| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 724.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS E CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. (SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 637.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D ÁGUAS DOS SÍTIOS MULUNGU, TABOCAS E JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 20.00 | 70104542000190 | ELETROSOM - FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DURACEL DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 185.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 9.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 152.00 | 06284344000156 | DAP DIESEL AUTOPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 256.74 | 06284344000156 | DAP DIESEL AUTOPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 949.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 1903.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 311.20 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 158.00 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT E ACRILAN 1cm DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 417.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS CARROS DE MÃO E QUATRO BALDES EM METAL DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 376.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO BRAÇAL DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM CONSERTOS DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 1516.37 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PARA DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE USO DOMÉSTICO, EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 2550.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO PAULINO, CONSERTOS DE BUEIROS NA ZONA URBANA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA BOMBA D ÁGUA SUBMERSA PERTENCENTE AO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 560.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000003 | 02/01/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000005 | 02/01/2006 | 3496.76 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 22.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 64.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÃNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 60.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 290.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 125.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 378.63 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 12.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TÍTULOS BANCÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 117.15 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 1550.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 276.80 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 375.00 | 03644353000112 | JOSELITO ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CHUTEIRAS POPULAR, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2006 | 300.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2006 | 500.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIAS 28/11/05,02 E 19/12/05 E JOÃO PESSOA DIAS 21 E 27/12/05, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2006 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2006 | 76.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2006 | 24.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ASSIST.SOCIAL,AGRICULTURA,FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2006 | 59.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2006 | 500.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO À SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2006 | 8410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / M.D.E. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2006 | 1082.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO) LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2006 | 27.00 | 09096330000105 | MASA - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2006 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2006 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2006 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2006 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2006 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2006 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2006 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2006 | 4500.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALAR LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2006 | 400.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA DIAS 03/11/05, 07, 19 E 21/12/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2006 | 660.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) JANELÕES E 03 (TRÊS) BASCULHANTES, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2006 | 890.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2006 | 6250.00 | 00050414186400 | ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2006 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2006 | 45.00 | 24121717000150 | VAREJÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PALHETA DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2006 | 110.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) FECHADURAS DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2006 | 251.35 | 00834936000118 | CASSANDRA CARIRY CARVALHO - PICANHA 200 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ASSESSORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000073 | 09/01/2006 | 6500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940, MMR-5804, FIAT UNO MOA-3552 E GOL MNR-6674, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2006 | 300.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM GALÕES, PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIA ANDRADE CAVALCANTE, NA RAZÃO DE 28 GALÕES/SEMANA, DURANTE O ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2006 | 200.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDNÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO AGENTE ADMINISTRAÇÃO MATRÍCULA 025296, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2006 | 1760.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000074 | 09/01/2006 | 4650.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, MMU-8676, MOTOCICLETA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CAMIONETA S-10 MMZ-0666 E FIAT UNO MOD-3591 LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000075 | 09/01/2006 | 6750.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS, TRATORES E CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 260.00 | 00003210315477 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO TRECHO PAULINO A SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000106 | 10/01/2006 | 495.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS, TRATORES E CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 630.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS TRECHOS COMPREENDIDOS ENTRE ITATUBA/SERRA VELHA E ITATUBA/JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 370.00 | 08723181000196 | GRAM MOTO-CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2006 | 12.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TÍTULOS BANCÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 14090.00 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 1200.00 | 08558983000198 | GEOIDE -TOPOG. DESMAT. E PREST DE SERVICOS | CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRIO DE UMA ÁREA LOCALIZADA EM MELANCIA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA UM PROJETO TURISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 576.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-3552, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2006 | 25268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2006 | 156.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 38881.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2006 | 174.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 4034.48 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ETCKET RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE EM NOME DO SR.PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS E SRA.FÁTIMA CRISTINA SANTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONÇA VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2006 | 16.64 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2006 | 11.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 1392.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 813.16 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 7257.18 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000088 | 10/01/2006 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA (LOA) 2006 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2005, CONF. CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000089 | 10/01/2006 | 2504.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A INDEVIDAMENTE NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME PROCESSO Nº 1454/2005 DA 2ª VARA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00087428032415 | CÍCERA MARTINS SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME PROCESSO Nº 1445/2005 DA 3ª VARA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000094 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000095 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000096 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000097 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000098 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000100 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA ADICIONAL PARA OS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE CONTABILIDADE PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2005, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, (SECRETARIA DE FINANÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 500.00 | 00007078749472 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DUAS ÁREAS DE TERRA DESAPROPRIADAS NO SÍTIO TABOCAS, DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS (R$ 200,00) E UMA CAIXA D ÁGUA (R$ 300,00) COMO PARTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA SINGELO A SER IMPLANTADO NO SÍTIO DO MESMO NOME, CONF.DECRETOS Nºs 021 E 022/2005 E LAUDOS DE AVALIAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 1080.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, PEDRA E AREIA PARA RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO E OUTROS SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2006 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO, COM RETIRADA DE MEIO FIO E RECOLOCAÇÃO + REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NOS LOCAIS DE ONDE FORAM RETIRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS NA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA, COM USO DE EXPLOSIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2006 | 1080.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO DA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER (QUEIMADAS PARA ITATUBA-02 DIÁRIAS) + 04 DIÁRIAS EM TRANSPORTE DE AREIA, PEDRA PARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE RETIRADA DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO DE PLACA THE-2316/PE, TRANSPORTANDO PEDRAS, AREIA, MASSAME, PARALELEPÍPEDOS, BLOCOS DE GRANITO E OUTROS MATERIAIS PARA OBRAS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS (DIÁRIA NO VALOR DE R$ 175,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2006 | 25.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMICIDA ISCA TEK DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2006 | 1.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2006 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2006 | 57.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2006 | 10.00 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CADEADO PADO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2006 | 299.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2006 | 850.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO + IMPLANTAÇÃO DE REDE COM TUBOS DE PVC DE 100mm COM LIGAÇÃO PONTA E BOLSA, PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE USO DOMÉSTICO NO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2006 | 900.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO + IMPLANTAÇÃO DE REDE COM TUBOS DE PVC DE 100mm COM LIGAÇÃO PONTA E BOLSA, PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE USO DOMÉSTICO NO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2006 | 2030.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG. DE FERRO 5.0mm, 400 KG. DE 6.0 E 10 KG. RECOZIDO BWG 18 1.24mm PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS -PB PARA SER UTILIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2006 | 45.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2006 | 1500.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, EXTRACONTRATUAL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2006 | 377.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A INGÁ E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2006 | 400.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 285,92 m3. DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2006 | 110.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (44) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DE CASAS DE TAÍPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2006 | 750.00 | 00005944619449 | JOÃO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2006 | 1800.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2006 | 90.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE UMA ROSCA PONTA DE EIXO DESTINADA A MÁQUINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2006 | 265.00 | 00755509000144 | JALBAS BRANDÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 53 KG. DE CHAPA DE FERRO 3/4 PARA REFORÇAR O CABEÇALHO DA MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2006 | 920.00 | 00092890601404 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRJ-8614/PB, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2006 | 20.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2006 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E REPAROS NAS CALHAS E BICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2006 | 526.46 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2006 | 920.81 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA KING JKA 2 CV MONOF. DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2006 | 100.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2006 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2006 | 125.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2006 | 1175.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2006 | 26.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2006 | 7980.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2006 | 328.31 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A BRINDES PARA SORTEIO EM INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2006 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, CONF. RED 7818729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2006 | 786.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2006 | 297.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2006 | 11851.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2006 | 2040.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 SACOS DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA VALDINETE VALENTE, HONÓRIO VALERIANO + RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO E RECUPERAÇÃO DE MATABURROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2006 | 300.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2006 | 157.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2006 | 656.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2006 | 1709.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2006 | 1044.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Aquisição de Equipamentos Médico-Odontológicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2006 | 7900.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO) LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2006 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA A BEMFAM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2006 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO (PARÓQUIA SANTO ANTONIO/CENTRO DE FORMAÇÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NO PERÍODO DE 15/11/2005 A 15/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2006 | 110.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOM-6488, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2006 | 370.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOM-6488, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2006 | 910.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2006 | 250.00 | 00077573480482 | RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE MATRÍCULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO SÍTIO SERRA VELHA, EM CARRO DE SOM DURANTE 10 (DEZ) HORAS A R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2006 | 544.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2006 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2006 | 31.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ASSIST.SOCIAL,GABINETE DO PREFEITO,FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REGIME COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS ASSIST.SOCIAL,GABINETE DO PREFEITO,FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E REGIME ESTATUTÁRIOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2006 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2006 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2006 | 564.30 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2006 | 34.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2006 | 520.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000187 | 20/01/2006 | 38480.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, LDO, LOA E RELATÓRIOS DA LRF - REO E RGF, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL BEM COMO OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 10 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2006 | 500.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2006 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO D´ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MELANCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE FARIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE EVENTO DO ECO-TURISMO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2006 | 100.00 | 00077573480482 | RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2005, EM CARRO DE SOM DURANTE 04 (QUATRO) HORAS A R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2006 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2006 | 89.44 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES,SERV.URBANOS,AGRICULTURA E REGIME ESTATUTÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2006 | 1661.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2006 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2006 | 699.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2006 | 6.10 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2006 | 75.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 14/12/2005 E 1/2 (MEIA DIÁRIA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 21/12/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2006 | 300.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2006 | 8510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / M.D.E. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2006 | 300.00 | 00084021691472 | JANILTON VERÍSSIMO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2006 | 1600.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO LETIVO DO EXERÍCIO DE 2005, INCLUINDO MATERIAL, TRANSPORTE POR SUA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000194 | 20/01/2006 | 5850.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E CAÇAMBA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000213 | 20/01/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2006 | 700.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/12/2005 A 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2006 | 300.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2006 | 1140.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2006 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2006 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000220 | 24/01/2006 | 1600.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMY-1283/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJÁ A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2006 | 346.95 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PROJETOS DIVERSOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2006 | 1700.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM RECUPERAÇÃO E REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2006 | 300.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2006 | 850.00 | 00003268140432 | MARIELSON VERÍSSIMO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATIZAÇÃO AO CENSO PRESENÇA/2005 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2006 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES) NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO, NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2006 | 1200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES) NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES) NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2006 | 329.80 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2006 | 435.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2006 | 427.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2006 | 450.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARROS DE MÃO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2006 | 1200.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO/MOD.2001/2002 DE PLACA MOD-3569/PB, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2006 | 2216.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2006 | 600.00 | 00016223896468 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2006 | 1260.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 9.000 (NOVE MIL) PARALELEPÍPEDOS, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2006 | 750.00 | 00069743088415 | GILMAR FREIRE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 50m² DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA RUA VALDINETE VALENTE, RUA LUIZ PESSOA E RUA LUIZ PESSOA E EVALDO COELHO, NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2006 | 750.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 50m² DE CALÇAMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, NAS RUAS VALDINETE VALENTE, LUIZ PESSOA E EVALDO COELHO NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2006 | 350.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAIS NA REGIÃO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 30.00 | 24115420000181 | PARAÍBA FERROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2006 | 100.00 | 00069215278400 | OSVALDIR ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CACHOEIRINHA-CAIBREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROJETO PAISAGÍSTICO PARA O CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00091706963491 | DANIELA CAMBOIM GÓES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA O CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2006 | 120.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHL-3017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DE PROVAS FINAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2006 | 39031.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2006 | 174.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2006 | 180.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MATRÍCULA 035891, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2006 | 377.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2006 | 290.00 | 00053090497468 | ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQÜESTRO DE NUMERÁRIOS EFETUADO NA C/C 4.262-5 FPM, EM FAVOR DE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 02.0013/2005 E MANDADO Nº 0067/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2006 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2006 | 600.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESSA, ASSESSORIA PESSOAL E ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNTO À REDE HOSPITALAR DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2006 | 800.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA G. A. DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS, REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE ATAS, ESCRITURAS, REGISTROS DE TERMOS DE SERVIDÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2006 | 12.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082- FEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2006 | 1.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2006 | 766.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2006 | 40.00 | 00078871204468 | ADÉLIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES NO DIA 24/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2006 | 31.50 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 315 CÓPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO MENSAGEIRO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2006 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2006 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2006 | 190.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005459431409 | ANTONIO MERENCIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, MONTAGEM DE BARRACAS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE, OBS: ESTE EMPENHO ESTÁ SENDO PAGO COM O CHEQUE Nº 850600 EMITIDO NO VALOR DE R$ 570,00, PORÉM O SEU LANÇAMENTO DE DEZEMBRO/2005 FOI DE R$ 285,00, SENDO REGULARIZADO NESTE MÊS A COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2006 | 461.50 | 00002595866419 | MARIA DAS GRAÇAS BRASIL GUERRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO PROFESSORA MATRÍCULA 070694, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2006 | 300.00 | 00096450053453 | GEANE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO PROFESSORA MATRÍCULA 005794, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2006 | 70.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS ITATUBA-BARRAGEM ACAUÃ E ITATUBA-SERRA VELHA, NO TOTAL DE 28 FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2006 | 820.29 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AOS SETORES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00080646590430 | JORGE FELINTRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MARTELETE PNEUMÁTICO NA PERFURAÇÃO DE ROCHAS PARA DESMANCHE COM EXPLOSIVOS PRÓPRIOS NA ESTRADA ITATUBA-BARRAGEM ACAUÃ, TRECHO CAMPO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2006 | 1260.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA (ACAUÃ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2006 | 1260.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA P.M.ITATUBA: 03 CARRADAS DE TUBOS DE CONCRETO DE QUEIMADAS PARA OS SÍTIOS MELANCIA E PAULINO, 04 DIÁRIAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS EM CAJÁ, CINCO PASSAGENS E LOGRADOURO + PEDRAS PARA PASSAGEM MOLHADA DE PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXPLOSIVOS, PERFURAÇÃO MANUAIS DE ROCHAS DE PEQUENO PORTE PARA DESMANCHE NA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA, TRECHO CAMPO VERDE E FAZ. VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2006 | 600.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E CUSTOS DO PROGRAMA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUTURO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2006 | 2360.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2006 | 120.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2006 | 4800.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2006 | 2360.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III (PSF III), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2006 | 2216.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2006 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2006 | 150.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACA MNN-3073 E CONSERTO NA REX ESCAVADEIRA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2006 | 170.00 | 00014784653449 | JOÃO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, PARA CONSERTOS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2006 | 79.30 | 00039525058468 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO OFERECIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA (LUMIGAN 0,03%) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2006 | 60.00 | 00006351738407 | ALIETE VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2006 | 40.00 | 00004259100408 | MACICLEIDE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERTOS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2006 | 20.00 | 00002017197467 | MARIA DOS ANJOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2006 | 12.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2006 | 20.00 | 00007597342403 | JACINEIDE GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2006 | 80.00 | 00002853821790 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ENDESCOPIA DIGESTIVA (CONTROLE), POR SE TRATAR DE PESSOA COM GRAVE PROBLEMA GÁSTRICO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2006 | 100.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA DIAS 03/11/2005, 07, 19 E 21/12/2005, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000263 | 31/01/2006 | 600.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2006 | 10000.00 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNICÍPIO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2006 | 1200.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2006 | 35.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO + CAPINAÇÃO NO PÁTIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2006 | 97.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2006 | 200.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2006 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2006 | 150.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE INTENSIFICAÇÃO DE VACINA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000320 | 31/01/2006 | 4650.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, MMU-8676, MOTOCICLETA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CAMIONETA S-10 MMZ-0666 E FIAT UNO MOD-3591 LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000333 | 01/02/2006 | 1167.02 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000337 | 01/02/2006 | 2243.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 517.10 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2006 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000346 | 01/02/2006 | 2610.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000349 | 01/02/2006 | 1275.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2006 | 132.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2006 | 1505.20 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção de melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2006 | 12000.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA. | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) PRIVADAS HIGIÊNICAS NAS LOCALIDADES DE JUREMA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2006 | 30.00 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2006 | 125.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2006 | 30.00 | 00001863976400 | ARLAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE INGNIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2006 | 15.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2006 | 1408.60 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000347 | 01/02/2006 | 2705.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000348 | 01/02/2006 | 2427.15 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2006 | 100.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2006 | 975.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2006 | 729.80 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000345 | 01/02/2006 | 2788.88 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 002955,02956 E 002957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2006 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA III PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2006 | 110.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2006 | 100.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2006 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2006 | 200.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/01/2006 A 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2006 | 850.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2006 | 50.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOS, ARAMES E FIXA FIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2006 | 40.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR VALMET-85, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2006 | 46.00 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM E REPRES DE MATS ELETRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS FECHADURAS E DOIS CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2006 | 55.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00030857244434 | JOSENALDO GONÇALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 68.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 120.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2006 | 368.50 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 750.00 | 03456707000103 | TRANSBRAZ LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO JOGADORES DO CAMPINENSE CLUB PARA UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL VERSOS A SELEÇÃO DE ITATUBA, DURANTE COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2006 | 297.60 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 320.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2006 | 339.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA (CONSTRUSHOP) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2006 | 120.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2006 | 550.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, POR OCASIÃO DE REUNIÕES E TREINAMENTO COM PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2006 | 1115.33 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA E CONVIDADOS, NO TOTAL DE 120 TALHERES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADO NA CHURRASCARIA MIRANTE (ACAUÃ), EM DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2006 | 2150.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRODUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PRODUZIDO POR OCASIÃO DO REVEILLON/2005, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES) NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES) NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003819386467 | MARIA REJANE G. ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA, MATRÍCULA 044193, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2006 | 250.00 | 00051899612491 | IRENE MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 (10/12) DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2006 | 250.00 | 00002874564478 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 (10/12) DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2006 | 300.00 | 00022537228472 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2006 | 88.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2006 | 29.84 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2006 | 170.01 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2006 | 160.00 | 00000854115404 | OTAVIO DA COSTA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 160 MEDALHAS PARA USO DA COMEMORAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2006 | 5480.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS, RETIRADA DE DETRITOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E NO FOSSÃO DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 6000.00 | 05070411000177 | MGA - MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SHOW EM PRAÇA PÚBLICA COM APRESENTAÇÃO DA DUPLA SIRANO E SIRINO NO DIA 18/12/2005, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2006 | 440.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL HUBER, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2006 | 5.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2006 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2006 | 44.28 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA (A CASA DO COLEGIAL). | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2006 | 40.00 | 00003553078472 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADO EM UMA MÁQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA: LIMPEZA LUBRIFICACAO, REVISAO GERAL E MAO DE OBRA, RETIFICAÇÃO DO CILINDRO E DOS COMPRESSORES-SOLDA E ALINHAMENTO DOS TIPOS, ENGRENAGEM DO NYLON DO MECANISCO DA FITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 193.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO NOS EXTINTORES, PERTENCENTES AOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2006 | 35.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2006 | 17.95 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2006 | 9.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2006 | 34.40 | 00343862000117 | RESTAURANTE NOVA CHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSOR DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2006 | 110.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA REGISTRO JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2006 | 7500.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BIOGRAFIA SOM E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NA BARRAGEM DA ACAUÃ NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS/2006 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/02/2006 | 28.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2006 | 1800.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2006 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KJG-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO NOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA,BOLAS,VOLTA GRANDE,JACARÉ E LOGRADOURO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2006 | 65.00 | 12921359000180 | SOPEÇAS MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2006 | 148.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 296 METROS DE MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO DO TERRENO DA ESTRADA DE SERRA VELHA EM SERVIÇOS DE CONSERTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2006 | 1032.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2006 | 150.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2006 | 537.60 | 00026340020410 | GENIRA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA, MATRÍCULA 005892 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2006 | 350.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-0262/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA A CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, E PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS DURANTE O PERÍODO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, COM EQUIPE DE OPERÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO (COM EQUIPE), NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2006 | 350.00 | 00019090030425 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2006 | 4040.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALAR LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2006 | 2020.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2006 | 434.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2006 | 10.60 | 04338245000184 | HIBERNON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME-MULTIKANK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 106 CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2006 | 5500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BIOGRAFIA INCLUINDO SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA SÃO SEBASTIÃO "FESTA DE MARIA MACHADO" REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2006 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2006 | 300.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TRÓFEUS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2006 | 450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2006 | 295.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2006 | 524.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TEC. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM QUATRO BOMBAS D ÁGUA PERTENCENTES AS LOCALIDADES DE JUREMA E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2006 | 1356.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2006 | 497.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2006 | 20.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2006 | 6550.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, MMU-867 E CAMIONETA S-10 DE PLACA MMZ-0666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2006 | 4425.76 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2006 | 5540.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, MMR-5804, GOL MNR-6674 E FIAT UNO MOA-3552, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2006 | 100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE ADEVISOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2006 | 900.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2006 | 83.80 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA REGISTRO JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2006 | 400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2006 | 33.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2006 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2006 | 100.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O ASSESSOR CHEFE DE PLANEJAMENTO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2006 | 3303.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2006 | 74.48 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2006 | 1173.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2006 | 823.41 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2006 | 10207.44 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00092905226404 | MARIA HELENA GONÇALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO EM FAVOR DE MARIA HELENA GONÇALVES DE LACERDA, CONFORME PROCESSO Nº 03.1448/05 DA 13ª TRT/REGIÃO E 3ª ÓRGÃO/VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO EM FAVOR DE MARIA HELENA GONÇALVES DE LACERDA, CONFORME PROCESSO Nº 01.1447/05 DA 13ª TRT/REGIÃO E 1ª ÓRGÃO/VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2006 | 500.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO UMA PARA RECIFE-PE, DUAS PARA JOÃO PESSOA E UMA PARA CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2006 | 237.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR PAGAMENTO A 114 FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (TED) COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2006 | 5367.18 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2006 | 1218.00 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2006 | 571.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELENCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2006 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2006 | 24898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2006 | 151.84 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 73 FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2006 | 10330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2006 | 9185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - M.D.E, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2006 | 900.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES) NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 02 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2006 | 900.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES) NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 02 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2006 | 900.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO MANUAL DE ROCHAS COM MONTAGEM DE EXPLOSIVOS PARA DESMONTE DE ROCHAS E ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA (ACAUÃ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2006 | 650.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO, COM ESTACA DE SABIÁ NA ÁREA DE DOMÍNIO DA ESTRADA ITATUBA-CAJÁ E PORTEIRA DE PEDRA, ORA EM RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO, NO PERÍODO DE 23/01 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2006 | 700.00 | 00004957562458 | ANTONIO MARCOS DIAS SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ACOMPANHADO DE SERVENTES, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PAULINO, NO RIACHO DO MESMO NOME, NO PERÍODO DE 30/01 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2006 | 700.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ACOMPANHADO DE SERVENTES, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PAULINO, NO RIACHO DO MESMO NOVE, NO PERÍODO DE 30/01 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2006 | 650.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO, COM ESTACA DE SABIÁ NA ÁREA DE DOMÍNIO DA ESTRADA ITATUBA-CAJÁ E PORTEIRA DE PEDRA, ORA EM RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO, NO PERÍODO DE 23/01 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2006 | 700.00 | 00003672354473 | ROZILDA CARNEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ACOMPANHADO DE SERVENTES, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PAULINO, NO RIACHO DO MESMO NOME, NO PERÍODO DE 30/01 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2006 | 1440.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB,EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA, TRECHO CAMPO VERDE-FAZENDA VELHA, NO PERÍODO DE 09 A 18/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2006 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2006 | 305.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2006 | 1050.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AO SÍTIO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2006 | 44.10 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.38 KG. CORRENTE SOLDADA E UM CADEANO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2006 | 57.20 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA VASSOURA BARRA LIMPEZA 12/1 E UM RODO BOM D´ÁGUA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2006 | 4623.20 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004607123498 | DJALMA DE SOUSA TAVARES JÚNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2006 | 265.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2006 | 4517.52 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2006 | 670.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2006 | 14832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2006 | 1000.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2006 | 800.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2006 | 400.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 27/01/2006, QUATRO MEIA DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2006 | 4000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2006 | 8238.31 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2006 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023- (FUNDEF), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306- (CIDE) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2006 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2006 | 4.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2006 | 74.36 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SEL SERVICE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2006 | 325.00 | 00028059857886 | AROLDO DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KID-1435, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2006 | 360.00 | 00043449379453 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2006 | 684.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2006 | 1940.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2006 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2006 | 460.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO MANUAL DE ROCHAS E COLOCAÇÃO DE EXPLOSIVOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA (ACAUÃ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2006 | 1050.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PAULINO, NO RIACHO DO MESMO NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2006 | 986.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2006 | 3000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2006 | 1885.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2006 | 300.00 | 00048659410459 | JOSINETE ANDRÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2006 | 300.00 | 00003608958401 | MARIZELMA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2006 | 300.00 | 00004257996463 | EDINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2006 | 300.00 | 00007341661410 | ELIANE DIAS MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2006 | 1750.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 BLUSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2006 | 1658.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2006 | 800.00 | 00001343538467 | JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 1.000 METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO COM ESTACAS DE SABIÁ, NA FAIXA DE DOMÍNIO DE ESTRADA ITATUBA-MELANCIA (ACAUÃ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2006 | 1004.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2006 | 405.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2006 | 846.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2006 | 450.00 | 00029949084415 | VENEZIANO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL DA CASA Nº 121, LOCALIZADA NA RUA MAURINO RODRIGUES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2006 | 110.00 | 00029949084415 | VENEZIANO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2006 | 110.00 | 00005097701429 | ROSIL EUZEBIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR ELÉTRICO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2006 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DAS UNIDADES PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2006 | 851.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2006 | 1232.94 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2006 | 1246.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2006 | 930.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2006 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2006 | 20.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO EM 02 (DUAS) CADEIRAS DO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2006 | 80.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2006 | 675.91 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2006 | 5500.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITÁRIA EM TUBO DE 7/8 ENCOSTO EM MDE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2006 | 250.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2006 | 50.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306- (CIDE) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2006 | 2198.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE TUBOS A SEREM UTILIZADOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2006 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2006 | 373.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2006 | 13335.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2006 | 850.00 | 00080646590430 | JORGE FELINTRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MARTELETE PNEUMÁTICO NA PERFURAÇÃO DE ROCHAS PARA DESMANCHE COM EXPLOSIVOS PRÓPRIOS NA ESTRADA ITATUBA-BARRAGEM ACAUÃ, TRECHO CAMPO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2006 | 499.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2006 | 36.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2006 | 340.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2006 | 530.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2006 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, CONF. RED 7818729, PARCELA 02/120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2006 | 85.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR VALMET PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2006 | 340.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2006 | 120.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA REGISTRO JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2006 | 135.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KIG-3989 COM DESTINO AO SÍTIO PEDRO VELHO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2006 | 20.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2006 | 1359.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2006 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2006 | 500.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2006 | 975.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS LAMINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS (ACAUÃ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2006 | 1397.60 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2006 | 203.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICA REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000548 | 20/02/2006 | 7200.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000549 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000550 | 20/02/2006 | 7200.00 | 00025073435400 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JACARÉ E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000551 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUA FRIA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000552 | 20/02/2006 | 3200.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMY-1283/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJÁ A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000553 | 20/02/2006 | 2400.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JATÍ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000555 | 20/02/2006 | 3600.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHL-3017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000556 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS E ÁGUA FRIA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2006 | 564.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2006 | 650.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2006 | 989.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM.ATACADISTA DE PROD.AGRÍCOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2006 | 57.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2006 | 1600.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2006 | 40.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2006 | 987.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2006 | 166.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2006 | 2263.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2006 | 330.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2006 | 91.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2006 | 2360.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2006 | 50.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2006 | 100.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE EXAME CARDIOLÓGICO A SER REALIZADO EM SEU FILHO PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2006 | 555.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2006 | 28.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM VENTILADOR DE PAREDE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2006 | 125.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2006 | 289.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2006 | 264.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DO PSF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2006 | 264.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DO PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2006 | 660.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMQ-1771/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2006 | 198.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2006 | 200.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS DOS GRUPOS ESCOLARES DE BOLAS E VOLTA GRANDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2006 | 300.00 | 00084021691472 | JANILTON VERÍSSIMO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 003160 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2006 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2006 | 1550.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ANTIGO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOJE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPREENDENDO:RECUPERAÇÃO DE PARTE DO REBOCO,RECUPERAÇÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS,RECUPERAÇÃO DE PISO E CALÇADAS,PINTURA A CAL E PINTURA A ÓLEO DE PORTAS E ESQUADRIAS, RETELHAMENTO, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2006 | 400.00 | 00004607123498 | DJALMA DE SOUSA TAVARES JÚNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2006 | 530.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO, REALIZADOS COM EQUIPE DE PINTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2006 | 530.00 | 00075356317468 | FLAVIO PETRONIO MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, REALIZADOS COM EQUIPE DE PINTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2006 | 1410.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2006 | 14.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2006 | 240.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DIRETORES DA COLÔNIA DOS PESCADORES DE ACAUÃ A FIM DE PARTICIPAREM DE ENCONTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2006 | 600.00 | 00004607123498 | DJALMA DE SOUSA TAVARES JÚNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DE REDES E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2006 | 225.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SOBREMESA PARA COMITIVA DO PREFEITO E DA AESA, POR OCASIÃO DE VISITA AOS ASSENTAMENTOS DE CAJÁ E MELANCIA (ACAUÃ), NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2006 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2006 | 112.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2006 | 92.50 | 00082172439720 | GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA (ACAUÃ) E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CINCO PASSAGENS, MOSTRANDO VÁRIOS ESTÁGIOS DA OBRA, NO TOTAL DE 37 FOTOGRÁFIAS 13 X 18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2006 | 400.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MZA-1188, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2006 | 412.50 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE LENHA PARA USO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2006 | 0.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2006 | 2504.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A INDEVIDAMENTE NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2006 | 17.14 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2006 | 156.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS LAMINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS (ACAUÃ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2006 | 120.00 | 00003881471480 | ANTONIO LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNY-0667, COM DESTINO AOS SÍTIOS BOLAS, JACARÉ E OUTROS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E REFEIÇÕES PARA OPERÁRIOS EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2006 | 250.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2006 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2006 | 1000.00 | 12674560000100 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA - ME | CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONÇA VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2006 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2006 | 700.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE RADIO E TV CORREIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 32 CHAMADAS DE 30" DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2006 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2006 | 45.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB - COMERCIO INDUSTRIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO FORD-12.000, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2006 | 100.00 | 24494619000168 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2006 | 100.00 | 24494619000168 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2006 | 32.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FSICAL EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2006 | 102.10 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2006 | 296.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2006 | 8.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2006 | 998.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2006 | 82.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2006 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO D´ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MELANCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2006 | 0.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2006 | 100.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2006 | 150.00 | 00043686230453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000619 | 24/02/2006 | 4500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFF-0393,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, RETIRO E P.VERDE A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00048405000453 | NIVALDO VIDAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2006 | 260.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SEXUAL PARA ALUNOS DOS TURNOS DIURNO E NOTURNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2006 | 7650.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR LIH-2940, MMR-5804, FIAT UNO MOA-3552 E GOL MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000666 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JATÍ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2006 | 70.00 | 05235642000193 | DJAN HENRIQUE MENDONÇA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LISOLENE CORES PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2006 | 55.00 | 00080638708400 | MARIA EUDIS SILVÉRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (220) SALGADINHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2006 | 28.00 | 00091041619472 | ADILEIDE LACERDA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 044095, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2006 | 120.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS TILIZADAS DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2006 | 25.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 08/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2006 | 100.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERTO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2006 | 489.60 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2006 | 140.00 | 08814683000122 | AUTO ELÉTRICA REX COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2006 | 150.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALMET, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2006 | 400.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ROÇO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2006 | 220.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO EM PROJETOS ESPECIAIS DE FUNDAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VELHA, NO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO PAULINO, NO SÍTIO DO MESMO NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2006 | 1260.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7.000 (SETE MIL) PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE ESTOQUES PARA APLICAÇÃO EM FUTURAS PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2006 | 990.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.500 PARALELEPÍPEDOS ENTREGUES NO LOCAL DA OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA RECUPERADA NO RIACHO PAULINO, NO SÍTIO DO MESMO NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2006 | 60.00 | 00032323816420 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAIS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE PAULINO A SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2006 | 150.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA NO TRECHO JUREMA/ITATUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2006 | 100.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO TRECHO JACARÉ/BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2006 | 200.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2006 | 1360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET E MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2006 | 40.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULÂNCIA DUCATA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2006 | 595.00 | 08325938000193 | C.S. MACEDO CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Aquisição de Material Permanente para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2006 | 332.00 | 56771934000181 | CELINA GOUSSAIN ANTONIO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMAGEM BOM COROA E MANTO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2006 | 2003.05 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2006 | 1187.82 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2006 | 6046.53 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2006 | 550.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ONZE BOLSA DE LONA DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2006 | 3440.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2006 | 150.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2006 | 280.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE VIAGENS A ITABAIANA E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DOS PSFs E FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2006 | 150.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VISITA DE SUPERVISÃO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2006 | 108.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2006 | 500.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2006 | 6250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOQ-2674, MMU-8676, MOTOCICLETA MNO-1544 E CAMIONETA S-10 MMZ-0666 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2006 | 120.00 | 00030893259420 | JOSÉ ESTADEU DE BRITO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2006 | 150.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2006 | 160.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2006 | 250.00 | 00028059857886 | AROLDO DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KID-1435, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2006 | 22.00 | 00056439970704 | RENATO FRANCISCO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2006 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2006 | 200.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2006 | 380.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2006 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2006 | 190.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2006 | 280.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS E BOLO OFERECIDO NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2006 | 150.00 | 00001490089454 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 500 TELHAS E 02 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2006 | 30.00 | 00004366649411 | JOSELANIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2006 | 60.00 | 00043449379453 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2006 | 100.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2006 | 100.00 | 00001982404493 | ANITA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CONSULTA NEUROLÓGICA DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2006 | 30.00 | 00007495922494 | LINDINALVA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2006 | 80.00 | 00003659826448 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2006 | 50.00 | 00005005381406 | LUZINETE CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2006 | 40.00 | 00004259140469 | MARCILENE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2006 | 40.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2006 | 40.00 | 00006273896437 | CELIANE LINS DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2006 | 60.00 | 00099102013487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2006 | 40.00 | 00087266482453 | NECI BENTO FELICIANO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2006 | 50.00 | 00092906087491 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2006 | 30.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2006 | 60.00 | 00005276472416 | MARIA INEZ FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO DO TELHADO E SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2006 | 12.00 | 00001375127403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2006 | 20.00 | 00064625052734 | EUGÊNIA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRA-SOM), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2006 | 40.00 | 00003806663408 | IVANISE ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2006 | 20.00 | 00004689482446 | AURELINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2006 | 20.00 | 00001922214426 | MARIA SOTERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2006 | 15.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA VISITAR PESSOA DA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EJNFERMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2006 | 50.00 | 00031293018449 | MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ÁGUA, QUE SE ENCONTRAVA ATRASADAS COM AMEAÇA DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2006 | 20.00 | 00029933773453 | SEVERINA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2006 | 800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2006 | 4200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2006 | 350.00 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2006 | 1500.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2006 | 150.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA INSTALAÇÃO DE REDE PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2006 | 850.00 | 00003268140432 | MARIELSON VERÍSSIMO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2006 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 15/12/2005 A 15/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2006 | 4800.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2006 | 2216.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2006 | 500.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/01/2006 A 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2006 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA III PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2006 | 332.00 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2006 | 2900.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2006 | 3500.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALAR LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2006 | 434.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2006 | 2216.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2006 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2006 | 1486.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO E CONSERTO DA ESTUFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2006 | 1078.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2006 | 250.00 | 00002527822401 | SEBASTIÃO LEONARDO L. GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRAMENTO ÚNICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2006 | 40.00 | 00001982404493 | ANITA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA, PARA SEU ESPOSO, ACOMETIDO DE MOLÉSTIA REUMATOLÓGICA GRAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2006 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA D ÁGUA SUBMERSA E SERVIÇO DO MOTOR DA BOMBA D ÁGUA BUSTER PERTENCENTE AO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2006 | 210.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D ÁGUA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2006 | 1666.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2006 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2006 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2006 | 200.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COLETOR DE ESCAPAMENTO E TROCA DO SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2006 | 139.50 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALETOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2006 | 360.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175/70 R 13, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOD-3591 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2006 | 495.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2006 | 295.75 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2006 | 220.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2006 | 360.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE DOIS PNEUS 750x16 DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2006 | 107.60 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2006 | 340.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2006 | 1344.40 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2006 | 551.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOJE ESCOLA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2006 | 255.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2006 | 270.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2006 | 405.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTRUTURA DO PARQUE DAS ÁGUAS "ACAUÃ" DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2006 | 660.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 METROS DE LONA PLASTICA AMARELA DESTINADAS A ESTRUTURA DO PARQUE DAS ÁGUAS "ACAUÃ" DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2006 | 450.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2006 | 78.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2006 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2006 | 6.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO E OUTRAS TARIFAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2006 | 320.30 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PLOTAGEM, CÓPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DESTA ENTIDADE E IMPRESSÃO EM PAPEL A4 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2006 | 35.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2006 | 6.10 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2006 | 116.40 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2006 | 951.00 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIBOS, RIPAS, LINHAS E PREGOS) DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO ÓRGÂO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOJE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DE PARTE DO REBOCO,RECUPERAÇÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS,RECUPERAÇÃO DE PISO E CALÇADAS,PINTURA A CAL E PINTURA A ÓLEO DE PORTAS E ESQUADRIAS, RETELHAMENTO, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO ÓRGÂO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOJE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DE PARTE DO REBOCO,RECUPERAÇÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS,RECUPERAÇÃO DE PISO E CALÇADAS,PINTURA A CAL E PINTURA A ÓLEO DE PORTAS E ESQUADRIAS, RETELHAMENTO, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E COBERTURA DO CARNAVAL 2006 VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2006 | 530.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADEVISOS NAS LATERIAIS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2006 | 1432.32 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2006 | 80.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2006 | 340.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO VINTE SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOJE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2006 | 254.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2006 | 20.00 | 02286810000181 | J. ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PLANAGEM DO CONTROLE DA CRUZETA DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2006 | 400.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE ROCHAS INSTRUMENTOS MANUAIS E DESMANCHE DAS MESMAS COM EXPLOSIVOS PRÓPRIOS, NAS OBRAS DE ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA (ACAUÃ), NO PERÍODO DE 15 A 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2006 | 420.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 28 m² DE CALÇAMENTO (COM MATERIAL E MÃO DE OBRA), NAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO E JOÃO VALENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2006 | 40.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2006 | 400.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMANCHE DE ROCHAS, COM USO DE EXPLOSIVOS PRÓPRIOS NAS OBRAS DE ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA-ACAUÃ, NO PERÍODO DE 27/02 A 04/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2006 | 25.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2006 | 23.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2006 | 42.00 | 00006350124480 | SEVERINO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2006 | 320.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO AO CADASTRAMENTO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2006 | 1339.72 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2006 | 509.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES AO TRATOR DE ESTEIRA D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2006 | 2491.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2006 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2006 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2006 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2006 | 20.00 | 00004138991441 | EDNA JOAQUIM DE SANTANA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2006 | 270.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2006 | 2400.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2006 | 25.00 | 00003901312455 | JOSIVAN SABINO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2006 | 89.70 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2006 | 1130.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2006 | 1700.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CEM SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS DIVERSOS NA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2006 | 1040.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2006 | 340.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO PISO EM CONCRETO PARA O BALNEÁRIO (PRAÇA DAS ÁGUAS), DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2006 | 160.00 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2006 | 135.00 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2006 | 50.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2006 | 195.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS, VALVULA E NIPLE DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2006 | 650.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS JACARÉ, TABOCAS, MELANCIA E JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2006 | 650.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS SERRA VELHA, JACARÉ E BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2006 | 4664.52 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2006 | 15082.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2006 | 7130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2006 | 420.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2006 | 100.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2006 | 800.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS E QUATRO VALVULA PRETA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2006 | 800.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MAQUINA PESADA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2006 | 750.00 | 08531584000133 | VIDRAÇA COM. E IND. DE VIDROS LIMITADA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2006 | 8300.30 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2006 | 3682.60 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2006 | 9085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2006 | 10370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2006 | 39525.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2006 | 174.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (84) PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2006 | 680.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2006 | 120.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2006 | 1360.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2006 | 1000.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2006 | 400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2006 | 1007.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2006 | 831.65 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS NO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2006 | 8083.29 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS NO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2006 | 172.64 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (83) FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO-M.D.E., SAÚDE, SERVIÇOS URBANOS E ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRASFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2006 | 114.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (55) FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS, SAÚDE E EDUCAÇÃO - M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2006 | 2175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2006 | 700.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE RADIO E TV CORREIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 32 CHAMADAS DE 30" DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2006 | 371.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 106 METROS DE BLOCOS DE GRANITO PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE A SER UTILIZADO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2006 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2006 | 586.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2006 | 200.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ESTRADAS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO JUREMA-JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2006 | 371.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2006 | 6.66 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00099700328449 | MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO Nº 1464/2005 JUNTO A 2ª VARA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2006 | 35.00 | 07635751000123 | W G & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2006 | 261.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATENDER O PROGRAMA PRO-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2006 | 2400.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2006 | 300.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2006 | 300.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CADASTRAMENTO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2006 | 555.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2006 | 1200.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2006 | 5472.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/03/2006 | 4189.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2006 | 3286.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/03/2006 | 120.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONFECÇÃO DE 420 SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2006 | 261.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATENDER O PROGRAMA PRO-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DAS TP. Nºs 01 E 02/06, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 04/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2006 | 33.00 | 00003284807977 | FLÁVIA CARDOSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2006 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO URANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2006 | 1900.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2006 | 90.00 | 00003057483437 | GIVALDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JUÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2006 | 40.00 | 00053090683415 | JOSELITA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE DOIS DIAS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2006 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Calçamento e Linha D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2006 | 67593.24 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0159517-89/2002 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/ P.M.ITATUBA E CONTRATO Nº 010/2004 - CPL "6ª MEDIÇÃO PARCIAL". | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2006 | 1990.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2006 | 40.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SE HABILITAR AO BENEFICIO DO SALÁRIO MATERNIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2006 | 1037.77 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2006 | 1750.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2006 | 70.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2006 | 40.00 | 00006199055497 | JOSÉ ELIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2006 | 332.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SONAR PORTATIL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2006 | 29.30 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2006 | 340.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DE MATABURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2006 | 340.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/03/2006 | 2020.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2006 | 355.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/03/2006 | 127.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2006 | 5420.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2006 | 120.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS + MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Construção de Passagem Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2006 | 35050.21 | 04456669000143 | Vectra Construções Ltda. | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS CINCO PASSAGEM E GLOSAS DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS SÍTIOS JACARÉ E MALA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0148.747-08/PRONAF/2002 E RELATÓRIO FINANCEIRO DO BOLETIM DE MEDICÃO. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2006 | 120.00 | 00001982404493 | ANITA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO SUA E DO ESPOSO CÍCERO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA ENFERMO E NECESSITANDO DE SE DESLOCAR ATÉ A USINA MARAVILHA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2006 | 45.00 | 00001508182469 | GERALDA TOMÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO), LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2006 | 2360.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2006 | 3729.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO E FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2006 | 1404.88 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTNADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2006 | 700.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/02/2006 A 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2006 | 2000.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2006 | 1000.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2006 | 1302.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 9.300 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 140,00 O MILHEIRO, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE PARA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2006 | 1440.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA (ACAUÃ), TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E CIMENTO PARA OBRA DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2006 | 350.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE 50 mm E RECUPERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO NO RAMAL DE 20 mm NA RUA HONÓRIO VALERIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2006 | 380.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A FAZENDA CAMPO VERDE, PARA PERFURAÇÃO DE ROCHAS E USO DE EXPLOSIVOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA (ACAUÃ), NAS SEGUINTES DATAS: 10/01/2006 IDA E VOLTA IMEDIATA R$ 160,00 E DIA 13/01/2006 IDA E VOLTA COM ESPERA DE 04 HORAS R$ 220,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2006 | 240.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE COMEMORADO NO DIA 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2006 | 125.00 | 00077573480482 | RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2006 | 18.22 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTES,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00042427380482 | MARIA LUCY ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO CONFORME PROCESSO Nº 1456/2005 DA 2ª VARA DE TRABALHO EM FAVOR DE MARIA LUCY ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2006 | 553.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2006 | 41.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2006 | 7.68 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2006 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2006 | 100.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA NO DIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2006 | 300.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2006 | 300.00 | 00084021691472 | JANILTON VERÍSSIMO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO (GRUPO EXECUTIVO DE ATIVIDADE ESPECIAL-GEAE), MATRÍCULA 003160, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, NÃO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2006 | 300.00 | 00084021691472 | JANILTON VERÍSSIMO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO (GRUPO EXECUTIVO DE ATIVIDADE ESPECIAL-GEAE), MATRÍCULA 003160, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, NÃO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2006 | 125.00 | 00077573480482 | RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2006 | 1660.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES OFERECIDOS AOS ORGANIZADORES, EQUIPE DE APOIO, POLICIAMENTO, CORPO DE BOMBEIROS E OUTROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2006 | 270.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2006 | 5680.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNR-6674, MOA-3552, MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2006 | 25198.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2006 | 151.84 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (73) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2006 | 1620.37 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (DIVULGACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2006, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO EM 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2006 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (I.T.R.), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2006 | 46.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2006 | 901.21 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 129/2006, COM RELAÇÃO A IMPUTAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO COMETIDA PELO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RESÍDUOS DO MATADOURO LANÇADOS NO RIO SURRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2006 | 50.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2006 | 50.00 | 00002017197467 | MARIA DOS ANJOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2006 | 150.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2006 | 100.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2006 | 30.00 | 00005276472416 | MARIA INEZ FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2006 | 1160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2006 | 350.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO MOTOR PERTENCENTE AO TRATOR D-50 KOMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2006 | 410.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2006 | 1008.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2006 | 550.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2006 | 523.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS E EMISSÃO DE PARECER 006/05, DE 26/10/2005 - MUDANÇA DE LOCAL DE PASSAGEM MOLHADA CT 0148744-08/2002 - PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2006 | 500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2006 | 150.00 | 12921359000180 | SOPEÇAS MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2006 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2006 | 150.00 | 00029949084415 | VENEZIANO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA CASA Nº 121, LOCALIZADA NA RUA MAURINO RODRIGUES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2006 | 400.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2006 | 30.00 | 00011364016796 | PATRICIA SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/03/2006 | 40.00 | 00069215863400 | JOSÉ ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2006 | 717.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2006 | 218.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/03/2006 | 616.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2006 | 25.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2006 | 1284.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2006 | 434.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/03/2006 | 60.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2006 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/03/2006 | 30.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2006 | 69.72 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2006 | 59.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR VALMET DE N. 85, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2006 | 1440.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2006 | 470.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2006 | 600.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 118 CASAS POPULARES A SEREM FINANCIADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2006 | 560.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4.000 PARALELEPÍPEDOS FORNECIDOS PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE A SER UTILIZADO EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2006 | 470.00 | 00013935364415 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTAMENTE COM AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2006 | 110.50 | 00834936000118 | CASSANDRA CARIRY CARVALHO - PICANHA 200 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2006 | 281.42 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COBRADO INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2006 | 60.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA (GRAN PECAS) | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2006 | 550.00 | 00025255916404 | RONALDO JOSÉ DA SILVA NERYS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FILMAGEM DE DOCUMENTÁRIO VÍDEO GRÁFICO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS/2006, REALIZADO ÀS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2006 | 4594.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2006 | 530.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, AUXILIADO POR SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOJE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2006 | 330.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2006 | 3600.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2006 | 576.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 32m² DE LAJE FABRICADOS ARTESANALMENTE, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 18,00 m² DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2006 | 160.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ESTRADAS, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE PASSAGEM MOLHADA E DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO JUREMA-ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2006 | 2361.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2006 | 1126.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2006 | 857.45 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2006 | 50.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2006, PARA PARTICIPAR DO PACTO DE GESTÃO E SUAS INOVAÇÕES NA GESTÃO DE SAÚDE DE CADA MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2006 | 100.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2006, PARA PARTICIPAR DO PACTO DE GESTÃO E SUAS INOVAÇÕES NA GESTÃO DE SAÚDE DE CADA MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2006 | 541.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2006 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 03/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2006 | 50.00 | 00078871204468 | ADÉLIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SORTEIO DO IPTU, DO MUNICÍPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2005 E DRENAGEM PLUVIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2006 | 1365.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2006 | 507.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2006 | 15074.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2006 | 16.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2006 | 12.20 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2006 | 260.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2006 | 180.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHE-3455, NO TRECHO SEDE DO MUNICÍPIO PARA A BARRAGEM DE ACAUÃ-MELANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2006 | 50.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2006 | 120.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 420 SALGADOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO "VOLTA AS AULAS" COM PAIS DE ALUNOS E PROFESSORES DO COLÉGIO MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2006 | 200.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO COLÉGIO ERCÍDIO COELHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2006 | 45.00 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DESTA ENTIDADE ACIMA CITADA, MATRÍCULA 001196, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2006 | 80.00 | 00001092622470 | MARIA EDVANDA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AOS ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ-SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2006 | 80.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DA SOLENIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NO DIA 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2006 | 80.00 | 00003940766488 | MARGARIDA FERREIRA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ-SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2006 | 1620.37 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (DIVULGACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2006 | 414.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A JOGADORES AMADORES DESTE MUNICÍPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2006 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2006 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2006 | 299.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.478-X (PNAE), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2006 | 420.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2006 | 811.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2006 | 600.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS ESGOTO TIGRE DESTINADO A REDE DE ESGOTAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2006 | 390.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2006 | 768.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC DESTINADO AO ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2006 | 200.00 | 00008059898469 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2006 | 25.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO FORD F-12.000 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2006 | 160.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2006 | 25.00 | 00003901312455 | JOSIVAN SABINO VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2006 | 100.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR VALMET PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2006 | 600.00 | 00084025034468 | Irandi Bezerra de Lima | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2006 | 1743.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2006 | 790.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A ITABAIANA PARA 12ª NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE E JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2006 | 50.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2006 | 220.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2006 | 135.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO TRAPIÁ PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2006 | 50.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMI-4342, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2006 | 60.00 | 00003812355485 | ANTONIA CRISTINA MENDES MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2006 | 200.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2006 | 200.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2006 | 160.00 | 12921359000180 | SOPEÇAS MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2006 | 198.00 | 00002143838492 | NADEGE ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA SEU NETO ERICK PAIVA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2006 | 300.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA JUNTAMENTO COM SEU FILHO ITAMAR MUNIZ DE LIMA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA FUNAC, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2006 | 40.00 | 00008999286762 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2006 | 70.00 | 00005739857406 | JOSEILTON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRÁFICO DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2006 | 25.00 | 00095313206400 | LUZIA GOMES ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2006 | 40.00 | 00002399592484 | JACKSONWILLE JOSÉ DE LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2006 | 100.00 | 00004754998405 | JANILSON DA SILVA PORFIRIO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA, COM O OBJETIVO DE ASSUMIR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2006 | 20.00 | 00007090193438 | MARIA DE FATIMA JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2006 | 25.00 | 00001381848443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2006 | 8260.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2006 | 2887.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2006 | 7321.15 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2006 | 2008.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2006 | 8550.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS, CAÇAMBA DE TRATOR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2006 | 0.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2006 | 0.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2006 | 24416.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2006 | 145.60 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (70) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2006 | 920.00 | 06371469000113 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 E GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2006 | 10250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2006 | 42500.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS, ALAURSA, SPD, BIOGRAFIA, CANTO NOVO E ARERE, INCLUINDO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2006 | 530.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2006 | 15.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2006 | 440.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2006 | 47.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2006 | 99.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CLARO MOTOROLA COM CHIP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2006 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), REFERENTE A TARIBA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2006 | 750.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) DUZIAS DE VASSOURÕES PIAÇAVA E 01 (UMA) DUZIA DE VASSOURÕES NOVISSIMA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2006 | 295.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET-85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2006 | 180.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET-85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2006 | 8000.00 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO - REALIZE SONORIZAÇÕES E EVENTOS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO VELOZ, SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES ALUZIVAS AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLID.), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2006 | 276.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2006 | 235.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE UM PNEU E UMA CAMARA DE AR PERTENCENTE AO TRATOR VALMET-85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2006 | 100.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO FORD (CAÇAMBA), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2006 | 1364.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2006 | 1280.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2006 | 142.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2006 | 135.00 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE MEGESTAT DE 160mg C/ 30 COMPRIMIDOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2006 | 1880.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2006 | 330.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2006 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2006 | 726.50 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2821 DE 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2006 | 547.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2006 | 550.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2006 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/01/2006 A 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2006 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/02/2006 A 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2006 | 6258.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMU-1774, MNR-6674, MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2006 | 1543.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2006 | 250.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSFs E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2006 | 362.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2006 | 170.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2006 | 390.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BIRÔ MED. 1.20x0.60 C/ 02 GAV E UMA CADEIRA SECRETÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2006 | 250.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA CANON DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2006 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2006 | 2216.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2006 | 2397.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2006 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2006 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2006 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2006 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2006 | 1710.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 9.500 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, INCLUINDO O TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE ESTOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2006 | 522.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 2.900 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, INCLUINDO O TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE ESTOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2006 | 499.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2006 | 22.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2006 | 180.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA REGISTRO JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2006 | 614.20 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 06/03/06 À 11/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2006 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001174 | 04/04/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2006 | 840.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2006 | 800.00 | 00004637348404 | MANOEL JUVINO DE FARIAS FILHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MYJ-4523/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2006 | 138.16 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2006 | 11.20 | 00091013402472 | MARIA CLAÚDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 112 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2006 | 160.00 | 04757657000400 | AD SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO VEÍCULO CELTA DE PLACA ALX-7890, NO PERÍODO DE 18/04/2006 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2006 | 197.84 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2006 | 216.83 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2006 | 802.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2006 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA III PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2006 | 29.50 | 00091013402472 | MARIA CLAÚDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 295 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/04/2006 | 220.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANGEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESQUADRIA DE ALUMINIO 1,20 x 0,80 C/ PELICULA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2006 | 184.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/04/2006 | 345.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2006 | 195.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2006 | 3900.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS, TRATOR E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2006 | 93.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TRENA E DOIS CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2006 | 340.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER, PARA USO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2006 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GAS ENVASADO DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2006 | 20.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2006 | 965.40 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2006 | 7.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/04/2006 | 2486.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2006 | 4262.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/04/2006 | 4591.59 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Aquisição de Material Permanente para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2006 | 900.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS VENTILADORES VENT M PT, UM BIRÔ MD.1.20x0.60 BASE EM MDF BRANCO/VERDE E UMA CADEIRA SECRETÁRIA LAMINADA EM COURVIM VERDE CLARO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2006 | 1000.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 714,8 m3. DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2006 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2006 | 1050.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BOTIJÕES DE GAS ENVASADO DE 13Kg. DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA E PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2006 | 150.00 | 00008999286762 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DO EXAME PARA PLEITEAR CONTINUIDADE DO BENEFICIO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2006 | 139.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO), LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2006 | 650.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS SERRA VELHA, JACARÉ E BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2006 | 650.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS JACARÉ, TABOCAS, MELANCIA E JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2006 | 200.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2006 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12/04/2006, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRO REGIONAIS DO PACTO DE INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2006 | 200.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12/04/2006, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRO REGIONAIS DO PACTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2006 | 330.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2006 | 340.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2006 | 340.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2006 | 99.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE TIM MOTOROLA COM CHIP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2006 | 2270.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 COM VENCIMENTO EM 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2006 | 498.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/04/06 À 11/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2006 | 1116.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2006 | 841.83 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2006 | 6952.20 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2006 | 753.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2006 | 91.36 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTES,SERVIÇOS URBANOS, EDUCAÇÃO E CULTURA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2006 | 91.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (44) FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA-M.D.E. E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2006 | 12503.77 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2006 | 1470.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES OFERECIDO AOS ORGANIZADORES, EQUIPE DE APOIO, POLICIAMENTO, CORPO DE BOMBEIROS E OUTROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001228 | 10/04/2006 | 2400.00 | 00025073435400 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 120 KM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001229 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO ÁGUA FRIA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 100 KM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001236 | 10/04/2006 | 1600.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMY-1283/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJÁ A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001237 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHL-3017, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, CINCO PASSAGENS E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 100 KM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001238 | 10/04/2006 | 2400.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 120 KM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001239 | 10/04/2006 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 40 KM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2006 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2006 | 11070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2006 | 40233.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2006 | 174.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (84) PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2006 | 165.15 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001220 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001221 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2006 | 270.00 | 00003293435483 | CÍCERO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ESTRADA SERRA VELHA-ITATUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2006 | 600.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA CERCA DE CONTORNO DO AÇUDE PÚBLICO E BOLAS, COMPREENDENDO: DEMARCAÇÃO DA CERCA, CORTE DE ESTACAS, ESCAVAÇÃO DE BURACOS E LANÇAMENTO DE ARAME FARPADO FIXADO COM GRAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2006 | 432.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 2.400 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, POSTO NO LOCAL DE ESTOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2006 | 160.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA ESTRADA ITATUBA-JUREMA, COMO FISCAL DE CAMPO + ASSISTÊNCIA À PÁ MECÂNICA CEDIDA PELA PREFEITURA DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, PARA OBRAS DA MESMA ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2006 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2006 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2006 | 260.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE TAMPAS DE POÇOS DE VISITA DA REDE DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2006 | 9685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001278 | 11/04/2006 | 1564.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001279 | 11/04/2006 | 260.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001280 | 11/04/2006 | 1767.25 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2006 | 15402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2006 | 81.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (39) FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2006 | 636.00 | 03661269000107 | PARAÍBA PESCADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PESCADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2006 | 320.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2006 | 51.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 (CIDE), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2006 | 15.60 | 00091013402472 | MARIA CLAÚDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 156 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2006 | 120.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO LACERDA LOCALIZADA NA FAZENDA RETIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2006 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (OITI E RETIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2006 | 126.00 | 00055465790482 | SEVERINO DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2006 | 126.00 | 00005810865461 | PAULO SERGIO DE MOTA PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE RELIGIÃO E ARTE DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2006 | 84.00 | 00045136858400 | JACQUELINE TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLÊS DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2006 | 15.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2006 | 1562.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS E FERROS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001282 | 12/04/2006 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001283 | 12/04/2006 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001284 | 12/04/2006 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2006 | 50.00 | 03036659000196 | RODOPARAÍBA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MÁQUINA PESADA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/04/2006 | 200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS DE PEDREIRO EXECUTANDO SERVIÇOS DE CONSERTOS DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2006 | 1100.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 50 m² DE CALÇAMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00, NAS RUAS JOÃO VALENTE, LUIZ PESSOA E ZACARIAS DIAS, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA + RETIRADA DE MATERIAL IMPRESTÁVEL "BORRACHUDO" (R$ 750,00); CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TAMPAS DE POÇOS DE VISITA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO COM CONSERTO DO CALÇAMENTO CIRCUNVIZINHO (R$ 350,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001294 | 13/04/2006 | 4200.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2006 | 2.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (I.T.R.), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (I.C.M.S.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001293 | 13/04/2006 | 1400.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2006 | 215.01 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BALAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2006 | 140.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/04/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2006 | 200.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2006 | 315.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO DA BANDA DE MÚSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2006 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/03/2006 A 15/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2006 | 2216.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/04/2006 | 3349.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00020298072491 | JOÃO LACERDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 1458/05 DA 2ª VARA TRT PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00032428103415 | SEVERINA ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO Nº 1461/05 DA 2ª VARA DO TRT/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/04/2006 | 88.80 | 03353358000196 | MI/SE/DGI/ADMINISTRAÇÃO GERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIA DO CONVÊNIO Nº 288/2000 (PROCESSO Nº 59000.003405/2000-51). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/04/2006 | 250.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/04/2006 | 499.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2006 | 1350.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 7.500 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE DESTINADO A FUTURAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2006 | 105.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 30 METROS DE MEIO FIO AO PREÇO DE R$ 3,50 O METRO LINEAR, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE DESTINADO A FUTURAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/04/2006 | 570.00 | 00069743088415 | GILMAR FREIRE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE 95 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, JOÃO PESSOA, JOSÉ RODRIGUES E ESTER MARTINS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 O METRO QUADRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2006 | 279.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 1.500 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE DESTINADO ÀS FUTURAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2006 | 120.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS E MATERIAIS IMPRESTAVEIS (EXPURGO) DO LEITO DAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO RÊGO E JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE, PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/04/2006 | 11493.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/04/2006 | 486.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/04/2006 | 160.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA ESTRADA JUREMA-ITATUBA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CEDIDAS À PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/04/2006 | 2014.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/04/2006 | 1017.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/04/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 381/2006, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO EM 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/04/2006 | 453.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/04/2006 | 483.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/04/2006 | 350.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO DE EMPENHO PADRONIZADO DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/04/2006 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 04/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/04/2006 | 1068.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/04/2006 | 1907.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/04/2006 | 310.00 | 03607654000176 | HS MÓVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BIRÔS IRACEMA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001506 | 18/04/2006 | 2788.88 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 002955,02956 E 002957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/04/2006 | 230.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 PERTECENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/04/2006 | 448.50 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/04/2006 | 10.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOLINHA DE FISIOTERAPIA DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/04/2006 | 170.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/04/2006 | 180.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/04/2006 | 7130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2006 | 41.60 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (20) FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/04/2006 | 228.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO CONSERTO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/04/2006 | 221.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2006 | 760.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 304 HORAS EXTRAS TRABALHADAS EM MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA) EM DIAS DE SÁBADO E DOMINGO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2006 | 500.00 | 00007286619349 | FRANCISCO FLÁVIO MENDES LACERDA | CORRESPONDENTE AO AJUSTE FINAL REFERENTE AS MEDIÇÕES E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO CONVÊNIO Nº 159517-89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 10.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, POSTO NO LOCAL DE ESTOQUE NA CIDADE DE ITATUBA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2006 | 190.00 | 00067522858453 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIAGEM PARA RIACHÃO DO BACAMARTE, NO VEÍCULO DE PLACA HUA-9858, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2006 | 180.00 | 00007209485414 | SILVIO DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KLP-7182, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2006 | 130.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHP-0025, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2006 | 455.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 130 METROS DE MEIO FIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 O METRO LINEAR, PARA APLICAÇÃO EM FUTURAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA CIDADE. (OBS: MATERIAL COLOCADO NO ESTOQUE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2006 | 2400.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2006 | 611.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2006 | 35.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2006 | 350.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO DE EMPENHO PADRONIZADO DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2006 | 14000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2006 | 400.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 04 (QUATRO) CASAS NO POVOADO DE MELANCIA, PARA ACOMODAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS E COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO + PINTURA ORNAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2006 | 400.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA 5ª SÉRIE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2006 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2006 | 750.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS ERCÍDIO COELHO, MAURINO RODRIGUES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2006 | 150.00 | 00028216130406 | MANOEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS DURANTE 15 DIAS NA RADIO INGÁ FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2006 | 638.40 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2006 | 756.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2006 | 340.70 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE COMPENSADO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2006 | 460.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMQ-1771/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A ITABAIANA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE + VIAGENS PARA OS SÍTIOS TABOCAS, CAJÁ E MUNICÍPIO DE INGÁ TRANSPORTANADO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2006 | 300.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KID-1435, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO SERRA VELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2006 | 4199.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2006 | 250.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2006 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/03/2006 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2006 | 434.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/04/2006 | 500.00 | 00041446429415 | JÂNIO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) LOCADA PELA PREFEITURA EM VIRTUDE DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/04/2006 | 500.00 | 00041446429415 | JÂNIO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) LOCADA PELA PREFEITURA EM VIRTUDE DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/04/2006 | 1440.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ALARGAMENTO NO TRECHO DA ESTRADA DE SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/04/2006 | 100.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICOS DAS PASSAGENS MOLHADAS, REFERENTE A 40 FOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2006 | 160.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ESTRADAS E COMO RESPONSÁVEL P/ EQUIPAMENTO PESADO CEDIDO PELA PREFEITURA DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, PARA A PREFEITURA M. DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2006 | 184.50 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA BANCADA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2006 | 270.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/04/2006 | 130.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2006 | 206.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2006 | 180.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/04/2006 | 1130.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/04/2006 | 80.00 | 00007376873473 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/04/2006 | 80.00 | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, NA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/04/2006 | 304.00 | 02047734000151 | J. CARLOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2006 | 500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 16/03/2006, 05 E 11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2006 | 500.00 | 04806473000131 | JOSÉ SÉRGIO ABRANTES FUTADO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO (COORDENAÇÃO DO CENSO MUNICIPAL 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2006 | 250.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/04/2006 | 850.00 | 00002090502410 | GILVANDY GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-7150/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO CAJÁ PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2006 | 500.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2006 | 2216.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/04/2006 | 400.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2006 | 190.50 | 02047734000151 | J. CARLOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2006 | 300.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8509, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO JACARÉ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2006 | 300.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2006 | 115.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/04/2006 | 140.00 | 00001092622470 | MARIA EDVANDA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DO TETO DE SUA RESIDÊNCIA, O QUAL CORRE O RISCO DE DESABAMENTO NO INVERNO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2006 | 100.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREPARO DE SOLO (CORTE DE TERRA) DE SEU ROÇADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2006 | 20.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/04/2006 | 30.00 | 00005122714452 | MARIA DE FÁTIMA SALES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/04/2006 | 70.00 | 00021839441453 | SEVERINO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DE SEU ROÇADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/04/2006 | 230.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2006 | 4542.50 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2006 | 300.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/04/2006 | 971.75 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/04/2006 | 882.30 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2006 | 450.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, AFASTADO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2006 | 200.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2006 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2006 | 230.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E FREIOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E FIAT UNO DE PLACA MOQ-3552, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2006 | 100.00 | 00001905305451 | ANTONIA MARIA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIL-4480, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2006 | 220.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2006 | 250.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2006 | 90.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2006 | 180.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA REDUÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2006 | 405.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS A D-50 E MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2006 | 470.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2006 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2006 | 758.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2006 | 1045.00 | 12679791000298 | VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PRÉDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2006 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2006 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA III PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2006 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2006 | 4800.00 | 00013307436449 | VERA LÚCIA CONCEIÇÃO MACHADO BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2006 | 2216.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2006 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2006 | 25.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) NO DIA 03/04/2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2006 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUPLICATA DO BANCO DO BRASIL S/A, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2006 | 221.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2006 | 125.00 | 00077573480482 | RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2006 | 70.00 | 00042189101468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2006 | 600.00 | 00009496521487 | LUIZA MENDONCA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MUD-2618/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2006 | 301.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE UMA GELADEIRA, UM BEBEDOURO E UMA FRIZER PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E CONSERTO DE UMA GELADEIRA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2006 | 1200.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2006 | 200.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2006 | 120.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM BOLO DE 15KG. PARA COMEMORAÇÃO DA ABERTURA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2006 | 2015.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2006 | 125.00 | 00077573480482 | RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2006 | 90.00 | 00002085195482 | MARIA SALETE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 03 (TRÊS) METROS DE TUBOS DE PVC 100 mm, PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2006 | 50.00 | 00007468719454 | ELIAS DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2006 | 35.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2006 | 10.00 | 00069112169404 | MARIA NOEMIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2006 | 54.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DE SEU ROÇADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2006 | 30.00 | 00004263325478 | MARIA LEA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2006 | 50.00 | 00002017197467 | MARIA DOS ANJOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2006 | 70.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2006 | 35.00 | 00054855012491 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2006 | 50.00 | 00003893735402 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2006 | 45.00 | 00032981424840 | MICHELE DE ANDRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA QUE SE ENCONTRA ATRASADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2006 | 45.00 | 00004259100408 | MACICLEIDE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2006 | 20.00 | 00001381848443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2006 | 50.00 | 00014910403434 | MANUEL TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2006 | 50.00 | 00021983453404 | VICENTE SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2006 | 20.00 | 00008059898469 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2006 | 70.00 | 00035521546472 | INES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2006 | 1710.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 9.500 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE A SER UTILIZADO EM FUTURAS PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2006 | 540.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, COLOCADO NO LOCAL DE ESTOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUTURAS PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2006 | 55.00 | 00003901312455 | JOSIVAN SABINO VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO TRECHO JUREMA A ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2006 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2006 | 100.00 | 00014910403434 | MANUEL TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRECHO SERRA VELHA A ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2006 | 250.00 | 00003293435483 | CÍCERO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CINCO PASSAGENS AO SITIO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005276472416 | MARIA INEZ FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2006 | 560.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UM MOTOR MWM DO TRATOR VALMET 85 + SERVIÇOS DE FREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2006 | 1500.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2006 | 990.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIF-0784, DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE CONSERTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2006 | 2110.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2006 | 10.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2006 | 130.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2006 | 150.00 | 00028216130406 | MANOEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS DURANTE 15 DIAS NA RADIO INGÁ FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2006 | 150.00 | 00028216130406 | MANOEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS P0RESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS DURANTE 15 DIAS NA RADIO INGÁ FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2006 | 367.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2006 | 46.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 460 COPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2006 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO D´ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MELANCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2006 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2006 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2006 | 23.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2006 | 51.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2006 | 1080.00 | 35506567000208 | JUCÉLIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO PABX CONECTA 2/8 INTELBRAS E 08 (OITO) APARELHOS TELEFÔNICOS PREMIUM INTELBRAS, DESTINADOS A CENTRAL TELEFÔNICA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001522 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001510 | 02/05/2006 | 42500.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS, ALAURSA, SPD, BIOGRAFIA, CANTO NOVO E ARERE, INCLUINDO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001512 | 02/05/2006 | 6400.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, MOTICICLETA MNO-1544, ÔNIBUS ESCOLAR LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001513 | 02/05/2006 | 4199.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001514 | 02/05/2006 | 793.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001573 | 02/05/2006 | 860.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS MNR6674, MOA-3552, LIH-2940 E MMR-5804, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001574 | 02/05/2006 | 10850.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS MNR6674, MOA-3552, LIH-2940 E MMR-5804, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2006 | 180.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2006 | 845.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2006 | 600.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO E GRAMPOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ÁREAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS (SERRA VELHA E PAULINO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2006 | 100.00 | 00036467197453 | BENEDITO VALDEVINO FÉLIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMANCHE E CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO DE ÁREA DE DOMÍNIO DE ESTRADA ITATUBA-TRAPIÁ, (TRECHO TRAPIÁ) ONDE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO UMA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007823157470 | EDVALDO VALDEVINO FÉLIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMANCHE E CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO DE ÁREA DE DOMÍNIO DE ESTRADA ITATUBA-TRAPIÁ, (TRECHO TRAPIÁ) ONDE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO UMA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2006 | 20.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2006 | 65.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2006 | 320.00 | 00092996264487 | SÉRGIO MACEDO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PARTE DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2006 | 9.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2006 | 140.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2006 | 2586.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2006 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2006 | 12.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DE FREIO DESTINADO A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2006 | 900.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2006 | 100.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2006 | 1780.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008493 DE 04/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2006 | 2546.30 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2006, PARA PARTICIPAR DA PPI-ECD, REALIZADA NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2006 | 25.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A ITABAIANA-PB, NO DIA 10/04/2006, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2006 | 25.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A ITABAIANA-PB, NO DIA 20/04/2006, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO JUNTO AO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2006 | 4000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2006 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2006 | 16.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLID.), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2006 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D´ÁGUA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/05/2006 | 36.30 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 242 CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001578 | 05/05/2006 | 5475.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001579 | 05/05/2006 | 905.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2006 | 350.00 | 24104010000135 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FREIO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2006 | 760.00 | 00027693716491 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNN-3073 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TROCA DE JUNTAS DO CABEÇOTE C/ PEÇAS E RETIFICA, REABERTURA DE ROSCAS DO BLOCO DO MOTOR 353/5 E SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO RADIADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2006 | 360.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2006 | 140.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001575 | 05/05/2006 | 7850.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMU-8676, MNZ-0666, MOQ-2674 E MOTOCICELTA DE PLACA MNO-1544, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001576 | 05/05/2006 | 1380.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMU-8676, MNZ-0666, MOQ-2674 E MOTOCICELTA DE PLACA MNO-1544, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2006 | 1345.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2006 | 421.20 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/05/2006 | 240.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2006 | 170.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2006 | 36.00 | 00005044039403 | MANUEL ODILON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA AVARIADA PELAS CHUVAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2006 | 90.00 | 00001844875440 | MARIA DAS DORES MERENCIO LOURENCO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2006 | 20.00 | 00087378779415 | EVALDO LINS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2006 | 30.00 | 00096439211404 | ANTÔNIA BENTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2006 | 20.00 | 00001381848443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DEFENSIVO AGRICOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2006 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2006 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2006 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2006 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2006 | 300.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2006 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2006 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2006 | 960.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 64 BLUSAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001890 | 08/05/2006 | 961.12 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 003178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001891 | 08/05/2006 | 865.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 003179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2006 | 146.00 | 00036746596893 | DANIEL ALMEIDA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2006 | 396.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2006 | 164.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2006 | 414.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 2.300 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO FUTURAS DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2006 | 98.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2006 | 100.00 | 00014646064472 | ANTONIO ERNESTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/05/2006 | 350.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/05/2006 | 1320.00 | 35418185000133 | JOSELITA CRISTOVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES PRÉ-PAGO DA CLARO, DESTINADOS AOS TELEFONES CELULAR, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2006 | 850.00 | 00036859575468 | DIALIO RICARDO TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2006 | 50.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO COMÉRCIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/05/2006 | 1180.00 | 35418185000133 | JOSELITA CRISTOVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES PRÉ-PAGO DA TIM DESTINADOS AOS TELEFONES CELULAR, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2006 | 20.00 | 00091013402472 | MARIA CLAÚDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 200 CÓPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/05/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2006 | 261.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTÓRIA DE OBRAS - EXTRAORDINÁRIA - OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2006 | 2035.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE A MATRÍCULA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2006 | 20.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2006 | 200.00 | 00087378779415 | EVALDO LINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2006 | 410.40 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2006 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2006 | 2075.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 COM VENCIMENTO EM 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2006 | 9.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2006 | 1427.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2006 | 849.57 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2006 | 6568.11 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. (SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO/MDE E SERVICOS URBANOS, REGIME ESTATUTÁRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2006 | 91.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (44) FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA-M.D.E. E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2006 | 46.63 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTES,ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00026340020410 | GENIRA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 01.1446/2005 NA 13ª TRT/REGIÃO - 1ª VARA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00021983208434 | MARIA DE JESUS DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 01.1445/2005 NA 13ª TRT/REGIÃO - 1ª VARA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ,PORTEIRA DE PEDRA,JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50Km, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2006 | 1368.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2006 | 8966.57 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2006 | 3755.21 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2006 | 11005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2006 | 41843.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2006 | 174.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (84) PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2006 | 27745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2006 | 141.44 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (68) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2006 | 12430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2006 | 68.64 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (33) FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2006 | 720.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, COLOCADO NO LOCAL DO ESTOQUE DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUTURAS PAVIMENTAÇÕES EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2006 | 1050.00 | 00069743088415 | GILMAR FREIRE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE 175 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, JOÃO PESSOA, JOSÉ RODRIGUES E ESTER MARTINS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 O METRO QUADRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2006 | 160.00 | 00041446429415 | JÂNIO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, NOS SÁBADOS E DOMINGOS, EM OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2006 | 1330.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTADO DO SÍTIO TORRES DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2006 | 4720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2006 | 600.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO MATERNO INFANTIL (SAÚDE DA MULHER) NO DIA 09/05/2006 JUNTO AO CEFOR EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2006 | 100.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) 1/2 (MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NOS DIAS 26/04/2006 E 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO), LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2006 | 20.00 | 00023684917400 | JOSÉ VINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2006 | 50.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2006 | 50.00 | 00099150646400 | CELINA SABINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE CONSERTO EMERGENCIAL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2006 | 130.00 | 00029949084415 | VENEZIANO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA CASA Nº 121, LOCALIZADA NA RUA MAURINO RODRIGUES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2006 | 1628.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2006 | 1900.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2006 | 17402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2006 | 81.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (39) FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2006 | 7850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2006 | 41.51 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (20) FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2006 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/05/2006 | 650.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS SERRA VELHA, JACARÉ E BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/05/2006 | 650.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS JACARÉ, TABOCAS, MELANCIA E JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/05/2006 | 623.32 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/05/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/05/2006 | 250.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/05/2006 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.761-X (ECD), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001633 | 11/05/2006 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001634 | 11/05/2006 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001639 | 11/05/2006 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001640 | 11/05/2006 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001641 | 11/05/2006 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/05/2006 | 433.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS E PARAFUSOS DESTINADOS AO CAMINHÃO FORD F-4000 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2006 | 78.18 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE JUROS RESSARCIDOS A MAIOR NO DIA 27/03/2006 DEVIDO AO DEBITO INDEVIDO DOS JUROS DE R$ 281,42 SENDO CREDITADO R$ 359,60, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001637 | 11/05/2006 | 4199.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 08/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/05/2006 | 120.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA REGISTRO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2006 | 240.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/05/2006 | 55.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAATERIAL ELETRÔNICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/05/2006 | 780.00 | 11606365000261 | SOMAVEL- SOCIEDADE DE MAQ. E VEICUL. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001577 | 12/05/2006 | 498.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMU-8676, MNZ-0666, MOQ-2674 E MOTOCICELTA DE PLACA MNO-1544, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/05/2006 | 836.99 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA DOAÇÃO AS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2006 | 2000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS ODONTOLOGICAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001656 | 15/05/2006 | 1427.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/05/2006 | 632.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2006 | 20.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2006 | 12.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) COPIAS (ENGENHARIA) DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/05/2006 | 250.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/05/2006 | 501.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/05/2006 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2006 | 191.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/05/2006 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 05/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2006 | 3767.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2006 | 6850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/05/2006 | 126.00 | 00055465790482 | SEVERINO DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/05/2006 | 126.00 | 00005810865461 | PAULO SERGIO DE MOTA PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE RELIGIÃO E ARTE DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/05/2006 | 84.00 | 00045136858400 | JACQUELINE TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLÊS DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/05/2006 | 168.00 | 00099218933434 | JANETE LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/05/2006 | 427.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2006 | 13361.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2006 | 200.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO DE SUPERVISÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2006 | 909.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/05/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.761-X (ECD), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/05/2006 | 235.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2006 | 905.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/05/2006 | 2013.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2006 | 1160.05 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2006 | 320.00 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2006 | 142.00 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE MEGESTAT DE 160mg C/ 30 COMPRIMIDOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2006 | 840.20 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2006 | 1058.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2006 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2006 | 1246.70 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2006 | 533.50 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TNT DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2006 | 200.00 | 00092890636453 | ANACILDE MARTINS GUERRA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 052598, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2006 | 350.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/05/2006 | 600.00 | 00005670652436 | FRANCISCA ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR MARIO VELOSO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/05/2006 | 350.00 | 00054642884734 | ANTONIO MENDES SIMPLICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2006 | 200.00 | 00028835522404 | MARIA ILZA MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3016, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2006 | 1575.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2006 | 160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADA AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2006 | 420.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA ITATUBA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/05/2006 | 350.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA (CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE EMPENHOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2006 | 1914.10 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2006 | 2630.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO VIA WIRELESS INTERLICANDO ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, CONFIGURAÇÃO DE SEGURAÇÃO DOS ROTEADORES E COMPUTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2006 | 516.48 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/05/06 À 11/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2006 | 120.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL OFÍCIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2006 | 36.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/05/2006 | 153.43 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCÁRIO NÃO UTILIZADO A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2006 | 1400.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (40) QUARENTA BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2006 | 72.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GALÕES DE VERNIZ DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2006 | 128.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2006 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Reaparelhamento da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/05/2006 | 455.00 | 00037416413400 | JOSÉ MARIA TORRES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLICA INSTALADA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2006 | 15610.01 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO CONVÊNIO 1956/97 EM RAZÃO DE EQUIPAMENTOS SEM USO E NÃO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO REFERIDO CONVÊNIO QUE FOI DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001696 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/05/2006 | 200.00 | 00087377993472 | IZABEL FRANCISCA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MATRÍCULA 106993, LOTADA NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/05/2006 | 200.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA JUNTAMENTO COM SEU FILHO ITAMAR MUNIZ DE LIMA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA FUNAD-FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/05/2006 | 175.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 07,08,14,16 E 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/05/2006 | 175.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 08,09,16,17 E 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/05/2006 | 180.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 600 SALGADINHOS OFERECIDO NA AULA INAUGURAL DE PEDAGOGIA, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2006 NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/05/2006 | 350.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/05/2006 | 1368.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/05/2006 | 600.00 | 00084021691472 | JANILTON VERÍSSIMO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO (GRUPO EXECUTIVO DE ATIVIDADE ESPECIAL-GEAE), MATRÍCULA 003160, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, NÃO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/05/2006 | 1337.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS ANOS DE 2002, 2003, 2004, 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001726 | 19/05/2006 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2006 | 53.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LATÃO DE MASSA CORRIDA E 01 (UM) ESMALTE SINTÉTICO DE UM LITRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2006 | 1736.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VISITA DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO E CENTRO + FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/05/2006 | 360.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 2.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, ENTREGUE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/05/2006 | 180.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E MÁQUINAS ENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 02 A 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2006 | 1500.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2006 | 11960.00 | 40950008000133 | CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 299 HORAS A R$ 40,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2006 | 541.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/05/2006 | 590.00 | 03910482000105 | MULT-JET INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Reaparelhamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/05/2006 | 100.00 | 03910482000105 | MULT-JET INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/05/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/05/2006 | 436.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRÔNICO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ANTENAS INTERNET, COM CABOS E CONECTORES DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE INTERNET NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2006 | 58.00 | 01716485000420 | S&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A REVELAÇÃO DE 35 FOTOS 13X18 (BRILHO) E 02 FOTOS 10X15 COLORIDA (BRILHO E BORDA), PARA REGISTRO DE ENVENTOS E OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2006 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/05/2006 | 600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 09, 16 E 24/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2006 | 39.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/05/2006 | 961.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CENTRAL TELEFÔNICA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/05/2006 | 400.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03, 11, 15 E 25/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2006 | 300.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO BOLAS AO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2006 | 100.00 | 00097709220487 | ALESSANDRA BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA MATRÍCULA 052892, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2006 | 1600.00 | 00004637348404 | MANOEL JUVINO DE FARIAS FILHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MYJ-4523/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2006 | 425.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2006 | 500.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2006 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2006 A 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2006 | 20.00 | 00004689482446 | AURELINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2006 | 100.00 | 00003820833420 | ROSINEIDE LIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/05/2006 | 100.00 | 00091041686404 | JOSÉ CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MUDANÇA DA CIDADE DE SAPÉ PARA ITATUBA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/05/2006 | 100.00 | 00006495244460 | SANDRA MARIA DE ANDRADE MOTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/05/2006 | 200.00 | 00004968119402 | MARIA DE LOURDES VALENTE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS PARA CONSERTOS NO TETO DE SUA RESIDÊNCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2006 | 500.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 12, 23, 26 E 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2006 | 840.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAÚDE (PEVA) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE (REFERENTE A 22 VIAGENS A R$ 35,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2006 | 315.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KHV-5736 DE MINHA PROPRIEDADE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2006 | 76.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 580 CÓPIAS A R$ 0,10 E 12 ENCADERNAÇÕES A R$ 1,50 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2006 | 15.00 | 00001266797467 | JOÃO SOARES MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001754 | 23/05/2006 | 800.00 | 00092890601404 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, F-4000 DE PLACA MNR-5978/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO RIACHÃO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24 Km, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001756 | 23/05/2006 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ,PORTEIRA DE PEDRA,JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50Km, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001757 | 23/05/2006 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ,PORTEIRA DE PEDRA,JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50Km, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001758 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001759 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001760 | 23/05/2006 | 1200.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHL-3017/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, CINCO PASSAGENS E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 100Km, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001761 | 23/05/2006 | 1200.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHL-3017/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, CINCO PASSAGENS E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 100Km, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001762 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO JATI, MULUNGU, CIPAÚBA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001763 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO JATI, MULUNGU, CIPAÚBA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001764 | 23/05/2006 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24Km, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001765 | 23/05/2006 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24Km, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001766 | 23/05/2006 | 2950.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122Km, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001767 | 23/05/2006 | 2950.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122Km, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001768 | 23/05/2006 | 2400.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 84 Km, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001769 | 23/05/2006 | 2400.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 84 Km, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001770 | 23/05/2006 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001771 | 23/05/2006 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2006 | 300.00 | 00038567890497 | LENIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2006 | 294.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS REIZINHO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2006 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/05/2006 | 6.10 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2006 | 30.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2006 | 1200.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/05/2006 | 1044.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES AO TRATOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/05/2006 | 1999.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/05/2006 | 680.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/05/2006 | 192.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2006 | 85.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR E FUME DESTINADO AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2006 | 100.00 | 07607317000130 | DIGISIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2006 | 251.60 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2006 | 160.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ESTRADAS E COMO RESPONSÁVEL P/ EQUIPAMENTO PESADO CEDIDO PELA PREFEITURA DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, PARA A PREFEITURA M. DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/05/2006 | 1440.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA A SERRA VELHA, TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E CIMENTO PARA OBRA DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2006 | 679.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2006 | 150.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2006 | 300.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KID-1435, NO TRECHO SERRA VELHA/ITATUBA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2006 | 4897.65 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RIPAS, CAIBROS, CORDA, LONA PLÁSTICA, PREGO E LINHAS DESTINADAS A MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA TIPO PALHOÇÃO UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006 NA BARRAGEM DE ACAUÃ (CARNAVAL DAS ÁGUAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2006 | 6.65 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.946-6 (TRANSP.ESCOLAR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2006 | 53.45 | 07481545000106 | HELENA LIMA DE ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2006 | 425.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE LISOLENE DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2006 | 172.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/05/2006 | 480.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 32m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (EXPURGO DE MATERIAL ARGILOSO) E SUBSTITUIÇÃO P/ PIÇARRO + ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃ DE AREIA, PIÇARRO E CIMENTO PARA AS RUAS 13 DE MAIO, JOSÉ AUGUSTO E MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/05/2006 | 220.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA SERRA VELHA - ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/05/2006 | 1080.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO: DELEGACIA DE POLÍCIA, MATADOURO, CONSERTOS DIVERSOS NAS REDES DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO TOTAL DE 27 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DE (R$ 25,00) E 27 DIÁRIAS DE SERVENTE AO PREÇO DE (R$ 15,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/05/2006 | 1200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO + RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VISITA EM RUAS DIVERSAS DO MESMO BAIRRO, NO TOTAL DE 30 DIÁRIAS DE PEDREIRO A (R$ 25,00) E 30 DIÁRIAS DE SERVENTE A (R$ 15,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/05/2006 | 288.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MANUAL DE 1.600 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/05/2006 | 220.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MANUAL DE 22 VIGAS DE MATA-BURRO, COMPREENDENDO: CONFECÇÃO DO ESQUELETO COM FERRO E ENCHIMENTO COM CONCRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2006 | 100.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2006 | 1152.00 | 06648608000103 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24m² DE LÂMINAS EM PVC, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2006 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/04/2006 A 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2006 | 54.00 | 01789786000130 | LUBCENTER - COM., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2006 | 2216.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2006 | 630.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 42m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (EXPURGO DE MATERIAL ARGILOSO) E SUBSTITUIÇÃO P/ PIÇARRO + ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, PIÇARRO E CIMENTO PARA AS RUAS HONORIO VALERIANO E LUIZ PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2006 | 54.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2006 | 30.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.946-6 (TRANSP.ESCOLAR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2006 | 330.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2006 | 200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PREGÃO NA FAMUP (DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2006 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2006 | 650.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2006 | 314.80 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DO INSS, À TITULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, VALOR ATUALIZADO ATÉ 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2006 | 350.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO CHASSI DA MOTONIVELADORA (R$ 200,00), SERVIÇO DE SOLDA DO CÍRCULO DA MOTONIVELADORA (R$ 80,00), SERVIÇO DE SOLDA DA CARROCERIA DA CAÇAMBA DA PREFEITURA (R$ 30,00) E RECUPERAÇÃO DE PEÇA DO TRATOR D-50 R$ 40,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2006 | 1440.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DA ESTRADA ITATUBA A SERRA VELHA, TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E CIMENTO PARA OBRA DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2006 | 160.00 | 00003210315477 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PAULINO-SERRA VELHA (TAPA BURACOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2006 | 250.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS CALHAS DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E MAURINO RODRIGUES+REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM TRECHOS DIVERSOS E SUBSTITUIÇÃO DE CANTEIROS POR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. (10 DIÁRIAS DE PEDREIRO A R$ 25,00), NO PERÍODO DE 17 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2006 | 250.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS CALHAS DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E MAURINO RODRIGUES+REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM TRECHOS DIVERSOS E SUBSTITUIÇÃO DE CANTEIROS POR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. (10 DIÁRIAS DE PEDREIRO A R$ 25,00), NO PERÍODO DE 17 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2006 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 06 A 17 DE MARÇO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CENTRO DA CIDADE, TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA, AREIA E MASSAME) PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2006 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: RETIRADA DE LIXO URBANA, RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA, TRECHO PAULINO, TRANSPORTE DE PEDRAS, AREIA E OUTROS MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2006 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 03 A 13 DE ABRIL, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE SERRA VELHA DE BAIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2006 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 17 A 28 DE ABRIL, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: AJUDA NA LIMPEZA URBANA, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-JUREMA, TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2006 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02 A 12 DE MAIO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DE BOLAS E ÁGUA FRIA, LIMPEZA DE LAGOA NO SÍTIO BOLAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2006 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 15 A 26 DE MAIO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE VIGAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NO SÍTIO CEDRO, COLOCAÇÃO DE PIÇARRO EM TRECHOS DA ESTRADA, AJUDA NA LIMPEZA URBANA, TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPURGO DE PONTOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2006 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2006 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 06 A 17 DE MARÇO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CENTRO DA CIDADE, TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA, AREIA E MASSAME) PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2006 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: RETIRADA DE LIXO URBANA, RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA, TRECHO PAULINO, TRANSPORTE DE PEDRAS, AREIA E OUTROS MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2006 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 17 A 28 DE ABRIL, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: AJUDA NA LIMPEZA URBANA, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-JUREMA, TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2006 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 03 A 13 DE ABRIL, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE SERRA VELHA DE BAIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2006 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02 A 12 DE MAIO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DE BOLAS E ÁGUA FRIA, LIMPEZA DE LAGOA NO SÍTIO BOLAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2006 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 15 A 26 DE MAIO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE VIGAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NO SÍTIO CEDRO, COLOCAÇÃO DE PIÇARRO EM TRECHOS DA ESTRADA, AJUDA NA LIMPEZA URBANA, TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPURGO DE PONTOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2006 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2006 | 160.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 06 A 17 DE MARÇO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CENTRO DA CIDADE, TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA, AREIA E MASSAME) PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2006 | 160.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: RETIRADA DE LIXO URBANA, RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA, TRECHO PAULINO, TRANSPORTE DE PEDRAS, AREIA E OUTROS MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2006 | 160.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 03 A 13 DE ABRIL, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE SERRA VELHA DE BAIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2006 | 160.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 17 A 28 DE ABRIL, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: AJUDA NA LIMPEZA URBANA, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-JUREMA, TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2006 | 160.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02 A 12 DE MAIO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DE BOLAS E ÁGUA FRIA, LIMPEZA DE LAGOA NO SÍTIO BOLAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2006 | 160.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 15 A 26 DE MAIO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE VIGAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NO SÍTIO CEDRO, COLOCAÇÃO DE PIÇARRO EM TRECHOS DA ESTRADA, AJUDA NA LIMPEZA URBANA, TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPURGO DE PONTOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2006 | 160.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2006 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 06 A 17 DE MARÇO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CENTRO DA CIDADE, TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA, AREIA E MASSAME) PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2006 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: RETIRADA DE LIXO URBANA, RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA, TRECHO PAULINO, TRANSPORTE DE PEDRAS, AREIA E OUTROS MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2006 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 03 A 13 DE ABRIL, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE SERRA VELHA DE BAIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2006 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 17 A 28 DE ABRIL, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: AJUDA NA LIMPEZA URBANA, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-JUREMA, TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2006 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02 A 12 DE MAIO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DE BOLAS E ÁGUA FRIA, LIMPEZA DE LAGOA NO SÍTIO BOLAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2006 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 15 A 26 DE MAIO, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE VIGAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NO SÍTIO CEDRO, COLOCAÇÃO DE PIÇARRO EM TRECHOS DA ESTRADA, AJUDA NA LIMPEZA URBANA, TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPURGO DE PONTOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2006 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2006 | 180.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 06 A 17/03/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2006 | 180.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 20 A 31/03/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2006 | 180.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 03 A 13/04/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2006 | 180.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 17 A 28/04/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2006 | 180.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 12/05/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2006 | 180.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 A 26/05/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2006 | 180.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2006 | 930.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS MAURINO RODRIGUES E PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA + RECONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO E CONSERTOS DE GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2006 | 90.00 | 00018589529487 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2006 | 500.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, AUXILIADO POR SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOJE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2006 | 150.00 | 00003441018435 | SILVANA CAMPOS DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 050397 DO SÍTIO JATI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2006 | 1240.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE) E 40 SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2006 | 350.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2006 | 100.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, TRANSPORTANDO DOENTES DE ITATUBA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO, HU, SANTA IZABEL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2006 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO NÃO UTILIZADO NA CONTA CORRENTE 6.387-8 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2006 | 423.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO NÃO UTILIZADO NA CONTA CORRENTE 58.071-6 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2006 | 80.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE TABOCAS-ITATUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2006 | 262.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2006 | 230.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DO SISVAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2006 | 420.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), NO PERÍODO DE 06 A 17/03/2006, COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), NO PERÍODO DE 20 A 31/03/2006, COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), NO PERÍODO DE 03 A 13/04/2006, COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), NO PERÍODO DE 17 A 28/04/2006, COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), NO PERÍODO DE 02 A 12/05/2006, COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), NO PERÍODO DE 15 A 26/05/2006, COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), NO PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2006, COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2006 | 300.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NO MÊS DE MARÇO DE 2006 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2006 | 41.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2006 | 100.00 | 00006776591482 | SEVERINA FAUSTINO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2006 | 160.00 | 00067521177487 | SEVERINO ANTÔNIO FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2006 | 140.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2006 | 50.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2006 | 70.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2006 | 100.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2006 | 40.00 | 00003668623406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLCHÃO DE CAPIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2006 | 12.00 | 00001265280479 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CANTILIANO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM O CONSERTO DA REDE ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2006 | 30.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2006 | 60.00 | 00006351738407 | ALIETE VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2006 | 80.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2006 | 170.00 | 00006381096470 | MARIA AUXILIADORA DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2006 | 54.00 | 00032316569404 | NAIR LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 03 (TRÊS) SACOS DE CIMENTO, PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2006 | 40.00 | 00028153120425 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PÁRA PARTICIPAR FUNERAIS DE PESSOA DA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2006 | 20.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2006 | 770.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR-0544, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS, SECRETÁRIO DE SAÚDE E ASSESSORES PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2006 | 350.00 | 00007307824418 | ROSILÂNIA GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2006 | 400.00 | 00084025603420 | JOSE GONCALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1383/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2006 | 25.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NA MOTOCICLETA DE PLACA KJB-5417, COM DESTINO A ITABAIANA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2006 | 60.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHP-0025, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2006 | 80.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2006 | 200.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2006 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2006 | 300.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2006 | 150.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, NO TRECHO TRAPIA/ITATUBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2006 | 250.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2006 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO D ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2006 | 140.00 | 00001490089454 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DE SEU ROÇADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2006 | 4800.00 | 00013307436449 | VERA LÚCIA CONCEIÇÃO MACHADO BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2006 | 2216.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2006 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA III PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2006 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2006 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2006 | 7770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2006 | 100.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2006 | 200.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2006 | 290.00 | 00003356798464 | ANIZIA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES FORNECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2006 | 1807.04 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2006 | 80.00 | 00007376873473 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2006 | 150.00 | 00005582446451 | JOSÉ DOMINGOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE VOLTA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2006 | 50.00 | 00005582446451 | JOSÉ DOMINGOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UMA SALA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE VOLTA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2006 | 100.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE VESTIMENTOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA "VIÚVA NEGRA", PARA SE APRESENTAR NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ITATUBA NAS CIDADES VIZINHAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2006 | 300.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA "VIÚVA NEGRA", PARA SE APRESENTAR NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ITATUBA NAS CIDADES VIZINHAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2006 | 300.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS MATOS EM VOLTA DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2006 | 160.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHP-0025, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2006 | 100.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS PASSAGENS MOLHADAS EM CONSTRUÇÃO NO SÍTIO SERRA VELHA, TRAPIÁ E JUREMA, NO TOTAL DE 40 FOTOGRAFIAS TAMANHA 13X18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2006 | 300.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DO SÍTIO BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2006 | 100.00 | 00006776591482 | SEVERINA FAUSTINO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2006 | 25.00 | 00003901312455 | JOSIVAN SABINO VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA CITADO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2006 | 92.50 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS PASSAGENS MOLHADAS EM CONSTRUÇÃO NOS SÍTIOS SERRA VELHA, TRAPIA E JUREMA, NO TOTAL DE 37 FOTOGRAFIAS TAMANHO 13X18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2006 | 1815.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2006 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2006 | 56.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 560 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2006 | 38.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 380 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2006 | 7.40 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 74 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Reaparelhamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2006 | 1355.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO, DUAS MESAS DE TRABALHO E UMA CONEXÃO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2006 | 7743.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAÇAMBA, MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATORES VALMET 65 E 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2006 | 18.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2006 | 6.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2006 | 1480.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO "L", COMPLETO 18MM, VD/CZ BIRÔ MED.0,90X0,60,C/ TECLADO,01 MÓVEL LINHA 18MM, VC/CZ,02 CADEIRAS SECRETARIA,01 CADEIRA FIXA E 01 ARQUIVO C/ 04 GAVESTAS, DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2006 | 12.00 | 00091013402472 | MARIA CLAÚDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 120 CÓPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2006 | 250.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2006 | 29.60 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2006 | 9.45 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2006 | 1450.00 | 00017070015453 | JOSÉ ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COMPONENTE DO SISTEMA HIDRAÚLICO DO TRATOR D-50A-15C A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2006 | 150.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2006 | 200.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA D-50 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2006 | 3700.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA D-50 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2006 | 850.00 | 24104010000135 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PINO E BUCHA DO TRATOR D-50 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001998 | 01/06/2006 | 3477.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002000 | 01/06/2006 | 4860.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2006 | 156.30 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS - COM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2006 | 22.00 | 04754111000144 | ERALDO RIBEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME CONTRATO DE CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2006 | 875.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MZA-1188, COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2006 | 800.00 | 00007209485414 | SILVIO DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KLP-7182, EM SUPERVISÃO PELA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2006 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2006 | 366.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2006 | 385.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2006 | 893.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2006 | 911.40 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2006 | 368.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2006 | 802.50 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002003 | 01/06/2006 | 5600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS MNR6674, MOA-3552, LIH-2940 E MMR-5804, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2006 | 346.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2006 | 776.60 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE BANDEIROLAS E DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2006 | 233.25 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2006 | 117.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2006 | 2586.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2006 | 1037.77 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2006 | 881.10 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOL E TOALHAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2006 | 5022.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2006 | 1950.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2006 | 5800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2006 | 22.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2006 | 500.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2006 | 459.90 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2006 | 108.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADAS A DOAÇÕES AS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2006 | 715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-26574, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2006 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2006 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2006 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2006 | 300.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2006 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2006 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2006 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2006 | 376.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2006 | 328.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2006 | 440.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR D-50 E MOTONIVELADORA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2006 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR DESTINADO A VIATURA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2006 | 800.00 | 24104010000135 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ROLETE INFERIOR DO TRATOR D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2006 | 524.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO CONSERTO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2006 | 318.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTHRINE DESTINADO A APLICAÇÃO NO MADEIRAMENTO DAS ESCOLAS PARA ELIMINAÇÃO DE CUPINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/06/2006 | 6000.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D. FORMIGA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW COM A BANDA FORRAZÃO CAPÚ DE FUSCA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE ITATUBA-PB "SANTA ANTONIO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2006 | 340.47 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/06/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/06/2006 | 40.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS, DESTINADAS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES OFERECIDO AOS ORGANIZADORES, EQUIPE DE APOIO, POLICIAMENTO, CORPO DE BOMBEIROS E OUTROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002034 | 06/06/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/06/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/06/2006 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/06/2006 | 3600.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO, SOLDA E LANTERNAGEM DA AMBULÂNCIA DUCATO 2005 DE PLACA MNI-6338/PB, QUE SOFREU AVARIÁS NAS ESTRUTURAS DE LATARIA E MECÂNICA, EM CAPOTAGEM OCORRIDA NA ESTRADA INGÁ-BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/06/2006 | 330.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/06/2006 | 500.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO PSF NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2006 | 370.00 | 00006130563450 | MARIA DE JESUS LOURENÇO FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A JOSÉ DIAS PEREIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, (ÁREAS MANOEL JOÃO, RIACHÃO, PORTEIRA DE PEDRA E CAMPO VERDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2006 | 200.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2006 | 416.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS: 15 KG. PARA O SÍTIO MELANCIA, 15 KG. SÍTIO JUREMA E 22 KG. SÍTIO JATI, PARA COMEMORAÇÃO DE NOITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2006 | 480.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO DE 60 KG. AO PREÇO DE R$ 8,00 O QUILO, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/06/2006 | 350.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA MOTONIVELADORA: 1) SERVIÇO DE SOLDA DO CIRCULO DA MOTONIVELADORA R$ 80,00 2) SERVIÇO DE SOLDA DO U DO BULLDORZER DO TRATOR D-50 R$ 70,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2006 | 11.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/06/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.946-6 (TRANSPORTE ESCOLAR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/06/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/06/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2006 | 498.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/06/2006 À 11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/06/2006 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/06/2006 | 925.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2006 | 7394.52 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2006 | 533.80 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AOS SETORES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/06/2006 | 170.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/06/2006 | 270.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D-50 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2006 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/06/2006 | 1325.00 | 00019562683320 | JOSÉ GERSIMAR LUNA DUARTE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DERRUBADA DE 530 ESTACAS DE SABIÁ, PARA CONFECÇÃO DE CERCAS DO TRECHO DA ESTRADA RECÉM CONSTRUÍDA DE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2006 | 1325.00 | 00020451180453 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DERRUBADA DE 530 ESTACAS DE SABIÁ, PARA CONFECÇÃO DE CERCAS DO TRECHO DA ESTRADA RECÉM CONSTRUÍDA DE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2006 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2006 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2006 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/06/2006 | 9183.54 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2006 | 1647.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/06/2006 | 3321.35 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, (SECRETARIA DE SAÚDE-FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/06/2006 | 760.00 | 00255832000159 | TJ - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/06/2006 | 195.00 | 01809337000107 | SÉRGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2006 | 190.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/06/2006 | 15537.42 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECURSOS NÃO APLICADOS DO CONVÊNIO 2022/98, CONFORME NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITATUBA Nº 086/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/06/2006 | 6.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/06/2006 | 40.00 | 00053089421453 | JOSÉ ROCHA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/06/2006 | 40.00 | 00030274575434 | ERONIDES CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/06/2006 | 249.10 | 06927064000119 | IRACI SANTOS NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/06/2006 | 300.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 27/04, 16 E 17/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/06/2006 | 280.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/06/2006 | 42768.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/06/2006 | 176.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (85) PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/06/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/06/2006 | 90.00 | 00022605118487 | MARIA DAS NEVES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PAMONHAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/06/2006 | 600.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002078 | 12/06/2006 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002079 | 12/06/2006 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002080 | 12/06/2006 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002081 | 12/06/2006 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002082 | 12/06/2006 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00087262185420 | ZENAIDE BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 03-1452/2005, TRT/REGIÃO 13ª / VARA 3ª. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00011236329449 | JOSÉ NARCIZO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 03-1450/2005, TRT/REGIÃO 13ª / VARA 3ª. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/06/2006 | 250.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2006 | 900.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/06/2006 | 2372.52 | 00013153358400 | MARIA GORETE DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO ALVARÁ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GORETE DA SILVA LACERDA, CONFORME PROCESSO Nº 020.2003.002.644-5, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C FPM 4.262-5 NO DIA 12/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/06/2006 | 130.00 | 00078468655449 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, NOS DIAS 05 E 10 DE JUNHO DE 2006, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/06/2006 | 12.50 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO A FIM DE FAZEREM HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/06/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/06/2006 | 250.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/06/2006 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS CALHAS DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E MAURINO RODRIGUES + REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM TRECHOS DIVERSOS E SUBSTITUIÇÃO DE CANTEIROS POR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. (10 DIÁRIAS DE PEDREIRO A R$ 30,00), NO PERÍODO DE 17 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/06/2006 | 1025.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO, TRECHO PAULINO, NO PERÍODO DE 06/02/. (20 DIÁRIAS DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 06/02 A 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/06/2006 | 1025.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO, TRECHO PAULINO, NO PERÍODO DE 06/02/. (20 DIÁRIAS DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 13/03 A 14/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES, NO TOTAL DE 25 DIÁRIAS DE PEDREIRO A R$ 25,00 (R$ 625,00) E 25 DIÁRIAS DE SERVENTE A R$ 15,00 (R$ 375,00), NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO, TRECHO PAULINO, NO PERÍODO DE 06/02 A 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES, NO TOTAL DE 25 DIÁRIAS DE PEDREIRO A R$ 25,00 (R$ 625,00) E 25 DIÁRIAS DE SERVENTE A R$ 15,00 (R$ 375,00), NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO, TRECHO PAULINO, NO PERÍODO DE 13/03 A 14/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/06/2006 | 870.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 58m² DE CALÇAMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 O METRO, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS + MÃO DE OBRAS E RETIRADA DE "BORRACHUDOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/06/2006 | 360.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MANUAL DE 2.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002299 | 16/06/2006 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/06/2006 | 24.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/06/2006 | 60.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/06/2006 | 600.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA IND. E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS EM SILK SCREEN, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/06/2006 | 188.19 | 06923747000106 | PÃO & MASSAS - CASO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DE HAMBURGUE E TORTA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/06/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/06/2006 | 4857.44 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO CONVÊNIO 1956/97 EM RAZÃO DE EQUIPAMENTOS SEM USO E NÃO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO REFERIDO CONVÊNIO QUE FOI DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2006 | 200.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO DA BANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2006 | 350.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PRÉDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002316 | 19/06/2006 | 1798.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2006 | 1800.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRASILEIRO PESQUISAS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EDUCATIVA E CULTURAL DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2006 | 80.00 | 00004297484773 | ZEQUIA CAMELO MUNIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2006 | 300.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002315 | 19/06/2006 | 5928.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2006 | 38.70 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2006 | 600.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, NO SÍTIO TABOCAS E ABASTECIMENTO D ÁGUA SINGELO NA MESMA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2006 | 260.00 | 00041446429415 | JÂNIO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO DA MÁQUINA DA PREFEITURA, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2006 | 972.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2006 | 201.30 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR PARTE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/06/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2006 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2006 | 500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2006 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/06/2006 | 2130.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2006 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2006 | 4848.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2006 | 200.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E MÁQUINAS ENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 29/05/2006 A 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2006 | 2035.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002117 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO JATI, MULUNGU, CIPAÚBA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2006 | 180.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS EVENTUAIS COM A VIATURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO MOTORISTA EFETIVO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2006 | 120.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO LACERDA LOCALIZADA NA FAZENDA RETIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. (SERVIÇO DE ESTUFADO NOS BANCOS,SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NAS CADEIRAS,SERVIÇO DE REVISÃO NOS DOIS FEICHO DE MOLA DIANTEIRO E SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D ÁGUA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2006 | 380.00 | 00013153358400 | MARIA GORETE DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 014292, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ÁGUA FRIA (PINTURA, RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETELHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CALHAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE SPOT PARA RÁDIO E CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES JUNINAS E VEICULAÇÃO NAS RÁDIOS CORREIO FM E PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2006 | 12430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2006 | 11493.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/06/2006 | 28570.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/06/2006 | 139.36 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (67) PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/06/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/06/2006 | 2000.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002004 | 20/06/2006 | 544.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/06/2006 | 600.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2006 | 2000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2006 | 390.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8509, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO JACARÉ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ITATUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. (13 VIAGENS A R$ 30,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2006 | 18343.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/06/2006 | 83.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (40) FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2006 | 436.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRÔNICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2006 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2006 | 250.00 | 00067612199491 | ANA AMÉLIA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FUNERAIS DE SEU FALECIDO PAI ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO), LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/06/2006 | 500.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2006 | 100.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA CITADA, EM JOÃO PESSOA NO DIA 05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2006 | 200.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA CITADA, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/06/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/06/2006 | 43.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (21) FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2006 | 42.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/06/2006 | 220.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA NO TRECHO BOLAS/JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÕES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E DA ZONA RURAL, PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/06/2006 | 220.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 PLACAS E 03 FAIXAS COMEMORATIVAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/06/2006 | 350.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/06/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2006 | 25.00 | 00003901312455 | JOSIVAN SABINO VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA (TAPA BURACOS) DO SÍTIO SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/06/2006 | 68.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO MENSAGEIRO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/06/2006 | 43.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2006 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/06/2006 | 300.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OPERÁRIOS E OPERADORES DE MÁQUINAS NAS OBRAS DE CONSERTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS TRAPIÁ E BOLAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/06/2006 | 324.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/06/2006 | 350.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2006 | 55.00 | 00033915415472 | ANTONIO CORREIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELO AUXILIAR DE SERVIÇOS ACIMA CITADO, MATRÍCULA 020496, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/06/2006 | 157.50 | 00055465790482 | SEVERINO DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/06/2006 | 154.00 | 00005810865461 | PAULO SERGIO DE MOTA PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE RELIGIÃO E ARTE DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/06/2006 | 91.00 | 00045136858400 | JACQUELINE TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLÊS DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/06/2006 | 210.00 | 00099218933434 | JANETE LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/06/2006 | 88.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 880 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/06/2006 | 990.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIF-0784, DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE CONSERTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/06/2006 | 400.00 | 00036712868491 | DURCELINA SERAPIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS ACIMA CITADA, MATRÍCULA 004699, LOTADA NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/06/2006 | 200.00 | 00006495244460 | SANDRA MARIA DE ANDRADE MOTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/06/2006 | 200.00 | 00087377993472 | IZABEL FRANCISCA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MATRÍCULA 106993, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/06/2006 | 1836.74 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO CONVÊNIO 1956/97 EM RAZÃO DE EQUIPAMENTOS SEM USO E NÃO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO REFERIDO CONVÊNIO QUE FOI DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2006 | 604.86 | 00045127530449 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRÍCULA 021798, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/06/2006 | 2000.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/06/2006 | 66.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/06/2006 | 360.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MANUAL DE 2.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DIVERSOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/06/2006 | 690.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/06/2006 | 340.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER-QUEIMADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/06/2006 | 444.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO CONSERTO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/06/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NESTA EMISSORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/06/2006 | 850.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2006 | 745.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2006 | 750.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LONA PLÁSTICA PARA COBERTURA DO PALHOÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/06/2006 | 3030.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE VESTIMENTOS PARA A QUADRILHA JUNINA "CALOR DA MENOPAUSA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2006 | 850.00 | 00002090502410 | GILVANDY GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-7150/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO CAJÁ PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2006 | 500.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2006 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/05/2006 A 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/06/2006 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/06/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2006 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA III PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2006 | 2216.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2006 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2006 | 4800.00 | 00013307436449 | VERA LÚCIA CONCEIÇÃO MACHADO BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2006 | 70.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2006 | 70.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2006 | 330.00 | 00098032305491 | NADJA RODRIGUES DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA ESM (EQUIPE DE SEGURANÇA MARTINS), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006 "SÃO JOÃO" NO DIA 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2006 | 87.50 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS OBRAS DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS TRAPIÁ E SERRA VELHA, NO TOTAL DE 35 FOTOGRAFIAS TAMANHA 13 x 18 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2006 | 80.00 | 00082172439720 | GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO MERCADO PÚBLICO (20 FOTOGRAFIAS 13 x 18) E PASSAGEM MOLHADA DE JUREMA (12 FOTOGRAFIAS 13 x 18), AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2006 | 500.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA DO TRATOR D-50 A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2006 | 3806.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006 COM OS VENCIMENTOS EM 20/04/2006 E 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/06/2006 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002225 | 29/06/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/06/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.478-X (PNAE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2006 | 160.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS OFERECIDO NO TREINAMENTO SOBRE PRÉ-NATAL PARA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2006, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/06/2006 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/06/2006 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2006 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2006 | 200.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2006 | 300.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2006 | 600.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL E SUSPENSÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO 2005, PLACA MNI-6338/PB, EM VIRTUDE DE AVARIAS SOFRIDAS EM CAPOTAGEM OCORRIDA NA ESTRADA INGÁ-BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2006 | 30.00 | 00011364016796 | PATRICIA SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2006 | 120.00 | 00005431984489 | MARIA JOSÉ VALENTE DA S. GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA GIZELLEY RAYANE DA SILVA GOMES, NÃO EXISTENTES NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2006 | 60.00 | 00023752254491 | MARIA NATALIA DE ARRUDA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTOS DE DESPESAS FUNERÁIS DE SEU FILHO VALMIR DE ARRUDA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2006 | 25.00 | 00000076072452 | VICENCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2006 | 50.00 | 00006873541451 | JOSEFA AUXILIADORA VINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2006 | 50.00 | 00091102251453 | IRANEIDE SABINO DE LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2006 | 70.00 | 00005715483425 | MARIA ALZIRA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2006 | 70.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2006 | 40.00 | 00005640413433 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA QUE SE ENCONTRA ATRASADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2006 | 140.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2006 | 80.00 | 00064625052734 | EUGÊNIA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2006 | 50.00 | 00022589872453 | SEVERINA CONSTANCIA PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2006 | 40.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA QUE SE ENCONTRA ATRASADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2006 | 15.00 | 00099150646400 | CELINA SABINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNÍCIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2006 | 50.00 | 00005440932402 | MARIA JOSÉ FELICIANO DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2006 | 40.00 | 00005440932402 | MARIA JOSÉ FELICIANO DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRO CARDIOGRAMA DE SEU FILHO LAISE DE MELO LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2006 | 80.00 | 00092975674449 | MARIA SONIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2006 | 80.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2006 | 45.00 | 00004259100408 | MACICLEIDE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA QUE SE ENCONTRA ATRASADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2006 | 40.00 | 00036542245472 | MIGUEL ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A GOIANA-PE, A FIM DE RESOLVER SITUAÇÃO TRABALHISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2006 | 160.00 | 00005276472416 | MARIA INEZ FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2006 | 20.00 | 00087378779415 | EVALDO LINS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2006 | 30.00 | 00039605876434 | RAFAEL ROZENDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A GOIANA-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER SITUAÇÕES TRABALHISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2006 | 50.00 | 00001311065466 | ERINALVA LINS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2006 | 30.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2006 | 40.00 | 00032479697487 | JOSÉ LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2006 | 15.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2006 | 50.00 | 00002997116414 | ANTONIO GONÇALVES ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2006 | 140.00 | 00002835291482 | WALTER LAURENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2006 | 339.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2006 | 858.75 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2006 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2006 | 762.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2006 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2006 | 300.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2006 | 23.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2006 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2006 | 210.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ESTRADAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2006 | 200.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2006 | 250.00 | 00008209614428 | ANTONIO CARDOSO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ESTRADA NO TRECHO BOLAS/TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2006 | 55.00 | 00099102013487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2006 | 60.00 | 00080646743449 | JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2006 | 60.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA-CONTRATUTAIS DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO, PARAÍSO E PASSAGENS A SEDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2006 | 540.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2006 | 800.00 | 00004637348404 | MANOEL JUVINO DE FARIAS FILHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MYJ-4523/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2006 | 400.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2006 | 600.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004245088427 | GIRLENE GALDINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2006 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS MATOS AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2006 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2006 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2006 | 200.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO DE 25 KG. AO PREÇO DE R$ 8,00 O QUILO), PARA COMEMORAÇÃO DA ABERTURA DA QUINTA SÉRIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2006 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/07/2006 | 493.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001854 DE 24/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/07/2006 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002004 DE 26/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2006 | 597.79 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 BANDEJA PLAST MEDIA DESTINADAS A BRINDES DE MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2006 | 421.11 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Reaparelhamento da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2006 | 675.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA, 01 (UMA) ESTANTE DESMONT. E 01 (UMA) MESA SECRETÁRIA 1210x615x750mm, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2006 | 123.00 | 08586570000117 | BRITO E CASTRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002345 | 03/07/2006 | 6000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS MNR6674, MOA-3552, LIH-2940 E MMR-5804, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002346 | 03/07/2006 | 4200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS MNR6674, MOA-3552, LIH-2940 E MMR-5804, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (25) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188, COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2006 | 1500.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/07/2006 | 146.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/07/2006 | 281.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE VESTIMENTOS PARA A QUADRILHA JUNINA "CALOR DA MENOPAUSA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2006 | 305.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2006 | 149.30 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2006 | 50.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AS MÁQUINAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2006 | 500.00 | 06538055000136 | ANTÔNIO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2006 | 240.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BOMBA D´ÁGUA DO VOLVO E MANGOTE DA MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002349 | 03/07/2006 | 6100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2006 | 720.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) DUZIAS DE VASSOURÕES PIAÇAVA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/07/2006 | 170.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR 3-CV TRIF. E CONSERTO DA BOMBA PERTENCENTE AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JUREMA, CONFORME NOTA FISCAL 000605 DE 26/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/07/2006 | 4097.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001669 DE 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2006 | 380.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE (20 TALÕES DE NOTA FISCAL AVULSA E 50 BLOCOS DE RASCUNHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (I.T.R.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (PROG.ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/07/2006 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (F.P.M.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Reaparelhamento da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2006 | 350.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROBOMBA 112 CV DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2006 | 110.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE UMA BOMBA D´ÁGUA CENTRIFUGA PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002338 | 03/07/2006 | 4319.92 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2006 | 100.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO (20 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2006 | 6200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, MMU-8676, MNZ-0666 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2006 | 6000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, MMU-8676, MNZ-0666 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002350 | 03/07/2006 | 4968.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/07/2006 | 700.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2006 | 805.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002362 | 03/07/2006 | 2440.81 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002363 | 03/07/2006 | 1204.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E PÓSTOS DE SAÚDE, ATENDIMENTO A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002364 | 03/07/2006 | 60.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E PÓSTOS DE SAÚDE, ATENDIMENTO A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002367 | 03/07/2006 | 1551.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE E PÓSTOS DE SAÚDE, ATENDIMENTO A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/07/2006 | 150.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/07/2006 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE DUAS BOMBA D´ÁGUA INJETORA MONOFÁSICA DO SÍTIO MELANCIA E POÇO 13 DE MAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/07/2006 | 820.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL DE DUAS MOTOBOMBA BOOSTER PARA DESSALINIZADOR, DOS SÍTIOS TABOCAS E JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/07/2006 | 110.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE UMA BOMBA D´ÁGUA CENTRIFUGA PERTENCENTE AO SÍTIO MULUNGU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2006 | 121.90 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2006 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA PERTENCENTE AO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2006 | 192.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/07/2006 | 1404.88 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/07/2006 | 370.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/07/2006 | 1574.33 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/07/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/07/2006 | 3767.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/07/2006 | 1108.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA O TRATOR D-50 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/07/2006 | 212.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAL NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/07/2006 | 350.00 | 00032430655420 | INES MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/07/2006 | 200.00 | 02660651000133 | LÉO FOTOGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRÁFICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/07/2006 | 700.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/07/2006 | 8.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002382 | 06/07/2006 | 60600.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS COM AS BANDAS CAPU DE FUSCA DIA 02/06/2006 INCLUIDO PALCO E ILUMINAÇÃO, RAIZES NORDESTINA DIAS 21,22 E 23/06/2006, CAPU DE FUSCA, RAIZES NORDESTINA E BANDA FLOR DA PELE NO DIA 24/06/2006 INCLUIDO SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/07/2006 | 870.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1771/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A ITABAIANA,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE + VIAGENS PARA OS SÍTIOS JUREMA, JUÁ, MELANCIA E MUNICÍPIO DE INGÁ TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/07/2006 | 320.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002387 | 06/07/2006 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS E ÁGUA FRIA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/07/2006 | 156.00 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS/2005, NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA CITADA, MATRÍCULA 01196, LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/07/2006 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Reconstrução do Mercado Público de Itatuba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002381 | 06/07/2006 | 9688.76 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ITATUBA-PB, OBJETO DO CONTRATO Nº 045/2006 DO CONVÊNIO Nº 073/2006-SEPLAG/FDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/07/2006 | 137.50 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO DIÁRIAS E MEIA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04, 06, 07, 10, 11, 13, 18, 19, 24, 26 E 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/07/2006 | 20.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/07/2006 | 200.00 | 00006149889424 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ COM RISCO DE DESABAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/07/2006 | 60.00 | 00091102260444 | ANTONIO REGIO GONÇALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/07/2006 | 30.00 | 00007400714406 | MARIA DAS DORES SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/07/2006 | 90.00 | 00007361715419 | IVONETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/07/2006 | 965.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002399 | 07/07/2006 | 835.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/07/2006 | 160.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/07/2006 | 575.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/07/2006 | 50.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/07/2006 | 244.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR D-50, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2006 | 150.00 | 00008209614428 | ANTONIO CARDOSO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ESTRADA NO TRECHO LOGRADOURO/BOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/07/2006 | 100.00 | 02660651000133 | LÉO FOTOGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRÁFICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2006 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMA RADIOFÔNICO DA RÁDIO SANHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2006 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2006 | 600.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2006 | 1710.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2006 | 1110.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2006 | 8115.45 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.342-6 (PETI0, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00020298374404 | ANTONIO LACERDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA EM FAVOR DE ANTONIO LACERDA ANDRADE, CONFORME PROCESSO Nº 03.1451/05 NA 13ª TRT/REGIÃO DA 3ª VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00001014205441 | MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA EM FAVOR DE MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 03.1454/05 NA 13ª TRT/REGIÃO DA 3ª VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2006 | 8.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR PARTE DO PAGAMENTO A 04 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2006 | 10.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 05 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.478-X (PNAE), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2006 | 145.50 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2006 | 5296.31 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, (EDUCAÇÃO-M.D.E.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2006 | 9016.01 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2006 | 256.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2006 | 480.24 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2006 | 1800.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PALHOÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS/2006, COM ÁREA DE 800 METROS QUADRADOS E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA + INSTALAÇÕES ELÉTRICA P/ ORNAMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2006 | 28690.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2006 | 139.36 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (67) FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2006 | 42933.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2006 | 176.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (85) PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2006 | 1500.00 | 06538055000136 | ANTÔNIO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2006 | 96.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2006 | 17643.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2006 | 81.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (39) FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2006 | 43.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (21) FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2006 | 316.40 | 40950925000118 | MOTORTRAFO ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA, REBOBINAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E VENTILADOR, PERTENCENTE AO POÇO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2006 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/07/2006 | 150.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 25 E 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002455 | 11/07/2006 | 1142.06 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002699 | 11/07/2006 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ,PORTEIRA DE PEDRA,JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50Km, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/07/2006 | 30.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/07/2006 | 500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/07/2006 | 250.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/07/2006 | 57.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 (CIDE), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/07/2006 | 86.10 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/07/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/07/2006 | 275.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/07/2006 | 250.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/07/2006 | 500.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2006 | 170.00 | 00045066639420 | AUTA MARIA DE MELO MOTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) MILHEIRO DE TELHAS, PARA CONSERTO DA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/07/2006 | 205.06 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/07/2006 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2006 | 850.00 | 00025073435400 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUTAL, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2006 | 1200.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO E TELHAS TIPO BRASILIT + RECUPERAÇÃO DE CALHA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/07/2006 | 1200.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, EM FUNCIONAMENTO NO PRÉDIO DA CNEC + CONSERTOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/07/2006 | 700.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO PALHOÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006, COM 800 METROS QUADRADOS, CONSTRUÍDO COM MADEIRA E COBERTURA DE LONA PLÁSTICA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (CNEC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/07/2006 | 33.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/07/2006 | 514.83 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/07/2006 À 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/07/2006 | 42.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2006 | 140.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2006 | 80.00 | 00087382849449 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/07/2006 | 1260.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/07/2006 | 1260.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-BASCULHANTE, DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ITATUBA-RETIRO-JUREMA; ITATUBA-TRAPIÁ; ITATUBA-SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/07/2006 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), UTILIZADO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, TERRAPLANAGEM DE TERRENOS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/07/2006 | 683.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/07/2006 | 457.00 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2006 | 225.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR D-50, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/07/2006 | 362.40 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/07/2006 | 340.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO EM GALERIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS E BUEIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/07/2006 | 350.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CRUZETA PARA O CAMINHÃO PRANCHA 2219 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMODATO COM A EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/07/2006 | 520.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMOTADO COM A EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/07/2006 | 762.39 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/07/2006 | 250.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PRÉDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/07/2006 | 177.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/07/2006 | 1025.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/07/2006 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MACACO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/07/2006 | 360.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MANUAL DE 2.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/07/2006 | 700.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/05/2006 A 15/06/2006 E 16/06/2006 À 15/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/07/2006 | 2972.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/07/2006 | 20.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM REC DE PEC TRAT E MAT AGRIC LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/07/2006 | 350.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/07/2006 | 53.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/07/2006 | 560.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/07/2006 | 800.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (MÃO DE OBRA) DE 80 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA PREFEITURA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/07/2006 | 1040.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/07/2006 | 286.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/07/2006 | 12.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/07/2006 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 07/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/07/2006 | 715.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/07/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NESTA EMISSORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/07/2006 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO PRESTADOS EM CONSERTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/07/2006 | 1272.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/07/2006 | 795.80 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/07/2006 | 15133.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/07/2006 | 524.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002483 | 18/07/2006 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002484 | 18/07/2006 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002485 | 18/07/2006 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002486 | 18/07/2006 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002487 | 18/07/2006 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/07/2006 | 30.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/07/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/07/2006 | 1374.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/07/2006 | 952.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) VALVULA PRETA DESTINADAS A CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/07/2006 | 36.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/07/2006 | 20.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/07/2006 | 912.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/07/2006 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2006 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/06/2006 A 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2006 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2006 | 2025.09 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/07/2006 | 255.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO), LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/07/2006 | 250.00 | 00008068709401 | ERALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA MORTUÁRIA DESTINADA A SUA MÃE MARIA DE LOURDES DA SILVA BORBA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2006 | 260.00 | 00029949084415 | VENEZIANO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA CASA Nº 121, LOCALIZADA NA RUA MAURINO RODRIGUES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2006 | 330.00 | 00008026491491 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIP-6980/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2006 | 1000.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 714,8 m3. DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2006 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002497 | 20/07/2006 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2006 | 160.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E MÁQUINAS ENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2006 | 320.00 | 00014646064472 | ANTONIO ERNESTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2006 | 608.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENHAS PARA USO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/02 À 26/05/2006 (76 METROS X R$ 8,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE 1.000 METROS QUADRADOS QUE DEVERÃO SER UTILIZADAS PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2006 DE 29/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2006 | 4848.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/07/2006 | 185.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES, ERCÍDIO COELHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2006 | 100.00 | 00044146469449 | ELZA MARIA FERREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, NÃO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, MATRÍCULA 005293, CARGO: MERENDEIRA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2006 | 240.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS, NO VEÍCULO CAMIONETA FORD/F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2006 | 125.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.250 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2006 | 150.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADINHOS, OFERECIDO ÀS AUTORIDADES DO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2006 | 71.00 | 06295373000113 | RONALDO LUIS CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2006 | 150.00 | 00003135613461 | JOSIVALDO DE LIMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA A QUADRILHA JUNINA "FLOR DO AGRESTE", PARA SE APRESENTAR NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2006 | 450.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 SALGADINHOS, OFERECIDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006 JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2006 | 11441.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2006 | 12430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2006 | 180.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA REGISTRO JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2006 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2006 | 600.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2006 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2006 | 475.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2006 | 867.21 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2006 | 46.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2006 | 168.48 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/07/2006 | 350.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002534 | 21/07/2006 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ,PORTEIRA DE PEDRA,JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50Km, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002535 | 21/07/2006 | 2950.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122Km, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002536 | 21/07/2006 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24Km, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002537 | 21/07/2006 | 2400.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 84 Km, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Reconstrução do Mercado Público de Itatuba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002533 | 21/07/2006 | 29666.35 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ITATUBA-PB, OBJETO DO CONTRATO Nº 045/2006 DO CONVÊNIO Nº 073/2006-SEPLAG/FDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002538 | 24/07/2006 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002539 | 24/07/2006 | 1200.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHL-3017/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, CINCO PASSAGENS E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 100Km, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/07/2006 | 157.50 | 00055465790482 | SEVERINO DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/07/2006 | 154.00 | 00005810865461 | PAULO SERGIO DE MOTA PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE RELIGIÃO E ARTE DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/07/2006 | 91.00 | 00045136858400 | JACQUELINE TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLÊS DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/07/2006 | 210.00 | 00099218933434 | JANETE LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/07/2006 | 260.00 | 00005038706410 | TACIANO DE FREITAS LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS PRÉDIOS ALUGADOS PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/07/2006 | 480.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/07/2006 | 650.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB (SIA-SUS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/07/2006 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/07/2006 | 450.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/07/2006 | 250.00 | 00001394528426 | JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/07/2006 | 250.00 | 00084022329491 | ANTONIO EDSON BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/07/2006 | 250.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002540 | 24/07/2006 | 1620.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/07/2006 | 200.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002549 | 25/07/2006 | 4986.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/07/2006 | 150.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/07/2006 | 60.00 | 00003812355485 | ANTONIA CRISTINA MENDES MENEZES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/07/2006 | 300.00 | 00007213818473 | SIMONE CRISTINA LOURENÇO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/07/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/07/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/07/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/07/2006 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EM ÁREA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/07/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/07/2006 | 220.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/07/2006 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/07/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/07/2006 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/07/2006 | 80.00 | 00007376873473 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/07/2006 | 650.00 | 00054642884734 | ANTONIO MENDES SIMPLICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/07/2006 | 60.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/07/2006 | 50.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DURANTE UMA SEMANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/07/2006 | 330.75 | 00087378655449 | MARINETE DE ALMEIDA P. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 106797 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005, POR NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/07/2006 | 200.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/07/2006 | 150.00 | 00006188592410 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENCAMINHANDO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/07/2006 | 25.00 | 00006131947481 | MARIA ADJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/07/2006 | 25.00 | 00006942800465 | EDILMA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/07/2006 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/07/2006 | 1200.00 | 00005423528429 | JOSÉ ALTAIR BARBOSA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCACAO E COMUNICAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2006 | 40.00 | 00084014407420 | FRANCISCO DE ARAÚJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM ÁREA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2006 | 25.00 | 02011680000174 | CLÁUDIA VERÔNICA P. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2006 | 10.00 | 02011680000174 | CLÁUDIA VERÔNICA P. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2006 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D´ÁGUA, CORREIA E MANGOTE DO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002646 | 27/07/2006 | 548.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002698 | 27/07/2006 | 900.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/07/2006 | 50.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TÁRIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/ NA C/C 560.089-8 NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/07/2006 | 336.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/07/2006 | 600.00 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/07/2006 | 740.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/07/2006 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/07/2006 | 215.00 | 00007532887456 | ANTONIA DA SILVA REIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/07/2006 | 700.00 | 00003262676462 | ANTONIO MARCOS DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE DEZ DAS VINTE BARRACAS DE MADEIRA E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA INSTALADAS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/07/2006 | 700.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE DEZ DAS VINTE BARRACAS DE MADEIRA E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA INSTALADAS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/07/2006 | 400.00 | 00084025603420 | JOSE GONCALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1383/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/07/2006 | 100.00 | 00001905305451 | ANTONIA MARIA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIL-4480, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/07/2006 | 150.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-1970, TRANSPORTANDO A PROFESSORA LUCICLEIDE VALENTE DE BRITO PARA O SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/05 À 17/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/07/2006 | 750.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS, NO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/07/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/07/2006 | 100.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,11,16 E 24/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/07/2006 | 200.00 | 00087377993472 | IZABEL FRANCISCA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MATRÍCULA 106993, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/07/2006 | 350.00 | 00011236329449 | JOSÉ NARCIZO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FUNERAIS DE SUA ESPOSA MARIA DOS ANJOS RIBEIRO, OCORRIDO NO DIA 29/06/2006, CONFORME ATESTADO DE ÓBITO ANEXO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/07/2006 | 250.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO ABRIGO, PARA LHE SERVIR DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/07/2006 | 200.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA JUNTAMENTO COM SEU FILHO ITAMAR MUNIZ DE LIMA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA FUNAD-FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2006 | 250.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE JOSEFA AGUIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2006 | 20.00 | 00006264627461 | LINDACY NAIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2006 | 200.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE COM RISCO DE DESABAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2006 | 30.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2006 | 30.00 | 00007597342403 | JACINEIDE GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2006 | 40.00 | 00032981424840 | MICHELE DE ANDRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2006 | 40.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2006 | 130.00 | 00004366649411 | JOSELANIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO ABRIGO, PARA LHE SERVIR DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2006 | 40.00 | 00060346515734 | SEVERINO ARAÚJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2006 | 220.00 | 00005276472416 | MARIA INEZ FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO ABRIGO, PARA LHE SERVIR DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2006 | 150.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2006 | 40.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EFEITO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2006 | 2000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2006 | 250.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2006 | 220.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/07/2006 | 200.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2006 | 250.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002649 | 31/07/2006 | 8000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, MMU-8676, MNZ-0666 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002650 | 31/07/2006 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, MMU-8676, MNZ-0666 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002654 | 31/07/2006 | 1614.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002656 | 31/07/2006 | 1725.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2006 | 2216.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2006 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2006 | 500.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2006 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2006 | 4800.00 | 00013307436449 | VERA LÚCIA CONCEIÇÃO MACHADO BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002594 | 31/07/2006 | 400.00 | 00092890601404 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, F-4000 DE PLACA MNR-5978/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO RIACHÃO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24 Km, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002596 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002597 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA-CONTRATUTAIS DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO, PARAÍSO E PASSAGENS A SEDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2006 | 350.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNQ-8634, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VOLTA GRANDE, ÁGUA FRIA E BOLAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002601 | 31/07/2006 | 2950.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122Km, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002620 | 31/07/2006 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24Km, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2006 | 220.00 | 00005122714452 | MARIA DE FÁTIMA SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2006 | 150.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-1970, TRANSPORTANDO A PROFESSORA LUCICLEIDE VALENTE DE BRITO PARA O SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/06 À 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002647 | 31/07/2006 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS MNR6674, MOA-3552, LIH-2940 E MMR-5804, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002648 | 31/07/2006 | 3000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS MNR6674, MOA-3552, LIH-2940 E MMR-5804, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002652 | 31/07/2006 | 3143.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA-3552 E MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2006 | 590.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002692 | 31/07/2006 | 8014.60 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2006 | 210.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS (TAPA BURACO), TRECHO DE ITATUBA AO CAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2006 | 450.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REBOQUE DO CAMINHÃO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE PARA CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE UM COMPRESSOR PARA PERFURAÇÃO DE ROCHAS EM ÁREA A SER CONSTRUÍDO O CEMITÉRIO E NA ESTRADA TRECHO ITATUBA PARA MELÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2006 | 200.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2006 | 220.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA TRECHO BOLAS/JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002651 | 31/07/2006 | 2542.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002653 | 31/07/2006 | 4486.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002655 | 31/07/2006 | 4475.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2006 | 775.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2006 | 775.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE GALERIA (70 METROS) NA RUA 13 DE MAIO/BEATRIZ VALENTE + REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2006 | 775.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2006 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2006 | 20.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 200 COPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2006 | 16.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 160 COPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2006 | 804.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2006 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (F.P.M.), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.142-2 (I.C.M.S.), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.372-9 (I.T.R.), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.679-1 (PROG.ALFAB.SOLIDARIA), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2006 | 85.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 850 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002730 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2006 | 864.90 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5.766 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2006 | 65.70 | 06923747000106 | PÃO & MASSAS - CASO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2006 | 270.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2006 | 350.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DESTA ENTIDADE A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2006 | 1423.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2006 | 734.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2006 | 450.00 | 03552869000137 | MANOEL GONÇALVES DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2006 | 1165.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2006 | 440.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2006 | 350.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS), LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, NÃO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2006 | 120.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2006 | 44.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2006 | 220.00 | 10899771000116 | REMOL-REP.E REC.DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA MÁQUINA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2006 | 1972.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2006 | 2880.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CABINES SANITÁRIAS NOS DIAS 26,27 E 28/02/2006, DURANTE EVENTOS CARNAVALESCOS, INSTALADOS NA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2006 | 710.40 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2006 | 80.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2006 | 1560.00 | 00069192405487 | ERALDO ANDRADE BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002736 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 100 Km, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005, ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002737 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHL-3017/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, CINCO PASSAGENS E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 100Km, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002738 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 84 Km, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2006 | 1800.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRASILEIRO PESQUISAS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EDUCATIVA E CULTURAL DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2006 | 34.40 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2006 | 2774.15 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2006 | 998.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2006 | 466.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002735 | 01/08/2006 | 1883.86 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2006 | 560.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2006 | 640.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2006 | 398.50 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2006 | 737.40 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2006 | 280.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002718 | 01/08/2006 | 5758.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2006 | 189.47 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2006 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2006 | 80.00 | 24121717000150 | VAREJÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004828420401 | INES MARIA FÉLIX | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS EMERGENCIAIS E INADIAVEIS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/08/2006 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA III PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/08/2006 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/08/2006 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/08/2006 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/08/2006 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/08/2006 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/08/2006 | 350.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/08/2006 | 58.80 | 01983953000180 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/08/2006 | 761.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002760 | 03/08/2006 | 548.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/08/2006 | 1260.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO E PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/08/2006 | 1260.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO E PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DAS RUAS DO ÓRGÃO, SEVERINO MOTA, NEUZA CABRAL E ADJACÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/08/2006 | 1305.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/08/2006 | 170.00 | 07692977000166 | CÍCERA DE ARAÚJO THOMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/08/2006 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (I.C.M.S.), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/08/2006 | 370.00 | 00006130563450 | MARIA DE JESUS LOURENÇO FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A JOSÉ DIAS PEREIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, (ÁREAS MANOEL JOÃO, RIACHÃO, PORTEIRA DE PEDRA E CAMPO VERDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/08/2006 | 53.00 | 00009496521487 | LUIZA MENDONCA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/08/2006 | 1700.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE PINTURA DA LATERIAL ESQUERDA, PARTE FRONTAL DO TETO E INFERIOR DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNI-6338 - ITATUBA-PB, QUE SOFREU AVARIAS NA LATARIA, EM CAPOTAGEM OCORRIDA NA ESTRADA INGÁ/BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/08/2006 | 350.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO EXTERNA DOS POÇOS ARTESIANOS BOLAS (POÇO I E II) + LIMPEZA DE ÁREAS DO AÇUDE PÚBLICO DE BOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/08/2006 | 120.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/08/2006 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (I.C.M.S.), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/08/2006 | 65.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/08/2006 | 200.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ESTRADAS EM SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/08/2006 | 300.00 | 00088745244472 | JOÃO XAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL (SÍTIO JUREMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/08/2006 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), UTILIZADO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, TERRAPLANAGEM DE TERRENOS, CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/08/2006 | 64.90 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/08/2006 | 29.50 | 06332496000187 | JPLAST COMÉRCIO DE ESPUMA E COURO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/08/2006 | 48.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLÁSTCOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA ENTIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA PATRIA 07 DE SETEMBRO/2006 A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/08/2006 | 3400.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/08/2006 | 110.00 | 00003986746471 | VERÔNICA ARAÚJO SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 019898, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/08/2006 | 1050.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DA ESCOLA JOSÉ SILVÉRIO, RETELHAMENTO E RETOQUES NO PRÉDIO DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL (EX-OME). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/08/2006 | 200.00 | 00004030451420 | GERALDO MARTINS SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KJN-3830/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, DURANTE IMPEDIMENTO DO VEÍCULO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/08/2006 | 145.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR D-50 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/08/2006 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO-BASCULHANTE FORD-12.000, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/08/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/08/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/08/2006 | 11.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/08/2006 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/08/2006 | 850.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/08/2006 | 346.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TEC. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/08/2006 | 870.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/08/2006 | 5928.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/08/2006 | 64.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/08/2006 | 480.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BICICLETAS MTB ARO 26, DESTINADAS A DOAÇÃO A ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL, PARA USO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2006 | 600.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2006 | 50.00 | 00001267688467 | BENEDITO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2006 | 100.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2006 | 212.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (01) TELEFONE CELULAR NOKIA GSM 1600 TIM PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2006 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2006 | 500.00 | 03552869000137 | MANOEL GONÇALVES DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2006 | 200.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECANALIZAÇÃO DA TUBULAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTOS DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, AVENIDAS QUANDO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2006 | 5677.84 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2006 | 1100.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2006 | 350.00 | 00084025603420 | JOSE GONCALVES CABRAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA TITULAR DA AMBULÂNCIA POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2006 | 330.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2006 | 120.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COM DE ACES. PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2006 | 150.10 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO TORTA E SALGADOS, OFERECIDO A EQUIPE DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REUNIÃO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2006 | 28.90 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 578 CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2006 | 170.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2006 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2006 | 18387.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2006 | 8650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/08/2006 | 128.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TÁRIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 62 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2006 | 2312.56 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006,FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2006 | 9294.42 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, FUNDEF - 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2006 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENÁRIA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA PARA DEFICIENTES E PINTURA PARCIAL DA ESCOLA ERCÍCIO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETOQUES NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2006 | 480.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2006 | 100.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS EVENTUAIS COM A VIATURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE UMA SEMANA NO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2006 | 24.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BICO FILO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2006 | 113.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2006 | 24.00 | 00051506289487 | LAUDICEIA ZEFERINO MARÇAL | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2006 | 6.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2006 | 42.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2006 | 72.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2006 | 180.00 | 00004095067705 | CLESIA GONÇALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 METROS DE BICOS USADOS NOS VESTIDOS DA QUADRILHA JUNINA CALOR DA MENOPAUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2006 | 300.00 | 00013256750400 | ADÉLIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 42 SAIAS DE ARMAÇÃO PARA USO NA QUADRILHA JUNINA CALOR DA MENOPAUSA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2006 | 120.00 | 08590820000192 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 75 CHAPÉUS COM FORNECIMENTO DE 20 CORDAS E 20 KG. DE BARBANTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Reaparelhamento da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2006 | 100.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/08/2006 | 29564.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2006 | 44259.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2006 | 158.08 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (76) AUXILIARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AUXILIARES E PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2006 | 178.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (86) PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2006 | 12530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2006 | 68.64 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (33) FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2006 | 10973.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/08/2006 | 54.08 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TÁRIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 26 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2006 | 1674.50 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002801 | 10/08/2006 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002802 | 10/08/2006 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002803 | 10/08/2006 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002804 | 10/08/2006 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2006 | 100.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2006 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2006 | 4.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2006 | 4477.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2006 | 2550.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2006 | 350.00 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2006 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2006 | 1136.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2006 | 875.60 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2006 | 7897.74 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00073948837449 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 1448/2005, TRT/REGIÃO 13ª, DA 1ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00036712868491 | DURCELINA SERAPIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 1450/2005, TRT/REGIÃO 13ª, DA 1ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2006 | 167.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA A SUDEMA, DESTINADA A VISTORIA PREVIA PARA VERIFICAÇÃO DE ÁREA QUE A PREFEITURA ESTÁ UTILIZANDO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, SE ENQUADRA DENTRO DAS NORMAS PRECONIZADAS PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2006 | 37.44 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TÁRIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2006 | 3600.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE OS MESES DE ABRIL, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2006 | 1719.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/08/2006 | 512.94 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/07/2006 À 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 FEM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/08/2006 | 31.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA. | CORRESPONDENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS 10x15 COLORIDAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/08/2006 | 27.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/08/2006 | 50.00 | 00001381848443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002863 | 14/08/2006 | 850.76 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/08/2006 | 285.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/08/2006 | 306.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/08/2006 | 260.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/08/2006 | 53.00 | 00011226153453 | JOÃO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DURANTE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/08/2006 | 3728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, AVISO DE RESULTADO DAS TP. NºS 01, 02 E 03/2006 - HOMOLOGAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Construção de Passagem Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/08/2006 | 14401.26 | 04456669000143 | Vectra Construções Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DAS GLOSAS DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CINCO PASSAGEM, JACARÉ E SÍTIO MALA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 148.747-08 / PRONAF/2002 E DE ACORDO COM SALDO DE RENDIMENTOS E CONTRATO. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/08/2006 | 25.00 | 00005043388463 | TEREZINHA PEDRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/08/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/08/2006 | 300.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/08/2006 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2006 A 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/08/2006 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/08/2006 | 400.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/08/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/08/2006 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/08/2006 | 204.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/08/2006 | 370.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO DE CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/08/2006 | 7.20 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/08/2006 | 420.00 | 00002892841470 | JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/08/2006 | 50.00 | 00075994615404 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 03 (TRÊS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2006 | 800.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR VALMET E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA GRADE DE ARRASTO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002905 | 18/08/2006 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/08/2006 | 200.00 | 00053089952491 | MARIA GORETE MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 014391, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/08/2006 | 1234.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO ÖNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/08/2006 | 554.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/08/2006 | 147.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.470 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/08/2006 | 151.68 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA C/C 213-0 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/08/2006 | 325.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/08/2006 | 18.50 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) CÓPIAS DE CHAVES PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/08/2006 | 700.00 | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCÃO | CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO PARA PROJETOS DE ADUTORA E TERRAPLANAGEM DE ÁREAS DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO NO SÍTIO CAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/08/2006 | 2800.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/08/2006 | 320.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/08/2006 | 110.00 | 00002047606403 | MARIA JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2006 | 1380.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE FORMULÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/08/2006 | 250.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2006 | 80.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2006 | 300.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA CITADA, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 09, 12 E 17/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/08/2006 | 1230.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003063 | 18/08/2006 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/08/2006 | 225.00 | 00003226486454 | ANTÔNIO MARCOS CONSTANCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/08/2006 | 40.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/08/2006 | 30.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/08/2006 | 50.00 | 00004366650428 | JACILENE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2006 | 40.00 | 00004259100408 | MACICLEIDE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/08/2006 | 70.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS E DA ENTRADA DA SUA APOSENTADORIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2006 | 27.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/08/2006 | 350.00 | 00001388523400 | JAQUELINE DA SILVA BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III DE TABOCAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/08/2006 | 25.00 | 00006131947481 | MARIA ADJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/08/2006 | 286.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 020191, EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/08/2006 | 299.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, MATRÍCULA 039694, EXERCENDO O CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/08/2006 | 3000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/08/2006 | 1110.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/08/2006 | 1208.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/08/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/08/2006 | 1180.00 | 00010971009449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/08/2006 | 2325.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/08/2006 | 300.00 | 08325938000193 | C.S. MACEDO CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/08/2006 | 241.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/08/2006 | 41.80 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/08/2006 | 56.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/08/2006 | 331.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/08/2006 | 15109.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/08/2006 | 877.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/08/2006 | 42.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/08/2006 | 120.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CT OGU Nº 0159517-89/2003/PRO-INFRA-PRORROGAÇÃO PARAR JULHO/2006 E DEZEMBRO/2006-EVENTO 05812-2-RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/08/2006 | 523.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTÓRIA EXTRA Nº 8 E 9 - CONTRATO DE REPASSE OGU - CAIXA Nº 0159517-89/2003 - PRO-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/08/2006 | 3767.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/08/2006 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 08/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/08/2006 | 486.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/08/2006 | 67.00 | 02660651000133 | LÉO FOTOGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REVELAÇÕES DE FOTOS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/08/2006 | 668.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/08/2006 | 1078.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/08/2006 | 300.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR E 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/08/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/08/2006 | 500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/08/2006 | 500.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/08/2006 | 145.80 | 00002577369727 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Calçamento e Linha D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/08/2006 | 30424.02 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0159517-89/2002 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/ P.M.ITATUBA E CONTRATO Nº 010/2004 - CPL "7ª E ULTIMA MEDIÇÃO". | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/08/2006 | 200.00 | 00036712868491 | DURCELINA SERAPIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS ACIMA CITADA, MATRÍCULA 004699, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/08/2006 | 30.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/08/2006 | 1030.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 COM O VENCIMENTO EM 20/74/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2006 | 2504.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DOS MESES DE AGOSTO/2005, ABRIL E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/08/2006 | 480.00 | 00015119670482 | EMIDIO CAMELO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFV-9453, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JUÁ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO VEÍCULO TITULAR POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/08/2006 | 120.00 | 00066308950700 | SILENO JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR HONORINA GOMES, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/08/2006 | 252.72 | 03102177000197 | AÇO NOBRE COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERGALHÃO PARA APLICAÇÃO NAAS GARRAS DA CORRENTE DO TRATOR DE ESTEIRAS D-50, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/08/2006 | 148.50 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/08/2006 | 156.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/08/2006 | 20.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/08/2006 | 4000.00 | 00010971068453 | LUIS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TERRENO DESAPROPRIADO CONF. DECRETO Nº 011/2006, COM ÁREA DE 10.500 m² DESMEMBRADOS DA PROPRIEDADE DENOMINADA "CAETETU", PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/08/2006 | 80.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/08/2006 | 14.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/08/2006 | 70.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/08/2006 | 47.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/08/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/08/2006 | 6.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 (FUS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/08/2006 | 1400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2006 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA A BEMFAM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2006 | 100.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2006 | 100.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2006 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2006 | 17.41 | 03102177000197 | AÇO NOBRE COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2006 | 80.00 | 00098328689472 | AMBROZINA GOMES DA SILVA ANTÔNIO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETORA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2006 | 27.00 | 00080955991404 | FRANCINILSON DAVID LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003008 | 30/08/2006 | 2048.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2006 | 400.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 27, 28/06/2006, 18 E 19/07/2006, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2006 | 480.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2006 | 33.00 | 03092428000108 | LINCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2006 | 59.50 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2006 | 652.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50, A SERVIÇO NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2006 | 480.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2006 | 500.00 | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PROJETOS DE ADUTORA E TERRAPLANAGEM DE ÁREAS DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2006 | 30.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Reconstrução do Mercado Público de Itatuba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002961 | 30/08/2006 | 49998.50 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ITATUBA-PB, OBJETO DO CONTRATO Nº 045/2006 DO CONVÊNIO Nº 073/2006-SEPLAG/FDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2006 | 1150.00 | 00001968152407 | SINILDO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2006 | 8010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2006 | 80.00 | 00007376873473 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2006 | 30.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-35525804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2006 | 21.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 LITROS DE ÓLEO URSA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2006 | 337.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2006 | 734.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2006 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, NOTÍCIAS E INFORME DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2006 | 93.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2006 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2006 | 60.00 | 00002836425725 | JOSÉ SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM CONSERTOS DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2006 | 60.00 | 00006894242488 | DAMIÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003023 | 31/08/2006 | 2109.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA-3552 E MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003024 | 31/08/2006 | 3500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003025 | 31/08/2006 | 7990.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMR-5804, LIH-2940 E MOA-3552,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2006 | 0.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 FEM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2006 | 800.00 | 00085444456400 | GABRIEL TORRES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2006 | 450.00 | 00054642884734 | ANTONIO MENDES SIMPLICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 + 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2006 | 420.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2005,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2006 | 300.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS EXTRAORDINÁRIA, NO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO PAULINO E PARAÍSO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2006 | 612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2006 | 100.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2006 | 300.00 | 00084022329491 | ANTONIO EDSON BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE MOTO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2006 | 60.00 | 00003659998494 | ANTONIO VINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2006 | 200.00 | 00004369628458 | ANACILDE LOURENÇO MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2006 | 200.00 | 00007523692451 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE (15) QUINZE DIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE SUENI CARDOSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TRAPIÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2006 | 50.00 | 00036542245472 | MIGUEL ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2006 | 220.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA TRECHO JACARÉ/ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2006 | 25.00 | 00003901312455 | JOSIVAN SABINO VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2006 | 600.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003029 | 31/08/2006 | 10200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2006 | 210.00 | 00004388310476 | DIÓGENES DE OLIVEIRA FÉLIX | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2006 | 3.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2006 | 200.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA JUNTAMENTO COM SEU FILHO ITAMAR MUNIZ DE LIMA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA FUNAD-FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2006 | 260.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE JOSEFA AGUIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2006 | 120.00 | 00004815244448 | LUZIMAR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2006 | 75.00 | 00002096702747 | MARTA MOTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2006 | 250.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A FIM DE CONSERTOS EMERGENCIAIS E INÁDIAVEIS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2006 | 50.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2006 | 180.00 | 00002749739446 | MARIA DE JESUS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2006 | 60.00 | 00008068710400 | ADRIANA PESSOA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2006 | 90.00 | 00007495922494 | LINDINALVA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2006 | 80.00 | 00092975674449 | MARIA SONIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2006 | 50.00 | 00003655477430 | JOSEFA DE SALES FAUSTINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2006 | 50.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2006 | 50.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2006 | 40.00 | 00032981424840 | MICHELE DE ANDRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA QUE SE ENCONTRA ATRASADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2006 | 50.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2006 | 120.00 | 00006739862419 | ANA BELÉM DIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2006 | 120.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2006 | 80.00 | 00005685801416 | EDJANE DE ARRUDA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2006 | 20.00 | 00005122714452 | MARIA DE FÁTIMA SALES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2006 | 36.00 | 00005431984489 | MARIA JOSÉ VALENTE DA S. GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO DE FOSSA SEPTICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2006 | 80.00 | 00003309804402 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MENDES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE URGÊNCIA, POR TER APRESENTADO EPISÓDIO DE SANGRAMENTO DIGESTIVO E NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2006 | 60.00 | 00007347389437 | ROSEVAL DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DO CONTORNO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2006 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2006 | 964.14 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, A SEREM FABRICADAS NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER EM QUEIMADAS, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2006 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2006 | 1300.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006, EM ATENDIMENTO MÉDICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2006 | 14.80 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 148 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2006 | 200.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2006 | 80.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2006 | 260.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003026 | 31/08/2006 | 6090.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003027 | 31/08/2006 | 3500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003028 | 31/08/2006 | 5000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674,MMU-8676 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2006 | 5463.34 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO CONVÊNIO 1956/97 EM RAZÃO DE EQUIPAMENTOS SEM USO, DOS RECURSOS DO REFERIDO CONVÊNIO QUE FOI DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2006 | 1910.57 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO CONVÊNIO 2000/1999, EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DA CONTRA PARTIDA POR PARTE DO MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO. (REF.A 1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2006 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2006 | 120.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÃO DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2006 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA D ÁGUA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/09/2006 | 450.00 | 24119836000178 | GOMES & SILVESTRE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ARMAÇÃO E 05 (CINCO) PARES DE LENTES, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003074 | 01/09/2006 | 5368.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/09/2006 | 700.00 | 01006603000163 | ORGANIZAÇÃO BRITO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2006 | 198.10 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2006 | 293.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PERSIANA VERTICAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2006 | 1420.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2006 | 540.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (06) SEIS RETIRADAS DE 7.000 LITROS DE DETRITOS DE FOSSAS DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2006 | 160.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2006 | 189.54 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2006 | 54.28 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2006 | 95.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2006 | 178.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003448 | 01/09/2006 | 6700.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/09/2006 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/09/2006 | 470.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2006 | 12.00 | 08814550000156 | J. PEQUENO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2006 | 170.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2006 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BICO DE BOMBA E UMA BOTA DE COURO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/09/2006 | 855.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2006 | 124.50 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2006 | 198.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2006 | 75.90 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM E REPRES DE MATS ELETRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURA, TRINCO E CADEADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2006 | 350.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2006 | 144.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2006 | 349.97 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2006 | 340.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/09/2006 | 180.00 | 00057910820453 | JOSÉ LAERTY LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, RETOQUE DE EMBOÇO E RETELHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2006 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FUNDEF), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2006 | 23.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003073 | 01/09/2006 | 8669.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAÇAMBA, MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATORES VALMET 65 E 85, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001626 DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2006 | 17.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2006 | 67.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2006 | 117.20 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2006 | 15.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/09/2006 | 61.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/09/2006 | 784.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/09/2006 | 330.00 | 04643114000100 | PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECAPE DE PNEU DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/09/2006 | 97.30 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA IND. E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA TECIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/09/2006 | 1190.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS PARA BUEIROS E BANQUETAS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/09/2006 | 1170.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS ÀS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/09/2006 | 1335.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/09/2006 | 500.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PATROL NIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/09/2006 | 1095.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O TRATOR DE ESTEIRAS D-50 A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/09/2006 | 691.56 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/09/2006 | 152.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/09/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO ÁGUA EM PIPA PARA AS COMUNIDADES DE JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO ÁGUA EM PIPA PARA AS COMUNIDADES DE JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/09/2006 | 2325.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/09/2006 | 90.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/09/2006 | 1080.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO E PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS E ADJACÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO AÇUDE COMUNITÁRIO NO SÍTIO JATÍ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/09/2006 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/09/2006 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/09/2006 | 46.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/09/2006 | 15.00 | 03691604000110 | ATIVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DE MADEIRA DO CNPJ DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/09/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/09/2006 | 51.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/09/2006 | 4.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/09/2006 | 1073.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/09/2006 | 135.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/09/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/09/2006 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/09/2006 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/09/2006 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/09/2006 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/09/2006 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/09/2006 | 350.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/09/2006 | 2559.96 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/09/2006 | 100.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, JUNTAMENTE COM A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DIA 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/09/2006 | 11869.20 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006, DA SECRETARIA DE SAÚDE/SUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/09/2006 | 604.86 | 00045127530449 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRÍCULA 021798, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/09/2006 | 337.02 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/09/2006 | 340.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O TRATOR DE ESTEIRAS D-50 A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/09/2006 | 93.20 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/09/2006 | 3250.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/09/2006 | 6233.67 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006,FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/09/2006 | 9245.61 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006,FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/09/2006 | 379.47 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, EDUCAÇÃO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/09/2006 | 14.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003162 | 08/09/2006 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ,PORTEIRA DE PEDRA,JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50Km, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/09/2006 | 420.00 | 00078871344472 | CLAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS/2006 NESTE MUNICÍPIO, COM GRAVAÇÃO DE DVDs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/09/2006 | 260.00 | 00003713906483 | AILTON DE VASCONCELOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMY-0365/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/09/2006 | 411.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/09/2006 | 310.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LIH-2940, (ONIBUS ESCOLAR), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/09/2006 | 959.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/09/2006 | 884.63 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/09/2006 | 7098.69 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/09/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003164 | 08/09/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/09/2006 | 15272.53 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/09/2006 | 3052.05 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROVENIENTE AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/09/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/09/2006 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/09/2006 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMA RADIOFÔNICO DA RÁDIO SANHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/09/2006 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/09/2006 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/09/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/09/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/09/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/09/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/09/2006 | 31.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (15) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/09/2006 | 98.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/09/2006 | 420.00 | 00003240225492 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/09/2006 | 350.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/09/2006 | 29684.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/09/2006 | 141.44 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA (68) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/09/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/09/2006 | 500.00 | 00084025603420 | JOSE GONCALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1383/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/09/2006 | 210.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS DOS GRUPOS ESCOLARES DE BOLAS E VOLTA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/09/2006 | 260.00 | 00006290659421 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MELANCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/09/2006 | 414.00 | 00002577369727 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/09/2006 | 300.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/09/2006 | 50.00 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/09/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/09/2006 | 940.00 | 10899771000116 | REMOL-REP.E REC.DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/09/2006 | 545.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/09/2006 | 61.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULÂNCIA DUCATA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/09/2006 | 110.00 | 00079769551449 | IRANEIDE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/09/2006 | 100.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/09/2006 | 100.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO), LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/09/2006 | 130.00 | 00001995794406 | LUIZ CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/09/2006 | 120.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DA MINHA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/09/2006 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/09/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/09/2006 | 254.08 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/09/2006 | 590.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS BOMBAS D ÁGUA DO SÍTIO JUCÁ E DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/09/2006 | 400.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA KIC-4203 DURANTE 20 DIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/09/2006 | 200.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/09/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 (FUS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/09/2006 | 110.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COM DE ACES. PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/09/2006 | 250.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/09/2006 | 308.00 | 08128894000101 | TEIX - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/09/2006 | 505.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50 A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00017652987415 | JOÃO DE ARAÚJO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA COM O SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO Nº 01.1452/05, JUNTO A 13ª TRT/REGIÃO - 1ª VARA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00026340020410 | GENIRA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA COM A SERVIDORA ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO Nº 01.1453/05, JUNTO A 13ª TRT/REGIÃO - 1ª VARA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/09/2006 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/09/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NESTA EMISSORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/09/2006 | 1450.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL-DIVULGAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO JORNAL CORREIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/09/2006 | 200.00 | 00004029933491 | VALDIR VALENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SETRAS EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/09/2006 | 50.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES NA FORMAÇÃO POLÍTICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE NOS DIAS 27 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/09/2006 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/09/2006 | 250.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2006 | 190.00 | 00045066850406 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS E REFRIGERAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/09/2006 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/09/2006 | 71.30 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 731 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/09/2006 | 350.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO DE EMPENHO PADRONIZADO DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/09/2006 | 210.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/09/2006 | 141.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS OBRAS DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS TRAPIÁ E SERRA VELHA, NO TOTAL DE 47 FOTOGRAFIAS TAMANHO 13x18 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/09/2006 | 90.00 | 00082172439720 | GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE OBRAS DA PREFEITURA (AMPLIAÇÃO DA ÁREA PARA CEMITÉRIO E GALERIA NA RUA 13 DE MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/09/2006 | 500.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PELA CONFECÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXECUTADA NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, COM MATERIAIS FORNECIDOS PELA PREFEITURA DE ITATUBA, CUJA APLICAÇÃO SERÁ NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/09/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 FEM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2006 | 50.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES NA FORMAÇÃO POLÍTICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE NOS DIAS 27 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/09/2006 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES NA FORMAÇÃO POLÍTICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE NOS DIAS 27 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/09/2006 | 225.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2006 | 120.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO LACERDA LOCALIZADA NA FAZENDA RETIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/09/2006 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/09/2006 | 180.00 | 00002997427410 | JOSÉ SOTERO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/09/2006 | 210.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2006 | 86.74 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA BANCADA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/09/2006 | 100.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/09/2006 | 400.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIC-4203, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/09/2006 | 150.00 | 00078468655449 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2006, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/09/2006 | 200.00 | 00003881471480 | ANTONIO LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/09/2006 | 120.00 | 00006164359406 | KLIVIA YNDIANARA NOGUEIRA VERÍSSIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INFANTO-JUVENIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2006, NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE DE INGÁ, DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DA CIDADE DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/09/2006 | 350.00 | 00005804808443 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/09/2006 | 120.00 | 00099102013487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/09/2006 | 50.00 | 00099218933434 | JANETE LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES NA FORMAÇÃO POLÍTICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE NOS DIAS 27 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003222 | 13/09/2006 | 796.95 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003223 | 13/09/2006 | 935.55 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003224 | 13/09/2006 | 691.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/09/2006 | 189.48 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/09/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 (FUS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/09/2006 | 150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003252 | 14/09/2006 | 6083.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/09/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/09/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/09/2006 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.306-9 (CIDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/09/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.946-6 (TRANSP.ESCOLAR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/09/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/09/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/09/2006 | 516.48 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/09/2006 À 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/09/2006 | 800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/09/2006 | 900.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/09/2006 | 472.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/09/2006 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/09/2006 | 360.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/09/2006 | 750.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/09/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003414 | 15/09/2006 | 4678.20 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/09/2006 | 1000.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/09/2006 | 320.00 | 00001097848477 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DO PSF E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/09/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/09/2006 | 125.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/09/2006 | 400.00 | 08558983000198 | GEOIDE -TOPOG. DESMAT. E PREST DE SERVICOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM DUAS AREAS LOCALIZADAS NOS POVOADOS DE MELANCIA E CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003095 | 18/09/2006 | 1200.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHL-3017/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, CINCO PASSAGENS E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 100Km, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003096 | 18/09/2006 | 2400.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 84 Km, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003097 | 18/09/2006 | 2950.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122Km, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003098 | 18/09/2006 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24Km, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003099 | 18/09/2006 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/09/2006 | 285.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003267 | 18/09/2006 | 1000.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA-CONTRATUTAIS DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO, PARAÍSO E PASSAGENS A SEDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003268 | 18/09/2006 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60 Km, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/09/2006 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL ABN AMRO Bank | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 1000367-0 ICMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/09/2006 | 777.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 21/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/09/2006 | 604.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/09/2006 | 990.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/09/2006 | 350.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFS-1857, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS OFICIAL, POR ESTAR EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/09/2006 | 990.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIF-0784, DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE CONSERTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/09/2006 | 190.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/09/2006 | 957.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/09/2006 | 2100.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA-CONTRATUTAIS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE IMPEDIMENTO DOS VEÍCULOS TITULAR EM CONSERTOS, NOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/09/2006 | 1700.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA-CONTRATUTAIS DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO, PARAÍSO E PASSAGENS A SEDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE IMPEDIMENTO DO VEÍCULO TITULAR EM CONSERTO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/09/2006 | 160.00 | 00002399592484 | JACKSONWILLE JOSÉ DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/09/2006 | 24.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/09/2006 | 103.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/09/2006 | 300.00 | 00001954780451 | LUZIA DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 "PALLETS" DE MADEIRA USADA NO ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/09/2006 | 650.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/09/2006 | 555.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES E MÁQUINAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/09/2006 | 580.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/09/2006 | 15124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/09/2006 | 1184.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/09/2006 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DA CAMIONETA DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/09/2006 | 315.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAPAS PARA COLCHÕES E TRAVESSEIROS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/09/2006 | 430.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/09/2006 | 639.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/09/2006 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/07/2006 A 15/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/09/2006 | 212.50 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) MEIA DIÁRIÁS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04, 11, 13, 14, 18, 21, 24, 30/07/2006 E 14,15,16,18,19,22,23 E 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/09/2006 | 1300.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2006 | 2724.72 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2006 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/09/2006 | 400.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA ATRAVÉS DE PROGRAMAS DA RÁDIO EVENTOS 87,9 FM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/09/2006 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 09/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/09/2006 | 3767.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/09/2006 | 430.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/09/2006 | 48.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2006 | 936.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO JUDICIAL EFETUADA NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA ATENDER ACORDO JUDICIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2006 DA COMARCA JUDICIAL DE 1ª OFÍCIO DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/09/2006 | 2.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/09/2006 | 160.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA, COR VERMELHA/BRANCA, Nº 6E 58937, DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/09/2006 | 168.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA, COR ROSA, Nº 6E 68612, DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/09/2006 | 700.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS GRUPOS ESCOLARES DE JUÁ, JUREMA, ESCOLA MAURINO RODRIGUES E ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/09/2006 | 510.00 | 06538055000136 | ANTÔNIO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 1000x20 COMPLETO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/09/2006 | 44026.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/09/2006 | 178.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA (86) PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/09/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/09/2006 | 2000.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS ÀS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003416 | 22/09/2006 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003417 | 22/09/2006 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003418 | 22/09/2006 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003419 | 22/09/2006 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/09/2006 | 1339.30 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/09/2006 | 300.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS PONTILHADO INCOLOR PARA ARMÁRIOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/09/2006 | 350.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/09/2006 | 50.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO ESCAPAMENTO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/09/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/09/2006 | 90.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/09/2006 | 100.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/09/2006 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/09/2006 | 110.00 | 00013322770478 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/09/2006 | 90.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 900 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/09/2006 | 800.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES, ERCÍDIO COELHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/09/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/09/2006 | 45.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/09/2006 | 900.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/09/2006 | 220.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KJG-9689, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/09/2006 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/09/2006 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/08/2006 A 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/09/2006 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/09/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/09/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/09/2006 | 135.00 | 00394502007157 | LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/09/2006 | 100.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14/09/2006, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELOS TÉCNICOS DE BRASÍLIA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS, REPRESENTANDO A GERENCIA NACIONAL DO PETI, E TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TENDO A MESMA COMO PAUTA INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DO PETI E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/09/2006 | 760.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/09/2006 | 665.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D ÁGUAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/09/2006 | 688.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/09/2006 | 200.00 | 00005096818403 | AGILSON DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO PROFESSOR DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, EM REPOSIÇÃO DE AULAS, MATRÍCULA 003098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/09/2006 | 200.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMS-0250, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJÁ PARA ITATUBA, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO TITULAR AFASTADO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/09/2006 | 11.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/09/2006 | 75.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/09/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/09/2006 | 30.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2006 | 1370.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2006 | 230.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/09/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2006 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/09/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2006 | 2216.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/09/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/09/2006 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/09/2006 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/09/2006 | 650.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB (SIA-SUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/09/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/09/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/09/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/09/2006 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/09/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/09/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/09/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/09/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/09/2006 | 500.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/09/2006 | 4800.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/09/2006 | 300.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/09/2006 | 400.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE FARIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/09/2006 | 7770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/09/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/09/2006 | 600.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/09/2006 | 300.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA CITADA, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 20 E 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/09/2006 | 100.00 | 00005582446451 | JOSÉ DOMINGOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/09/2006 | 100.00 | 00031293077453 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/09/2006 | 350.00 | 00036542504400 | RAMOS MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/09/2006 | 350.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE CERCA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO + DESMATAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS NA BACIA HIDRÁULICA DO MESMO AÇUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003109302438 | ADEMIR PAULINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006, EM SUBSTITUIÇÃO AO COVEIRO TITULAR DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/09/2006 | 120.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/09/2006 | 360.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA OITI-ITATUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/09/2006 | 492.00 | 00025673122420 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 82 ALMOÇOS C/ REFRIGERANTES AOS MECÂNICOS, AUXILIARES DE MECÂNICOS, SOLDADORES E TORNEIROS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA, REALIZADOS NO TRATOR D-50, NO PERÍODO DE 10 A 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/09/2006 | 210.00 | 00032324413434 | FRANCISCO BORGES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTOS DA ESTRADA JACARÉ-ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/09/2006 | 25.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS EM CONSERTOS DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/09/2006 | 62.50 | 00003901312455 | JOSIVAN SABINO VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/09/2006 | 210.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESTRADA NO TRECHO MELANCIA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/09/2006 | 340.00 | 00008026491491 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIP-6980/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/09/2006 | 300.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KID-1435, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO SERRA VELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ITATUBA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/09/2006 | 705.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/09/2006 | 240.00 | 00016098277400 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/09/2006 | 250.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/09/2006 | 750.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003415 | 29/09/2006 | 3540.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/09/2006 | 200.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA JUNTAMENTO COM SEU FILHO ITAMAR MUNIZ DE LIMA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA FUNAD-FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/09/2006 | 20.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/09/2006 | 42.00 | 00006005169467 | MARCELO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/09/2006 | 38.00 | 00002045110460 | JANDIRA ARAÚJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/09/2006 | 10.00 | 00004689482446 | AURELINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/09/2006 | 50.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DE URGÊNCIA, PARA CIRURGIA ONCOLÓGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/09/2006 | 60.00 | 00087375265704 | SEVERINO PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/09/2006 | 495.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/09/2006 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/09/2006 | 0.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003366 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/09/2006 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/09/2006 | 400.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA ATRAVÉS DE PROGRAMAS DA RÁDIO EVENTOS 87,9 FM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/09/2006 | 400.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA ATRAVÉS DE PROGRAMAS DA RÁDIO EVENTOS 87,9 FM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/09/2006 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/09/2006 | 1050.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/09/2006 | 600.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/09/2006 | 550.00 | 00004247733419 | SUÊNIA FLÁVIA PEREIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO E MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/09/2006 | 629.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/09/2006 | 320.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/09/2006 | 50.00 | 00010110957776 | MARIA BETÂNIA DE ANDRADE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DA BANDA FLOR DA PELE, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2006, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/09/2006 | 210.00 | 00006549916429 | SEVERINA CABRAL DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE PEÇAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/09/2006 | 350.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RETIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/09/2006 | 400.00 | 00028836413404 | SEVERINO GOMES BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGU-5878, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2006 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/09/2006 | 700.00 | 00003425087410 | JORGE ANTÔNIO DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/09/2006 | 278.00 | 00005226928424 | ALANE LUCIANE BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/09/2006 | 200.00 | 00021968713468 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/09/2006 | 800.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES, ERCÍDIO COELHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/09/2006 | 160.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE CONSERTO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/09/2006 | 750.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/09/2006 | 350.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SUPERVISOR ESCOLAR), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/09/2006 | 3200.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO ARTESANAL PRODUZIDO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006, NESTE MUNICÍPIO + FORNECIMENTO DE BALÕES, BANDEIROLAS E ADORNOS ALUSIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2006 | 600.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/09/2006 | 220.00 | 00000012048402 | JOSÉ MARCOS VALENTIM BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE CONSERTOS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003399 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ,PORTEIRA DE PEDRA,JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50Km, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/09/2006 | 500.00 | 00084025603420 | JOSE GONCALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1383/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/10/2006 | 6000.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D. FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM SHOW COM A BANDA "O FORROZÃO CAPÚ DE FUSCA" NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/10/2006 | 988.80 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/10/2006 | 1500.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/10/2006 | 412.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/10/2006 | 507.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/10/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA. - ME. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDITORA GLOBO (DROGAS E SEXUALIDADE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/10/2006 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÔES DE GÁS DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/10/2006 | 1500.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/10/2006 | 450.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE 02 (DOIS) FAROIS DIANTEIRO E CONSERTO DE UM ALTERNADOR DO VEÍCULO KOMBI LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/10/2006 | 449.00 | 12921359000180 | SOPEÇAS MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/10/2006 | 4897.65 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RIPAS, CAIBROS, CORDA, LONA PLÁSTICA, PREGO E LINHAS DESTINADAS A MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA TIPO PALHOÇÃO UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006 NA BARRAGEM DE ACAUÃ (CARNAVAL DAS ÁGUAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003486 | 02/10/2006 | 6800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA-3552, MMR-5804, LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003491 | 02/10/2006 | 5000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003492 | 02/10/2006 | 5000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/10/2006 | 210.00 | 00003937669426 | JOSÉ ALBERTO DE VASCONCELOS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/10/2006 | 8010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/10/2006 | 678.70 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM E REPRES DE MATS ELETRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/10/2006 | 636.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMPOS GALV. 1X9 E ARAME FARPADO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CERCAS NO TRECHO MELANCIA ONDE FOI FEITO SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DA ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/10/2006 | 1240.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/10/2006 | 780.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA F-12.000, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/10/2006 | 198.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/10/2006 | 73.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/10/2006 | 788.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO (CARROS DE MÃO, PICARETAS E PÁS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/10/2006 | 735.00 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003477 | 02/10/2006 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003488 | 02/10/2006 | 3231.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552 E MNR-6674, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003489 | 02/10/2006 | 2968.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003490 | 02/10/2006 | 10000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/10/2006 | 150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/10/2006 | 401.30 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS BOCAIS PARA INSTALAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/10/2006 | 1176.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/10/2006 | 180.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO AP TONER 12-A DESTINADO A IMPRESSORA HP-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/10/2006 | 47.70 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/10/2006 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/10/2006 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/10/2006 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/10/2006 | 168.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA ARO 26 COR AMARELA/BRANCA DESTINADO A DOAÇÃO A ALUNOS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/10/2006 | 168.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA ARO 26 DE COR AMARELA/BRANCA, DESTINADA A DOAÇÃO A ESTUDANTE CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/10/2006 | 200.00 | 00004702225499 | IRACI MINERVINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CANOA USADA PARA SERVIR DE TRANSPORTE DE TRÊS FILHOS QUE ESTUDAM NA ESCOLA MUNICIPAL DE JATI, E RESIDENTE EM ÁREA CERCADA POR UM BRAÇO DA BARRAGEM ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/10/2006 | 300.00 | 00083958460453 | EDINALDO DOMINGOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-1685/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/10/2006 | 260.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F. DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/10/2006 | 2080.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS - LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/10/2006 | 830.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/10/2006 | 698.00 | 12921359000180 | SOPEÇAS MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/10/2006 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003487 | 02/10/2006 | 8800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674,MMU-8676, MNI-6338, S-10 MNZ-0666 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003493 | 02/10/2006 | 2854.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674,MMU-8676, MNI-6338, S-10 MNZ-0666 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/10/2006 | 746.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E LENCOL, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/10/2006 | 80.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/10/2006 | 1500.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS, TRATOR E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. OBS: DESPESA EMPENHADA NOVAMENTE EM RAZÃO DA RESTITUIÇÃO REFERENTE AO ESTORNO DO CHEQUE Nº 851313, CONFORME SUB-EMPENHO Nº 001185-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/10/2006 | 510.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA BOMBA D ÁGUA PERTENCENTES AOS POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/10/2006 | 574.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/10/2006 | 1813.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/10/2006 | 269.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA BOMBA ELÉTRICA LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS, NO DIA 03/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/10/2006 | 542.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS, NO DIA 03/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/10/2006 | 360.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO: SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E BACKUP DOS DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/10/2006 | 7.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/10/2006 | 2167.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS, NO DIA 03/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/10/2006 | 470.00 | 00098032305491 | NADJA RODRIGUES DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA ESM (EQUIPE DE SEGURANÇA MARTINS), DURANTE A ABERTURA OFICIAL DOS JOGOS INTERNOS ESTUDANTIS E TORNEIO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/10/2006 | 456.00 | 00003829372442 | ZÉLIA MARIA DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 020093, EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2000, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/10/2006 | 1860.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PATROL E TRATOR DE ESTEIRA D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/10/2006 | 909.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/10/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/10/2006 | 580.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TEC. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DOSADORA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/10/2006 | 1336.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTO BOMBA B-710 AE 2" 90300183, COM MANGOTE P/ SUCÇÃO E ABRAÇADEIRA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/10/2006 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D ÀGUA INJETORA DO POÇO DO SÍTIO BOLAS E RECUPERAÇÃO DA BOMBA D ÀGUA INJETORA DO POÇO DO SÍTIO MULUNGU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/10/2006 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D ÀGUA INJETORA, TROCA DOS ROLAMENTOS E SERVIÇO DO EIXO, PERTENCENTE AO POÇO DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/10/2006 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/10/2006 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/10/2006 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/10/2006 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/10/2006 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/10/2006 | 350.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/10/2006 | 200.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM DESSALINIZADOR DE ÁGUA NO SÍTIO JUREMA E OUTRO NO SÍTIO TABOCAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/10/2006 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/10/2006 | 500.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO: DIRETOR DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/10/2006 | 17.95 | 33066408081107 | BANCO REAL ABN AMRO Bank | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 1000367-0 ICMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/10/2006 | 200.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (ESCOLA ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/10/2006 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/10/2006 | 380.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO: SECRETARIO ESCOLAR, MATRÍCULA 3040 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/10/2006 | 1.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/10/2006 | 47.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003530 | 06/10/2006 | 993.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003531 | 06/10/2006 | 445.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003532 | 06/10/2006 | 654.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/10/2006 | 1574.33 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/10/2006 | 4116.92 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/10/2006 | 1165.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. OBS: DESPESA EMPENHADA NOVAMENTE EM RAZÃO DA RESTITUIÇÃO REFERENTE AO ESTORNO DO CHEQUE Nº 851309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/10/2006 | 1007.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/10/2006 | 892.23 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/10/2006 | 7159.98 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/10/2006 | 5226.40 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2006 | 425.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/10/2006 | 460.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/10/2006 | 330.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BALAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA DO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/10/2006 | 11140.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003543 | 10/10/2006 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2006 | 318.24 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 153 FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRASFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/10/2006 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/10/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NESTA EMISSORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2006 | 2230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2006 | 501.50 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/10/2006 À 11/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/10/2006 | 2230.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2006 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/10/2006 | 2325.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2006 | 4477.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/10/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2006 | 571.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/10/2006 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2006 | 18606.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2006 | 8921.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2006 | 450.00 | 00004063675408 | WELLINGTON GOUVEIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KHU-1116, RECIFE-ITATUBA (SERRA VELHA), TRANSPORTANDO PESSOA DA FAMÍLIA DE ALOÍSIO FRANCISOC, QUE SE ENCONTRA REALIZANDO TRATAMENTO PERÍODICO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE (10/10/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO), LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/10/2006 | 1355.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2006 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/10/2006 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/10/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/10/2006 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/10/2006 | 56.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 (CIDE), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/10/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/10/2006 | 120.00 | 00006495244460 | SANDRA MARIA DE ANDRADE MOTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/10/2006 | 553.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/10/2006 | 350.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/10/2006 | 190.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COM DE ACES. PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA3552, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/10/2006 | 180.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACAA MNR-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/10/2006 | 72.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/10/2006 | 164.25 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/10/2006 | 50.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003568 | 13/10/2006 | 6084.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/10/2006 | 50.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO DO G.E. MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/10/2006 | 50.00 | 00012737982871 | JOSILEIDE ARRUDA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO DO G.E. MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/10/2006 | 400.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/10/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/10/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/10/2006 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/10/2006 | 339.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS, MEDALHAS, REDE FUTCAMPO E BOLA, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DE TORNEIOS INTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/10/2006 | 678.48 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/10/2006 | 15.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA. (CASA DOS PARAFUSOS) | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/10/2006 | 51.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRO D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/10/2006 | 150.00 | 00003226486454 | ANTÔNIO MARCOS CONSTANCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/10/2006 | 50.00 | 00001267688467 | BENEDITO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/10/2006 | 1230.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/10/2006 | 180.00 | 00039605876434 | RAFAEL ROZENDO DE LIMA | CORRESPNDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESTRADA DO SÍTIO CINCO PASSAGENS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/10/2006 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/10/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/10/2006 | 40.00 | 00001267688467 | BENEDITO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/10/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 (CIDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00075251205449 | MARIA AMAVEL DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 01.1454/2005, 13ª REGIÃO NA 1ª VARA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 01.1451/2005, 13ª REGIÃO NA 1ª VARA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/10/2006 | 13.65 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/10/2006 | 73.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 490 CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/10/2006 | 45.00 | 07457035000101 | M. D. MOTOS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/10/2006 | 600.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIC-4203, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DURANTE 02 SEMANAS DO MÊS DE JULHO, EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA PREFEITURA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/10/2006 | 31.78 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA (A CASA DO COLEGIAL). | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/10/2006 | 5.50 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/10/2006 | 875.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/10/2006 | 260.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/10/2006 | 150.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/10/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/10/2006 | 230.00 | 00098023365487 | MANOEL MESSIAS COSTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ELETRICISTA PREDIAL JUNTO AO SENAI, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/10/2006 | 260.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/10/2006 | 50.00 | 00002152040422 | MARIA FRANCISCA DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/10/2006 | 600.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/10/2006 | 400.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/10/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/10/2006 | 3220.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/10/2006 | 400.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/10/2006 | 250.00 | 00033814627415 | GEUZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) ATAÚDE PARA SEPULTAMENTO DA SRA.IZETE SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/10/2006 | 500.00 | 00055458254449 | EDUARDO CAMELO BORBA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/10/2006 | 500.00 | 00055458254449 | EDUARDO CAMELO BORBA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/10/2006 | 491.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/10/2006 | 150.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCHÃO D ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/10/2006 | 5359.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/10/2006 | 180.00 | 00087262720406 | GERALDO JOSÉ GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA DE SERRA VELHA, NAS PROXIMIDADES DA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/10/2006 | 350.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS ESTRADAS DO TRECHO CAJÁ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/10/2006 | 30.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/10/2006 | 900.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 5.000 PARALELEPÍPEDO, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/10/2006 | 400.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/10/2006 | 300.00 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Reconstrução do Mercado Público de Itatuba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003605 | 16/10/2006 | 37544.67 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ITATUBA-PB, OBJETO DO CONTRATO Nº 045/2006 DO CONVÊNIO Nº 073/2006-SEPLAG/FDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/10/2006 | 200.00 | 00087265079434 | MARIA FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/10/2006 | 200.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHP-0025/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/10/2006 | 285.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/10/2006 | 700.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE ROCHA COM PERFURATRIZ PNEUMATICA, PARA DESMANCHE DE ROCHAS USANDO EXPLOSIVO TIPO DINAMITE, OBJETIVANDO A RETIRADA DE GRANDE BLOCO DE GRANITO EM ÁREA ESCOLHIDA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO SÍTIO CAJÁ-ITATUBA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/10/2006 | 400.00 | 00002577369727 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003596 | 16/10/2006 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ,PORTEIRA DE PEDRA,JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50Km, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/10/2006 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/10/2006 | 600.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/10/2006 | 100.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/10/2006 | 200.00 | 00001905305451 | ANTONIA MARIA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIL-4480, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/10/2006 | 390.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/10/2006 | 270.00 | 00006306960473 | JANDUIR DE ANDRADE GONÇALVES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/10/2006 | 367.50 | 00051899612491 | IRENE MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA MERENDEIRA, MATRÍCULA 108693 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/10/2006 | 150.00 | 00082172439720 | GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE OBRAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/10/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/10/2006 | 1450.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL-DIVULGAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO JORNAL CORREIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/10/2006 | 1000.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA KGB-2115, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, SENDO 05 VIAGENS PARA CAMPIAN GRANDE E 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/10/2006 | 670.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674, MMU-8676 E MNI-6338, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/10/2006 | 320.00 | 00083958460453 | EDINALDO DOMINGOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMV-1685, DO SÍTIO BOLAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003611 | 17/10/2006 | 5394.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/10/2006 | 150.00 | 00001248805410 | DAMIANA MARIA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/10/2006 | 100.00 | 00043664350472 | MARIA FRANCELINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PRÓTESE AUDITIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/10/2006 | 250.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/10/2006 | 250.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/10/2006 | 201.40 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/10/2006 | 812.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORES DAS 02 ETAPAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/10/2006 | 3197.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/10/2006 | 3197.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/10/2006 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/08/2006 A 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/10/2006 | 67.50 | 00032316569404 | NAIR LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS COM LENTES CORRETORAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/10/2006 | 1260.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSOS (FICHA DE ANTEDIMENTO, RECEITUÁRIO, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO AZUL TIPO "B", FICHA GERAL DE AMBULATÓRIO E CARTÃO DO DIABETICO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/10/2006 | 930.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSOS (CARTAZES E PANFLETOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/10/2006 | 40.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/10/2006 | 1000.00 | 00000097858412 | KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/10/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/10/2006 | 1529.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/10/2006 | 200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/10/2006 | 350.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/10/2006 | 4800.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSOS (DIÁRIO DE CLASSE 1ª A 4ª SÉRIE E DIÁRIO DE CLASSE 1ª A 5ª SÉRIE), DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/10/2006 | 350.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES, ERCÍDIO COELHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/10/2006 | 80.00 | 00004245088427 | GIRLENE GALDINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 003110, NA ESCOLA JOSÉ B. DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/10/2006 | 137.50 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 20, 25 E 26/07/2006 E RECIFE-PE NOS DIAS 30/08, 28/09, 04/10 E 11/12/2006, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/10/2006 | 160.00 | 00040492109400 | JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.600 CÓPIAS A R$ 0,10 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/10/2006 | 155.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/10/2006 | 600.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJÁ E JURÚ DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO EM SUBSTITUIÇÃO AO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/10/2006 | 120.00 | 00006527799489 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/10/2006 | 100.00 | 00006273896437 | CELIANE LINS DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO AFASTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/10/2006 | 300.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OPERÁRIOS E OPERADORES DE MÁQUINAS NAS OBRAS DE CONSERTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS TRAPIÁ E BOLAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/10/2006 | 150.00 | 00087266105404 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE 03 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/10/2006 | 100.00 | 00006527799489 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO ITATUBA-CINCO PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/10/2006 | 30.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRA D-50, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/10/2006 | 100.00 | 00092905609400 | LUCINEIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/10/2006 | 100.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/10/2006 | 500.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/10/2006 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO SISVAM DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/10/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/10/2006 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2006 A 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/10/2006 | 3280.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/10/2006 | 635.36 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/10/2006 | 877.59 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/10/2006 | 150.00 | 00006351738407 | ALIETE VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/10/2006 | 750.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/10/2006 | 160.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/10/2006 | 520.00 | 00029949084415 | VENEZIANO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA CASA Nº 121, LOCALIZADA NA RUA MAURINO RODRIGUES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/10/2006 | 176.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/10/2006 | 1800.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO ÁGUA EM PIPA PARA AS COMUNIDADES DE JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/10/2006 | 1800.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO ÁGUA EM PIPA PARA AS COMUNIDADES DE JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/10/2006 | 1440.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO E PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS E ADJACÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/10/2006 | 1800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO AÇUDE COMUNITÁRIO NO SÍTIO JATÍ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/10/2006 | 602.40 | 00002577369727 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/10/2006 | 130.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/10/2006 | 60.00 | 00006277359401 | MARIA DE JESUS GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/10/2006 | 160.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PARALAMA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/10/2006 | 510.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1771/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A ITABAIANA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE + VIAGENS PARA OS SÍTIOS JUREMA, RETIRO E RIACHÃO, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/10/2006 | 820.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES, BOMBONS, PIRULITOS E BALAS DESTINADOS A DISTRIBUIAÇÃO AS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/10/2006 | 1700.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/10/2006 | 2535.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CONFECÇÃO DE TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADAS AOS SÍTIOS CAJÁ, BOLAS E MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/10/2006 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/10/2006 | 304.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/10/2006 | 47.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/10/2006 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/10/2006 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMA RADIOFÔNICO DA RÁDIO SANHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/10/2006 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/10/2006 | 155.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/10/2006 | 158.00 | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO 02 VIAS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/10/2006 | 588.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/10/2006 | 60.00 | 00006863130467 | VERA LÚCIA DE MELO SERAFIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACHINEIRA NO GRUPO ESCOLAR MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00092904572449 | JOSÉ IREMAR RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA POR PARTE DA PREFEITURA DE ITATUBA, COMO PATROCINADOR CO-PARTICIPANTE DA EXPOSIÇÃO DE PINTURA NA SALA PRETÉRITO PERFEITO EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 07 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO/2006, DIVULGANDO A OBRA DO ARTISTA ITATUBENSE, INTITULADA DO ALTO DE SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/10/2006 | 20.00 | 00087262754491 | RANILSON ROSENO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIA DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/10/2006 | 40.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/10/2006 | 65.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/10/2006 | 1060.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO KOMBI LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/10/2006 | 200.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/10/2006 | 150.00 | 00002411340486 | ALMIR RIBEIRO DE LACERDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/10/2006 | 50.00 | 00005871600476 | ANA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/10/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/10/2006 | 600.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/10/2006 | 300.00 | 00051899574468 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE PACIENTES DO PSF II DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/10/2006 | 300.00 | 00002968560450 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/10/2006 | 106.00 | 00032479344487 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/10 À 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/10/2006 | 600.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA KLX-4180, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/10/2006 | 600.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/10/2006 | 260.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMP-4780, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/10/2006 | 1500.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/10/2006 | 220.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE MÁQUINAS DURANTE SERVIÇO DE ALARGAMENTO DE ESTRADA DE ITATUBA A CAIBEIRA E TRECHE DA LOCALIDADE DE GROSSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/10/2006 | 200.00 | 00026340020410 | GENIRA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA, MATRÍCULA 005892 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/10/2006 | 11.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/10/2006 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/10/2006 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/10/2006 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/10/2006 | 600.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/10/2006 | 245.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA - CARTÓRIO 2º OFÍCIO | CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003721 | 25/10/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/10/2006 | 220.00 | 00087265893468 | JOSIVANI ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM AULAS EXTRAORDINÁRIAS PROFERIDOS PARA ALUNOS DO G.E. MAURINO RODRIGUES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/10/2006 | 220.00 | 00001377921409 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/10/2006 | 1140.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFS-1857, EM SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS TITULAR POR SE ENCONTRAR NA OFICINA EM CONSERTO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TRECHO JACARÉ E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/10/2006 | 400.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E FREIOS REALIZADOS NOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E FIAT UNO DE PLACA MOA-3352, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/10/2006 | 1400.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS CONFECCIONADAS EM MALHA TIPO PV, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/10/2006 | 600.00 | 00005861606471 | TIAGO VITAL ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOA-1055/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/10/2006 | 95.00 | 00005354346428 | SILVANEIDE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/10/2006 | 1140.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGI-7578 (ÔNIBUS), EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS TITULAR POR SE ENCONTRAR NA OFICINA EM CONSERTO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TRECHO JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/10/2006 | 350.00 | 00007026305433 | EDVALDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO ESCOLAR ACIMA CITADO, NO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/10/2006 | 80.00 | 00006366612455 | JOSELMA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA FAZ. SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/10/2006 | 180.00 | 00027448550497 | SEVERINO MANOEL MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADO NA COBERTURA DO GRUPO ESCOLAR NIVALDO MARTINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/10/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/10/2006 | 210.00 | 00033814929420 | SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE ESTRADA NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/10/2006 | 50.00 | 00097866504415 | JOSÉ IVANILDO EUZÉBIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/10/2006 | 900.00 | 00014646064472 | ANTONIO ERNESTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003694 | 25/10/2006 | 6699.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/10/2006 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO A CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/10/2006 | 80.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO REALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/10/2006 | 350.00 | 00099239779434 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/10/2006 | 140.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/10/2006 | 570.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/10/2006 | 400.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFI-1598/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/10/2006 | 450.00 | 00033812080478 | MANOEL ISAIAS CAMELO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO JUREMA E JUÁ PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/10/2006 | 90.00 | 00004030451420 | GERALDO MARTINS SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA QIN-3830/PE, NO TRECHO ÁGUA FRIA A ITATUBA, CONDUZINDO DEFICIENTE FÍSICO PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS COM PEDIDO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/10/2006 | 80.00 | 00087428032415 | CÍCERA MARTINS SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM ITATUBA-JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/10/2006 | 200.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA JUNTAMENTE COM SEU FILHO ITAMAR MUNIZ DE LIMA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA FUNAD-FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/10/2006 | 70.00 | 00004303286486 | JOSIRENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA MAMOGRAFIA (USG MAMÁRIA) DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/10/2006 | 700.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/10/2006 | 162.50 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003696 | 25/10/2006 | 683.87 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/10/2006 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/10/2006 | 450.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/10/2006 | 320.00 | 00002399592484 | JACKSONWILLE JOSÉ DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/10/2006 | 750.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E BANQUETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/10/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/10/2006 | 160.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/10/2006 | 120.00 | 00001038154499 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/10/2006 | 400.00 | 00003240225492 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/10/2006 | 2400.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/10/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/10/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/10/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/10/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/10/2006 | 2216.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/10/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/10/2006 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/10/2006 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/10/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/10/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/10/2006 | 650.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB (SIA-SUS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/10/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/10/2006 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/10/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/10/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/10/2006 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/10/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/10/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/10/2006 | 7770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/10/2006 | 350.00 | 00084025603420 | JOSE GONCALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1383/PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/10/2006 | 531.32 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 366,68 m3. DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/10/2006 | 450.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DSURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/10/2006 | 450.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2006 | 330.00 | 00088172740891 | ANTONIO MACHADO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS JUREMA-ITATUBA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003798 | 30/10/2006 | 3184.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674,MMU-8676, MNI-6338, S-10 MNZ-0666 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/10/2006 | 350.00 | 00002957255405 | JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DIABETICO EM JOÃO PESSOA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003845 | 30/10/2006 | 6115.20 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2006 | 180.00 | 00031292704420 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2006 | 360.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA OITI-ITATUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/10/2006 | 237.50 | 00002957255405 | JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA ENTIDAE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/10/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2006 | 1100.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA FORD/F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, EXTRACONTRATUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2006 | 150.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2006 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), UTILIZADO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, TERRAPLANAGEM DE TERRENOS, CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00000097858412 | KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2006 | 200.00 | 00000097858412 | KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2006 | 450.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGI-7578, TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 01/10/2006, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2006 | 396.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/10/2006 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.478-X (PNAE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/10/2006 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2006 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2006 | 120.00 | 00002525710452 | JOSÉ SEVERINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DO MADEIRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2006 | 270.00 | 00006306960473 | JANDUIR DE ANDRADE GONÇALVES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003802 | 31/10/2006 | 4000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LIH-2940, FIAT UNO MOA-3552 E GOL MNR-6674, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003803 | 31/10/2006 | 4303.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003804 | 31/10/2006 | 8000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LIH-2940, FIAT UNO MOA-3552 E GOL MNR-6674, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2006 | 200.00 | 00004369628458 | ANACILDE LOURENÇO MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2006 | 100.00 | 00006793178482 | LAÉRCIO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2006 | 120.00 | 00005132006493 | JOSINALDO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-SOUZA-CINCO PASSAGENS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003800 | 31/10/2006 | 8000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003801 | 31/10/2006 | 10000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003805 | 31/10/2006 | 2095.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2006 | 70.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2006 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2006 | 50.00 | 00080955991404 | FRANCINILSON DAVID LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM APOSENTADORIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2006 | 30.00 | 00096439211404 | ANTÔNIA BENTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2006 | 20.00 | 00001560168420 | LINDINALVA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003799 | 31/10/2006 | 5500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674,MMU-8676, MNI-6338, S-10 MNZ-0666 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003806 | 31/10/2006 | 2638.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2006 | 450.00 | 00004063675408 | WELLINGTON GOUVEIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KHU-1116, RECIFE-ITATUBA (SERRA VELHA), TRANSPORTANDO PESSOA DA FAMÍLIA DE ALOÍSIO FRANCISOC, QUE SE ENCONTRA REALIZANDO TRATAMENTO PERÍODICO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE (30/10/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2006 | 1320.00 | 00005465328452 | VÂNIA MARIA DE ANDRADE MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2006 | 3814.50 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2006 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA A BEMFAM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2006 | 189.90 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2006 | 76.69 | 06198619001615 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2006 | 100.00 | 02638669000139 | MARIA LOPES CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2006 | 120.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CARGA DE GÁS DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2006 | 150.00 | 00007512286481 | VALDILENE DE LIMA SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 02 (DUAS) SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2006 | 4180.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003902 | 01/11/2006 | 1500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, MMU-8676, MNI-6338 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2006 | 105.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2006 | 180.00 | 00003956550480 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2006 | 80.00 | 00008999286762 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM VIRTUDE DE ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, POR MOTIVO DE ACIDENTE E ESTAR AGUARDANDO BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2006 | 400.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, NOS SÍTIOS BOLAS E JACARÉ: LIMPEZA DE ÁREA DA BACIA HIDRÁULICA DO AÇUDE PÚBLICO, CONSERTOS DA ESTRADAS BOLAS-JACARÉ, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE BOLAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2006 | 1160.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS E CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2006 | 2100.00 | 07491904000106 | J. E. SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA, HIDRODINÂMICA P/ JCB, REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2006 | 620.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2006 | 2325.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2006 | 122.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELA E ARAME GALVANIZADO PARA SEREM UTILIZADOS NO ALARGAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2006 | 185.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005132006493 | JOSINALDO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2006 | 1000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DO PLATOR DE EMBREAGEM REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, CONFORME NOTA FISCAL 002742 DE 29/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2006 | 1382.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004708 DE 13/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2006 | 95.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NÚMEROS 008222 DE 19/07/2005 E 008249 DE 04/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2006 | 1829.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 002771 DE 19/07/05 E 002822 DE 23/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2006 | 1500.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2006 | 218.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2006 | 199.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2006 | 24.00 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2006 | 200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 17/10/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (I.T.R.), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (PROG.ALFAB.SOLID.), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2006 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2006 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2006 | 800.00 | 35462472000140 | MARILUCE V. DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM DUAS PLACAS EM AÇO INOX COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2006 | 84.85 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2006 | 470.00 | 00015522205830 | EDIMILSON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CPR-4750/PB, TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 29/10/2006, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2006 | 470.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KGI-7578, TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 29/10/2006, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2006 | 1674.04 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ETCKET JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM NOME DO Sr. PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS, DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/06 A 30/06/2006 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/11/2006 | 800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/11/2006 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/11/2006 | 909.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/11/2006 | 3220.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003911 | 03/11/2006 | 1254.86 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003913 | 03/11/2006 | 3148.66 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/11/2006 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/11/2006 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/11/2006 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/11/2006 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/11/2006 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/11/2006 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/11/2006 | 1250.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (RECEITUÁRIO MÉDICO PEQUENO, GRANDE, AVEIAM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITA AZUL E RECEITA ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/11/2006 | 638.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/11/2006 | 1385.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA JATOBA BRUTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/11/2006 | 100.00 | 00010567388719 | GENEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME CARDIOLÓGICO DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDO PELO SUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/11/2006 | 427.50 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/11/2006 | 1380.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO/MOD.2005/2006 DE PLACA KFQ-6726, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/11/2006 | 1200.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003925 | 06/11/2006 | 1970.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/11/2006 | 1200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS, REALIZADOS COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES: RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO, COM RECONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA TUBULAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOÃO ERNESTO E JOÃO VALENTE E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/11/2006 | 1000.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ABASTECIMENTO D ÁGUA SINGELO NO SÍTIO OITI, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE BASE PARA ASSENTAMENTO DE CAIXA D´ÁGUA + ESCAVAÇÃO DE VALA E INSTALAÇÃO DE REDE DE TUBOS COM 340 M DE COMPRIMENTO E CONSERTOS DE BUEIROS NA ZONA URBANA DA CIDADE (BAIRRO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/11/2006 | 1210.00 | 00022316523749 | JAIRO GUEDES CABRAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) ESTACAS DE SABIA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,20, PARA UTILIZAÇÃO NA RECONSTRUÇÃO DE CERCAS DESTRUÍDAS PELOS SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS (TRECHOS DE ITATUBA-MELANCIA, ITATUBA-JUREMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/11/2006 | 1260.00 | 00003938002450 | JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 ESTACAS DE JUREMA PRETA (DA TERRA) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,40 A UNIDADE, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE CONTORNO DO AÇUDE PÚBLICO DE CAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/11/2006 | 1200.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DURANTE 05 (CINCO) PLANTÕES AOS SÁBADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/11/2006 | 3197.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/11/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.478-X (MERENDA ESCOLAR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003927 | 06/11/2006 | 6500.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003930 | 06/11/2006 | 3103.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, MMR-5804, GOL MNR-6674 E FIAT UNO MOA-3552, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/11/2006 | 1500.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (43) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/11/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/11/2006 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/11/2006 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/11/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/11/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/11/2006 | 150.00 | 00006167081492 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALCANTARA | CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/11/2006 | 260.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR TITULAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/11/2006 | 94.60 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA IND. E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA TECIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/11/2006 | 98.70 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BALAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/11/2006 | 209.87 | 01630115000475 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS CARENTES DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/11/2006 | 114.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALÃO DE SOPRO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/11/2006 | 12.00 | 05235642000193 | DJAN HENRIQUE MENDONÇA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/11/2006 | 30.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE TORNEIROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/11/2006 | 70.00 | 05235642000193 | DJAN HENRIQUE MENDONÇA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/11/2006 | 20.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/11/2006 | 735.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/11/2006 | 664.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/11/2006 | 216.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/11/2006 | 11.00 | 00343862000117 | RESTAURANTE NOVA CHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/11/2006 | 54.50 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/11/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/11/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/11/2006 | 80.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO MENSAGEIRO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/11/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/11/2006 | 189.15 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/11/2006 | 300.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/11/2006 | 200.00 | 00006870250790 | ROSENILDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/11/2006 | 160.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/11/2006 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/11/2006 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/11/2006 | 870.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/11/2006 | 500.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/11/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/11/2006 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/11/2006 | 350.00 | 00005262951473 | JOSÉ RONALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/11/2006 | 200.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/11/2006 | 260.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/11/2006 | 85.88 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/11/2006 | 90.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM VENTILADOR DE PAREDE PRETO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/11/2006 | 85.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/11/2006 | 14.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/11/2006 | 20.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2974, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/11/2006 | 70.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/11/2006 | 6.50 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/11/2006 | 230.05 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/11/2006 | 40.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/11/2006 | 30.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/11/2006 | 260.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/11/2006 | 168.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA ARO 26 SEM MARCHA, DESTINADA A DOAÇÃO A ESTUDANTE CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/11/2006 | 3800.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 214 4X2, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/11/2006 | 770.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIF-0784, DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE CONSERTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/11/2006 | 240.00 | 00057910820453 | JOSÉ LAERTY LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, RETOQUE DE EMBOÇO E RETELHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/11/2006 | 900.00 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/11/2006 | 44.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082-0 (FEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/11/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/11/2006 | 995.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00019562683320 | JOSÉ GERSIMAR LUNA DUARTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560 ESTACAS DE SÁBIA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE LIMITE DE ESTRADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, TRECHO URSA, ONDE FOI FEITO O ALARGAMENTO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00019562683320 | JOSÉ GERSIMAR LUNA DUARTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560 ESTACAS DE SÁBIA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE LIMITE DE ESTRADAS NO SÍTIO PAULINO,ONDE FOI FEITO O ALARGAMENTO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004015 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004016 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004017 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004018 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004019 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004020 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004021 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004022 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004023 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004024 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004025 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004026 | 10/11/2006 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2006 | 2325.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/11/2006 | 170.00 | 00004222646440 | RODRIGO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, COMPREENDENDO A UM MILHEIRO DE TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/11/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/11/2006 | 800.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/11/2006 | 1501.01 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/11/2006 | 1200.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002527822401 | SEBASTIÃO LEONARDO L. GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2006 | 160.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2006 | 600.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2006 | 1944.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/11/2006 | 1299.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/11/2006 | 900.04 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/11/2006 | 6652.38 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2006 | 684.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2006 | 2400.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/11/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/11/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/11/2006 | 501.50 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/11/2006 À 11/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004247733419 | SUÊNIA FLÁVIA PEREIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2006 | 600.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/11/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/11/2006 | 860.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/11/2006 | 700.00 | 00028216130406 | MANOEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA ATRAVÉS DE PROGRAMAS DA RÁDIO EVENTOS 87,9 FM, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/11/2006 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NESTA EMISSORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/11/2006 | 600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/11/2006 | 9194.85 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 60%) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/11/2006 | 2488.31 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/11/2006 | 811.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/11/2006 | 250.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A JOÃO PESSOA 02 (DUAS) VIAGENS E CAMPINA GRANDE 01 (UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 05,17 E 25 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/11/2006 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/11/2006 | 110.00 | 00013322770478 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004027 | 10/11/2006 | 4660.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, MMR-5804, GOL MNR-6674 E FIAT UNO MOA-3552, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/11/2006 | 200.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA 9513/PE, DE ITATUBA PARA JUREMA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/11/2006 | 210.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/11/2006 | 800.75 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/11/2006 | 809.62 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA RECIFE/BRASÍLIA EM NOME DO SR.PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/11/2006 | 600.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA G. A. DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS, ESCRITURAS, AUTENTICAÇÕES DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/11/2006 | 16965.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/11/2006 | 350.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIC-4203, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA LOCALIDADES DIVERSAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/11/2006 | 1088.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/11/2006 | 1200.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/11/2006 | 580.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VIATURAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, SENDO: DE BAIXA VERDE PARA CAMPINA GRANDE UM VEÍCULO UNO; DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA; E UMA PIPA DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/11/2006 | 320.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFI-1598, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004044 | 14/11/2006 | 555.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004045 | 14/11/2006 | 4264.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, D-50 E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/11/2006 | 160.00 | 00006541595488 | VALDEMAR BIDÃO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/11/2006 | 300.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA CITADA, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 09, 15 E 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/11/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/11/2006 | 1560.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/11/2006 | 45.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/11/2006 | 418.08 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (201) FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/11/2006 | 42.80 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004046 | 14/11/2006 | 602.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/11/2006 | 1258.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/11/2006 | 150.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-1970, TRANSPORTANDO A PROFESSORA LUCICLEIDE VALENTE DE BRITO PARA O SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/07 À 17/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/11/2006 | 120.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOLAS: (LIMPEZA DE CISTERNA C/ RETIRADA DE FRAGMENTOS DE PLACA QUE RUIU + LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/11/2006 | 70.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, CONSERTOS DE CALHA E DE PORTAS C/ SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/11/2006 | 27483.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/11/2006 | 37903.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003861 | 14/11/2006 | 4800.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 84 Km, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003862 | 14/11/2006 | 5900.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122Km, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003863 | 14/11/2006 | 2000.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA-CONTRATUTAIS DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO, PARAÍSO E PASSAGENS A SEDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003864 | 14/11/2006 | 2200.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003865 | 14/11/2006 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60 Km, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004201 | 14/11/2006 | 5044.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, ÔNIBUS ESCOLAR LIH-2940 E MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/11/2006 | 434.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/11/2006 | 336.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPA E CANTONEIRA PARA CONFECÇÃO DE FORMA PARA CONSTRUÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/11/2006 | 1200.00 | 24493967000110 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PIPA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004064 | 17/11/2006 | 6222.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/11/2006 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/10/2006 A 15/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004066 | 17/11/2006 | 848.01 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004067 | 17/11/2006 | 851.26 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/11/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/11/2006 | 100.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/11/2006 | 120.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO LACERDA LOCALIZADA NA FAZENDA RETIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/11/2006 | 1180.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/11/2006 | 10331.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004080 | 20/11/2006 | 2400.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHL-3017/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, CINCO PASSAGENS E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 100Km, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004081 | 20/11/2006 | 800.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24Km, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/11/2006 | 455.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/11/2006 | 42.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/11/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/11/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/11/2006 | 54.08 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (26) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/11/2006 | 992.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A 2,2% DA RECEITA LÍQUIDA DO FPM DA COTA DO DIA 20/11/2006, PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE INGÁ-SERVENTIA JUDICIAL DO 1º OFÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/11/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/11/2006 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/11/2006 | 1320.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS E 02 TOLDO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00020451180453 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560 ESTACAS DE SÁBIA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE LIMITE DE ESTRADAS NO SÍTIO JUREMA, ONDE FOI FEITO O ALARGAMENTO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2006 | 1268.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/11/2006 | 649.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/11/2006 | 16016.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/11/2006 | 2101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/11/2006 | 510.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/11/2006 | 823.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/11/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/11/2006 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 11/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/11/2006 | 61.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/11/2006 | 1450.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/11/2006 | 421.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/11/2006 | 555.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/11/2006 | 958.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/11/2006 | 2.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/11/2006 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2006 A 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/11/2006 | 200.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/11/2006 | 400.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/11/2006 | 700.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/11/2006 | 600.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA KGB-2115, TRANSORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/11/2006 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/11/2006 | 2358.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/11/2006 | 1420.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PERTENCENTES AS MÁQUINAS E CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/11/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/11/2006 | 200.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/11/2006 | 700.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/11/2006 | 500.00 | 00096430923487 | VANILSON CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TELÃO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE GATA VERÃO/2006 DE ITATUBA, REALIZADO NO DIA 18/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/11/2006 | 1600.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 32 VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA PARA PARTICIPAÇÃO DAS AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA/UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/11/2006 | 70.00 | 00004815244448 | LUZIMAR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/11/2006 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/11/2006 | 700.00 | 00003425087410 | JORGE ANTÔNIO DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/11/2006 | 334.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/11/2006 | 180.00 | 00059176628434 | LUIZ DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OUTRAS DESPESAS COM CURSO DE MATEMÁTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/11/2006 | 1290.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/11/2006 | 1750.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/11/2006 | 1470.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/11/2006 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/11/2006 | 866.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE MATRICULA 107097, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/11/2006 | 250.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIC-4203, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA LOCALIDADES DIVERSAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/11/2006 | 60.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIÃO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA CONECÇÃO DO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO 2002 DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/11/2006 | 600.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOLAS, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/11/2006 | 300.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DO PRÉDIO DA ESCOLA SANTA LUCIA, NO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/11/2006 | 160.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/11/2006 | 80.00 | 00032430400430 | GERSON HERCULANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/11/2006 | 320.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/11/2006 | 110.00 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/11/2006 | 330.00 | 00007255981402 | EDJANE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO À ESCOLA MAURINO RODRIGUES, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA AFAASTADA POR LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/11/2006 | 700.00 | 00005701584780 | ANA PAULA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/11/2006 | 778.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 005195 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/11/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 051394, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/11/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA ACIMA CITADA, MATRICULA 007897, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/11/2006 | 743.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA CITADA, MATRICULA 108998, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/11/2006 | 934.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 001228, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/11/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 013590, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/11/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MATRICULA 015899, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/11/2006 | 741.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MATRICULA 073490, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/11/2006 | 735.00 | 00002724781481 | SIVONILDO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MATRICULA 108890, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/11/2006 | 737.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA RECEPCIONISTA MATRICULA 106895, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/11/2006 | 1193.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MATRICULA 008796, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/11/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/11/2006 | 778.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA MATRICULA 026490, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2006 | 1329.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/11/2006 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/11/2006 | 80.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO MENSAGEIRO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/11/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/11/2006 | 22.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (11) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/11/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/11/2006 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/11/2006 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/11/2006 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004130 | 29/11/2006 | 6300.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/11/2006 | 260.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/11/2006 | 200.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/11/2006 | 260.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/11/2006 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/11/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/11/2006 | 4377.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2006 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/11/2006 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/11/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2006 | 1998.77 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/11/2006 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/11/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2006 | 2216.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/11/2006 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/11/2006 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2006 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2006 | 500.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2006 | 200.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2006 | 160.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CISTERNAS DE PLACAS, NAS COMUNIDADES DE JATI, LOGRADOURO, BOLAS, ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E OUTRAS, COMO CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO CONCLUIR AS OBRAS COM OS RECURSOS DISPONIVEIS, DADA A DISPERSÃO DAS UNIDADES, ESCAVAÇÃO EM ROCHAS E DIFICULDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2006 | 700.00 | 00035041714487 | CRISTOVÃO GERALDO TENÓRIO MOTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CISTERNAS DE PLACAS, NAS COMUNIDADES DE JATI, LOGRADOURO, BOLAS, ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, TRAPIÁ E OUTROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, COMO CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO CONCLUIR AS OBRAS COM OS RECURSOS DISPONIVEIS, DADA A DISPERSÃO DAS UNIDADES, ESCAVAÇÃO EM ROCHAS INDISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LOCAL DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CISTERNAS DE PLACAS, NAS COMUNIDADES DE JATI, LOGRADOURO, BOLAS, ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E OUTRAS, COMO CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO CONCLUIR AS OBRAS COM OS RECURSOS DISPONIVEIS, DADA A DISPERSÃO DAS UNIDADES, ESCAVAÇÃO EM ROCHAS E DIFICULDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CISTERNAS DE PLACAS, NAS COMUNIDADES DE JATI, LOGRADOURO, BOLAS, ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E OUTRAS, COMO CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO CONCLUIR AS OBRAS COM OS RECURSOS DISPONIVEIS, DADA A DISPERSÃO DAS UNIDADES, ESCAVAÇÃO EM ROCHAS E DIFICULDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CISTERNAS DE PLACAS, NAS COMUNIDADES DE JATI, LOGRADOURO, BOLAS, ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E OUTRAS, COMO CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO CONCLUIR AS OBRAS COM OS RECURSOS DISPONIVEIS, DADA A DISPERSÃO DAS UNIDADES, ESCAVAÇÃO EM ROCHAS E DIFICULDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2006 | 700.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CISTERNAS DE PLACAS, NAS COMUNIDADES DE JATI, LOGRADOURO, BOLAS, ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, TRAPIÁ E OUTROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, COMO CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO CONCLUIR AS OBRAS COM OS RECURSOS DISPONIVEIS, DADA A DISPERSÃO DAS UNIDADES, ESCAVAÇÃO EM ROCHAS INDISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LOCAL DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2006 | 600.00 | 00021943648468 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA DA MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 875 METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO, DELIMITANDO ÁREA DO AÇUDE PÚBLICO DE CAJÁ, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ESCAVAÇÃO DE BURACOS + LANÇAMENTO DOS FIOS C/ FIXAÇÃO C/ GRAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004202 | 30/11/2006 | 10500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, D-50 E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2006 | 27.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2006 | 70.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2006 | 70.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2006 | 70.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2006 | 100.00 | 00008201367430 | CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2006 | 30.00 | 00001265280479 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CANTILIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2006 | 20.00 | 00033815011434 | MANOEL FELICIANO DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA ESTRADA NO TRECHO ITATUBA A SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2006 | 90.00 | 00001457528444 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO MELANCIA/TABOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2006 | 600.00 | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2006 | 200.00 | 00045140871491 | MARIA DAS VIRGENS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2006 | 247.00 | 00006417322440 | EDVALDO MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE INGÁ COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, COM O OBJETIVO DE ASSUMIR URGENTEMENTE EMPREGO JÁ ASSEGURADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2006 | 685.00 | 00003799339426 | KLERYSSON DE ANDRADE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DO FAROL DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004203 | 30/11/2006 | 5791.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, MNI-6338 E MOQ-2674 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2006 | 30.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2006 | 30.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2006 | 20.00 | 00008239556485 | ROBERTA FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2006 | 150.00 | 00096439211404 | ANTÔNIA BENTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2006 | 80.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2006 | 45.00 | 00004259100408 | MACICLEIDE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, QUJE SE ENCONTRA ATRASADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2006 | 25.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2006 | 25.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FÁRMACIA BÁSICA MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2006 | 50.00 | 00004366649411 | JOSELANIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2006 | 30.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO SUA SOGRA MARGARIDA VICENCIA DA SILVA PARA SESSÃO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2006 | 70.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2006 | 130.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIC-4203, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO CAJA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2006 | 300.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIC-4203, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2006 | 250.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2006 | 57.38 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, CONFORME NÚMERO DE REFERÊNCIA 25210003324200497, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2006 | 220.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GALOES DE TINTA P/ PAREDE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/11/2006 | 1050.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004168 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50 Km, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2006 | 800.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SUAVE VENENO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE FESTA DE PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2006 | 300.00 | 00084018283415 | NEUZA MARIA DE A. MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2006 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2006 | 200.00 | 00004369628458 | ANACILDE LOURENÇO MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2006 | 200.00 | 00007523692451 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE TRAPIÁ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2006 | 80.00 | 00007523692451 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2006 | 348.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2006 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00020310811449 | JOSÉ IREMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2006 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMA RADIOFÔNICO DA RÁDIO SANHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2006 | 200.00 | 00046834826491 | JOSINETE LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2006 | 47.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2006 | 44.72 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - LOJÃO DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2006 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2006 | 52.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLID.), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2006 | 22.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082-5 (FEX) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2006 | 404.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2006 | 240.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2006 | 480.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2006 | 684.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2006 | 777.60 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2006 | 310.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2006 | 450.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COM DE ACES. PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2006 | 230.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/12/2006 | 900.00 | 00005164804484 | GILVANIA ARAÚJO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 003093, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA. - ME. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDITORA GLOBO (DROGAS E SEXUALIDADE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2006 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GAS ENVASADO DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2006 | 150.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2006 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2006 | 1055.00 | 00025120220487 | GILSEUDA CLAUDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 111895, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2006 | 857.86 | 00067678084404 | MARIA HELENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 014597 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2006 | 1086.30 | 00036713015468 | SEVERINA DO RAMO DE A. SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MATRÍCULA 018291 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2006 | 936.58 | 00097709220487 | ALESSANDRA BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 052892, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2006 | 805.00 | 00073820300406 | JOSEFA IVETE DE VASCONCELOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MATRÍCULA 007494 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2006 | 643.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/12/2006 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2006 | 260.00 | 00029949084415 | VENEZIANO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL DA CASA Nº 121, LOCALIZADA NA RUA MAURINO RODRIGUES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2006 | 600.00 | 24494189000184 | AUTO ELÉTRICA E PINTURA C. GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM, SERVIÇO DE SOLDA, PINTURA DO PARALAMA E REAPERTO GERAL DA CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2006 | 560.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS - LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2006 | 3390.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2006 | 290.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS - LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2006 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2006 | 201.60 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2006 | 382.80 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2006 | 390.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COM DE ACES. PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2006 | 130.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2006 | 200.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA JUNTAMENTE COM SEU FILHO ITAMAR MUNIZ DE LIMA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA FUNAD-FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2006 | 376.80 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/12/2006 | 493.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2006 | 500.00 | 08814683000122 | AUTO ELÉTRICA REX COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2006 | 330.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2006 | 2358.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2006 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2006 | 107.50 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2006 | 1550.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE MATABURROS E BUEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/12/2006 | 800.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS COM USO DE EXPLOSIVOS NA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA E ÁREA ANEXA AO POVOADO ONDE ESTÁ PROJETADA A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/12/2006 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), UTILIZADO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, TERRAPLANAGEM DE TERRENOS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2006 | 419.55 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2006 | 590.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004356 | 01/12/2006 | 1790.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, D-50 E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2006 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA D ÁGUA PERTENCENTE A COMUNIDADE (SÍTIO RETIRO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2006 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM DUAS BOMBA D ÁGUA INJETORAS PERTENCENTES AS COMUNIDADES (SÍTIO TABOCAS E BOLAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2006 | 500.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1771/PB, DURANTE O CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2006 | 500.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1771/PB, DURANTE O CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004283 | 01/12/2006 | 1620.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/12/2006 | 370.00 | 00006130563450 | MARIA DE JESUS LOURENÇO FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A JOSÉ DIAS PEREIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, (ÁREAS MANOEL JOÃO, RIACHÃO, PORTEIRA DE PEDRA E CAMPO VERDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/12/2006 | 370.00 | 00005566303439 | MARIA IZABEL ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A JOSEFA G. FERREIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO, (ÁREA: SÍTIO TABOCAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/12/2006 | 650.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB (SIA-SUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Aquisição de Equipamentos Médico-Odontológicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004741 | 04/12/2006 | 40000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/12/2006 | 230.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR D-50 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/12/2006 | 700.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/12/2006 | 174.00 | 00215443000108 | TÚLIO BICICLETAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT BICICLETA 26 FERRO SIMP., DESTINADA A DOAÇÃO A ESTUDANTE CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/12/2006 | 675.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, AO PREÇO DE R$ 45,00 A DIÁRIA COM PEDREIRO E SERVENTE, NO TOTAL DE 15 DIÁRIAS. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/12/2006 | 675.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, AO PREÇO DE R$ 45,00 A DIÁRIA COM PEDREIRO E SERVENTE, NO TOTAL DE 15 DIÁRIAS. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/12/2006 | 675.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, AO PREÇO DE R$ 45,00 A DIÁRIA COM PEDREIRO E SERVENTE, NO TOTAL DE 15 DIÁRIAS. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/12/2006 | 675.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, AO PREÇO DE R$ 45,00 A DIÁRIA COM PEDREIRO E SERVENTE, NO TOTAL DE 15 DIÁRIAS. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/12/2006 | 300.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM OBRAS DE REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/12/2006 | 1080.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/12/2006 | 1286.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/12/2006 | 1400.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DURANTE 05 (CINCO) PLANTÕES AOS SÁBADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/12/2006 | 823.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/12/2006 | 1.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/12/2006 | 8.90 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE DISQUETE FABER CASTEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/12/2006 | 36.00 | 05918666000147 | BRUNO TERTULINO TAVEIRA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/12/2006 | 300.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/12/2006 | 2405.37 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/12/2006 | 3000.00 | 00077423437700 | JOSÉ CACIMIRO VIEIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KSF-7135, DURANTE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/12/2006 | 1100.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA O RECADASTRAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA PELA ZONA RURAL E URBANA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/12/2006 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/12/2006 | 283.18 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/12/2006 | 354.42 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/12/2006 | 277.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/12/2006 | 1800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ÁREA DE LAZER EM CONSTRUÇÃO E PROJETADA NAS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/12/2006 | 230.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EXECUTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS D-50 E CARROÇÃO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DA PREFEITURA DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/12/2006 | 110.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO NO CONSERTO DO GIRO E MATERIAL RODANTE DO TRATOR D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/12/2006 | 1800.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO ÁGUA EM CAMINHÃO-PIPA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL: MELANCIA, JUREMA, TABOCAS, ÁGUA FRIA, BOLAS, JACARÉ E OUTRAS, COM DISTRIBUIÇÃO NAS CISTERNAS DAS RESPECTIVAS ESCOLAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/12/2006 | 685.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BOMBA TRIFASICA C/ C 5766 E CONEXÕES, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/12/2006 | 600.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA ADJACENTE A BARRAGEM ACAUÃ, DESTINADA A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004310 | 06/12/2006 | 6500.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/12/2006 | 165.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/12/2006 | 30.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/12/2006 | 720.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER ECCO 220V/60Hz E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/12/2006 | 600.00 | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA (PRAÇAS NA ZONA URBANA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/12/2006 | 10.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/12/2006 | 625.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/12/2006 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/12/2006 | 133.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/12/2006 | 60.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D-50, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/12/2006 | 300.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/12/2006 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/12/2006 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/12/2006 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/12/2006 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/12/2006 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/12/2006 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/12/2006 | 960.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/12/2006 | 907.36 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/12/2006 | 6028.38 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NESTA DATA, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/12/2006 | 1.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/12/2006 | 1905.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/12/2006 | 1142.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/12/2006 | 1335.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/12/2006 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/12/2006 | 623.00 | 00002324944448 | SIDINALDO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DO PROFESSOR ACIMA CITADA, MATRÍCULA 106699, REFERENTE À DOBRA DE CARGA HORÁRIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/12/2006 | 11984.79 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/12/2006 | 465.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/12/2006 | 656.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/12/2006 | 43626.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/12/2006 | 178.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA (86) PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/12/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO FR 86 PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/12/2006 | 8010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/12/2006 | 350.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/12/2006 | 1157.79 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/12/2006 | 1800.00 | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESSA, ASSESSORIA PESSOAL E ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNTO À REDE HOSPITALAR DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004397 | 11/12/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/12/2006 | 510.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/12/2006 | 721.30 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004374 | 11/12/2006 | 556.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/12/2006 | 150.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/12/2006 | 600.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO (MÃO DE OBRA) DE 60 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA PREFEITURA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/12/2006 | 700.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM MATA-BURRO NA ESTRADA ITATUBA-CAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/12/2006 | 700.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO NA ESTRADA ITATUBA-CAJÁ, COMPREENDENDO: CONECÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO + FORNECIMENTO E TRANSORTE DE PEDRO, AREIA E ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE FOSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/12/2006 | 900.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE 20 CISTERNAS DE PLACAS, COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES, COMO AJUDA À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITATUBA, COM DIFICULDADES PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004372 | 11/12/2006 | 3568.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, MNI-6338, MOQ-2674 E S-10 DE PLACA MNZ-0666 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004373 | 11/12/2006 | 2685.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, MNI-6338 E S-10 DE PLACA MNZ-0666 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/12/2006 | 375.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PRESTADOS EM SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/12/2006 | 150.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/12/2006 | 150.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/12/2006 | 900.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/12/2006 | 150.00 | 00002836425725 | JOSÉ SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/12/2006 | 897.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 020191 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/12/2006 | 1040.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, MATRÍCULA 039694 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/12/2006 | 500.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ÁGUA FRIA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/12/2006 | 743.94 | 00002527822401 | SEBASTIÃO LEONARDO L. GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PARTEIRO ACIMA CITADO, MATRÍCULA 048998 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EO OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/12/2006 | 500.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 345,07 m3. DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/12/2006 | 60.00 | 00087262568434 | VILMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE SERRA VELHA PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/12/2006 | 741.70 | 00003901312455 | JOSIVAN SABINO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ELETRICISTA ACIMA CITADO, MATRÍCULA 063896 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/12/2006 | 1138.14 | 00091013402472 | MARIA CLAÚDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 104095 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/12/2006 | 1278.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO TRATOR D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/12/2006 | 2015.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/12/2006 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA D ÁGUA CENTRIFULGA TRIFASICA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/12/2006 | 100.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DENTISTA DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/12/2006 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/12/2006 | 1200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3017 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/12/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/12/2006 | 600.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA G. A. DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS, ESCRITURAS, AUTENTICAÇÕES DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/12/2006 | 501.50 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/12/2006 À 11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/12/2006 | 700.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA FORD/F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, EXTRACONTRATUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/12/2006 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/12/2006 | 312.00 | 00003829372442 | ZÉLIA MARIA DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 020093, EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/12/2006 | 950.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA APLICAÇÃO NA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM RECUPERADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/12/2006 | 1050.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA APLICAÇÃO NA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM RECUPERADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082-5 (CEX), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 12.824-4 (CPBF), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004424 | 13/12/2006 | 929.06 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004425 | 13/12/2006 | 793.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/12/2006 | 700.25 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MÁQUINAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/12/2006 | 940.00 | 05042303000190 | F1 GAS NATURAL COM. E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/12/2006 | 120.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO URBANO COM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/12/2006 | 300.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA CITADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 21 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/12/2006 | 30.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/12/2006 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/12/2006 | 300.00 | 00000097858412 | KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/12/2006 | 281.40 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/12/2006 | 629.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/12/2006 | 2297.98 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PADRÃO, CALÇÃO, MEIÃO,BOLA, CHUTEIRA E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/12/2006 | 319.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JÚNIOR E CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ASSESSORES E PREFEITO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/12/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/12/2006 | 400.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/12/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA, AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS, NO PERÍODO DE 06 A 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/12/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA, AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/12/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA, AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS, NO PERÍODO DE 03 A 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/12/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA, AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS, NO PERÍODO DE 17 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/12/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA, AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS, NO PERÍODO DE 02 A 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/12/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA, AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS, NO PERÍODO DE 15 A 26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/12/2006 | 180.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA, AS COMUNIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL (MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ), COM SALÁRIO AJUSTADO EM R$ 90,00 SEMANAIS, NO PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/12/2006 | 42.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/12/2006 | 200.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO AÇUDE PÚBLICO DE CAJÁ + LIMPEZA DA ÁREA ONDE É FEITA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/12/2006 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/12/2006 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/12/2006 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 02 A 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/12/2006 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 30/10 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/12/2006 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/12/2006 | 320.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/12/2006 | 320.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/12/2006 | 320.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/12/2006 | 320.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02 A 27/10/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/12/2006 | 320.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 30/10 A 30/11/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/12/2006 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/12/2006 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/12/2006 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/12/2006 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02 A 27/10/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/12/2006 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 30/10 A 30/11/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004433 | 15/12/2006 | 2685.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, MNI-6338 E S-10 DE PLACA MNZ-0666 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/12/2006 | 302.50 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/12/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/12/2006 | 640.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/12/2006 | 1000.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMANCHE DE ROCHAS, NO TOTAL DE 78 FUROS, UTILIZANDO MARTELETE PNEUMÁTICO E EXPLOSIVOS PRÓPRIOS, NA ÁREIA PRÓXIMO AO POVOADO DE MELANCIA, ONDE EXISTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS POLI ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/12/2006 | 1800.00 | 00042613140453 | Gilson Severino do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMS-0562, DURANTE 45 DIAS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RAPOSA, JATI E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/12/2006 | 125.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM RECIFE-PE, NOS DIAS 18,31/10/2006, 08, 20 E 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/12/2006 | 1800.00 | 00042613140453 | Gilson Severino do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMS-0562, DURANTE 45 DIAS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATI, RAPOSA, TAMANDUÁ E TRAPIÁ, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004473 | 19/12/2006 | 2950.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122Km, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004474 | 19/12/2006 | 2400.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 84 Km, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004475 | 19/12/2006 | 1200.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA KHL-3017/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, CINCO PASSAGENS E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 100Km, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004476 | 19/12/2006 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24Km, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004477 | 19/12/2006 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60Km, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004478 | 19/12/2006 | 2000.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA-CONTRATUTAIS DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO, PARAÍSO E PASSAGENS A SEDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004479 | 19/12/2006 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60 Km, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/12/2006 | 160.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIF-0784, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL EM VIAGENS DE PESQUISA ESCOLAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/12/2006 | 1066.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/12/2006 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, PARCELA 12/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/12/2006 | 638.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/12/2006 | 564.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/12/2006 | 160.00 | 00005037211409 | BRUNO ARAÚJO DE BARROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESTRADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/12/2006 | 60.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D-50, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/12/2006 | 220.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO URBANO COM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004486 | 19/12/2006 | 1080.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/12/2006 | 1109.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/12/2006 | 16233.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004597 | 19/12/2006 | 1253.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/12/2006 | 2181.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/12/2006 | 150.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DO SÍTIO TABOCAS PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA KFI-1598, TRANSPORTANDO O PACIENTE CARENTE JOÃO MANOEL DA SILVA, PORTADOR DO RG: 2.925.647 SSP/PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11/12/2006 (COM ESPERA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/12/2006 | 52.87 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/12/2006 | 160.00 | 08593105000456 | RENOPE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/12/2006 | 70.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PALMILHA ORTOPEDICA DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/12/2006 | 32.16 | 06198619001615 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/12/2006 | 58.60 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/12/2006 | 1005.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/12/2006 | 400.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, TRANSPORTANDO VACIONADORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/12/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/12/2006 | 350.00 | 00005226928424 | ALANE LUCIANE BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/12/2006 | 550.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA PELA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2006 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/11/2006 A 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2006 | 19242.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2006 | 87.36 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (42) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/12/2006 | 352.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004733 | 20/12/2006 | 10500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, D-50 E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/12/2006 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/12/2006 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/12/2006 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/12/2006 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02 A 27/10/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/12/2006 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 30/10 A 30/11/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/12/2006 | 320.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/12/2006 | 320.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/12/2006 | 320.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/12/2006 | 320.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02 A 27/10/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/12/2006 | 320.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 30/10 A 30/11/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 06 A 17/03/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 20 A 31/03/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 03 A 13/04/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 17 A 28/04/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 12/05/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 A 26/05/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2006, AO PREÇO AJUSTADO EM R$ 90,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 02 A 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 30/10 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/12/2006 | 700.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000097858412 | KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/12/2006 | 395.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VIATURA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2006 | 919.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 E 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO FR 68 FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2006 | 328.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2006 | 2520.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2006 | 11241.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2006 | 54.08 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (26) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2006 | 1800.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/12/2006 | 486.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/12/2006 | 700.00 | 00069192405487 | ERALDO ANDRADE BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/12/2006 | 684.97 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/12/2006 | 30203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/12/2006 | 143.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA (69) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/12/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 69 FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/12/2006 | 40.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/12/2006 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/12/2006 | 150.00 | 00000097858412 | KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/12/2006 | 135.05 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA G. A. DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS, ESCRITURAS, AUTENTICAÇÕES DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004543 | 21/12/2006 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004736 | 21/12/2006 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004737 | 21/12/2006 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004738 | 21/12/2006 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004739 | 21/12/2006 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004740 | 21/12/2006 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/12/2006 | 1050.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADINHOS E TORTAS SALGADAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/12/2006 | 980.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/12/2006 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/12/2006 | 100.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/12/2006 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002367376433 | SILVANO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004063936481 | CELEIDE RODRIGUES VASCONCELOS DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002148709445 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002006623419 | EVANDRO MOURA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/12/2006 | 350.00 | 00001959074423 | URLANO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/12/2006 | 350.00 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/12/2006 | 350.00 | 00007336184480 | OSENILZA FARIAS MUNIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/12/2006 | 350.00 | 00018409104881 | CLAÚDIA VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003895295400 | SUENI DE OLIVEIRA CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL (ÁREA DO PSF IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003441018435 | SILVANA CAMPOS DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA INTENSIFICAÇÃO DE VACINA PELA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/12/2006 | 350.00 | 00008292137408 | LUANA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF PARA OS SÍTIOS LOGRADOURO, TRAPIÁ, CEDRO, COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/12/2006 | 700.00 | 00007597343485 | ANA GLAUCIA DE FARIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/12/2006 | 350.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/12/2006 | 350.00 | 00060308184491 | MARGARIDA DA SILVA LOURENÇO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/12/2006 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004546 | 21/12/2006 | 1600.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/12/2006 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/12/2006 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/12/2006 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2006 A 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/12/2006 | 700.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/12/2006 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/12/2006 | 350.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/12/2006 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/12/2006 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/12/2006 | 500.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/12/2006 | 200.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/12/2006 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/12/2006 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/12/2006 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/12/2006 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/12/2006 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/12/2006 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/12/2006 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/12/2006 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/12/2006 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/12/2006 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/12/2006 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/12/2006 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV - (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/12/2006 | 650.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB (SIA-SUS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/12/2006 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/12/2006 | 2216.00 | 00088463770444 | VICENTE DE PAULO SOBRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PSF II) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/12/2006 | 4800.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/12/2006 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/12/2006 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/12/2006 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/12/2006 | 400.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/12/2006 | 108.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/12/2006 | 6.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/12/2006 | 1448.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/12/2006 | 301.50 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/12/2006 | 250.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082-5 (CEX), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/12/2006 | 17.95 | 33066408081107 | BANCO REAL ABN AMRO Bank | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C 1000367-0, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/12/2006 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/12/2006 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/12/2006 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/12/2006 | 1500.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DURANTE 05 (CINCO) PLANTÕES AOS SÁBADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/12/2006 | 80.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, DE ITATUBA A ITABAIANA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (R$ 30,00) E 03 (TRÊS) VIAGENS ITATUBA-TABOCAS, BOLAS E SERRA VELHA, LEVANDO MATERIAIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/12/2006 | 136.00 | 00005916053410 | ANTONIETA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA COM RISCO DE DESABAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/12/2006 | 486.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 2.700 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO, PARA REPOSIÇÃO E COMPLEMENTOS DE RUAS DIVERSAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/12/2006 | 480.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30m² DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE EXPURGO, COM SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/12/2006 | 700.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA E RECUPERAÇÃO DE BUEIRO NA ESTRADA DO SÍTIO CAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/12/2006 | 150.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA EM SÁBADOS E DOMINGOS, NAS OBRAS DE ESTRADAS E BUEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/12/2006 | 80.00 | 00036541532400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2006 (DIA DE FINADO), NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/12/2006 | 1080.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA DO AÇUDE PÚBLICO DE CAJÁ PARA AS LOCALIDADES DE TABOCAS, MELANCIA, JUREMA, ÁGUA FRIA, BOLAS, JACARÉ E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/12/2006 | 4477.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/12/2006 | 750.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 727025 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004598 | 27/12/2006 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/12/2006 | 22.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (11) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/12/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 11 FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/12/2006 | 2080.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/12/2006 | 328.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/12/2006 | 662.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/12/2006 | 1089.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/12/2006 | 2820.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/12/2006 | 679.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/12/2006 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2006 | 22.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082-5 (FEX) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/12/2006 | 500.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 000994 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/12/2006 | 883.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/12/2006 | 1233.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/12/2006 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/12/2006 | 8.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (04) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/12/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 25 FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/12/2006 | 1265.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO, PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2006 | 160.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-4685, NO TRECHO: ITATUBA/CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/ITATUBA, TRANSPORTANDO A SRA.MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA, NO DIA 15/12/2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2006 | 100.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 19/12/2006, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/12/2006 | 430.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006, DO SERVIDOR ACIMA CITADO MATRICULA 003114 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/12/2006 | 1672.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTECENTE A ESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/12/2006 | 1710.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2006 | 80.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/12/2006 | 430.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRICULA 0003005 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000097858412 | KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/12/2006 | 150.00 | 00000097858412 | KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/12/2006 | 550.00 | 00000097858412 | KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/12/2006 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMA RADIOFÔNICO DA RÁDIO SANHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/12/2006 | 61.40 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/12/2006 | 57.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/12/2006 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/12/2006 | 350.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/12/2006 | 110.00 | 00013322770478 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/12/2006 | 900.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO: DIRETORA DO DEPARTº DE ENSINO E ASSIS.AO EDUCANDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/12/2006 | 1350.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO: DIRETORA DO DEPARTº DE ENSINO E ASSIS.AO EDUCANDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004624 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50 Km, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/12/2006 | 43279.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/12/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO FR 86 PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/12/2006 | 178.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA (86) PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/12/2006 | 12770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/12/2006 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO TED DESTINADO AO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 33 FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/12/2006 | 68.64 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA (33) FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2006 | 160.00 | 00035041714487 | CRISTOVÃO GERALDO TENÓRIO MOTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2006 | 100.00 | 00048659924487 | JOSINALDO JOSÉ MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2006 | 110.00 | 00002830297490 | COSMA SILVA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO OITI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2006 | 40.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE ITATUBA AOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA E TABOCAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2006 | 50.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2006 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2006 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2006 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2006 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2006 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2006 | 215.00 | 00001970971460 | REGINALDO VICENTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/12/2006 | 58.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2006 | 600.00 | 00036859575468 | DIALIO RICARDO TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM RAMAL NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E UM RAMAL NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/12/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/12/2006 | 43.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO A (21) FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2006 | 60.00 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABATIMENTO DE GALETOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2006 | 32.00 | 00018859860415 | JOSÉ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNS-1769, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA APAE, NO DIA 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2006 | 40.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1771/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2006 | 200.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2006 | 250.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2006 | 60.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ÁGUA FRIA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2006 | 150.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2006 | 50.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/12/2006 | 40.00 | 00005043388463 | TEREZINHA PEDRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA LISTA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2006 | 60.00 | 00045127409453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DOCUMENTOS PARA APOSENTADORIA RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2006 | 31.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2006 | 20.00 | 00008153815490 | LUIZ DE ANDRADE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2006 | 40.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2006 | 50.00 | 00084025441420 | GENILDA VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2006 | 40.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2006 | 50.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2006 | 20.00 | 00004694975480 | ADELMA MARCIONILA DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2006 | 80.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2006 | 40.00 | 00007221982481 | IVANETE CARDOSO BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2006 | 50.00 | 00067678831404 | MARIA DA PENHA TENÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2006 | 40.00 | 00005166398467 | MARIA MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ELETROCARDIOGRÁFICA DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005009563401 | MARÇAL DE LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2006 | 60.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2006 | 60.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MUDANÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2006 | 40.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2006 | 250.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/12/2006 | 110.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KGX-5201 COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004604 | 28/12/2006 | 1074.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES (TRATOR VALMET-85, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2006 | 30.00 | 00008164507490 | GIZELI DA SILVA VICENTE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2006 | 80.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2006 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2006 | 200.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2006 | 33.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS OBRAS DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS TRAPIÁ E SERRA VELHA, NO TOTAL DE 11 FOTOGRAFIAS TAMANHA 13 X 18 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2006 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2006 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/12/2006 | 290.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURÃO DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/12/2006 | 320.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDES NO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Reconstrução do Mercado Público de Itatuba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004760 | 29/12/2006 | 55234.29 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ITATUBA-PB, OBJETO DO CONTRATO Nº 045/2006 DO CONVÊNIO Nº 073/2006 - SEPLAG/FDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004628 | 29/12/2006 | 482.27 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/12/2006 | 350.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO ATENDENTE NO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2006 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/12/2006 | 600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023