2006 | 50.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002058 | 18/08/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal como contador, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de agosto/2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002825 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002073 | 18/08/2006 | 825.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 telhas de aluminio 6X134, destinadas para reposicao no Ginasio Municipal de Esporte (O LISBOAO) nesta cidade, conforme nota fiscal no 000591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/08/2006 | 310.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 (uma) para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/08/2006 | 3700.00 | 00081285949404 | JORGE LUIZ HELENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de julho de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002070 | 18/08/2006 | 103.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para os fiscais da Secretaria da Saude do Estado, por ocasiao de fiscalizacao nas Unidades de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000059 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/08/2006 | 1220.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Posto Medico de Saude desta cidade, relativo ao mes de junho de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 17014208 e 17035930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/08/2006 | 52.00 | 00002520643480 | MARCELO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marcelo Domingos da Silva, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/08/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/08/2006 | 695.00 | 00004927070492 | OSÉIAS SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 09 (nove) viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 (uma) para Mamanguape e 01 (uma) para Rio Tinto, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Corsa Wind movido a gasolina 2000 de placa MOH-6929-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de agosto de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/08/2006 | 45.00 | 00005863431482 | ANA LÚCIA PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002085 | 21/08/2006 | 74.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000060 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/08/2006 | 32.00 | 00003681407410 | JEAN SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jean Sergio da Silva, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/08/2006 | 431.32 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/08/2006 | 340.60 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de 3.406 copias xerograficas de formulario da Secretatia da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000580 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/08/2006 | 190.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000581 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/08/2006 | 16.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Claudemir Gomes da Costa, para viagem a servico da Secretaria da Educacao, deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/08/2006 | 620.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 62 camisas, destinadas para o pessoal que trabalharam nas organizacoes da Micarau Folia 2006 nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000584 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/08/2006 | 200.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 20 (vinte) becas, destinadas para os alunos concluintes do ensino infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000582 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/08/2006 | 1100.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da rede municipal da zona rural deste municipio, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023-PB, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/08/2006 | 420.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000585 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/08/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/08/2006 | 63.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/08/2006 | 6359.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal fatura no 19218428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/08/2006 | 300.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 60 camisas, destinadas para o pessoal que trabalham na feira livre desta cidade como carroceiro, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000583 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/08/2006 | 50.00 | 00071496440404 | SEVERINA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/08/2006 | 55.00 | 00007493969469 | ELIANE MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/08/2006 | 40.00 | 00005955551441 | RAQUEL PEREIRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/08/2006 | 60.00 | 00002571820478 | JOÃO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesa com exame especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/08/2006 | 702.00 | 00025127322404 | MARIZA DE CASTRO - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais no custeio de 54 segunda vias de certidoes de nascimento de diversas pessoas deste municipio por ocasiao do Programa Nacional de Documentacao do Trabalhador Rural, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/08/2006 | 555.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 026407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/08/2006 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/08/2006 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/08/2006 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/08/2006 | 75.00 | 00007970059430 | LINDACI LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital da cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacaoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/08/2006 | 35.00 | 00092979882453 | MARINALVA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/08/2006 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/08/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/08/2006 | 10750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/08/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/08/2006 | 764.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de toner para cartucho, destinados para uso nas impressoras das Secretarias da Administracao, Educacao, Obras e os setores de arrecadacao e tesouraria desta municipalidade, conforme nota fiscal de servico serie U no 016493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002111 | 25/08/2006 | 243.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002112 | 25/08/2006 | 1484.50 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000691 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002113 | 25/08/2006 | 1586.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 000686 e 000688 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2006 | 333.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no 014221 em anexo, destinados para uso na impressora do setor de internet comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/08/2006 | 450.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 002437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/08/2006 | 660.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 88Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 690542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/08/2006 | 3.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/08/2006 | 97.92 | 09143025000119 | PROSERV-SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo Ambulancia mod. Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme copia da nota fiscal mod. 1 serie 1 no 181101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/08/2006 | 52.08 | 09143025000119 | PROSERV-SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca (terminal) destinada para a reposicao no veiculo tipo Ambulancia mod. Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 181101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002121 | 28/08/2006 | 101.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000061 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002122 | 28/08/2006 | 56.25 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem prestados a professora Vania Alves da Silva, quando a servico desta edilidade no curso de capacitacao dos monitores do Programa PETI deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000062 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/08/2006 | 7466.31 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material eletrico, destinados para os servicos de implantacao de rede de energia eletrica na estrada que da acesso ao matadouro publico deste municipio, conforme consta na nota fiscal fatura mod. 1 no 30072 em anexo. | 10122006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/08/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de agosto de 2006, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/08/2006 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/08/2006 | 10.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882, instalada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes serie A1 no 000247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/08/2006 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na troca de discos de roda do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 1349 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/08/2006 | 27.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1892 desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000578 serie A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002132 | 29/08/2006 | 6450.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (tres) micro-computador, destinados para o Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme notas fiscais serie 1 nos 000127, 000128 e 000129 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002131 | 29/08/2006 | 495.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 45 pares de luva PVC 35 cm, destinadas para uso dos garis deste municipio, conforme nota fiscal no 000422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2006 | 600.00 | 00051249081734 | SEVERINO DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro na recuperacao e consertos de calcamentos das Ruas Nossa Senhora da Conceicao e Presidente Joao Pessoa nesta cidade e no mercado e cemiterio publico deste municipio, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2006 | 1360.00 | 00022983210430 | DAMIÃO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 04 portoes de ferro, destinados para o mercado publico desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio no transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo Forf F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2006 | 8138.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2006 | 3296.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2006, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2006 | 59211.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2006 | 33190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2006 | 100811.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2006 | 36873.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2006 | 1805.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2006 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a chefe de gabinete desta edilidade, quando em viagens a servicos, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2006 | 132.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagens a servico desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2006 | 17475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2006 | 150.00 | 00097901911468 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com exame especializado em hospital da cidade de Joao pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacaoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2006 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre debito automatico, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2006 | 11635.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de agosto de 2006, conforme copias dos avisos bancarios anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2006 | 12.20 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com servicos postais desta municipalidade, conforme recibo e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2006 | 6934.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2006 | 8380.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2006 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2006 | 42.00 | 00097100730449 | DAMIÃO TOMÁS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2006 | 1907.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2006 | 2192.77 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 11.07.2006 a 10.08.2006, conforme nota fiscal no 001236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2006 | 2552.63 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.08.2006 a 31.08.2006, conforme nota fiscal no 001235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2006 | 580.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal fatura no 017.747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2006 | 140.00 | 00015421303870 | NELSON LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 02 (duas) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes no veiculo tipo VW Gol CL de placa CHE-8751-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais da referida cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2006 | 1801.58 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0019 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002168 | 31/08/2006 | 1226.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material de expediente, destinados para o Programa de Agentes Comunitarios de Saude (PACS) deste municipio, conforme nota fiscal serie 1 no 000135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2006 | 790.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos e manutencao dos aparelhos odontologicos, do Centro de Saude Pastoral da Crianca nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000249 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2006 | 19890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2006 | 13366.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2006 | 1370.43 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2006 a 31.08.2006, conforme nota fiscal no 001233 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2006 | 1223.58 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2006 a 31.08.2006, conforme nota fiscal no 001231 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2006 | 730.83 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2006 a 31.08.2006, conforme nota fiscal no 001230 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2006 | 1329.61 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2006 a 31.08.2006, conforme nota fiscal no 001232 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2006 | 687.68 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2006 a 31.08.2006, conforme nota fiscal no 001229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002170 | 31/08/2006 | 1970.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal serie 1 no 000136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2006 | 400.00 | 03568229000115 | CLUBE RECREATIVO UNIÃO DE AMIGOS DE JACARAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da locacao do Clube Recreativo Uniao de Amigos de Jacarau junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para realizacoes de eventos culturais, sociais e recreativos, recepcoes e palestras, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2006 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais para esta Prefeitura Municipal, sendo: O NORTE, A UNIAO e o CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002169 | 31/08/2006 | 614.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal serie 1 no 000137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2006 | 7087.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2006 | 4287.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2006 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002192 | 31/08/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, folha de pagamento e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2006 | 2119.25 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 03.07.2006 a 31.07.2006, conforme nota fiscal no 001234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2006 | 7008.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2006 | 9912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2006 | 2998.44 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico constante na nota fiscal no 30123 em anexo, destinados para uso na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2006 | 1764.36 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal fatura no 023046 em anexo, destinados para uso nos servicos de melhoramento da adutora do sistema de abastecimento de agua do sitio Pirari neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2006 | 599.96 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 padrao wecker, destinados para doacao aos times de futebol: Jacarau Esporte Clube, Formosa Futebol Clube, Alto Esporte e Flamengo Futebol Clube todos deste municipio, conforme nota fiscal serie 1 no 001616 e solicitacao por escrito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2006 | 400.00 | 00005430477419 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos e consertos de estradas vicinais nos trechos que liga os Sitios Cunha a Campinal zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002199 | 04/09/2006 | 74.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000063 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/09/2006 | 52.00 | 00057362955120 | ANA MARIA SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/09/2006 | 66.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/09/2006 | 53.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/09/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contibuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de setembro de 2006, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/09/2006 | 567.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos do acostamento da PB 071 no trecho que liga a estrada da cidade de Pedro Regis ao Distrito Timbo neste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/09/2006 | 567.00 | 00099200490425 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos no acostamento da PB 071 no trecho que liga a entrada da cidade de Pedro Regis ao Distrito Timbo neste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/09/2006 | 567.00 | 00043971210791 | ANTONIO RÉGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos de acostamento da PB 071 que liga a entrada da cidade de Pedro Regis ao Distrito Timbo neste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/09/2006 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/09/2006 | 0.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 Incra desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/09/2006 | 440.00 | 00039528537472 | BENEDITO LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro na construcao de uma cisterna na Escola Municipal Jose Jardim Correia Teteo, localizada no Sitio Timbo neste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/09/2006 | 1024.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 32 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para as Escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 003813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/09/2006 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/09/2006 | 50.00 | 00005148950471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/09/2006 | 40.00 | 00058949836491 | MARIA ELISABETE APRIGIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002208 | 06/09/2006 | 366.85 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 007148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002209 | 06/09/2006 | 933.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 007142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002210 | 06/09/2006 | 318.94 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 007146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002211 | 06/09/2006 | 1842.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 007139 e 007141 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002212 | 06/09/2006 | 3218.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 007138, 007145 e 007147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002213 | 06/09/2006 | 115.24 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002214 | 06/09/2006 | 914.16 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002215 | 06/09/2006 | 1500.20 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 001764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002216 | 06/09/2006 | 1261.80 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 001763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002217 | 06/09/2006 | 1436.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 019888 e 019891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002218 | 06/09/2006 | 522.80 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002219 | 06/09/2006 | 3154.27 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa da Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 007143, 007144 e 007149 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/09/2006 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002223 | 06/09/2006 | 468.16 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 007151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/09/2006 | 588.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 168Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 002472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/09/2006 | 16852.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionaros e pessoal comissionados, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/09/2006 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo no 08/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/09/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio da conta 5.560-3 FPM desta Edilidade, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2 conforme termo de conciliacao e mandado judicial no 163/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/09/2006 | 8747.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de pagamento de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/09/2006 | 6124.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinada para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Creuza Maria da Silva Pereira, conforme mandado judicial no 00313/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002227 | 08/09/2006 | 2990.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal mod. 01 no 000422 em anexo, destinadas para a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/09/2006 | 18217.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/09/2006 | 40.00 | 00096612487453 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para pagamento de aluguel residencial, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/09/2006 | 11522.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/09/2006 | 2525.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/09/2006 | 60.00 | 00008365282470 | ROMILDO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude, na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002263 | 11/09/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais da feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000064 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002237 | 11/09/2006 | 776.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/09/2006 | 599.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio do Hospital Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/09/2006 | 706.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0199493 e 0199495 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/09/2006 | 181.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme notas fiscais nos 19111614 e 18866143 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, no veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB movido a gasolina, quando em servicos nesta cidade, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/09/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, referente ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002247 | 11/09/2006 | 3167.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme consta na nota fiscal fatura no 000894 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002248 | 11/09/2006 | 4808.34 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa da Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000897 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002249 | 11/09/2006 | 4983.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/09/2006 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/09/2006 | 560.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 08 (oito) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire de placa MNN-0337-PB, para atendimentos medicos em hospitais dasreferidas cidades, durante os meses de julho e agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/09/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BMFAM, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/09/2006 | 1551.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas e calcas, destinadas para uso dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 605041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/09/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/09/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/09/2006 | 283.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1883, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0199492 e 0199500 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de professores desta cidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, no veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para as escolas das localidades de Pitanguinha e Jaracatea zona rural deste municipio, no veiculo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/09/2006 | 4000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes, das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural deste municipio, para esta cidade, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz movido a diesel de placa MNI-0362-PB, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/09/2006 | 3700.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal, zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN movido a oleo diesel, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/09/2006 | 4000.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KHT-3179/PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/09/2006 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de alunos das localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Pitomba zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/09/2006 | 950.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para a escola municipal do Sitio Lagoa de Dentro, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, durante o mes de agosto de 2006, conforme reibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002256 | 11/09/2006 | 4987.95 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos do Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 001026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/09/2006 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, supletivo no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/09/2006 | 11250.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/09/2006 | 203.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de julho de 2006, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/09/2006 | 2000.00 | 00040873854420 | JOSEFA FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais de Salvador Gomes, Macedo e Varzea Comprida de Timbo zona rural deste municipio, no veiculo tipo Micro onibus Mercedes Benz Sprinter, placa HVA-8445-PB, durante o periodo de 11 de agosto de 2006 a 11 de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/09/2006 | 6583.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/09/2006 | 495.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e transmissao dos Atos Administrativos e informacoes emanadas por esta Prefeitura Municipal de interesse da coletividade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000588, recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/09/2006 | 140.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa prestados nos veiculos tipo Ambulancias de placas MNB-9309 e MNE-9831, ambas de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000586 erecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/09/2006 | 31.00 | 00097900982434 | COSME ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Montanhas-RN, Sitio Cajueiro e Distrito Timbo zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Taxi de placa MNF-2152-PB, a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/09/2006 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/09/2006 | 104.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002270 | 12/09/2006 | 690.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de julho e agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000587 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/09/2006 | 50.00 | 00030684599821 | MARIA LUCIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/09/2006 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre o debito automatico, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/09/2006 | 500.00 | 00006408258425 | TIAGO GUILHERME JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos da estrada vicinal no trecho que liga os sitios Olho Dagua a Travessia zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/09/2006 | 500.00 | 00007018686431 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos na estrada vicinal no trecho que liga os sitios Cachoeira a Boa Vista zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/09/2006 | 54.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal no 17943100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/09/2006 | 55.00 | 00006306903402 | MARIA REJANE DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/09/2006 | 70.00 | 00008728326784 | JOSINETE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado da cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/09/2006 | 32.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/09/2006 | 15950.00 | 09357732000108 | JOAQUIM CABRAL DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 001702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/09/2006 | 575.25 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme notas fiscais avulsas N.F.A. nos 690642 e 690643 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/09/2006 | 4.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, s/n nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal no 18865527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/09/2006 | 7.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Grupo Escolar localizado no sitio Jaracatea neste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2006, conforme notas fiscais nos 18111904 e 19011046 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/09/2006 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal no 19058996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/09/2006 | 3.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1890, instalada na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 002728 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/09/2006 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal no 18116233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/09/2006 | 2.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1883, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes serie A1 no 0001101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/09/2006 | 390.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de 02 (dois) detectores fetais pertencentes aos Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 3084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/09/2006 | 40.00 | 00070858535491 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/09/2006 | 30.00 | 00004428735499 | ROSINETE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/09/2006 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Chefe de Gabinete desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/09/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Noticia edicao de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico serie A no 000882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/09/2006 | 600.00 | 00078981166404 | LUCIANO JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de um (01) guarda roupa de madeira, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000589 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/09/2006 | 100.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/09/2006 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de2006, conforme nota fiscal no 18887778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/09/2006 | 66.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Pracas Publicas desta cidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/09/2006 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco artesiano da comunidade do sitio Umari neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal no 19018254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002298 | 18/09/2006 | 101.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais da feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servicos de no 000065 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/09/2006 | 25.00 | 00092922350444 | JUCELINO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia eletrica atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/09/2006 | 127.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro Comunitario da Associacao dos Moradores de Olho Dagua e Sitios vizinhos neste municipio, relativo aos meses de janeiro de 2005 e janeiro de 2006, conforme notas fiscais nos 12604561 e 11706520 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/09/2006 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao de Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal no 19014778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/09/2006 | 333.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal no 18905073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/09/2006 | 92.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/09/2006 | 3700.00 | 00081285949404 | JORGE LUIZ HELENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF,da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/09/2006 | 906.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/09/2006 | 7313.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal fatura no 19120580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/09/2006 | 177.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/09/2006 | 1484.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme notas fiscais nos 18903797 e 18891077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/09/2006 | 160.00 | 00099258862449 | EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a professora Emilia Ruth Ribeiro de Oliveira, para viagem a servico da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/09/2006 | 160.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao professor Claudemir Gomes da Costa, para viagem a servico da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, comforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/09/2006 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FÉ FLORÊNCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria da Educacao deste municipio, para viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/09/2006 | 800.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches e refrigerantes, destinados para as festividades comemorativas ao Dia dos Pais nesta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor serie D mod. 2 no 001135 m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/09/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 toner, destinados para a fotocopiadora Sharp AL-1645, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/09/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Vidal de Negreiros relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/09/2006 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002806645409 | DAMIÃO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Campinal para esta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-0592-PB, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/09/2006 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Formosa neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482-PB, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2006 | 360.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Cajueiro para a Escola Municipal do Sitio Travessia zona rural dete municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placaMMW-7885-PB, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/09/2006 | 360.00 | 00002862191400 | JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jerimum zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNH-9156-PB, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/09/2006 | 129.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de saldo dos recursos nao utilizado do convenio no 807069/2005, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura, no transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da rede municipal na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Camioneta D 20 ano 90, movida a oleo diesel de placa MMP-5023-PB, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/09/2006 | 4000.00 | 00040337987491 | FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/09/2006 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA E ADILSON C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sitio Olho Dagua neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-2251-PB, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/09/2006 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Distrito Timbo para a Escola Municipal dos Sitios Salvador Gomes de Baixo e Varzea zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/09/2006 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/09/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2006 | 840.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Assessoria da Secretaria da Educacao deste municipio, compreendendo o acompanhamento dos recursos do Fundef, Convenios e os repasses direto ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, relativo aos meses de julho e agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/09/2006 | 1958.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de agosto de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/09/2006 | 645.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1890, 1892 e 1894, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0199497, 0199499 e 0199501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2006 | 1150.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria prestados no setor pessoal junto a Secretaria da Administracao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2006 | 72.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/09/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de telecomunicacoes no 0107552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/09/2006 | 4000.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de pessoas e deficientes fisicos saindo desta cidade para a cidade de Joao Pessoa, para realizacao de exames e tratamentos de saude em hospitais da referida cidade, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel, de placa MMS-1878-PB, durante o mes de agosto de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002338 | 20/09/2006 | 1955.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/09/2006 | 19.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de agosto de 2006, conforme copia do DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2006 | 3.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a multa cobrada referente ao recolhimento do PIS/COFINS em atraso, conforme copia do DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/09/2006 | 450.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nos tratores Massey Ferguson e Ford 6610 ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000593 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002343 | 21/09/2006 | 1770.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000591 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002344 | 21/09/2006 | 740.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000592 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/09/2006 | 0.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1-Incra desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/09/2006 | 1778.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal fatura no 023281 em anexo, destinados para os servicos de melhoramento do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Jatoba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/09/2006 | 171.87 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox, plotagem e encadernacao de projetos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 002053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/09/2006 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/09/2006 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/09/2006 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/09/2006 | 360.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000594 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/09/2006 | 1050.00 | 00005906817450 | JOSÉ ANDESON NELO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos prestados junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, relativo ao mes de maio de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/09/2006 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa e Jatoba, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-3989-PB, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/09/2006 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura, no transporte de supervisor escolar para as escolas da rede municipal deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNW-7909-PB, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/09/2006 | 18.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1892 desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000611 serie A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/09/2006 | 33.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da praca judicial nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/09/2006 | 700.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de pessoas dos sitios Cunha e Olho Dagua zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologicoe fisioterapeuta, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D10 de placa MOA-2612-PB, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/09/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/09/2006 | 40.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica, localizada na cidade de Mamanguape nos dias 26 e 27 de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/09/2006 | 40.00 | 00003465346408 | JOSÉ DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica, localizada na cidade de Mamanguape nos dias 26 e 27 de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/09/2006 | 40.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 26 e 27 de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/09/2006 | 40.00 | 00042769752472 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para custeas despesas com transporte e alimentacao durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 26 e 27 de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/09/2006 | 40.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape nos dias 26 e 27 de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/09/2006 | 40.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape nos dias 26 e 27 de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/09/2006 | 40.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Emfermagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape nos dias 26 e 27 de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/09/2006 | 40.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no PROFORMAR realizado na Escola de Emfermagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape nos dias 26 e 27 de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/09/2006 | 40.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape nos dias 26 e 27 de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/09/2006 | 40.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizda nacidade de Mamanguape nos dias 26 e 27 de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002357 | 25/09/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000067 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/09/2006 | 85.00 | 00001563452421 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/09/2006 | 140.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o PETI neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa Bolsa PETI neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme relacao de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/09/2006 | 1200.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na eletrificacao monofasica do campo de futebol do sitio Macedo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002373 | 26/09/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta municipalidade como contador, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/09/2006 | 2590.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na implantacao de rede de energia eletrica da estrada que da acesso ao matadouro publico deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000596 em anexo. | 10122006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00067526055487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo Fiat tipo Uno Mille Fire ano 2005, movido a gasolina de placa MNI-2673-PB, destinado a disposicao da justica eleitoral da 60a zona neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo, contrato e solicitacao do MM. Juiz eleitoral desta comarca em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002377 | 26/09/2006 | 566.02 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 000983 e 000984 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/09/2006 | 2027.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deposito judicial referente a Acao de Desapropriacao do Processo no 1072005000229-7, conforme despacho do MM. Juiz de Direito desta comarca e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/09/2006 | 993.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de agosto de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/09/2006 | 2032.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para a reposicao na copiadora Toshiba ED-1370 e na fotocopiadora Sharp AL-1645, ambas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003652 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/09/2006 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/09/2006 | 858.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/09/2006 | 87.50 | 00006841008430 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de 25 balancas da marca forrando, pertencentes a esta Edilidade junto ao Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000598 e reibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/09/2006 | 21.00 | 00005148950471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/09/2006 | 70.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/09/2006 | 4183.21 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.07.2006 a 31.08.2006, conforme nota fiscal no 001237 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/09/2006 | 3618.53 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001239 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/09/2006 | 3382.25 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 11.07.2006 a 31.08.2006, conformenota fiscal no 001243 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/09/2006 | 2548.41 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMQ-2483, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.08.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/09/2006 | 1602.48 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos no 0020 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/09/2006 | 12855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/09/2006 | 19267.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/09/2006 | 11800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude bucal junto ao Programa Saude Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/09/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/09/2006 | 37000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/09/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/09/2006 | 1238.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Medicos de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 17940005, 18119641, 18107910 e 17920848 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/09/2006 | 5260.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus mod. Sprinter de placa MNI-1944, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001247 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/09/2006 | 4121.84 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/09/2006 | 3253.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/09/2006 | 1907.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/09/2006 | 17475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/09/2006 | 2896.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.09.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001266 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/09/2006 | 2911.73 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 11.08.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/09/2006 | 8379.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/09/2006 | 6730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/09/2006 | 10810.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de setembro de 2006, conforme copia dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/09/2006 | 259.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio de Esporte desta cidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 17956075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/09/2006 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/09/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/09/2006 | 2019.91 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 01.09.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/09/2006 | 3460.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.09.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001245 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/09/2006 | 3625.77 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.09.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001242 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/09/2006 | 2158.94 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.09.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001244 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/09/2006 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo ao mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/09/2006 | 35543.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/09/2006 | 101572.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/09/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/09/2006 | 2205.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/09/2006 | 32569.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/09/2006 | 58629.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/09/2006 | 87.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 17920313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/09/2006 | 2039.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Secretaria da Educacao e Cultura e Biblioteca Publica Municipal desta cidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/09/2006 | 3268.56 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 21.07.2006 a 29.09.2006, conforme notafiscal no 001249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/09/2006 | 1708.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.09.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/09/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio no transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/09/2006 | 11106.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2006 | 108.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 17947584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/09/2006 | 416.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de agosto de 2006, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publca e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/09/2006 | 3618.97 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 01.08.2006 a 29.09.2006, conforme nota fiscal no 001250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/09/2006 | 9912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/09/2006 | 8717.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/09/2006 | 6716.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/09/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/09/2006 | 4520.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/09/2006 | 2900.00 | 00047226170400 | EDNALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como acessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de julho do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/09/2006 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/09/2006 | 3063.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2006, conforme copia dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/09/2006 | 6937.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexdo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/10/2006 | 52.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/10/2006 | 547.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 73Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A no 690768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/10/2006 | 300.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de seguraca prestados a esta Prefeitura, na protecao de eventos comemorativos por ocasiao das festividades em homenagem ao dia dos pais nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no000601, recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/10/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de extrato postado na conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002458 | 04/10/2006 | 2424.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 001064 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/10/2006 | 220.00 | 05804882000161 | ASSOCIAÇÃO RURAL APÍCOLA DE JATOBÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com as festividades do Dia das Criancas que realizar-se-a no dia 12 de outubro de 2006 na Associacao Rural Apicola de Jatoba neste municipio, conformerecibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/10/2006 | 3500.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de estudantes das localidades de Pitanguinha e Ibitipuca da zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002457 | 04/10/2006 | 4553.95 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos do Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 001063 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/10/2006 | 1162.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de agosto e setembro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 00060714, 00060736 e 000.012.517AB em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/10/2006 | 1113.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 00060673 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/10/2006 | 150.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 05 lavagens nos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Municipalidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000600 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/10/2006 | 210.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 07 lavgens prestados nos veiculos tipo Ambulancia de placas MNB-9309 e MNE-9831, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000599 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/10/2006 | 154.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/10/2006 | 0.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/10/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesses desta Edilidade, veiculados na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servico serie A no 009262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/10/2006 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta Edilidade veiculados na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servico serie A no 009261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/10/2006 | 25.00 | 00005888797464 | DANIEL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em uma viagem desta cidade para Guarabira-PB, ate o escritorio do Advogado desta Prefeitura a fim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo tipo Moto-Taxi Honda/CG 150 Titan, de placa MNI-8438-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/10/2006 | 14873.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/10/2006 | 500.00 | 00006990366400 | ROMUNILSO PEDRO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na escavacao de um poco tipo Amazonas, destinado para o abastecimento de agua do novo matadouro publico deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/10/2006 | 500.00 | 00050017004772 | ANTÔNIO PEDRO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na escavacao de um poco tipo Amazonas, destinado para o abastecimento de agua do novo matadouro publico deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/10/2006 | 896.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 28 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 003940 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/10/2006 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/10/2006 | 1171.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 026591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/10/2006 | 20021.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/10/2006 | 11634.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/10/2006 | 45.00 | 00097901342404 | GENILDE AMANCIO DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a 2a via da certidao de casamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/10/2006 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003938 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/10/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/10/2006 | 21505.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2006 | 50.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2006 | 330.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas de funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2006 | 400.00 | 03568229000115 | CLUBE RECREATIVO UNIÃO DE AMIGOS DE JACARAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da locacao do Clube Recreativo Uniao de Amigos de Jacarau, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para realizacoes de eventos culturais, sociais e recreativos, recepcoes e palestras, referente ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002482 | 10/10/2006 | 2175.95 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel dstinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.10.2006 a 10.10.2006, conforme nota fiscal no 001267 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria prestados a esta edilidade, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2006 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de 01 (um) software Programa de Licitacao Publica Informatizada, referente ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000602 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2006 | 17041.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial destinado ao pagamento de precatorios de causas trabalhistas constituidos dos processos nos 00356.2005.015.13.004, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao, mandado judicial no 163/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2006 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo e aviso no 09/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/10/2006 | 1995.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista ao exequente Jose Vital dos Santos, conforme mandado judicial no 00358/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/10/2006 | 216.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais para esta Prefeitura Municipal, sendo: O NORTE, A UNIAO E O CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/10/2006 | 89.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 8.483-2 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/10/2006 | 0.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 Incra desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002508 | 11/10/2006 | 2101.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, destinados para os servicos de consertos e pintura do predio do mercado publico desta cidade, conforme nota fiscal no 000595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002509 | 11/10/2006 | 2080.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, destinados para os servicos de consertos e recuperacao de calcamentos e pinturas de meio-fio das ruas Presidente Joao Pessoa, 07 de setembro, Nossa Senhora da Conceicao e Praca Orestes Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal no 000594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/10/2006 | 250.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, Centro, S/N, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal deEducacao, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/10/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para as escolas das localidades de Pitanguinha e Jaracatea zona rural deste municipio, no veiculo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/10/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de professores desta cidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, no veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/10/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes diversos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/10/2006 | 563.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882 instalada junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes nos 199776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/10/2006 | 42.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1893 instalada junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 199784 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/10/2006 | 420.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao deste municipio, compreendendo o acompanhamento dos recursos do Fundef, Convenios e os Repasses direto ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/10/2006 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/10/2006 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala de Leitura e do PROFA, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/10/2006 | 3700.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal, zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950-RN, movido a oleo diesel, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/10/2006 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de alunos das localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Pitomba zona rural deste municipio, para esta cidade, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/10/2006 | 387.50 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos prestados em 155 fotos tamanho 10x15 de eventos como: a realizacao do Programa Cidadania do Governo do Estado nesta cidade, distribuicao de fardamentos e festividades juninas do Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000603 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/10/2006 | 104.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/10/2006 | 660.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 17 viagens do Sitio Pitanguinha, 08 do sitio Jaracatea e 08 do sitio Olho Dagua Grande, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Ford Del Rey GLXL, movido a alcool de placa LJY-4951-PB, para atendimentos medicos de urgencia em Postos de Saude desta cidade, durante os meses de junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/10/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia - PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo VW Gol, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, referente ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, no veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB movido a gasolina, quando em servicos nesta cidade, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002503 | 11/10/2006 | 1805.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, referente ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002506 | 11/10/2006 | 695.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos) destinados para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de setembro de 2006, conforme nota fiscalde servicos/avulsa no 000604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/10/2006 | 245.00 | 00039763188415 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no veiculo tipo Ambulancia de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000606 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/10/2006 | 263.16 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como coordenadora na realizacao da Campanha de Vacinacao da 1a etapa de POLIOMIELITE neste municipio, realizada no periodo de 12.06.2006 a 24.06.2006 e 2a etapa em 14.08.2006 a 26.08.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/10/2006 | 263.16 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha de Vacinacao da 1a etapa de POLIOMIELITE neste municipio, realizada no periodo de 12.06.2006 a 24.06.2006 e 2a etapa em 14.08.2006 a 26.08.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/10/2006 | 263.16 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao da 1a etapa de POLIOMIELITE neste municipio, realizada no periodo de 12.06.2006 a 24.06.2006 e 2a etapa em 14.08.2006 a 26.08.2006 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/10/2006 | 263.16 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao da 1a etapa de POLIOMIELITE neste municipio, realizada no periodo de 12.06.2006 a 24.06.2006 e 2a etapa em 14.08.2006 a 26.08.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/10/2006 | 263.16 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao da 1a etapa de POLIOMIELITE neste municipio, realizada no periodo de 12.06.2006 a 24.06.2006 e 2a etapa em 14.08.2006 a 26.08.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/10/2006 | 355.88 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de vacinacao ANTI-RABICA PARA CAES E GATOS neste municipio, realizada no periodo de 11.09.2006 a 23.09.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/10/2006 | 355.88 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao ANTI-RABICA PARA CAES E GATOS neste municipio, realizada no periodo de 11.09.2006 a 23.09.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/10/2006 | 355.88 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao ANTI-RABICA PARA CAES E GATOS neste municipio, realizada no periodo de 11.09.2006 a 23.09.2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/10/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Chefe de Gabinete desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/10/2006 | 89.00 | 00003466219418 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de enxovais para as recem nascidas gemeas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/10/2006 | 104.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/10/2006 | 6.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 23.227-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/10/2006 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, quando em viagem a servico da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002528 | 16/10/2006 | 198.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para o pessoal do Tribunal Regional do Trabalho-TRT, que prestaram servicos a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, durante o curso de capacitacao destinado aos professores do ensino fundamental da rede municipal no periodo de 09, 10 e 11 de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servicos no 000069 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/10/2006 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de transporte deste municipio para viajar a servico conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de sevicos serie A no 002950 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002529 | 16/10/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais da feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000068 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/10/2006 | 16.00 | 00003916108484 | JOCÉLIO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/10/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme compovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/10/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Posto Medico de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal no 19935066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/10/2006 | 1028.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal fatura no 00802 em anexo, destinados para uso da Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/10/2006 | 1.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/10/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de outubro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/10/2006 | 322.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal no 19878292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/10/2006 | 950.00 | 00022983210430 | DAMIÃO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na restauracao do teto do Ginasio de Esportes ( O Lisboao) nesta cidade, com reposicao de telhas, conforme nota fiscal de servicos no 000097 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/10/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal no 19934137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/10/2006 | 947.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme notas fiscais nos 21123196, 19820410 e 19876891 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/10/2006 | 499.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua do Sitio Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal no 19934379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/10/2006 | 9255.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Bomba Dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal fatura no 20094438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/10/2006 | 144.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme notas fiscais nos 19978281, 19931190, 19931504 e 20082844 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/10/2006 | 15950.00 | 09357732000108 | JOAQUIM CABRAL DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001704 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002542 | 17/10/2006 | 800.00 | 07419437000103 | SUPER INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca de informatica, destinada para a reposicao no microcomputador da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/10/2006 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, s/n nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal no 20706267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/10/2006 | 3.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Grupo Escolar localizado no sitio Jarcatea neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal no 19927258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/10/2006 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de energia eletrica da Escola municipal Francisco F. Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal no 19979427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/10/2006 | 6.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal do sitio Roncador deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal no 19935200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/10/2006 | 8.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/10/2006 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/10/2006 | 2000.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781-PB, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/10/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Chefe de Gabinete desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002554 | 19/10/2006 | 454.26 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/10/2006 | 630.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 09 (nove) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes no veiculo tipo VW Gol CL, movido a alcool de placa MXW-4885-RN, para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, durante o mes de agosto de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/10/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/10/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/10/2006 | 70.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/10/2006 | 100636.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/10/2006 | 36274.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/10/2006 | 4000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/10/2006 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura, no transporte de supervisor escolar para as escolas da rede municipal deste municipio, no veiculo tipo Moto CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNW-7909-PB, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/10/2006 | 360.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do sitio Cajueiro para a Escola Municipal do sitio Travessia zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MMW-7885-PB, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/10/2006 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados, no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/10/2006 | 360.00 | 00002862191400 | JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jerimum zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNH-9156-PB, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/10/2006 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Formosa neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482-PB, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/10/2006 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA E ADILSON C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Olho Dagua neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-2251-PB, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/10/2006 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Distrito Timbo para a Escola Municipal dos Sitio Salvador Gomes de Baixo e Varzea zona rural deste municipio, no veiculo Moto Honda/CG 150 Titan, movidoa gasolina de placa MOP-1175-PB, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/10/2006 | 350.00 | 00002806645409 | DAMIÃO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Campinal para esta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-0592-PB, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/10/2006 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa e Jatoba neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-3989-PB, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/10/2006 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/10/2006 | 1823.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de setembro de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/10/2006 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002576 | 23/10/2006 | 1448.27 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 02.10.2006 a 20.10.2006, conforme nota fiscal no 001284 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002577 | 23/10/2006 | 2708.14 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.09.2006 a 30.09.2006, conforme nota fiscal no 001285 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/10/2006 | 153.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme notas fiscais nos 20034725 e 19834151 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/10/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Chefe de Gabinete desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002585 | 23/10/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000070 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/10/2006 | 200.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinadas para custear despesas com alimentacao e deslocamento do Sr. Ivanilson Xavier de Souza, que ira como representante da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento BoaEsperanca participar da BIOFACH - AMERICA LATINA em Sao Paulo no periodo de 25 a 27 de outubro com representantes da Agricultura Familiar de todo o pais, conforme recibo e comprovante de doacao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/10/2006 | 40.00 | 00006140404428 | JOSILENE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/10/2006 | 40.00 | 00007922543417 | JOSELINE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002579 | 23/10/2006 | 2100.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod.1 no 001101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/10/2006 | 150.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme notas fiscais nos 20788472 e 19864964 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/10/2006 | 104.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Financas deste municipio, para viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/10/2006 | 18.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de setembro de 2006, conforme copia do DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/10/2006 | 750.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto da bomba injetora do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico avulsa no 00687 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/10/2006 | 198.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002589 | 24/10/2006 | 2197.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 000485 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/10/2006 | 700.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de pessoas dos sitios Cunha e Olho Dagua zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologicoe fisioterapeuta, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D10 de placa MOA-2612-PB, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/10/2006 | 590.00 | 00005277484477 | KARLA CRISTIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 08 (oito) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Corsa Wind movido a gasolina de placa MOH-6929-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/10/2006 | 210.00 | 00049201115768 | SEVERINO FLORÊNCIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 03 (tres) viagens do sitio Varzea Comprida deste municipio para Joao Pessoa, no veiculo tipo VW Gol GL ano 92 de placa KFE-5492-PB, transportando pessoas doentes para atendimentosmedicos em hospitais da referida cidade, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/10/2006 | 500.00 | 00006767800406 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico no 000017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/10/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/10/2006 | 941.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880 e 3295-1884, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0199490 e 0199494 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/10/2006 | 9.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 Incra desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/10/2006 | 500.00 | 00006767800406 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no sistema de freio das 04 rodas do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie 1 no 000016 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/10/2006 | 350.00 | 00006378629455 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sitio Pitanguinha zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMR-6655-PB, relativo ao mes de setembro de conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/10/2006 | 1050.00 | 00005906817450 | JOSÉ ANDESON NELO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, relativo ao mes de junho de 2006,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/10/2006 | 192.00 | 07535050000112 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 fds de pipocas, destinados para distribuicao por ocasiao das comemoracoes do dia das criancas nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 000002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/10/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesses desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Noticia edicao de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/10/2006 | 56.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com o pagamento de 02 ARTs de projetos desta Prefeitura Municipal, conforme recibo e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002602 | 25/10/2006 | 1557.73 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 002039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002603 | 25/10/2006 | 4426.80 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 002040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002604 | 25/10/2006 | 4412.72 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 002041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002606 | 25/10/2006 | 740.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 003362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/10/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/10/2006 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre o debito automatico, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/10/2006 | 180.00 | 00053672747491 | JOSÉ INÁCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga os sitios Macedo a Timbo zona rural deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002611 | 26/10/2006 | 242.16 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 002052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002612 | 26/10/2006 | 665.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 020303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002613 | 26/10/2006 | 1179.37 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002614 | 26/10/2006 | 1876.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal no 020292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002615 | 26/10/2006 | 2162.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 001140 e 001142 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002616 | 26/10/2006 | 841.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002617 | 26/10/2006 | 3995.92 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender o Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002618 | 26/10/2006 | 751.32 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 002050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002619 | 26/10/2006 | 484.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002620 | 27/10/2006 | 987.45 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002621 | 27/10/2006 | 635.25 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mateial laboratorial, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002622 | 27/10/2006 | 450.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 001146 e 001147 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002623 | 27/10/2006 | 2986.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme notas fiscais faturas nos 001152 e 001153 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/10/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de Saude Bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/10/2006 | 37000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/10/2006 | 273.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Postos Medicos de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 18866202, 19018219 e 18954025 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/10/2006 | 9835.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/10/2006 | 237.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa e despesa de arrecadacao no mes de setembro de 2006, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/10/2006 | 117.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 18865665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/10/2006 | 2517.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Secretaria da Educacao e Cultura e Biblioteca Publica Municipal, desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme encontrode contas feito entre a Saelpa e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2006 | 1950.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da rede Estadual das localidades de Tanque Dantas, Lagoa da Mata, Jatoba, Jerimum, Salvador Gomes de Baixo, Timbo, Pitanguinha e Pitomba zona rural para as escolas na sede deste municipio, no veiculo tipo VW Kombi movido a gasolina de placa AVP-3680-PB, durante o mes de agosto de 2006, conforme convenio no 0082/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2006 | 32242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2006 | 57650.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2006 | 2775.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2006, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2006 | 9796.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de outubro de 2006, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002643 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura como contador, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2006 | 6729.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2006 | 8326.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2006 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2006 | 17475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2006 | 1907.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002652 | 31/10/2006 | 3738.98 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 30.09.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002653 | 31/10/2006 | 3517.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 30.09.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2006 | 150.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com exame especializado em hospital da cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacaoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2006 | 3037.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002637 | 31/10/2006 | 1000.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0002639 | 31/10/2006 | 1780.46 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0021 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/10/2006 | 13465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002654 | 31/10/2006 | 2857.68 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo micro-onibus mod. Sprinter de placa MNI-1944, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 02.10.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002655 | 31/10/2006 | 3935.28 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia mod. Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.09.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002656 | 31/10/2006 | 2236.19 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 02.10.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002657 | 31/10/2006 | 1393.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 23.10.2006 a31.10.2006, conforme nota fiscal no 001293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2006 | 1303.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.10.2006 a 31.10.2006, conforme notafiscal no 001292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2006 | 4127.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 30.09.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2006 | 20217.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2006 | 6937.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2006 | 4404.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2006 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/10/2006 | 305.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 serie 1 no 002437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002651 | 31/10/2006 | 1899.63 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 02.10.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2006 | 9912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2006 | 6746.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2006 | 8367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2006 | 1381.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de setembro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002638 | 31/10/2006 | 142.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2006 | 1600.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000696 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/10/2006 | 1805.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/10/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/10/2006 | 950.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para a escola municipal do Sitio Lagoa de Dentro, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/10/2006 | 2258.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002647 | 31/10/2006 | 2270.45 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.10.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001287 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002648 | 31/10/2006 | 2847.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.10.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001286 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2006 | 2803.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.10.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2006 | 2125.87 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.10.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2006 | 1950.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 02.10.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no001288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2006 | 1692.68 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.10.2006 a 31.10.2006, conforme nota fiscal no 001289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2006 | 214.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2006 | 607.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/11/2006 | 1950.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da rede Estadual das localidades de Tanque Dantas, Lagoa da Mata, Jatoba, Jerimum, Salvador Gomes de Baixo, Timbo, Pitanguinha e Pitomba zona rural para as escolas na sede deste municipio, no veiculo VW Kombi movido a gasolina de placa AVP-3680-PB, durante o mes de setembro de 2006, conforme conenio no 082/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/11/2006 | 163.30 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens, copias xerograficas e impressoes de documentos da Secretaria de Obras deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/11/2006 | 120.00 | 00006933554848 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto da bomba dagua do sistema de abastecimento do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000608 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/11/2006 | 1400.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 furos de sondagem a percussao (SPT) para orientar o projeto de drenagem a ser realizado nesta cidade, conforme proposta n. 2006061 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/11/2006 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2006 | 350.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto da bomba dagua do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000082 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002692 | 01/11/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000071 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/11/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/11/2006 | 750.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (tres) urnas funerarias, destinadas para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000157 e comprovantes de doacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/11/2006 | 0.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 Incra desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/11/2006 | 40.01 | 17469701006108 | BELGO SIDERURGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal fatura no 031450 em anexo, destinado para uso no forro do teto de uma sala da escola municipal Luis Fernandes Pessoa do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/11/2006 | 622.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de PVC, destinados para uso no forro do teto de uma sala da escola municipal Luis Fernandes Pessoa do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal no 088126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/11/2006 | 8000.00 | 00040337987491 | FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata da zona rural para a sede deste municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/11/2006 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de transportes deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/11/2006 | 3091.12 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinados para os servicos de manutencao na rede eletrica das localidades de Lagoa da Mata e Campina neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod.1 no 31078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/11/2006 | 52.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/11/2006 | 70.00 | 00005876546437 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO VITOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002704 | 06/11/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado, por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000072 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/11/2006 | 6.54 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre cheque superior, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0002706 | 06/11/2006 | 11100.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 92,5 hs. de maquina patrol, na recuperacao de estradas vicinais nos trechos das localidades de: Tarama, Salvador Gomes de Cima, Macedo, Timbo de Baixo e desta cidade a Baixa Grande neste municipio, conforme nota fiscal de sevico serie A no 000013, recibo e contrato anexo. | 10162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/11/2006 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/11/2006 | 48.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Zelia Pereira, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/11/2006 | 40.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Emfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 03 e 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/11/2006 | 40.00 | 00003465346408 | JOSÉ DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 03 e 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/11/2006 | 40.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 03 e 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/11/2006 | 40.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 03 e 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/11/2006 | 40.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 03 e 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/11/2006 | 40.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 03 e 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/11/2006 | 40.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 03 e 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/11/2006 | 40.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 03 e 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/11/2006 | 40.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 03 e 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/11/2006 | 40.00 | 00042769752472 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 03 e 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/11/2006 | 10.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/11/2006 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio no transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002718 | 07/11/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Folha de Pagamento e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002719 | 07/11/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Folha de Pagamento e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/11/2006 | 2900.00 | 00047226170400 | EDNALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio, ou fora dele, referente ao mes de agosto do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/11/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/11/2006 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas de cozinha GLP 13 Kg, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/11/2006 | 37.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/11/2006 | 375.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 690973 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/11/2006 | 832.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26 botijoes de gas de coziha GLP 13 Kg, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 004236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/11/2006 | 240.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 32 Kg de carne bovina s/ osso, destinadas para o almoco em comemoracao ao Dia dos Professores da rede municipal de ensino nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 690974 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/11/2006 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 botijoes de gas de cozinha GLP 13 Kg, destinados a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2006 | 260.00 | 09303348000122 | PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao nos fogoes das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 004935 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2006 | 4000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/11/2006 | 12569.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2006 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo e aviso no 10/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2006 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Transportes deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao e mandado judicial no 163/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2006 | 9032.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2006 | 14257.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2006 | 10810.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2006 | 2982.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas de funcionarios desta municipalidade, durante o mes de outubro de 2006, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002752 | 13/11/2006 | 275.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000613 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/11/2006 | 672.40 | 06642089000176 | REFRIVIDROS-WELBO PEREIRA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gas e 01 compressor 21.000 Btus, destinado para a reposicao no aparelho de ar condicionado do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/11/2006 | 490.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000611 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002780 | 13/11/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000073 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/11/2006 | 988.00 | 00025127322404 | MARIZA DE CASTRO - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais prestados no custeio de 76 segunda vias de certidoes de nascimentos de diversas pessoas deste municipio, por ocasiao do Programa Nacional de Documentacao do Trabalhador Rural, conforme recibo e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/11/2006 | 500.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (duas) urnas funerarias, destinadas para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000158 e comprovantes e doacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/11/2006 | 864.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883, 3295-1885, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 199777 e 199779 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/11/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 107987 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/11/2006 | 185.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme notas fiscais nos 20808864 e 20957444 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/11/2006 | 793.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/11/2006 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/11/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina de placa MOB-5670-PB, referente ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, no veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, quando em servicos nesta cidade, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/11/2006 | 480.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 02 (duas) viagens saindo do Sitio Jatoba para Natal-RN 04 (quatro) desta cidade para Joao Pessoa e 02 (duas) para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Parati de placa MXW-5600-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de outubro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/11/2006 | 500.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos computadores e da rede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000610 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/11/2006 | 495.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e transmissao de atos administrativos e informacoes emanadas por esta Prefeitura Municipal de interesse da coletividade, durante o mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000614 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/11/2006 | 206.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e O CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/11/2006 | 540.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 09 lavagens com lubrificacao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000609 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/11/2006 | 350.00 | 00002806645409 | DAMIÃO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Campinal para esta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-0592-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/11/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de professores desta cidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, no veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/11/2006 | 950.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para a escola municipal do Sitio Lagoa de Dentro, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/11/2006 | 350.00 | 00006378629455 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Pitanguinha zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMR-6655-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002753 | 13/11/2006 | 725.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao das festividades do Dia dos Pais realizada nesta cidade no dia 13 de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000612 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/11/2006 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Distrito Timbo para a Escola Municipal dos Sitios Salvador Gomes de Baixo e Varzea zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/11/2006 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/11/2006 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA E ADILSON C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Olho Dagua neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-2251-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/11/2006 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Formosa neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/11/2006 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa e Jatoba, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-3989-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/11/2006 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/11/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/11/2006 | 360.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Cajueiro para a Escola Municipal do Sitio Travessia zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MMW-7885-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/11/2006 | 4000.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa KHT-3179-PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio, para esta cidade, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/11/2006 | 123.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa s/no e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/11/2006 | 615.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes no 197460 e 197468 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/11/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para as escolas das localidades de Pitanguinha e Jaracatea zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, durante o mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/11/2006 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, no transporte de supervisor escolar para as escolas da rede municipal deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNW-7909-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/11/2006 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de alunos das localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Pitomba zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/11/2006 | 1100.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura, no transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da rede municipal na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Camioneta D20ano 1990, movida a oleo diesel de placa MMP-5023-PB, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/11/2006 | 15950.00 | 09357732000108 | JOAQUIM CABRAL DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001706 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/11/2006 | 451.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/11/2006 | 787.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, guardanapos, copos e pratos descartavel, destinados para lanches oferecidos aos professores e diretores escolares da rede municipal de ensino, que participaram do Curso Programa Educativo Escola do Futuro Trabalhador nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/11/2006 | 800.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, guardanapos, copos e pratos descartaveis, destinados para lanches oferecidos aos professores, diretores e supervisores escolares da rede municipal de ensino, quando emreunioes nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/11/2006 | 2708.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, guardanapos, copos e pratos descartaveis, destinados para distribuicao de lanches por ocasiao das comemoracoes do Dia das Criancas nas escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 001138 e 001140 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/11/2006 | 60.00 | 00072625902434 | CLOVIS CARVALHO DE MELO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na retirada do CNPJ do Conselho da Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisco Soares da Costa (via internet), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/11/2006 | 500.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressoes graficas prestados em lencois do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000615 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/11/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/11/2006 | 64.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/11/2006 | 880.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, copos e guardanapos, destinados para o lanche dos participantes do curso de permacultura junto a Associacao dos Moradores de Olho Dagua e Sitios Vizinhos (Amanhecer) neste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/11/2006 | 54.00 | 00079170978468 | JOSÉ PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/11/2006 | 104.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/11/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Chefe de Gabinete da Prefeita deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/11/2006 | 5.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Postais da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/11/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 003014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/11/2006 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre o debito automatico, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/11/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/11/2006 | 30.00 | 00001065985460 | MARIA SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para tratamento de saude (compra de medicamentos), por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/11/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002797 | 16/11/2006 | 4527.47 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos do Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 001146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/11/2006 | 2529.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares desta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 000.012.214-AB,00060788 e 000.012.243-AB em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/11/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Noticia edicao de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000915 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/11/2006 | 104.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Transportes deste municipio, para viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/11/2006 | 312.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de licenca de instalacao para construcao de uma fossa septica com sumidouro na zona urbana deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002801 | 17/11/2006 | 2121.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 000543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/11/2006 | 3700.00 | 00081285949404 | JORGE LUIZ HELENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/11/2006 | 700.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 10 (dez) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337-PB, para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, durante os meses de setembro e outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/11/2006 | 688.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) aparelhos de infra vermelho, destinados para atender os servicos de fisioterapia da Secretaria da Saude neste municipio, conforme nota fiscal no 001233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002822 | 20/11/2006 | 1448.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.11.2006 a 20.11.2006, conforme nota fiscal no 001325 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002823 | 20/11/2006 | 3050.85 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.11.2006 a 20.11.2006, conformenota fiscal no 001326 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/11/2006 | 160.00 | 35503564000121 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 colchao D 28, destinado para doacao a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 000336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/11/2006 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Chefe de Gabinete desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/11/2006 | 17.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de outubro de 2006, conforme copia do DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/11/2006 | 326.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, destinados para servicos de consertos e pintura do Cemiterio Frei Damiao nesta cidade, conforme nota fiscal no 000598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/11/2006 | 1758.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de outubro de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/11/2006 | 104.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/11/2006 | 63.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/11/2006 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao na fotocopiadora Sharp AL-1645 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/11/2006 | 3700.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KIM 6950/RN, movido a oleo diesel, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/11/2006 | 4000.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KHT-3179-PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio, para esta cidade, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/11/2006 | 1050.00 | 00005906817450 | JOSÉ ANDESON NELO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes diversos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002814 | 20/11/2006 | 1503.87 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2006 a 20.11.2006, conforme nota fiscal no 001320 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002815 | 20/11/2006 | 871.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2006 a 20.11.2006, conforme nota fiscal no 001324 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002816 | 20/11/2006 | 1455.77 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2006 a 20.11.2006, conforme nota fiscal no 001322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002817 | 20/11/2006 | 1280.66 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2006 a 20.11.2006, conforme nota fiscal no 001321 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002818 | 20/11/2006 | 1305.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.11.2006 a 20.11.2006, conforme nota fiscal no001319 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002819 | 20/11/2006 | 1403.89 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2006 a 20.11.2006, conforme nota fiscal no 001323 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/11/2006 | 280.10 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinadas para o almoco em comemoracao ao Dia dos Professores da rede municipal de ensino nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 701083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/11/2006 | 480.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no701082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/11/2006 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/11/2006 | 392.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/11/2006 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/11/2006 | 600.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de 01 (um) software Programa de Licitacao Publica informatizada, referente aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000617 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/11/2006 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/11/2006 | 600.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 10 tampas de chapas de ferro 1/4 de 40x40, destinadas para as caixas de registros do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme notafiscal de servicos serie A no 000085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/11/2006 | 1350.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de outubro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/11/2006 | 7512.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal fatura no 21018862 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/11/2006 | 557.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua do Sitio olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal no 20859378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/11/2006 | 982.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio publico municipal, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal no 20856944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002833 | 21/11/2006 | 2940.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 001152 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/11/2006 | 182.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002839 | 21/11/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000074 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002828 | 21/11/2006 | 510.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000620 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002834 | 21/11/2006 | 1855.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000619 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002837 | 21/11/2006 | 664.58 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/11/2006 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/11/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/11/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002852 | 22/11/2006 | 740.72 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 002203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002853 | 22/11/2006 | 101.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 002204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/11/2006 | 1327.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Medicos de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 19862124, 19869741 e 19782588 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/11/2006 | 60.00 | 00022597638472 | JOÃO BATISTA FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/11/2006 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enegia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa e esta Prefeitura e nota fiscal no 19815299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/11/2006 | 10532.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/11/2006 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de outubro de 2006, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/11/2006 | 0.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 Incra desta Prefeitura, conforme copia dos avisos bancarios em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/11/2006 | 147.00 | 01358109000168 | GRANJA JOAVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 42Kg de frango abatido, destinados para o almoco em comemoracao ao Dia dos Professores da rede municipal de ensino, nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 007758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/11/2006 | 610.75 | 01358109000168 | GRANJA JOAVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 174,5Kgs de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. conforme nota fiscal mod. 01 no 007757 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/11/2006 | 134.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notafiscal no 19782319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/11/2006 | 2494.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Secretaria da Educacao e Cultura e Biblioteca Publica Municipal desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/11/2006 | 32.76 | 00005230137444 | JUCIER JOSÉ SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002862 | 23/11/2006 | 402.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002863 | 23/11/2006 | 532.56 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002864 | 23/11/2006 | 996.83 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 001259, 001261 e 001262 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002865 | 23/11/2006 | 674.10 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002866 | 23/11/2006 | 74.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento, destinado para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002867 | 23/11/2006 | 609.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/11/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/11/2006 | 50.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/11/2006 | 50.00 | 00044230753420 | ANTÔNIO CAMILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com pagamento de conta de agua por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/11/2006 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/11/2006 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/11/2006 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sericos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2006 | 1532.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1890, 1891, 1892 e 1894, relativo aos meses de agosto, outubro e novembro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoesem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/11/2006 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco artesiano da comunidade do sitio Umari neste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme notas fiscais nos 20860110 e 19935107 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2006 | 473.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2006 | 1326.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo aos meses de julho e agosto de 2006, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/11/2006 | 376.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 200 cartazes, destinados para divulgacao da festa em homenagem a Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceicao, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000623 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/11/2006 | 3.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Grupo Escolar localizado no sitio Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal no 20852541 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/11/2006 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal no 20903046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/11/2006 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal do Sitio Roncador neste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme notas fiscais nos 20860201 e 21787239 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/11/2006 | 41.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme notas fiscais no 20731319 e 19806516 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/11/2006 | 4800.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) pneus, destinados para a reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal conforme nota fiscal mod. 1 no 003463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2006 | 300.00 | 00087411440400 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 (um) gerador de eletricidade completo, destinado para uso na iluminacao das festividades por ocasiao da comemoracao do Padroeiro Sao Severino do Ramo da comunidade de Cajueiro neste municipio, conforme contrato, nota fiscal de servicos/avulsa no 000624 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/11/2006 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao de Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme notas fiscais nos 19931276 e 20856380 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/11/2006 | 52.00 | 00007902397440 | CLARA LICE DOMECIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/11/2006 | 100.00 | 00003466891477 | NOÊMIA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com pagamento de contas de agua atrasada por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/11/2006 | 5585.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus, destinados para reposicao no trator Ford 6610 de Propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 003466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002901 | 28/11/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens prestados para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000075 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/11/2006 | 1500.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo automovel modelo mod. GM Celta ano 2003, movido a gasolina de placa MYF-0433-RN, junto a Justica Eleitoral da 60a zona nesta cidade, durante o pleito eleitoral no periodo de 04.09.2006 a 04.10.2006, conforme recibo, contrato e solicitacao do MM. Juiz Eleitoral desta comarca anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/11/2006 | 548.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, relativo aos meses de julho e agosto de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/11/2006 | 51.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal no 21716324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2006 | 59.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o PETI neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/11/2006 | 420.00 | 00005277484477 | KARLA CRISTIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Corsa Wind de placa MOH-6929-PB, para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/11/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/11/2006 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal no 21884567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/11/2006 | 240.00 | 07266907000146 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de K-othrine, destinados para uso pela vigilancia sanitaria deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/11/2006 | 60.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no alinhamento do veiculo tipo Ambulancia mod. Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 004337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/11/2006 | 60.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no alinhamento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 004336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/11/2006 | 825.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0197461 e 0197463 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP 5010008 0 1 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 0107246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2006 | 37000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/11/2006 | 865.01 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2006, conforme recibo e comprovantesem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/11/2006 | 680.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) pneus 165/70 R 13, destinados para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 003470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/11/2006 | 40.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como Agente o PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape nos dias 28 e 29 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/11/2006 | 40.00 | 00003465346408 | JOSÉ DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enferagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape nos dias 28 e 29 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/11/2006 | 40.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 28 e 29 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/11/2006 | 40.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como Agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 28 e 29 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/11/2006 | 40.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 28 e 29 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/11/2006 | 40.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 28 e 29 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/11/2006 | 40.00 | 00042769752472 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamnguape nos dias 28 e 29 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/11/2006 | 40.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 28 e 29 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/11/2006 | 40.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 28 e 29 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/11/2006 | 40.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 28 e 29 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/11/2006 | 8.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/11/2006 | 50.00 | 00087272199415 | JOSEFA SEVERINO CÍCERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/11/2006 | 80.00 | 00007971393466 | COSMA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/11/2006 | 40.00 | 00004147848478 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/11/2006 | 600.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 20 vestidos, destinados para as alunas que participaram da quadrilha junina do Arraia da Escola Municipal do Sitio Olho Dagua neste municipio, conforme nota fiscal deservicos/avulsa no 000625 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/11/2006 | 170.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinado para instalacao de um Telecentro na Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa no Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 005219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002924 | 29/11/2006 | 4546.61 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod.1 no 001169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/11/2006 | 1040.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas (molas), destinadas para reposicao no veiculo tipo Onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. l no 003779 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/11/2006 | 600.00 | 00051249081734 | SEVERINO DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro na recuperacao e consertos de calcamentos das Ruas Nossa Senhora da Conceicao e Presidente Joao Pessoa nesta cidade, no mercado e cemiterio publico nestemunicipio, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/11/2006 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002949 | 30/11/2006 | 1560.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2006 | 9137.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2006 | 7196.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2006 | 8362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2006 | 500.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos computadores e da rede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000628 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2006 | 4520.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2006 | 5437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2006 | 16.00 | 00003681407410 | JEAN SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jean Sergio da Silva, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2006 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr, Secretario da Administracao deste municipio, para viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2006 | 3418.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2006, conforme copias dos avisos bancarios anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2006 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002926 | 30/11/2006 | 441.93 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001330 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002927 | 30/11/2006 | 793.98 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no001327 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2006 | 319.00 | 00007548937407 | PERON BEZERRA PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes prestados em documentos da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000626 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2006 | 245.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000627 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002940 | 30/11/2006 | 871.66 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001341 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002941 | 30/11/2006 | 982.42 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002942 | 30/11/2006 | 538.68 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002943 | 30/11/2006 | 857.87 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2006 | 200.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no alinhamento do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 004345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2006 | 33027.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2006 | 101033.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2006 | 58897.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2006 | 28317.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal de apoio comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2006 | 2262.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2006 | 144.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinado para a instalacao de um telecentro na Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa no Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 005221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2006 | 500.00 | 00002790503486 | LUCIENE ÂNGELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos para apresentacao como cantora artista da terra durante as festividades comemorativas ao Padroeiro Sao Severino da Comunidade de Cajueiro neste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos para apresentacao como cantor artista da terra durante as festividades comemorativas aos padroeiros das comunidades de Varzea Comprida e Novo Salvador neste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2006 | 6.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2006 | 3154.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2006 | 1907.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2006 | 17315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2006 | 19.89 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2006 | 1360.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 900x20, destinados para reposicao no carrocao do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 no 003472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002944 | 30/11/2006 | 1860.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001338 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002945 | 30/11/2006 | 1897.18 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2006 | 6536.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2006 | 7906.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2006 | 12065.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de novembro de 2006, conforme copias dos avisos Bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2006 | 1042.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas sobre operacoes de credito imobiliario, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil-PETI neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2006 | 755.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos e manutencao dos aparelhos odontologicos da Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva neta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000255 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2006 | 680.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) pneus 165/70 R 13, destinados para reposicao no veiculo tipo Ambulancia mod. Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 003471 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002934 | 30/11/2006 | 1168.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 21.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001336 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002935 | 30/11/2006 | 2174.44 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo micro-onibus mod. Sprinter de placa MNI-1944 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002936 | 30/11/2006 | 1260.67 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia mod. Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001331 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002937 | 30/11/2006 | 3225.64 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001334 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002938 | 30/11/2006 | 2672.76 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2006 a 30.11.2006, conforme nota fiscal no 001335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002939 | 30/11/2006 | 2332.13 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2006 a30.11.2006, conforme nota fiscal no 001332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0002948 | 30/11/2006 | 1857.24 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0022 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2006 | 18498.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2006 | 9960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2006 | 710.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 08 (oito) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 (Cinco) desta cidade para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo VW Gol CL, movido a alccol de placa MXW-4885-RN, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002985 | 01/12/2006 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Folha de Pagamento e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2006 | 18.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontando da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2006 | 272.11 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens e copias xerograficas de documentos da Secretaria de Obras e desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no002112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/12/2006 | 1200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 196, Centro nesta cidade, destinado para funcionar como deposito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de MAIO e JUNHO de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/12/2006 | 6.65 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com o pagamento de correspondencia junto aos Correios nesta cidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/12/2006 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Internet Comunitaria desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/12/2006 | 156.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria de Saude deste municipio, para viagens a servicos desta edilidade, confrome comprovantes e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/12/2006 | 66.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servico desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/12/2006 | 200.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os servicos prestados no alternador e na instalacao eletrica do trator ford 6610 de propriedade desta prefeitura, conforme esta nota fiscal de servico no000066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/12/2006 | 930.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na grade aradoura geral, caixa de marcha e bomba hidraulica do trator Ford 6610 de propriedade desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no000088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/12/2006 | 50.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para os fiscais da Secretaria da Agricultura do Estado por ocasiao da fiscalizacao semanal dos animais na feira de gado deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 0076rm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/12/2006 | 59.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 03 carimbos, destinados para o Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no 015668 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/12/2006 | 44.32 | 02453971000112 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO PITANGUIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de DARF, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/12/2006 | 80.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/12/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/12/2006 | 64.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004479 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/12/2006 | 4000.00 | 00040337987491 | FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel junto a Secretaria da Educacao e Cultura, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata, da zona rural para a sede deste municipio, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002999 | 05/12/2006 | 3872.30 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender 11 escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 000701 e 000702, recibo e relacao nominal das escolas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/12/2006 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da ligacao provisoria, por ocasiao das festividades da padroeira desta cidade, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/12/2006 | 210.00 | 00006121939427 | EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na pintura e acabamentos nas paredes de uma sala na Escola municipal Luis Fernandes Pessoa do Distrito Timbo neste municipio, para instalacao do Centro de Inclusao Digital, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/12/2006 | 928.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 29 botijoes de gas de cozinha GLP 13 Kg, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 004480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/12/2006 | 590.00 | 07793537000103 | ELIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de seguranca na protecao de eventos comemorativos, por ocasiao das festividades em homenagem a Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceicao, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000076 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/12/2006 | 450.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60Kg carne bovina, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 701185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/12/2006 | 15950.00 | 09357732000108 | JOAQUIM CABRAL DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001709 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/12/2006 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/12/2006 | 150.00 | 00002817882431 | MARCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro na construcao de base para registro na caixa dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio no transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/12/2006 | 144.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1894 desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 0199785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/12/2006 | 16.00 | 00003681407410 | JEAN SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria ao servidor Jean Sergio da Silva, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/12/2006 | 600.00 | 00072605006468 | MIGUEL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro na construcao de um muro medindo 150m2, colocacao de portoes e portas na Escola Municipal Bernardino Correia Teteo localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/12/2006 | 16500.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS-GERONILDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos musicais das Bandas Milionarios do Forro e Pimenta de Cheiro, incluindo som, palco, iluminacao e gerador, para apresentacao em praca publica nesta cidade, por ocasiao da festa da padroeira Nossa Senhora da Conceicao em 07/12/2006, conforme contrato e nota fiscal de servicos serie A no 000059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/12/2006 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/12/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/12/2006 | 400.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de toner para cartucho, destinados para uso na impressora do setor de arrecadacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos serie U no 019811 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/12/2006 | 480.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 16 lavagens completa prestados nos veiculos tipo Ambulancia de placa MNB-9309 e MNE-9831, ambas de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000630 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0003021 | 07/12/2006 | 162.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento, destinado para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal fatura no 001342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/12/2006 | 16365.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/12/2006 | 9796.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/12/2006 | 13439.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/12/2006 | 10792.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/12/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de dezembro de 2006, coforme nota fiscal servicos serie A no002236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/12/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 012.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao e mandado judicial no 163/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/12/2006 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo e aviso no 11/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/12/2006 | 104.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/12/2006 | 500.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias s/n centro nesta cidade, locado a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal de Educacaorelativo aos meses de agosto e setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/12/2006 | 4000.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo onibus Mercedes Benz, de placa KHT-3179-PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio, para esta cidade, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/12/2006 | 1860.00 | 03184014000109 | CONSELHO DA ESCOLA M. ROSENILDO F. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contra partida do Programa PDDEF/PME referente ao processo no 23002001643/2006-50, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/12/2006 | 1860.00 | 01928427000117 | CONSELHO E. M. LUIS FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contra partida do Programa PDDEF/PME referente ao processo no 23002.001643/2006-50, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/12/2006 | 600.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala deLeitura e do PROFA, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/12/2006 | 360.00 | 00047231955487 | JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jerimum zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 FAN, movido a gasolina de placa MNI-1267-PB, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/12/2006 | 1860.00 | 07004678000191 | CONSELHO E. M. ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA TOSCANO LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contra partida do Programa PDDEF/PME referente ao processo no 23002.001643/2006-50, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/12/2006 | 3600.00 | 01928426000172 | CONSELHO E. M. SENADOR RUY CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contra partida do Programa PDDEF/PME referente ao processo no 23002.001643/2006-50, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/12/2006 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/12/2006 | 600.00 | 05811987000148 | JOSÉ ROGÉRIO AUGUSTO DE PAULA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apresentacao de espetaculo cultural circense para os alunos das escolas municipais, Senador Ruy Carneiro, Alzira Toscano Lisboa, Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e PETI, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000631, recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/12/2006 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de alunos das localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Pitomba zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 003077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/12/2006 | 59.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) liquidificador, destinado para atender ao Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000826 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/12/2006 | 3700.00 | 00081285949404 | JORGE LUIZ HELENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/12/2006 | 700.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 03 viagens do sitio Jaracatea, 04 do sitio Nascenca, 18 do sitio Olho Dagua Grande e 10 do Sitio Pitanguinha, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Ford Del Rey GLXL, movido a alcool de placa LJY-4951-PB, para atendimentos medicos de urgencia em postos de saude desta cidade, durante os meses de agosto e setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/12/2006 | 735.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885 instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0195275 e 0195277 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/12/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 0108618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/12/2006 | 256.90 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 ventiladores e 01 ferro, destinados para a Secretaria da Saude e o Centro de Saude Pastoral da Crianca deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/12/2006 | 32.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Inemar Duarte, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/12/2006 | 33.00 | 00087410168404 | OZENIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/12/2006 | 41.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/12/2006 | 4000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0003052 | 12/12/2006 | 4503.98 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod.1 no 001199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/12/2006 | 360.00 | 00071493956434 | JOSÉ JOAQUIM FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como servente de pedreiro na construcao de muro medindo 150 m2, colocacao de portoes e portas na Escola Municipal Bernardino Correia Teteo localizada no Distrito Timboneste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/12/2006 | 196.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais para esta Prefeitura Municipal, sendo: O NORTE, A UNIAO e O CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/12/2006 | 413.00 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) carimbos, destinados para a Comissao permanentes de licitacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000632 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/12/2006 | 485.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura da linha no 3295-1892, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 0199783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/12/2006 | 132.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/12/2006 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Chefe de Gabinete desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/12/2006 | 800.00 | 00020649959434 | OTON ANTONIO FRANCELINO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoal da Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo tipo Moto Yamaha/XTZ 125, de placa MNB-9383/PB, para executar a avaliacao de pesos e medidas dos beneficiados pelo Programa Bolsa Familia, nas zonas rural e urbana deste municipio, durante o periodo de 03 de outubro de 2006 a 11 de dezembro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/12/2006 | 104.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/12/2006 | 240.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, nos meses de outubro e novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/12/2006 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa Bolsa PETI neste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2006, conforme relacao de pagamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/12/2006 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/12/2006 | 6.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/12/2006 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/12/2006 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/12/2006 | 88.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1880 desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes no 199774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/12/2006 | 14.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/12/2006 | 50.00 | 00006966663409 | RAQUEL RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/12/2006 | 2182.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinados para os servicos de implantacao de rede de enrgia eletrica na comunidade de Formosa e Lagoa da Mata neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 31822 em anexo. | 10172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/12/2006 | 204.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal no 21729458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/12/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Posto Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal no 21787106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/12/2006 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/12/2006 | 638.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/12/2006 | 69.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas municipais Henrique de Oliveira e Joao Nogueira, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/12/2006 | 3389.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinado para reposicao da iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal mod. no 31821 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/12/2006 | 518.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua do sitio Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal no 21786422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/12/2006 | 2534.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/12/2006 | 1197.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme notas fiscais nos 21784037, 21783104 e 21786183 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/12/2006 | 1224.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de novembro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/12/2006 | 7862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/12/2006 | 1931.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de novembro de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2006 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003096 | 20/12/2006 | 372.60 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000703 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/12/2006 | 200.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de veiculacoes institucionais de materias de interesse desta prefeitura municipal, durante o mes de dezembro de 2006, conforme nota fical de servicos serie A no 000353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2006 | 3622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2006, confrome folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/12/2006 | 4120.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio no transporte de professores desta cidade para as escolas dos Sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, no veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/12/2006 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Distrito Timbo para a Escola Municipal dos Sitios Salvador Gomes de Baixo e Varzea zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/12/2006 | 950.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Lagoa de Dentro, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/12/2006 | 3700.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal, zona rural deste municipio,para esta cidade, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KIM 6950/RN, movido a oleo diesel, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002806645409 | DAMIÃO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do sitio Campinal para esta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-0592-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/12/2006 | 280.00 | 00044230346468 | DONATO JARDIM EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na mao-de-obra especializada para colocar revestimento de PVC no teto de uma sala da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa localizada no Distrito Timbo neste municipio para instalacao do Centro de Inclusao do Centro de Inclusao Digital, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003097 | 20/12/2006 | 2444.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar, destinados para atender 11 escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal serie 1 no 00411, recibo e relacao nominal das escolas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2006 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura, no transporte de supervisor escolar para as escolas da rede municipal deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNW-7909-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2006 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados, no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006378629455 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Pitanguinha zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMR-6655-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/12/2006 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa e Jatoba, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-3989-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/12/2006 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/12/2006 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA E ADILSON C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Olho Dagua neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-2251-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/12/2006 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Formosa neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/12/2006 | 360.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Cajueiro para a Escola Municipal do Sitio Travessia zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MMW-7885-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/12/2006 | 1950.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da rede Estadual das localidades de Tanque Dantas, Lagoa da Mata, Jatoba, Jerimum, Salvador Gomes de Baixo, Timbo, Pitanguinha e Pitomba zona rural para as escolas na sede deste municipio, no veiculo tipo VW Kombi movido a gasolina de placa AVP-3680-PB, durante o mes de outubro de 2006, conforme Convenio no 082/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/12/2006 | 1950.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da rede Estadual das localidades de Tanque Dantas, Lagoa da Mata, Jatoba, Jerimum, Salvador Gomes de Baixo, Timbo, Pitanguinha e Pitomba zona rural para as escolas na sede deste municipio, no veiculo VW Kombi, movido a gasolina de placa AVP-3680-PB, durante o mes de novembro de 2006, conforme convenio no 082/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/12/2006 | 360.00 | 00047231955487 | JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jerimum zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 FAN, movido a gasolina de placa MNI-1267-PB, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para as escolas de Pitanguinha e Jaracatea zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2006 | 22976.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio,lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/12/2006 | 49277.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios de apoio lotado na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2006 | 82031.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2006 | 17790.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de pessoal magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/12/2006 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina de placa MOB-5670-PB, referente ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0003110 | 20/12/2006 | 1653.60 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 010454, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003111 | 20/12/2006 | 5853.33 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas no 001389 e 001390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003112 | 20/12/2006 | 2007.17 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme a nota fiscal fatura serie 2 no 002377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003113 | 20/12/2006 | 3012.20 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no000366 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0003114 | 20/12/2006 | 1264.42 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 000368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0003115 | 20/12/2006 | 2101.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no020851 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0003116 | 20/12/2006 | 2149.92 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no002375 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0003117 | 20/12/2006 | 1065.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal fatura no001394 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0003118 | 20/12/2006 | 6898.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medio hospitalar, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0003119 | 20/12/2006 | 1556.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no001393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0003120 | 20/12/2006 | 4119.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003121 | 20/12/2006 | 2617.09 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/12/2006 | 7885.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/12/2006 | 14857.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/12/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, referente ao 13o salario do exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/12/2006 | 19.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de novembro de 2006, conforme copia do DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/12/2006 | 4582.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2006 | 5845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/12/2006 | 657.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2006, conforme copia do extratobancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2006 | 10.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria Lib/Ant Float sobre pagamento de salarios de funcionarios desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/12/2006 | 2640.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PENEUS PROGRESSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma de 03 pneus, destinados para o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 085961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/12/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/12/2006 | 1725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/12/2006 | 2432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/12/2006 | 50.00 | 00001423162706 | MARIA SALETE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para outras despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/12/2006 | 700.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude no transporte de pessoas dos Sitios Cunha e Olho Dagua zona rural para a sede deste municipio, afim de atendimentos medico/odontologico e fisioterapeuta, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D10 de placa MOA-2612/PB durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003147 | 21/12/2006 | 1565.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, referente ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000635 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003148 | 21/12/2006 | 480.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000636 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/12/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/12/2006 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/12/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos agente comunitarios de saude deste municipio, referente ao Incentivo Financeiro Adicional do exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/12/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/12/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de Saude Bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/12/2006 | 4000.00 | 00011499110774 | CACIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNL-4171-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportes de estudantes das localidades de Pirari, Junco e Formosa na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de abril de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003142 | 21/12/2006 | 2800.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 004639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/12/2006 | 400.00 | 03568229000115 | CLUBE RECREATIVO UNIÃO DE AMIGOS DE JACARAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da locacao do Clube Recreativo Uniao de Amigos de Jacarau, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para realizacoes de eventos culturais, sociais e recreativos, recepcoes e palestras, referente ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/12/2006 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/12/2006 | 1002.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000.012.311-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/12/2006 | 60.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontando da conta no 17.653-2 fundo especial desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/12/2006 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/12/2006 | 378.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta prefeitura municipal da linha no3295-1890, relativo aos meses de setembro e novembro de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecominicacoes No 0199781 e 0195279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/12/2006 | 0.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 Incra desta Prefeitura, conforme copia dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/12/2006 | 4000.00 | 00011499110774 | CACIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo onibus Mercedes Benz, de placa MNL-4171-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Pirari, Junco e Formosa na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/12/2006 | 4400.00 | 00013264982404 | FERNANDO FLORÊNCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste Municipio PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/12/2006 | 50.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/12/2006 | 704.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de lanches com refrigerantes destinados para os participantes do Dia da Agricultura Organica nesta cidade, realizado no dia 15 de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000637 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/12/2006 | 156.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/12/2006 | 1662.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/12/2006 | 2661.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003179 | 26/12/2006 | 2970.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinadas para atender o funcionemento do Programa Bolsa Familia neste municipio, conforme nota fiscal serie 1 no00445 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/12/2006 | 40.00 | 00001350653489 | RAIMUNDA ALEXANDRE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de Saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/12/2006 | 40.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica, destinado para uso na impressora da tesouraria desta municipalidade, conforme nota fiscal no 000004 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/12/2006 | 104.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Tesoureira para viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/12/2006 | 1975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/12/2006 | 40.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR raalizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/12/2006 | 40.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/12/2006 | 40.00 | 00042769752472 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 27 e 28 de desembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/12/2006 | 40.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizadana cidade de Mamanguape nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/12/2006 | 40.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas comtransporte alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica realizada na cidade de Mamanguape nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/12/2006 | 40.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/12/2006 | 40.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/12/2006 | 40.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/12/2006 | 40.00 | 00003465346408 | JOSÉ DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/12/2006 | 40.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, conforme recibo anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/12/2006 | 32.00 | 00003916108484 | JOCÉLIO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jocelio Coutinho de Oliveira, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/12/2006 | 4000.00 | 00011499110774 | CACIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a locacao do veiculo tipo onibus mercedes benz, de placa MNL-4171 PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Pirari, Junco e Formosa na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/12/2006 | 1950.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da rede estadual das localidades de Tanque Dantas, Lagoa da Mata, Jatoba, Jerimum, Salvador Gomes de Baixo, Timbo, Pitanguinha e Pitomba zona rural para as escolas na sede deste municipio, no veiculo tipo VW Kombi movido a gasolina de placa AVP-3680 PB, durante o mes de dezembro de 2006, conforme convenio no 0082/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/12/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao materias de interesse desta prefeitura municipal no Jornal Vale Noticia edicao de dezenbro/2006 conforme nota fiscal de servico serie A no 000928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003180 | 26/12/2006 | 2100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) microcomputador destinado para o programa Bolsa Familia deste municipio, conforme nota fiscal serie 1 no 00444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/12/2006 | 4872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/12/2006 | 5355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0003192 | 27/12/2006 | 4305.13 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod.1 no 001218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/12/2006 | 890.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 11(onze) viajens desta cidade para Joao Pessoa e 04 (quatro) desta cidade para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo VW Gol CL, movido a alcool de placa MXW-4885 RN, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante os meses de outubro e novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/12/2006 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESENT. PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 15 carradas de detritos de fossa do reservatorio do fossao municipal do sistema de esgotamento sanitario deste cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 008722 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados juto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia - PSF, quando a servicos neste municipio, de locacao do veiculo tipo VW Gol de placaMNQ-2483 PB, movido a gasolina, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/12/2006 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0003189 | 27/12/2006 | 2104.39 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal modelo 1 no 001220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/12/2006 | 48.00 | 00087272199415 | JOSEFA SEVERINO CÍCERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/12/2006 | 35.00 | 00008362104414 | MARINALVA VIDAL BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003225 | 28/12/2006 | 1951.23 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado parao abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta prefeitura referente ao periodo de 01/12/2006 a 28/12/2006 conforme nota fiscal no001372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003226 | 28/12/2006 | 2025.13 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do trator Massey fehguson de propriedade desta prefeitura, referente ao periodo de 01/12/2006 a 28/12/2006, conforme nota fiscal no001373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/12/2006 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados junto ao Depertamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003207 | 28/12/2006 | 10500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta prefeitura municipal como contador, referente aos meses de setembro, outubro e novembro do exercicio de 2006 conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/12/2006 | 14673.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de dezembro de 2006, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/12/2006 | 1091.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio do hospital municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003200 | 28/12/2006 | 3198.07 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo ambulancia modelo saeveiro de placa MNE 9831 de propriedade desta prefeitura, referente ao periodo de 01/12/2006 a 28/12/2006, conforme nota fiscal no001361 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/12/2006 | 2294.08 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.12.2006 a 28.12.2006, conforme nota fiscal no 001364 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/12/2006 | 2237.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.12.2006 a 28.12.2006, conforme nota fiscal no 001359 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/12/2006 | 2800.33 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.12.2006 a 28.12.2006, conforme nota fiscal no 001362 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/12/2006 | 3043.94 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.12.2006 a 28.12.2006, conforme nota fiscal no 001363 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003217 | 28/12/2006 | 2123.36 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de conbustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo gol de placa MNQ-2483, locado a esta prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01/12/2006 a28/12/2006, conforme nota fiscal no 001360 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/12/2006 | 4000.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de pessoas deficientes, fisicos saindo desta cidade para a cidade de Joao Pessoa, para a realizacao de exames e tratamento de saude em hospitais da referida cidade, no veiculo tipo onibus mercedes benz, movido a diesel de placa MMS-1878 PB, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003201 | 28/12/2006 | 1914.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNQ-4170 de propriedade desta prefeitura, referente ao periodo de 01/12/2006 e 28/12/2006, conforme nota fiscal no 001370 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/12/2006 | 570.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893 instaladas junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste minicipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nostas fiscais de servicos de telecomunicacoes no195274 e 195282 en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/12/2006 | 30377.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/12/2006 | 100381.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003214 | 28/12/2006 | 1869.03 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01/12/2006 a 28/12/2006, conforme nota fiscal no 001366 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003215 | 28/12/2006 | 1549.84 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no001365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003216 | 28/12/2006 | 2344.54 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao periodo de 01/12/2006 a 28/12/2006, conforme nota fiscal no001367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003219 | 28/12/2006 | 1993.57 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01/12/2006 a 28/12/2006, conforme nota fiscal no001368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003220 | 28/12/2006 | 2279.71 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01/12/2006 a 28/12/2006, conforme a nota fiscal no001369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/12/2006 | 375.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 pacotes de refrigerantes coca-cola e 30Kg de salsicha, destinados para distribuicao de lanches da rede municipal, por ocasiao das Comemoracoes do Dia do Estudante, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 00200 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/12/2006 | 1805.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario do exercicio de 2006, de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/12/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario do exercicio de 2006, da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/12/2006 | 4000.00 | 00040337987491 | FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus mercedes benz, de placa KGZ-1492 PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste Municipio, destinado para transporte de estudante das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/12/2006 | 49.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) aparelho telefonico, destinado a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/12/2006 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2006 | 8617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras, prestados a esta prefeitura municipal, durante o mes de outubro de 2006, conforme rebibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003227 | 28/12/2006 | 1801.17 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de conbustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390 locado junto a Secretaria de Obra e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 01/12/2006 a 28/12/2006, conforme nota fiscal no001374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/12/2006 | 46.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de hospedagem prestado para o tecnico da Caixa Economica Federal, por ocasiao dos cadastramentos dos beneficiarios do Projeto das Casas Populares neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000078 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/12/2006 | 2900.00 | 00047226170400 | EDNALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de setembro do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa- consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/12/2006 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de 01 (um) software Pregrama de Licitacao Publica Informatzada, referente ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal servicos/avulsa no 000638 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos computadores e da rede desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000641 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/12/2006 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia de aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/12/2006 | 4157.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contirbuicao em favor do PASEP, descontando da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2006, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/12/2006 | 18.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2006 | 6337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/12/2006 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/12/2006 | 8155.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Deenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/12/2006 | 7160.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/12/2006 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2006, conforme encontro decontas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 2739829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2006 | 10684.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2006 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de novembro de 2006, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2006 | 8000.00 | 00011499110774 | CACIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus mercedes benz, de placa MNL-4171 PB~, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Pirari,Junco e Formosa na zona rural deste municipio para esta cidade, durante os meses de julho e agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2006 | 2200.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura, no transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da rede municipal na zona rural deste municipio, no veiculo tipo camioneta D20ano 1990, movido a oleo diesel de placa MMP-5023 PB, durante os meses de setembro e outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2006 | 840.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao deste municipio, compreendendo o aconpanhamento dos recursos do FUNDEF, Convenios e os repasses direto ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, relativo aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/12/2006 | 28334.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/12/2006 | 58170.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/12/2006 | 1805.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcioarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/12/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos fazendo escola neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conformefolha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/12/2006 | 119.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 20706406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/12/2006 | 2081.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Secretaria da Educacao e Cultura e Biblioteca Publica Municipal desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0003241 | 29/12/2006 | 1752.96 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de prestacao de servico no 0023 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2006 | 19132.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2006 | 10026.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2006 | 1467.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Medicos de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme encontro de contas feito pela Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais no 20785537, 20706675, 20860070 e 20793196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2006 | 5670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/12/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste munic[ipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/12/2006 | 17315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/12/2006 | 2024.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2006 | 3037.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023